第一篇：工作兼職流程說明（模版）

兼職流程說明

一、崗位名稱：中文打字員，英文打字員

二、職位要求：打字速度快，認真細心，會使用WORD軟件(可以不用排版，但是必須把小說的段落分開)。

三、工作職責：能在規定時間內，按要求完成打字任務

四、薪水待遇：無排版要求，錯別字除外，中文278元/萬字，英文288元/萬詞，2個標點符號算一個字。

五、工作地點：兼職可以在家完成 地區不限

① 該工作無地區限制，具體工作地點可自行安排。公司建議：兼職人員每天能抽出2-3個小時以上的工作時間，或者每天完成3千字左右的工作量。具體每天打多少字，根據個人情況自由決定，只要在規定時間內完成規定任務即可。

② 兼職人員主要錄入手稿小說、哲學之類等，第一次兼職人員我們先寄小本的小說(5萬字或 10萬字)給你錄，要求從收到材料當天開始計算，5萬字的手稿在12天內將工作任務完成，在每次發放工作材料中，會注明完成任務的時間期限以及工作注意事項，我們的薪酬待遇。

③ 領取、手稿小說、哲學等，只要打字速度快就可以我們手稿都是通過 順豐、EMS 快遞送資料，公司規定領取資料都必須交押金5萬字300元 10萬字500元到公司，我處收到押金后即把手稿寄過去；兼職人員可以打1萬字1萬字結算工資的，押金在您錄入完成手稿的時候返還

④ 本公司的錄入手稿有中英文兩種，未在郵件中或跟負責人說明要錄入哪種文字者，都默認為中文。

⑤ 薪資結算以我們編輯部審核出的您錄入的正確文字量為基數，凡錯誤的錄入的字數不計算薪資之內，要用WORD的軟件錄入文字可

不用排版，小說段落要分好；錄完之后把文件發到手稿上注明的郵箱即可，手稿寄回郵費公司負責

⑥ 審核標準：錄入請統一使用word文檔，文字統計按word里的字數統計為準。凡正確率達到96%的屬于合格，可發放全額工資。若偶爾因特殊原因在規定時間內無法完成任務，請提前告知公司原因，公司根據個人情況可適當放寬1-3日。

我們要按照以下比例扣除：

正確率96%==支付 100%薪水

正確率90%==支付 90%薪水

正確率85%==支付80%薪水

第一次先交給您5萬字的手稿（需要在12天之內完成）時間從稿件到手上開始算起。在每次給您的材料中我們都會寫明提交的具體日期。我們通過郵箱接收您完成的文件，在規定期限內如果您完成任務隨時可以上交。所有任務交齊后，公司在2小時之內結算薪水通過匯款形式發送到您的帳號上。

補充說明：很多應聘者建議我們把資料掃描后通過電子郵件發給合作者。在此說明，材料若是掃描的話會浪費大量的人力財力和時間，至少半天才能完成對每2萬字的掃描，這樣會嚴重影響公司工作效率。而且掃描壓縮后總文件容量可達1G以上，無法通過電子郵件發送。對于作品資料明顯錯誤處，不可擅自更改。錄入即可,所有作品內容由本公司提供，編輯員不可隨意修改，如有修改提議，要求必須書面申請 在此說明：凡應聘者即視為同意本公司的招聘流程，若有疑慮，或不滿本公司的流程，可拒絕應聘

第二篇：各部門工作流程說明

各部門工作流程說明：

1、各部門工作配合：隨著企業的不斷發展，各個職能部門的不斷發展壯大，為了不出現職責真空，找不到責任人，同時也不出現職責重疊，推諉扯皮，提高工作效率，各部門的職能劃分就格外重要。每個部門都需要其他部門的配合，也必須配合其他部門，唯有各部門相互協作，整個企業才能維持運轉。

2、技術部：

A、職責描述：技術部是企業生產的龍頭，負責產品開發，生產工藝的制定與完善，標準材料表（BOM）及每工序人工單價表的制定，材料唯一名稱與代碼的編輯與審核，呆滯物料的開發利用。

