第一篇：專賣管理監督科明示承諾回頭看自查報告

專賣管理監督科明示承諾回頭看自查報告

“嚴格規范、富有效率、充滿活力”是中國煙草的總體要求，嚴格規范是關鍵，三者相輔相成，通過近期的集中與分散學習，可以看出"明示承諾制度”就是把規范制度化，就能更有利于企業對員工的有效管理。為促進煙草行業依法經營，進一步增強行業廣大干部職工遵紀守法的自覺性，進一步規范卷煙經營和專賣執法行為，努力踐行“兩個至上”行業價值觀，促進全市煙草行業和諧穩定發展。根據國家煙草專賣局、省、市煙草專賣局推行明示承諾制度回頭看活動的要求，現將開展自查工作情況匯報如下：

推行明示承諾制度，是牢固樹立“兩個至上”行業共同價值觀，繼續堅持和鞏固煙草專賣制度的本質要求；是廣大干部員工增強自律意識，自覺履行崗位職責的基本要求。從而進一步提高員工隊伍整體素質，增強干部員工的法律意識、紀律意識和自律意識，解決了員工在卷煙經營管理中的不規范行為，切實做到依法行政、依法經營、依法管理，促進行業持續穩定健康發展。為了貫徹、執行“明示承諾”，專賣科將做好以下幾點：

一、加強學習，提高認識。

專賣科加強文化知識、業務知識、法律法規、有關領導講話、“明示承諾”內容等相關知識的學習。通過學習促進

自身業務能力、工作能力，自身素質的提高。從而更好的履行崗位職責，更好的執行“明示承諾”的有關內容。并充分認識開展“明示承諾”的意義及作用，理解公司開展“明示承諾”的目的，為實際工作中執行“明示承諾”提供思想保證。

二、規范工作行為，遵守公司規章制度，嚴格執行“明示承諾”的內容。

我們專賣科肩負“內管”和“外打”工作，“明示承諾”是一項長期性的工作，需要全體廣大干部、員工做出承諾，并執行。

（一）、內管方面，按照城區局（分公司）黨組的要求，立即組織召開內部專賣管理監督人員專題會議，研究布臵內部專賣管理監督自查工作，成立了以懷寶平局長為組長的內部專賣管理監督自查工作領導小組，對我單位2011年上半年以來的卷煙生產經營業務、各個環節進行逐筆清查，建立了自查檔案。

1、加強日常監管工作。認真履行監管職責，每天利用信息網絡平臺，密切注意市場動向，堅持五項必查，對行業生產經營活動進行監管。2011年上半年以來城區局共處理預警12836起，其中單品銷量月預警85起, 單品銷量周預警31起, 單品銷量日預警4起, 訂單總量異常預警12起, 多次訂貨異常預警1902起, 銷售月限量預警66起, 銷售日限量預警

1380起, 訂單卷煙結構預警1215起, 屬性頻繁變動預警2起，可疑拆單預警118起，結算方式異常預警7994起, 零售戶首次訪銷時間預警27起,對工作中發現有異常的商戶進行實地走訪調查，沒有發現違規經營行為。

2、是加強教育培訓。為加強川匯區煙草行業內部專賣管理監督工作，提高煙草行業內經營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導川匯區煙草行業依法經營、規范經營，有效防范各類違法違規行為的發生，根據煙草專賣法律法規和國家局、省局的有關規定，2011年第一季度、第二季度組織城區分公司全體客戶經理法律法規進行培訓學習，并對參與學習人員培訓考試。通過學習教育，使廣大干部職工在思想認識上與上級保持高度一致，認識到規范經營是維護和鞏固專賣體制的需要、是樹立煙草行業良好社會形象的需要、是促進煙草行業健康協調可持續發展的需要，提高自律意識、解決行業自律問題的需要。

