第一篇：工程材料采購制度

工程材料采購制度

1、為了確保工程進(jìn)展順利，保證工程質(zhì)量，建好讓住戶放心滿意的工程，成立材料考察小組，人員組成：步繼明、魏培福、楊延兵、李振營。參考人員考察后有魏培福整理匯總，報(bào)公司總經(jīng)理，總經(jīng)理爭取各方意見后安排采購。

2、3、選擇信譽(yù)好，政府認(rèn)定實(shí)力較強(qiáng)，能確保材料合格的供應(yīng)商。考察的主要材料有鋼材、木材、商混、水泥、砂、石子、砌體材料、保溫材料、涂料、防水材料、門窗及水電暖安裝的主要材料。

4、考察小組考察材料時(shí)不得少于3家，真正做到優(yōu)中選優(yōu)，精挑細(xì)選，保證推薦的材料物美價(jià)廉。

5、6、工程選用的大宗材料，公司應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定組織招投標(biāo)。工程所需的材料，施工單位應(yīng)提前十天向建設(shè)單位提出書面申請(qǐng)，報(bào)所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)資料。7、8、9、選用的材料必須符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)規(guī)定。小組人員考察評(píng)定材料時(shí)應(yīng)遵守公平、公正、透明的原則。為確保工程順利有序的進(jìn)行，大家要密切配合，相互尊重和理解，真正達(dá)到幾方共贏。

第二篇：工程材料采購

工程材料采購、入庫管理流程

為加強(qiáng)和規(guī)范工程材料管理，嚴(yán)格控制工程成本和合理降低工程成本，結(jié)合我多年來的現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)，提一點(diǎn)自己的建議，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

一、材料的采購

1、材料需求計(jì)劃

1.1工地施工員按照工程進(jìn)度和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求提出材料需求計(jì)劃，交給項(xiàng)目部材料員。

1.2大宗、主要材料按工程進(jìn)度提前一周提需求計(jì)劃，個(gè)別材料根據(jù)實(shí)際情況提前半月提計(jì)劃；周轉(zhuǎn)材料、低值易耗材料提前三天提需求計(jì)劃，應(yīng)急、突發(fā)事件所用材料根據(jù)實(shí)際情況可電話通知采購（事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。

1.3需求計(jì)劃應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。

2、材料采購計(jì)劃

2.1項(xiàng)目部材料員按施工員提交的需求計(jì)劃和庫存情況編制材料采購計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃部和項(xiàng)目經(jīng)理審批。

2.2材料采購計(jì)劃應(yīng)注明材料供貨單位、生產(chǎn)廠家、聯(lián)系電話、價(jià)格（綜合價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、稅金等），并附供方履約、質(zhì)量、信譽(yù)及售后服務(wù)方面的記錄。

2.3同類材料同等價(jià)格最少提供三家以上供貨單位，真正做到貨比三家，擇優(yōu)選用。

2.4通過市場(chǎng)考察初步篩選質(zhì)量符合要求，價(jià)格合宜在業(yè)界履約能力強(qiáng)、信譽(yù)高，有較強(qiáng)實(shí)力和競(jìng)爭能力的單位。

2.5價(jià)格考察提倡全員參與，凡項(xiàng)目部人員有物美價(jià)廉的供貨商信息均可提供給項(xiàng)目部，并借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)做到項(xiàng)目部內(nèi)部資源信息共享。

2.6對(duì)于供貨質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合宜、履約能力強(qiáng)、信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)、有墊資實(shí)力的供貨方，項(xiàng)目部內(nèi)部可建立《合格供方名錄》，達(dá)成協(xié)議建立長期合作關(guān)系。

3、材料采購書

3.1項(xiàng)目經(jīng)理綜合考慮各供貨方條件后確定價(jià)格及供貨單位，批準(zhǔn)采購計(jì)劃形成采購書，交由材料員采購。

3.2大宗材料如水泥、鋼材、膠合板等材料可先由材料員前期考察，初步確定供貨商范圍，最后有項(xiàng)目經(jīng)理組織材料招標(biāo)，綜合各方面原因，詳談細(xì)節(jié)確定供貨商，簽訂采購合同。

3.3小型、零星材料項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，可用電話、短信等形式通知材料員，先行采購，后領(lǐng)采購書。

4.采購進(jìn)場(chǎng)

4.1材料員按批準(zhǔn)的采購書，組織材料按時(shí)進(jìn)場(chǎng)，并收集相關(guān)材料證明等資料交由庫管員。

4.2材料員負(fù)責(zé)配合庫管員、質(zhì)量員組織三方驗(yàn)收，對(duì)不符合質(zhì)量要求以次充好的堅(jiān)絕退場(chǎng)。