B、須提供的服務：在產品開始生產前，向財務、倉庫、采購、生產部提供BOM，向財務、生產部提供每工序人工單價表，向銷售部提供報價資料，向品檢部提供檢驗標準。

C、其他部門的配合：在產品開發、物料利用、BOM與人工單價表的制定過程中，需要生產部、采購部、品檢部、財務部、倉庫的工作支持。

3、生產部：

A、職責描述：生產部接到訂單后，應依據客戶的要求及本廠的實際情況，編制生產排程，并按生產排程組織產品生產，在生產過程中，控制材料損耗及降低人工成本，提高生產效率。

B、須提供的服務：生產部在產品生產15天前將生產排程提供給采購部、財務部、倉庫，在生產領料前2天將領料單交倉庫審單，產品入庫時應提供入庫單給倉庫。每月2號前車間統計員應將上月車間盤點表、員工工資表、物資領用表、產品入庫表交車間成本核算員。

C、其他部門的配合：倉庫須提供材料收發日報表，技術部須提供BOM與每工序人工單價表，品檢部須及時提供產品質檢報告。

D、具體業務操作：在正常情況下，車間物料員提前二天填開領料單，注明領料部門，年月日，po#，產品名稱、材料名稱、規格、型號、單位、請領數量，車間主任簽名，對于超計劃領料，須生產部部長簽字審批。各車間產品（或半成品）完工后，由車間統計員填寫產成品（半成品）入庫單（附品檢報告）給倉庫，倉庫憑單收貨。

E、單據流程：

a、生產領料單：一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯留倉庫，第三聯由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯由倉庫轉交采購員。

b、車間物料退倉單：由車間物料員填開紅色領料單，該紅色領料單一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯與質檢報告一同給倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。第四聯與質檢報告一起由倉庫轉交采購員。

c、半成品入庫單：一式三聯，第一聯車間帶回，第二聯與質檢報告一起留倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。

d、產成品入庫單：一式四聯，第一聯由車間帶回，第二聯與質檢報告一起給倉庫，第三聯與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯由成品倉轉交銷售部。

F、注意事項：對于車間需要返工的產品（或半成品），不論何種原因，車間只能填寫紅色入庫單，以沖銷前次入庫的數量，而不能填寫生產領料單。至于車間生產員工的計件工資問題，由車間出具報告，經品檢部（品質原因）或技術部（工藝原因）簽署意見后由總經理審批。

4、采購：

A、職責描述：降低材料采購成本，按時按質按量采購材料，保證生產的順利進行。

B、須提供的服務：向財務、倉庫、提供采購合同及委外加工合同，隨時監控采購物料到廠時間，及時為財務部、倉庫及生產部解決與供應商及委外廠商有關的問題（如往來對賬、不良品退貨與換貨等）。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，銷售部須提供銷售數量及出貨時間，生產部須提供生產排程，倉庫須提供物料收發日報表。

D、具體業務流程：根據客戶訂單及技術部的標準材料表，計算所需要的數量，再將庫存現有的物料數量(由倉庫提供)減去以后，最后確定需要采購的物料數量，發出采購單，同時將采購單分發給財務與倉庫。對于委外加工業務發貨倉庫與收貨倉庫不是同一倉庫時，應在委外加工合同中清楚注明發貨倉庫與收貨倉庫。

5、銷售：

A、職責描述：銷售部負責市場開拓、接訂單及與客戶有關事宜的跟蹤，B、須提供的服務：向技術部提供有關產品的詳細情況，向采購部提供銷售訂單數量，向財務部提供客戶的信用及與貨款結算有關的詳細情況，向成品倉庫提供銷售產品出貨審批單、出貨裝箱單，向報關員提供出貨裝箱單。