（二）“外打”方面，根據市局卷煙打假“三大戰區”的總體部署，開展了拉網式自查、轄區交叉互查和集中檢查。列出“黑名單”，排出時間表，做到集中檢查與個別檢查相結合、打擊與教育相結合、重點盯防與跟蹤追擊相結合，扎實開展了集中治理整頓。重點整治，對轄區重點街道、賓館、會所、酒店、出租房屋加強了摸排調查，對以往被打擊過的制假售假人員進行全面梳理清查，從中發現案件線索，實施

精準打擊，接連端掉一批售假窩點。鞏固提高，對前段工作進行“回頭看”，擴大整治戰果，完善長效機制，鞏固整治成效。截止到2011年6月31日，城區局在“卷煙打假冬季整治行動”共查處違法違規案件99起，查獲違法違規卷煙80.69件，取締無證商戶49戶，總案值：21.91萬元。為川匯區的卷煙市場穩定打下了堅實的基礎，圓滿的完成了市局下達的各項目標任務。

三、下步整改措施

（一）完善城區局專賣管理部門對業務部門的信息溝通渠道、監管形式和監管途徑等，發現異常情況后，對可疑銷售及時登記并跟蹤調查，發現超限量供貨及時制止，對發現的不規范經營行為嚴格按專賣監督管理有關規定進行處理，實現規范化、經常性、全過程有效監管，貫徹、執行好“明示承諾”工作。

（二）加強對本單位卷煙經營管理人員的培訓和教育，提高煙草行業人員的自律意識、解決行業人員的自律問題。規范經營、人人有責，要時刻保持高壓態勢，與上級保持高度一致，寧可完不成銷售任務，也要堅決杜絕不規范經營現象發生。

（三）加強對本單位卷煙經營管理人員的培訓和教育，加大考核力度。

第二篇：煙葉種植收購內部專賣管理監督自查報告

XX縣煙草專賣局

煙葉收購內部專賣管理監督自查報告

根據《XX市煙草專賣局2010煙葉收購專賣管理監督檢查方案》的要求，XX縣煙草專賣局對一年來的烤煙收購內部專賣管理監督所涉及的具體內容進行認真細致的自查，現將自查情況報告如下：

一、烤煙生產經營情況

我縣2010年烤煙生產工作，在市局（公司）、縣委政府的正確領導下，各有關部門從全市烤煙生產發展的大局出發，以“三個代表”的重要思想、科學發展觀為指導，認真貫徹國家局、省市有關烤煙生產的政策，緊緊圍繞嚴格控制煙葉生產規模總體要求，在百年不遇的干旱之年，進一步加大對煙水配套工程的投入力度，全面實施科技興煙戰略，突出抓好培育壯苗、合理輪作、科學烘烤，實現了國家、企業、地方政府和煙農四滿意。

（一）2010年全縣烤煙生產基本情況

2010年我縣計劃種植烤煙面積XX畝，分布于X個種煙鄉（鎮）、XX個村委會，合同種植農戶XX戶，計劃收購煙葉XX擔；實際種植面積XX畝，實際種植戶數XX戶。

（二）烤煙收購情況

2010年，在縣委政府、市局（公司）的正確領導下，XX 縣局（分公司）高度重視煙葉收購工作，對煙葉收購工作做了精心組織和安排，煙葉收購秩序井然，收購平穩，進度快，質量好，圓滿完好了年初的各項計劃目標任務。我縣煙葉收購工作從2010年X月X日開始，至X月X日結束。收購前，縣局（分公司）對全縣各煙葉收購站點的收購人員進行了相關的業務培訓和政治思想教育，嚴肅收購紀律，提高了干部職工的業務技能和思想素質；在煙葉收購過程中，各煙葉收購站點全面實行入戶預檢、封閉密碼收購程序，各煙葉收購站點做到當天進站點的煙葉當天收完要求；在煙葉收購中，各煙葉收購站點堅持國標、不壓級壓價，并嚴格合同管理，無倒買倒賣合同等行為。全縣實際收購煙葉XX擔，其中正常收購XX擔，收購不列級煙葉XX擔，上等煙比例XX%，上中等煙比例XX%，收購金額XX萬元，均價XX元/公斤，單產XX擔，畝產值XX元，省局抽查等級合格率達XX%，國家局抽查等級合格率達XX%。今年，我縣煙葉質量穩步提高，收購等級純度有較大突破，取得了良好的社會效益和經濟效益。