二、材料的現(xiàn)場(chǎng)管理

1.材料進(jìn)場(chǎng)

1.1 材料員按時(shí)組織材料進(jìn)場(chǎng)，相關(guān)資料應(yīng)隨貨同行交由現(xiàn)場(chǎng)庫管員，庫管員先對(duì)相關(guān)資料審查，確認(rèn)無誤后通知質(zhì)檢員。

1.2 質(zhì)檢員接庫管員通知后組織現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、建設(shè)單位相關(guān)人員進(jìn)行三方驗(yàn)收，合格后由試驗(yàn)員在監(jiān)理見證下現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢，結(jié)論合格后方可使用。

1.3 材料入庫由庫管員、材料員現(xiàn)場(chǎng)交接辦理。收料單原則上每天清，杜絕后補(bǔ)或連續(xù)幾天材料開一張票（特別是現(xiàn)場(chǎng)砂、石、磚等）或后補(bǔ)票據(jù)。

1.4 材料收庫單應(yīng)由庫管、門衛(wèi)、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人三人簽字，以便相互監(jiān)督，嚴(yán)格控制材料進(jìn)場(chǎng)方量。對(duì)水泥、砂石料，等散裝材料加強(qiáng)計(jì)量，逐車抽車計(jì)量。

1.5 試驗(yàn)員及時(shí)將材料復(fù)試，結(jié)果通知庫管員，由庫管員設(shè)立材料標(biāo)識(shí)，包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、廠家、驗(yàn)收狀態(tài)（待檢、合格、不合格）。

1.6 有保存期限要求的物資要注明有效日期，超過有效期的應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)，作廢處理。材料轉(zhuǎn)移時(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)隨材料一并轉(zhuǎn)移，確保標(biāo)識(shí)完好。材料的存儲(chǔ)

2.1 材料進(jìn)場(chǎng)后嚴(yán)格按照施工組織平面布置圖堆放，嚴(yán)禁亂堆亂放。待檢材料與檢驗(yàn)合格材料應(yīng)標(biāo)識(shí)明確分開堆放，嚴(yán)禁混用。

2.2 庫管員根據(jù)物資的特性和保管規(guī)定，安排必要的庫房（危險(xiǎn)品庫）。

2.3 材料入庫。庫管員應(yīng)做好有關(guān)記錄的收集，整理和保存工作，建立詳細(xì)的臺(tái)賬記錄。材料領(lǐng)用

3.1 嚴(yán)格執(zhí)行材料領(lǐng)用制度，材料出庫單上應(yīng)注明領(lǐng)用部門、使用部位、用途、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字，必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)人批準(zhǔn)。

3.2 項(xiàng)目部予并上提供分段分層工程量以及物資用量，以便于現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及時(shí)掌握材料使用情況。發(fā)現(xiàn)問題解決問題，更好控制材料使用，進(jìn)一步控制工程成本。

3.3 按定額限量用量，杜絕浪費(fèi)，制定相關(guān)管理制度，對(duì)于跑模、移位、垂直度誤使返工等引起的材料浪費(fèi)采取罰款等經(jīng)濟(jì)措施，促使工人有節(jié)約材料的意識(shí)。

3.4 庫管員監(jiān)理詳細(xì)的材料領(lǐng)用臺(tái)賬，及時(shí)匯總報(bào)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部。4 臺(tái)賬管理

4.1 庫管員負(fù)責(zé)建立各類材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。

4.2 庫管員應(yīng)如實(shí)根據(jù)入庫、出庫單登記臺(tái)賬，不能假報(bào)、漏報(bào)。

4.3 臺(tái)賬記錄應(yīng)注明日期、數(shù)量、使用單位、部位、領(lǐng)用人。

4.4 庫管員負(fù)責(zé)賬面數(shù)據(jù)真實(shí)性，做到帳帳相符，賬證相符，帳物相符。

4.5 每日按時(shí)盤點(diǎn)，報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核實(shí)。

三、合同管理方面分包招標(biāo)文件的編制

1.1 招標(biāo)文件的編寫過程應(yīng)由項(xiàng)目部組織人員根據(jù)設(shè)計(jì)要求和項(xiàng)目部要求自行編寫，工作內(nèi)容、材料供應(yīng)等方面盡可能詳實(shí)，要求明確。合同

2.1 合同按招標(biāo)文件擬定，關(guān)于工程內(nèi)容材料供應(yīng)方面建議熟悉工程圖紙，人員編寫盡可能全面，“不用”或“用”等字眼，避免以后施工中相互推脫責(zé)任，分工不明確等現(xiàn)象。

2.2 合同擬定后由公司審計(jì)司法部門協(xié)助審核合法性，如有必要可進(jìn)行修改，無問題時(shí)與分包隊(duì)詳實(shí)，簽訂合同。