C、其他部門的配合：倉庫須提供產品入庫單、產品出庫單及產品收發日報表，技術部須提供產品報價資料。財務部須提供有關貨款結算資料。

6、報關：

A、職責描述：負責工廠進口材料的進口報關，出口產品的出口報關，進出口合同的簽訂，備案等，對執行完畢的合同應及時核銷。

B、須提供的服務：向財務部提供進出口報關單，向倉庫提供進口物資裝箱單。

C、其他部門的配合：采購部須提供進口材料采購合同，銷售部須提供出口產品裝箱單及與報關有關的詳細資料。

D、注意事項：每月結束，應將進出口合同的合同余料與財務部物料賬進行核對，根據客戶訂單及進出口實際情況，做好材料進出口預算，掌握進出口報關時間，以免工廠物料賬出現負數。合同核銷后，與海關有關聯的如進口報關單、出口報關單、進出口合同等資料應妥善保管。

7、倉庫：

A、職責描述：倉庫是公司專職從事物資收發、保管、調撥的部門，及時提供倉庫物流信息、控制物資的進出倉、保護公司財產的安全與完整是倉庫的天職。

B、須提供的服務：為供應商簽收送貨單、填開退貨單及委外加工出庫單，為生產車間簽發領料單、簽收退倉單及入庫單。及時清點供應商送貨及辦理退貨手續，監控車間的限額領料，及時清點車間成品及半成品的入庫數量。原材料倉須向采購部、生產部、財務部提供材料收發日報表、材料進銷存明細賬、每月末材料盤點表；成品倉須向銷售部、財務部提供產品收發日報表、進出存明細賬、每月末產品盤點表。倉庫須將有關單據及時傳遞給財務部、采購部、銷售部。倉庫每月須與財務部對賬。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，采購部須提供采購合同與委外加工合同，生產部須提供生產排程，銷售部須提供銷售產品出貨審批單與裝箱單，品檢部須及時出具物料檢驗報告。

D、具體業務操作：倉庫收到采購單、生產排程表后，應將倉庫庫位作整體規劃，作好收貨準備。貨物到廠后，倉管員應認真將送貨清單與采購單核對，并將送貨清單與送貨實物進行核對。如有出入，應將送貨清單一式三聯同時更改，目的就是保持送貨單所有聯次一致，杜絕今后與供應商對賬時產生糾紛。倉庫清點貨物后，應立即填寫原材料入庫單，注明供貨商、年月日、訂單號、產品名稱、材料名稱、規格、型號、單位、數量，經手倉管員簽字，倉庫主管確認。事后檢驗為不良品的貨物，倉庫應填開原材料退倉單，并通知采購與供貨商取得聯系，盡快辦理退貨或換貨。倉管員每天收貨后應立即填寫物料卡，并將材料入庫單(退倉單)登記入賬。根據工廠生產情況，需要外發加工的材料，倉庫應填寫外發加工出庫單(外

發加工材料收回時應填寫入庫單)，注明加工廠家，訂單號，品名，規格，單位，數量。生產部根據生產排程填開領料單，倉庫對照生產排程及標準材料表，審單后發放物料，在領料單上填寫實發數量并簽名，領料員收到物料后簽名確認。填寫實發數量后，倉管員應立即記賬與記卡，同時將財務聯轉交成本核算員（成本會計）進行生產成本核算。倉庫每天應將所收物料進行匯總，編制物料收發日報表，注明日期，po#，供貨商，物料名稱，規格，型號，單位，數量，以及需注意事項，倉庫發出的所有報表需由倉庫主管確認后再發出。倉庫的日報表必須在第二天的上午9點以前完成，遇有特殊情況必須提前報告。倉管員應經常將自己的原材料賬與實物進行核對，以發現可能存在的問題。每月結束后應進行結賬，入庫及委外數量應與往來會計核對，領料數量應與成本核算員核對，總體上由總賬會計進行把關。如果發現差異，應立即查找原因并解決它。倉庫應每月自行進行盤點，以發現可能存在的問題，如材料破損，短缺，變質等。根據工廠生產的實際情況，每半年或一年進行一次大盤點，由財務部統一部署，倉庫，采購，財務及生產部門統一對全廠所有物料進行一次全面清點，以發現可能存在的問題，并列明賬與實物的差異，請求總經理批準后再進行賬務處理。目前由倉管員與車間統計員的對賬應取消，車間物料的控制由成本核算員在成本核算過程中進行。倉庫的所有單據都必須按月按類別編流水碼。材料入庫單按類別編流水碼，材料領料單、產品入庫單按車間分別編流水碼，委外加工出庫單及入庫單單獨編流水碼。