二．內部專賣管理監督工作情況

（一）煙葉收購日常監管工作開展情況

2010年，我局嚴格執行《云南省煙草行業內部專賣管理監督工作流程規范》，認真貫徹落實省局、市局關于加強煙葉收購專賣管理工作的意見的要求，深入推進內部專賣監督管理工作，切實加強日常監管，進一步規范煙葉生產經營秩 序。在煙葉收購期間，內管人員根據內管檢查流程要求，深入各收購站點巡回檢查，以實地檢查、詢問煙農等方式，就煙農交售煙葉是否憑合同和預檢卡、煙葉收購站點是否按“聚約式”收購和收購紀律的執行、以及煙葉收購站點是否無合同收購及收購外地煙葉等情況進行檢查。經檢查，各煙站收購秩序良好，未發現有違規收購現象。

（二）定期檢查和重點檢查工作開展情況

煙葉收購期間，內管人員利用煙葉生產經營系統和懲防系統，對煙葉收購這一重點環節開展了重點檢查。一是適時對各煙站煙葉收購微機系統統計數據、煙葉收購的等級數量、煙葉收購區間報表、收購煙葉分戶數據等進行了分析，查找存在的違規行為；二是對系統預警存在異常交售的，內管人員深入基層煙葉收購站點，有針對性的進行實際核查。今年，我縣在煙葉收購過程中，部份煙葉收購站點仍然不同程度存在非收購時間輸入微機情況和手工開票的錄入微機的情況，經內管人員實際核查，非收購時間輸入微機情況主要是微機操作人員工作不謹慎造成，手工開票錄入微機主要是為了方便小勐統、勐板等村煙農交售，采用手工開票收購后錄入收購系統。全縣在煙葉收購過程中，未存在跨區域收購、無合同收購的問題。

當前，我縣煙葉結算付款已結束，煙葉調撥正在進行中，加之市局對煙葉收購計劃進行相關調整，因此，對煙葉收購 重點監管工作將持續開展。

（三）煙葉種植收購合同執行情況

2010年我縣共簽訂烤煙生產合同XX份，履行合同農戶XX戶，合同履約率XX%，簽訂種植面積XX畝、簽訂收購數量XX擔，收購結束完成合同簽訂XX%。煙葉收購計劃調整涉及五個煙葉收購站，種植農戶XX戶，合同調整率XX%。

（四）異常交售處理情況

煙葉收購期間，內部專賣管理監督辦公室共處理異常收購情況X起，其中，處理市局交辦的收購異常核查X起，縣局對各煙葉收購站點實地核查X起。異常交售情況共涉及X 個煙葉收購站點，涉及非收購時間輸入微機的煙農收購單X戶，涉及手工開票的錄入微機煙農收購單XX份，涉及發票連號交售等級相同的煙葉收購單XX份，對此，縣局內部專賣管理監督辦公室對涉及異常的情況進行了抽查，經實際走訪抽查XX戶煙葉種植戶，其交售煙葉的原始憑證與系統數據相一致。

三、維護煙葉收購秩序情況

2010年，在各級黨委、政府的領導下，縣煙草專賣局圍繞煙葉收購的各項方針政策，主動協調相關執法部門，有針對性地采取專賣管理措施，排查煙葉收購中的突發事件隱患，及時制訂應急預案，明確各級各部門職責，認真做好煙葉專賣管理工作，確保煙葉收購工作順利開展。