2.3 工程施工前，工地人員應(yīng)就簽訂的合同組織學(xué)習(xí)，明確合同內(nèi)容。工程范圍、工程內(nèi)容以便施工中有理有據(jù)執(zhí)行合同。

第三篇：材料采購制度

材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法

為對(duì)工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實(shí)施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實(shí)施。

一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關(guān)、插座、燈具、計(jì)量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計(jì)量表；

（2）衛(wèi)生潔具。

4、設(shè)備：

（1）電梯；

（2）消防報(bào)警設(shè)備；

（3）智能控制設(shè)備；

（4）通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；

（5）變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；

（6）供水及換熱設(shè)備。

5、甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購時(shí)，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織采購供應(yīng)，其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設(shè)備的計(jì)劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報(bào)公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃審批程序

1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個(gè)月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計(jì)劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細(xì)供應(yīng)計(jì)劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報(bào)計(jì)劃。

2、監(jiān)理單位對(duì)施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報(bào)公司材料供應(yīng)部門。

3、供應(yīng)部門對(duì)材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購供應(yīng)。

4、設(shè)計(jì)變更及其它原因引起的急需材料（設(shè)備）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實(shí)報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進(jìn)行加急采供。

5、中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報(bào)計(jì)劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實(shí)后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購。

五、甲供設(shè)備到場(chǎng)后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報(bào)驗(yàn)收，合格后方可準(zhǔn)許安裝。

六、施工單位良購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價(jià)清單申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理單位，認(rèn)價(jià)申請(qǐng)單上注明規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

1、施工單位確認(rèn)自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求后，報(bào)合同預(yù)算部確認(rèn)。

2、合同預(yù)算部會(huì)同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場(chǎng)價(jià)格對(duì)材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

七、合用語速阿森納部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺(tái)帳、定期接受公司審查。

第四篇：采購制度

江陰特恩普科技有限公司采購制度

一、總則。

為了加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

二、采購的范圍。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。

三、采購部門職責(zé)。

一、銷售部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

二、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。

三、采購部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

四、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

五、設(shè)備部依據(jù)公司固定資產(chǎn)使用計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值1萬元以上的采購組織公司進(jìn)行招標(biāo)。

七、質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

八、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購操作流程

一、物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

1、各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)部門主管審核。

2、部門主管初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向相關(guān)主管部門提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5、采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

二、采購比價(jià)

1、采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由財(cái)務(wù)對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

2、所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

三、采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

1、公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應(yīng)根據(jù)原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4、采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

四、結(jié)算

1、采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

3、財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

2、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的按公司規(guī)定處理。

3、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制購物申請(qǐng)單。

4、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

6、驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

7、倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

江陰特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第五篇：采購制度

采購制度

為采購工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運(yùn)行，采購人員應(yīng)按本采購制度進(jìn)行各項(xiàng)采購。

1、采購活動(dòng)須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進(jìn)行，采購人員不得擅自主張更

改采購清單并擅自作出購買行為。

2、在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時(shí)通過電話等形式通知采購人員增加或刪

除采購內(nèi)容。

3、本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實(shí)行定點(diǎn)采購，采購人員不得擅自主張另

選供應(yīng)商，若情況發(fā)生變化確有必要重選供應(yīng)商時(shí)，須經(jīng)廠務(wù)會(huì)研究決定。

4、在采購過程中，采購人員應(yīng)廉潔自律，不得以任何形式收受供應(yīng)商以任何形式提供的財(cái)

務(wù)，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

5、采購人員應(yīng)對(duì)所采購的物品質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行把關(guān)，如果因采購人員自身失誤致使所購物

品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進(jìn)行，則采購人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6、采購人員應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)，若因特殊原因或意外事故導(dǎo)致采購任務(wù)難

以按時(shí)完成，采購人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調(diào)整采購計(jì)劃，采購人員不得擅作主張更改采購計(jì)劃。

7、當(dāng)采購物品價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，采購人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，依公司決策行事。

8、當(dāng)完成一項(xiàng)采購任務(wù)時(shí)，采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索要相關(guān)票據(jù)或證明，當(dāng)供應(yīng)商拒絕開具

相關(guān)票據(jù)或證明時(shí)，采購人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購活動(dòng)。

9、采購的物品入庫時(shí)，采購人員應(yīng)會(huì)同管理人員當(dāng)面清點(diǎn)并驗(yàn)收入庫物品，采購人員不得

將所采購的物品私自搬進(jìn)倉庫。

10、當(dāng)倉庫管理人員和采購人員共同驗(yàn)收入庫新購物品時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

合等問題時(shí)，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫并向上級(jí)主管部門反應(yīng)