E、單據流程：

a、供應商送貨單：一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯附在材料入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯退回供應商用于日后請款。

b、委外加工廠家送貨單：一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯附在委外加工入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯退回委外加工廠家用于日后請款。

c、材料入庫單：一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交往來會計進行貨款核算，第三聯交往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯交采購員進行物料監控。d、委外加工入庫單：一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交往來會計進行外發加工費核算，第三聯交由往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯交采購員進行委外物料監控。

e、委外加工出庫單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行委外加工費與材料費核算，第三聯交委外廠家，第四聯由倉庫交采購員進行物料委外監控。

f、給供應商的退貨單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行貨款沖減，第三聯交供應商，第四聯由倉庫交采購員進行物料監控。g、給委外廠家的退貨單：一式四聯，由對方廠家簽字后，第一聯倉庫留存，第二聯由倉庫交往來會計進行加工費沖減，第三聯交委外廠家，第四聯由倉庫交采購員進行物料監控。F、注意事項：

a、供應商須按送貨排程送貨，車間須按生產排程限額領料。

b、所有物料的入庫均需品檢的確認，只有品檢確認為合格品才能入庫，當時能確認為不良品的貨物應立即退貨給供貨商，當時不能確認的材料，倉庫可先暫收，待品檢確認后再行處理。

c、本公司的入庫單為公司內部單據，不允許流出本公司。供應商應（委外廠家）在每月5號前出具上月對賬單與本公司往來會計對賬，不再與倉管員對賬，如果供應商不能在每月5號前出具對賬單，本公司財務部將順延至下月掛往來，如此導致付款時間推后由供應商自行負責。供應商應憑采購單、本公司倉庫簽字蓋章的送貨清單及增值稅發票一同交于往來會計，往來會計再將自行保存的材料入庫單與品檢報告一起核對，作為請款依據。

d、對于集團各事業部之間以及本事業部各倉庫之間物資的調撥，需要改變目前各雜工

及司機不負責物資數量及不簽收單據的做法，由于不能及時簽單，導致轉出倉庫不能及時進行賬務處理，如果收貨倉庫發現數量不對，將很難查清事實。所以，今后各倉庫之間的物資調撥，應由貨車司機在與發出倉管員清點數量后簽字確認，同時，發出倉庫倉管員應提供一本列明發出貨物清單的軟皮抄交司機，發出貨物倉庫倉管員應在清單上簽字，發出倉庫憑司機簽收的調撥單作賬務處理。司機將貨物交調入倉庫時應該與調入倉庫倉管員進行貨物數量交接，收貨倉庫倉管員應在司機提供的軟皮抄貨物清單上簽字確認。簽字后的軟皮抄由司機帶回給發出倉庫倉管員查驗，一本軟皮抄用完后由發出倉庫倉管員保存。

8、品檢：

A、職責描述：雖然工作流程圖中沒有標出品檢部的位置，但品檢是公司產品質量的保護神，品檢的工作應貫串到生產的每一個環節。從物料的到廠，生產及出貨，作為企業生命的產品質量，隨時都應有品檢人員在把關。

B、須提供的服務：向倉庫、采購、財務提供原物料及委外加工收回物料檢驗報告，向倉庫、財務、生產車間提供完工產品及完工半成品檢驗報告，對于不良品檢驗報告，還須向供應商及委外加工廠家提供不良品檢驗報告。