（一）為確保煙葉收購工作秩序，依法嚴厲打擊各類非法經營煙葉違法行為，圓滿完成我縣今年煙葉收購任務，在8月5日召開的XX縣2010年煙葉收購工作會議上，XX縣煙草專局分別與各種煙鄉鎮簽訂了《XX縣2010年煙葉市場維護協議書》，進一步整合了部門資源，形成了合力，為有效地打擊涉煙違法犯罪行為提供了強有力的保障措施。

（二）以創建優秀縣級局工作為契機，突出煙葉流通秩序專賣管理。通過與毗鄰的XX等縣簽訂維護煙葉收購秩序協議的方式，強化相互間的協調、溝通和信息交流，建立了打擊非法收購、運輸煙葉聯動機制，共同維護邊界正常的煙葉收購流通秩序。

（三）加強宣傳發動，營造煙葉專賣管理工作的良好氛圍，全面提高廣大煙農的法律意識。一是在8月10日至9月5日通過XX電視臺播放《XX縣人民政府關于切實加強煙葉專賣管理的通告》，加大對加強煙葉專賣管理的宣傳。二是印制《通告》，由專賣人員、煙站工作人員以及相關部門的工作人員把《通告》及煙葉專賣管理宣傳資料送到每戶煙農手中，同時在各種煙鄉（鎮）的宣傳欄、街道、煙站（點）、村委會、自然村張貼《通告》，做到家喻戶曉。煙葉收購期間，共在全縣范圍內粘貼公告XX余份，發放煙葉宣傳資料XX多份，提高煙農守法意識，為我縣圓滿完成煙葉收購工作打下堅實基礎。三是按“守土有責”的工作方針，在通往轄 區外交通要道的小勐統、崇崗和明朗等設立了三個煙草專賣法律法規宣傳點，在面向廣大群眾和煙農宣傳煙草專賣法律法規的同時有效防止轄區內煙葉外流和外地煙葉進入我縣，擾亂正常的煙葉收購秩序。

四、開展煙葉收購專項整治情況

煙葉收購期間，我縣始終堅持“政府領導，主管部門牽頭、相關部門負責、開展綜合治理”的方針，以打擊非法收購、囤積、倒賣、販運煙葉為重點，全面清理市場公開擺賣煙葉煙絲行為，在各級各部門的高度重視下，進一步完善了部門配合和協調機制，扎實開展了“煙葉市場維護”、“百日執法”、“打擊非法經營煙葉、節日市場清理”等XXX次專項行動，切實維護了“兩煙”生產經營秩序。

（一）聯合相關執法部門和鄉（鎮）煙葉市場維護小組及相關部門，對煙葉市場進行集中清理整治。專賣部門積極協調各級公安、工商部門和各鄉鎮煙葉市場維護小組，認真開展對各鄉鎮集貿市場的清理整頓工作，勸阻煙農公開自由上市擺賣煙葉，嚴禁非法收購、加工、運輸煙葉和非法囤積煙葉，加大了對非法收購、非法加工等違法經營案件的查處力度。

（二）加強對XX等重點地區、重點庫房、重點人員監控力度，防止煙販撓亂煙葉收購秩序。

（三）在全力維護好煙葉收購次序的同時，加大對卷煙 市場的監管檢查力度，確保“卷煙上水平”良好的市場秩序。煙葉收購期間，全縣共出動執法檢查車輛XX臺次，出動人員XX人（其中煙草XX人次、工商、公安XX人次、鄉鎮煙葉市場維護小組XX人次），共查處煙草行政案件XX起，移送公安機關刑事立案XX起；共查獲假煙（走私煙）XX條，真品卷XX條，查獲無證運輸煙絲XX公斤；查獲電動切絲設備XX臺；總價值XX元。

二〇一〇年十一月二十日

第三篇：內部專賣管理監督工作制度

內部專賣管理監督工作制度

第一條為進一步加強縣級局內部專賣管理監督工作，依法履行內部專賣管理監督職責，確保內部專賣管理監督工作有效開展，根據煙草專賣法律法規及有關規定，制定本制度。

第二條縣級局是實施內部專賣管理監督的主體，應當建立健全相關工作機構，配齊配足工作人員，逐級逐崗明確職責，滿足開展內部專賣管理監督工作的要求，保證內部專賣管理監督工作的正常開展。