C、其他部門的配合：倉庫、生產車間須為品檢部的工作提供現場支持。

D、具體業務流程：品檢人員應主動到倉庫及生產車間進行物料與產品質量檢驗，并及時出具質量檢驗報告。

E、單據流程：

a、原物料與委外加工件合格品檢驗報告：一式三聯，第一聯交倉庫，第二聯由倉庫與入庫單一起交往來會計，第三聯品檢部留存。

b、原材料與委外加工件的不合格品檢驗報告：一式五聯，第一聯給倉庫作為退貨依據，第二聯交倉庫與退貨聯一起轉交往來會計作為扣款依據，第三聯交倉庫與退貨單一起轉交供應商，第四聯交采購員，第五聯品檢部留存。

c、車間退倉不合格品檢驗報告：第一聯交生產車間，第二聯交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，第三聯交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，再由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯交采購員，第五聯品檢部留存。

d、合格完工產品與半成品檢驗報告：一式四聯，第一聯交車間作為入庫依據，第二聯交車間轉交倉庫作為收貨依據，第三聯交車間轉交車間成本核算員作生產成本核算依據，第四聯品檢部留存。

F、注意事項：對于原物料的檢驗，品檢員必須出具品質檢驗報告，也就是說，往來會計在審核貨款時，必須有品質檢驗報告，否則財務拒絕付款。對于完工產品入庫前的檢驗，品檢員必須填寫完工產品入庫檢驗報告，杜絕將不良品包裝入庫。對于生產車間退倉的不良品，品檢部應分清責任歸屬，對于生產車間自行損壞的，不良品檢驗報告為對車間扣款的依據，對于供應商的問題，按原材料不合格品的程序辦理。品檢部在進行原材料檢驗過程中，應做好品檢記錄，為日后對供貨商進行評價提供依據，品檢員在對生產過程中的產品進行檢驗時，也應做好品檢記錄，為客觀評價每個部門的工作提供依據。

第三篇：兼職培訓流程

兼職培訓流程

一、公司基本情況：

1.首先強調記住川大教育，接著就是公司的地址重復給兼職講解兩遍。2.輔導的年級：小學一年級到高三全科輔導，只有文化課，沒有藝術類。3.開設的班型：一對一和3-5人精品小班（一個老師針對一個學生或者是3-5人）

4.老師情況：具有3-5年教學經驗的專職老師和在校兼職老師。

5.收費：按小時來收費的，我們第一次過來做兼職，具體情況可以電話咨詢。

6.留電話：家長您好，方便的話，您這邊留個聯系方式，我們這邊給您安排個老師過來試聽一下，留信息：孩子幾年級，想補什么科目，家長聯系方式。

以上問題重復兩遍，然后抽查個別兼職進行提問。

二、發單注意事項：

1.傳單正面朝外拿，遞的高度褲子口袋位置，一個人只發一張。2.發單時面帶微笑，并且說家長您好，來看一下川大教育。（強調必須說話，聲音要大）

3.家長接傳單后，要說聲謝謝，對于認真看傳單的家長，上前問一下孩子最近有沒有在補課，幾年級，需不需要了解一下等等

4.拿到傳單后，到達工作地點發短信給負責老師（姓名+工作地址），并且把傳單找個隱蔽的地方藏起來，手里拿少部分，發完再過去拿，注意觀察，城管來了之后趕緊收起來，傳單能發多少就發多少，杜絕丟棄傳單的現象。

5.發單的時候注意觀察走路的行人及騎電動車的，如果車后面有人，就遞給后面的那個人，除了小學生之外，任何人都要發到位。對于在學校門口發單的時候，小轎車也要上前敲車窗詢問，高中以上的學生可以發。來回走動著發單。