第三條縣級局內部專賣管理監督部門是實施內部專賣管理監督的執行機構，嚴格依照煙草專賣法律法規及上級局內部專賣管理監督制度開展內部專賣管理監督工作，制定和完善本轄區內部專賣管理監督制度，建立內部專賣管理監督長效機制，切實加強同級監管和日常監管，推動內部專賣管理監督工作深入開展。

第四條卷煙營銷服務科是內部專賣管理監督的對象，應當嚴格依法組織卷煙經營活動，設立內部專賣管理監督部門相對應的工作崗位和人員，主動接受和積極配合內部專賣管理監督。必須制定規范和約束經營行為的內控制度，并及時上報內部專賣管理監督部門備案。

第五條縣級局對本轄區的卷煙促銷活動進行監管，檢查促銷方案是否申報備案，有關煙草專賣品的來源、運輸是否符合規定。

第六條內部專賣管理監督必須堅持依法依規監管的原則，縣級局應當按照管轄權限劃清監管對象和范圍，梳理監管依據，逐項明確監管內容，依法履行監管職責，嚴禁越級越權實施監管。

第七條內部專賣管理監督必須堅持責任效率原則，縣級局應當明確崗位責任，建立健全責任追究制度，強化工作監督考核，全面落實內部專賣管理監督職能，提高監管效率。

第八條內部專賣管理監督必須公開、公正的原則，做到有法必依、執法必嚴、違法必究。

第九條內部專賣管理監督必須按照屬地管理原則，實行責任制，特殊情況可以由上級煙草專賣局制定管轄。

第十條對上級交辦的任務進行登記、分析，5個工作日內開展調查核實并及時上報。

第十一條加強對內部專賣管理監督工作的領導，建立健全相關領導機構和議事決策協調機制，設立暢通的同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進內部專賣管理監督的有效實施。

第十二條加強內部專賣管理監督隊伍建設，加強教育培訓，提高隊伍素質，強化激勵約束，注重紀律作風，不斷提高內部專賣管理監督隊伍的監管能力和執行能力。

第十三條加強案件查處工作，依法查處違法違規行為，及時將處理意見向上級匯報，并追究相關人員的法律和行政紀律責任。

第十四條內部專賣管理監督部門有權對相關業務部門的經營活動進行監管，相關業務經營系統的查詢權限必須向內部專賣管理監督部門全面開放。

第十五條相關業務部門應當積極配合內部專賣管理監督工作，自覺規范經營行為，主動接受監督檢查，要真實、準確地按要求報送卷煙經營活動的有關數據，認真落實內部專賣管理監督部門提出的意見建議，保持與監管主體和部門的有效溝通，保證內部專賣管理監督工作有效開展。

第十六條內部專賣管理監督工作人員必須具備與工作相適應的專業知識和工作經驗，應當切實履行崗位職責，努力提高自身素質，認真落實工作制度，嚴格執行流程規范，依法行政，公正廉潔，自覺規范工作行為，不斷則強工作能力，加強與其他崗位、上級領導及相關部門團結協作，全面提升內部專賣管理監督工作水平。

第十七條任何單位和個人有權舉報違反煙草專賣法律法規及有關規定的生產經營和專賣執法行為。應當按程序及時處理，并保護舉報人員的合法權益。

第四篇：縣級局內部專賣管理監督

淺談煙草行業縣級局內部專賣管理監督

現狀及對策

史榮華

一、中國煙草行業特點：

我國煙草行業是人財物、產供銷、內外貿高度統一，資金密集、權利集中，政企合一的經營體制。依靠幾代煙草人的不懈努力，依靠國家給予的特殊政策，煙草業呈現出良性發展的態勢。但在市場經濟不斷發展和完善的環境下，由于市場監管與市場經營的職能混淆，體制不順，權利過分集中，結果一方面導致煙草專賣局（煙草公司）對正常的市場經營活動，不可能進行完全公開、公正、合理、有效的監督管理，一旦缺乏有效的內部管理監督機制，在本位經濟利益驅使下，很容易導致專賣管理服從和服務于地區和部門盈利目標的需要，從而造成內部專賣管理監督制度形同虛設；另一方面煙草行業一個單位，兩個叫法，既行使專賣管理的行政職能又享有煙草經營的特權，因此促使其過多地以非經濟手段對企業和市場進行干預。在這種情況下，不但不能有效地建立公平競爭、健康有序的市場環境，而且煙草行業內部的工商企業也難以成長為真正獨立完整的市場競爭主體。如果在國家利益上稍有不慎，就可能導致決策失誤、違規運作、以