6.對于丟在周圍的單頁，臟了撿起來直接丟掉，沒有臟的，撿起來繼續發。

現場演示發單，并讓兼職之間互相演練，速度要快（眼快手快腿快嘴快）

三、日常行為紀律

1.2.3.4.不準穿拖鞋，不準遲到早退，服從安排，不允許頂撞老師。工作時間不能吃東西，包括口香糖檳榔等（可以喝水）

工作期間不能靠墻靠樹或電線桿，隨意休息，擅自更換工作地方。工作期間不能隨便玩手機，接打電話，可以接電話，不能超過兩分鐘，不能戴耳機。

5.工作期間不能跟其他閑雜人等聊天，尤其是同行兼職

四、獎懲制度 1.工作期間違反紀律，丟棄傳單，不服從管理者沒有工資 2.自己不做的，同樣沒有工資。

3.對于拿到電話號碼的及時反饋給老師，確認真實有效，給予一個5元的獎勵，反之出現造假一個扣10元 4.對于變現較好的兼職可以買水做鼓勵。

五、思想工作：

1.強調兼職的重要性，要求跟全職是一樣的，區別在于兼職是有時間過來做，全職天天要上班。

2.端正態度，放平心態，不要把發傳單當做是一件非常簡單的事情，強調注意細節問題。

3.舉一些兼職拿到電話的例子，給予他們信心。

4.強調出來是學經驗的，不是出來玩的，可以拿自己作為例子，進行講解。（樹立崇拜思想）

5.工作時要有激情，活力，靈活，踏實，不能吊兒郎當。6.通過喊口號，調動他們的積極性和活力。

六、監督管理：

1.2.3.4.5.6.20分鐘之內迅速調整位置

對于不懂的兼職，老師現場演示，還是不改變的，給予開除。

工作一個小時后，詢問具體的出單量及咨詢情況（讓兼職如實一報）每次轉完一個，后面再殺回來看一下。

對于踏實的兼職以鼓勵為主，活潑的先打擊后鼓勵。對于每個點，先在遠處觀察一會再過去批評教育。

第四篇：兼職人員的工作流程及薪金

工作流程

1、兼職人員首先到工商銀行辦理銀聯卡，激活轉帳的功能，并將卡號告知我們的工作人員。

2、我們會在兼職職員的賬戶上存入107元人民幣，并通過網絡發一份名單，名單上會有7個工商卡號。

3、兼職人員將得到的107元分成7分轉賬給這7個卡號，并在所給名單列表的第8行填入自己的電子郵箱和工行卡號后發給我們。

4、我們的工作人員會發回一份回執名單，在這份名單中該職員已近位列名單的第七位。

5、此后我們會將兼職人員第一個星期的工資，即80美元預先打到其賬戶上。

6、職員收到預先支付的80美元工資后開始按以下工作流程進行工作：

在社交網絡的推廣中，《協同消費》成員的工作準流程

Ⅰ面向廣泛人群，運用盡可能的機會，在網絡上將廣告轉發給成年用戶

若要執行此操作，您需要使用 QQ 和 人人網，微博等各類社交網站進行好友搜索

1）社交網站人人網

（1、1）輸入用戶名及密碼，登錄到您的個人頁面中

（1、2）轉到<<查找好友>>頁面

（1、3）選擇高級搜索

（1、4）查找年齡為23 到 35 歲的成年好友，即出生年月在1977-1989 范圍內的。單擊搜索按鈕進行搜索。（1、5）需瀏覽他們的個人資料及查看他們有多少好友和是否有權能給他們發信息

（1、6）對那些有超過200好友的用戶，需發信息（信息內容提供在下方）并將其添加為好友,并記錄下他的人頁面的鏈接。

以上操作法則同樣也適用于其他社交網站。

2）如何在QQ中搜索所需好友：

1）用QQ 使用相關功能搜索好友。指定年齡 23-30 歲。找到使用QQ年限不低于2年的人，并將其添加到您的聯系人。驗證信息可以這么寫：“我是“協同消費”的成員，這個組織能夠改善我們的生活，增加您的收入，您感興趣嗎？” 如果有人將您添加為聯系人，則發送 2.2 下邊的信息內容

2）使用活躍 QQ 群。加入他們并按照第2點發給群內成員私信

Ⅱ在社交網絡或QQ 中可以一下方式開啟談話：

”我是《協同消費》的成員，這個組織能夠改善我們的生活，增加您的收入，您感興趣嗎？"