權謀私。在消費者利益上稍有不慎，就會影響成千上萬煙農

和卷煙零售戶的利益，造成公眾對煙草企業的誤解，損害行

業形象。因此，我們必須牢固樹立“國家利益和消費者利益

至上”的共同價值觀，以高度的責任感和緊迫感，提高內部

管理監督工作的有效性，確保煙草行業持續穩定健康協調發

展。

二、縣級煙草內管現狀：

自2006年“2〃10”全國煙草工作會議及兩次電視電話

會議以來，各縣級局均加強了對干部職工的自律教育，嚴格

遵守國家局關于卷煙營銷“五條紀律”及煙葉生產“七條要

求”的規定，認真研究加強日常監督和同級監督的有效途徑

和辦法措施，以科學發展觀為指導，狠抓“兩項檢查”工作的貫徹落實，全力開展自查自糾，狠抓整改落實，健全內管

長效工作機制，使內管內控工作進一步朝著規范、有序的方

向發展。然而我們也必須清醒認識到仍然存在一些問題：

1、部分員工對內部專賣管理監督重要性認識不足。還

存在重經營輕管理，重增收輕節支，重外打輕內管的思想觀

念。主要表現在內部專賣管理監督工作中檢查不深入、落實

不細致、整改不到位；受本位經濟利益驅使，違規違紀事件

時有發生。

2、內部專賣管理監督制度尚需進一步規范完善。在完

善內控制度，明確檢查方法，清晰工作流程，細化檢查內容，加大懲處力度等方面并沒有達到要求。

3、我們既是《煙草專賣法》的執法者又是煙草專賣品的經營者，監管來自內部，然而一旦出現問題處理起來，猶

如左手打右手，痛不痛只有自己知道。現實情況表明，某些

違紀違法的事件，采取諸如紀律處分、通報批評等內部處理

形式，往往觸動不大，甚至對某些有關部門及責任人來說，還會無動于衷，過后依然我行我素，邊改邊犯，負面影響極

壞。

三、解決辦法及努力方向：

加強內部專賣管理監督對于規范行業內部卷煙經營行

為、鞏固和完善煙草專賣制度、保持行業健康快速發展、樹

立煙草行業負責任的形象具有重要意義。隨著煙草行業改革的提速和機構調整步伐的加快，縣級局如何緊跟行業改革的步伐，實施有效的內部專賣管理監督長效機制，推進專賣內

管工作邁上了日常化、規范化和制度化的軌道，應該擺上縣

級局專賣工作重要議事日程。對處于特殊體制下的煙草行業

而言，沒有規范就談不上發展，甚至連生存都會變得虛弱慘

淡；只有在規范基礎上的發展，市場才能繁榮有序，消費者

利益才能得到切實保障，只有規范的煙草，員工才能活力永

駐，企業才能基業長青，行業才能持續發展。

1、統一思想，提高認識，全員參與，真正把強化行業

內部管理提高到維護行業壟斷生產經營地位、鞏固煙草專賣

制度的高度來認識。牢固樹立“國家利益至上、消費者利益

至上”的行業共同價值觀，切實維護國家利益和消費者利益，既是加強內部監管工作的重要思想基礎，也是衡量和檢驗內

部監管工作能否取得實效的重要標準。加強宣傳教育和培訓

學習，根據時代脈搏和行業特點，完善學習制度，改進培訓

計劃，強調學以致用，通過交流談心,了解員工關心的熱點、焦點問題，多途徑教育員工只有國家利益、煙農利益、零售

戶利益和消費者利益得到切實維護,企業利益和個人利益才

有保障。為內部監管工作的穩步推進打牢思想基礎。讓全體

員工自覺接受監督，把行業共同價值觀作為各項工作的根本

出發點和落腳點。

2、加強組織領導，明確責任，分清職權，建立健全行

之有效的長效監管機制。以制度管人，用制度管事，切實發

揮制度對加強專賣管理工作的保障作用。把建設有凝聚力和

戰斗力的領導班子，規范領導干部的從政行為，作為全面加

強內部監管的首要環節；把建立“凡事有人負責，凡事有章

可循，凡事有據可查，凡事有人監督”的長效監管機制作，作為改進完善內部監管的努力方向；進一步增強規范意識，把規范自律滲透到生產經營的每一個環節，促進規范經營，健全企業內控制度，構建以內管促內控，以內控促自律；不

斷促進優化人員結構，提高隊伍素質和依法行政能力，健全

內部監管長效機制、打假打私聯合辦案機制、市場監管機制、執法監督機制等制度體系，切實發揮制度對加強專賣管理工

作的保障作用。

3、查找問題根源，落實整改措施，增加監管渠道，加

大監督力度，真抓實干，切實解決存在的問題和薄弱環節，實現全方位、全過程監控。各部門要在內管部門的協調下，明確自己的職責與任務，各司其職、密切配合、形成合力；

要全員發動，從每一個崗位查起，認真核對每一筆業務，查

清每一個環節，不放過任何細節。不圖形式，不走過場，不

避重就輕，嚴格對照標準開展自查自糾，對存在問題進行分

析，查找問題根源，落實整改措施，逐個整改提高。要擴大

監督渠道，加大監督力度。現實情況表明，某些違紀違法的事件，采取諸如紀律處分、通報批評等內部處理形式，往往

會觸動不大，甚至對某些部門及責任人來說，還會無動于衷，過后依然我行我素，邊改邊犯。而一旦從嚴懲處，當事人就

會迅速采取補救措施整改，其他人員也會以此為鑒，產生殺

一儆百的效應，類似事件就不再發生。

4、注重實效，切實解決存在問題和薄弱環節，實現全

方位、全過程監控。重點抓好煙葉種植合同簽定、生產配套

物質供應、煙葉收購調撥、卷煙訪銷配送及貨款回籠等關鍵

環節，在確保制度有效落實上多做文章做好文章。在卷煙經

營方面：一是加強對各類客戶卷煙銷售總量的監督，每月跟

蹤檢查轄區卷煙購進量前50名和后50名客戶，調查核實是

否存在違規經營的嫌疑；二是有針對性地加強對緊俏品牌、高利潤品牌、地域性適銷品牌貨源分配公平、公正的監管，特別是監督同級營銷部門協議供貨、訂單供貨計劃的執行情

況，對于超協議量供貨的，不按訂單供貨的，要求營銷部門

及時做出等級增投計劃調整，確保各等級客戶都在增投計劃

內供貨；在煙葉生產方面：一是根據基層煙草站煙葉種植合同花名冊、匯總表,走訪調查有無虛假種植合同, 煙用物質

配送是否及時足額到位；二是對照站點收購自查報告和種植

合同執行情況表，調查核實是否嚴格按照國家烤煙收購標準

收購煙葉,有無跨區收購、壓級壓價收購及提級上調現象。

總而言之，同級監管要以落實和完善各項規章制度為切

入點，細化專賣內管檢查的工作流程和工作內容，牢固構筑

事前預防，事中參與，事后考核全過程監管的三道防線，督

促業務部門經營從“他律”逐步向“自律”過渡，由“要我規范”逐步向“我要規范”的轉變，使內管內控工作進一步

朝著規范、有序的方向發展。

第五篇：內部專賣管理監督現場會實施方案

專賣全員流程化暨內部專賣管理監督管理監督現場觀摩會實施方案

為迎接全國內部專賣管理監督標準化會議，提高我市行業專賣全員流程和內部專賣管理監督工作水平。省局決定于2008年3月10日在**召開專賣全員流程化暨內部專賣管理監督管理監督工作現場觀摩會，為保證現場觀摩會順利召開，并取得預期效果，特制定本實施方案。

一、組織機構及工作安排

為加強對會議的組織領導，特成立會議領導小組 組 長： 常務副組長： 副組長： 成 員：

包片領導負責督促所包縣局專賣全員流程和內管工作緊跟市局的統一安排部署；

下 設：辦公室 主 任：梁志強

辦公設設在市局專賣監管理科、內部專賣監督管理科；

（一）資料組組長：

1、匯報材料組: 負責人： 負責匯報材料的起草，2月22日出命題及匯報框架提綱2月25日前出初稿，3月1日定稿。

2、痕跡化資料組: 負責人： 成 員：

負責編寫市、縣兩級新的內管工作流程手冊，2月25日前完成；整理市局的2007年7月以來內管流程執行文書、表格，裝訂成冊；收集整理內管工作文字材料（國家局、省局、市局文件 ；領導講話；實施方案；工作匯報；動態；簡報；信息；下發各縣通知；例會紀要、聯席會議紀要；各縣局上報文字資料；月報、季度；各單位（部門）上報的自查報告、底稿；2007年第3、第4度開展內管檢查資料；各部門的備案資料）；

劉曉明 薛艷紅 冉文平

負責市、縣兩級專賣流程表格、文書的整理；整理專賣工作文字材料（國家局、省局、市局文件 ；領導講話；實施方案；工作匯報；動態；簡報；信息；下發各縣通知；例會紀要；各縣局上報文字資料；報表）；

要求：痕跡化資料要整理成冊，編有順序號、內附目錄、校對無誤、表格填寫正確；

閆鵬華負責考核市、縣兩級考核資料的收集整理、考核兌現； 陳斌負責統一設計痕跡資料的封皮設計、印刷；

（二）、工作圖版制作組： 負責人：白小國 成 員：陳 斌 張新民

負責全市行業工作流程圖版的制作，市、縣兩級院內、辦公室、會議室等重要場制作和宣傳氛圍，圖版統一色調、統一內容、高質量、高標準。2月27日工作流程圖版全部上墻、同時拿出院內圖版設計的小樣。

（三）PPT演示資料制作組： 負責人:解麗君

成 員：白小國 陳 斌 王高洪 借助外力 從2月21起著手收集PPT的影像資料、素材，3月3日前完成制作。

（四）、信息系統2.0版演示組 負責人：解麗君

成 員：康小軍 曹麗娟 劉艷芳

負責市、縣兩級內管信息系統2.0版的演示內容的設計，流程預警的處理，系統的綜合應用，于2月28日前出演示初稿，3月1日前模擬演示；

以上各種文字資料集

三、相關單位（部門）工作

為了保證各項工作齊頭并進，工作快速提升，保質保量 完成，各相關單位（部門）近期內需完成以下事項：

1、建立卷煙經營內控自律體系

負責卷煙購進計劃、卷煙購進協議合同、卷煙貨源分配、電話訪銷、工業企業促銷、卷煙需求預測、價格管理、卷煙銷售、零售戶業態分類、準運證確認、到貨確認、貨源公開投放、品牌引進、退出、縣級中隊職責、市場監管崗位