2、1）如果回答是否定的，或者沒有答復，那么就可以停止這次交談，開始新的對話。

2、2）如果答案是肯定的或者有意想要了解--開始和他交談，需要發送一下信心：

“我加入了一個獨特的組織，在這個體系中每個人都可以賺取足夠的錢，只要完成2 條規則。詳細的說明在文件里，現在我把它發給您”。

2、3）需要把《協同消費》這個文件發過去2、4）發送該文件之后，一定要發以下這樣的信息：

“為了賺到資金，必須執行下列操作： 用100 元總金額分7 次支付給以上現有的成員，并通過社交網絡的發展5位成員。風險是 100 元，并當你能發展 5 位成員后會如數返回。接著您將收到來自新成員的匯款。這2項 規則是必須履行的，如果您不愿執行那就不起作用了。一切取決于您”。

5）Ⅲ 對出現的所有問題，需要解答并幫助了解。應該強調這是一個非常簡單合理的體系，只需完成兩條規則便可以掙錢。所有通信僅在社交網絡進行，可以跟朋友，跟陌生人，這里沒有欺騙，也不是傳銷。一切都是合法的并經司法鑒證，如有需要可以提供律師鑒定書。

3、1）交流的時候，應該使用常見問題列表，所有的問題和答案都在那里。如果向您提的問題，在列表中沒有答案，基

于你現有的體系知識需要給出答案。向您提出的新問題，必須在每日報告中標注。我們會及時將其添加在列表中，并提供詳細的答復。

3、2）如有人認為這類似于傳銷，非法行為，或不喜歡--終止和他的交談，開始新的對話。

Ⅳ根據所收到的答復，有必要提供一份每日工作報告，其中注有：

每天的信息發送量及聯系人的資料：QQ 號碼或發送到人人網、微博個人頁面的鏈接

所有操作的最終目標：吸引新成員的加入。

工作要求：每天應發送總量不少于40個人的邀請加入信息。

工作條件：

1.該工作屬于網絡兼職工作，足不出戶您就可在家輕松賺錢

2.工資: 基本工資+提成工資按星期結算，每星期80美元（我們會按時打到您的工商卡號里，并且第一個星期的工資是預付的），除基本工資外，每一位工作成員根據個人的工作業績可拿到相應的提成，發展的新會員越多就會拿到越多的提成。但如果您在一個星期內一名參加者也沒有招收到那么我們就很遺憾地和您停止合作。

第五篇：兼職編輯崗位職責說明

兼職編輯崗位說明書

一：工作內容

代寫學術性的論文。涉及的領域包括：醫學、計算機、經濟、文學、通訊、電力、建筑、教育等。

二：錄用程序

第一篇文章來做考核，本篇不計稿酬。考核時間為發稿后的兩天，逾期不交稿視為自動放棄；考核通過，即可正式分配稿子。（特殊情況特殊對待）三：具有較強時間觀念

寫稿人應具有較強的時間觀念與責任心，在規定時間內完成稿件，逾期未完成稿件，亦不計稿酬。

四：稿酬的分類

稿子分為普通的和核心的兩種。按篇數計算稿酬：普通稿子50元/篇（一般為3000字符），核心的稿件300元起/篇，優質稿件稿酬另有商訂 稿酬費用是當月20號由財務部結算上月稿件。

五：注意事項

稿件的內容：避免抄襲，抄襲率控制在30%以下，偽原創嚴重者不再與之合作；認真檢查錯別字，或經本雜志社返稿修改次數過多者，直接取消合作。六：獎勵機制

凡本雜志社兼職編輯長期努力工作，促進了雜志社業務發展或寫稿水平突出者，均按照本制度（逐漸提升每篇同等要求稿子的稿費）予以獎勵，在2012年1月1日起開始執行。

七：其他

稿件的發放擇優選擇。（稿件質量高的編輯，分配的稿件同比要多）