第一篇：監督檢查自查情況報告

監督檢查自查情況報告

質量技術監督局：

為迎接貴局2012年資質認定獲證實驗室監督檢查工作，我站立即召開了專題會議，安排了自查計劃，認真開展自查工作。照《關于開展實驗室資質認定專項監督檢查工作的通知》吉質監認函（2012）270文件的要求，自查工作從實驗室的法律地位、認定核準范圍、公正檢驗措施、組織機構、持證上崗、儀器設備等多方面進行。現將我單位自查情況報告如下：

一、遵守法律法規、誠信檢測活動

1.1、我站為依法注冊的獨立法人單位，獨立地從事檢測活動。法

人證書編號為號，有效期為：自至

1.2、資質認定證書編號為號，有效期為：至。

1.3、我站計量認證范圍包括：水質、噪聲和振動、大氣、輻射、土壤五大類，62小項。按10%抽查檢測報告：其中廢水抽查

編號為共計8份，抽查鍋爐監測報告單、共計17份，固

定聲源報告單共計10分.報告中檢測項目為：。全部在認定

核準范圍內。

1.4、我站嚴格按科學、公正、準確、高效的方針進行檢測，做到

了不偽造檢測數據，不出具虛假檢測報告。按10%抽查檢測

報告：其中廢水抽查編號為共計8份，抽查鍋爐監測報告

單共計17份，固定聲源報告單共計10份，報告中的數據和原始記錄全部符合。

1.5、我站檢測報告均按要求加蓋資質證書對應的印章。按10%抽

查檢測報告：其中廢水抽查編號為共計8份，抽查鍋爐監測報告單共計17份，固定聲源報告單共計10份，報告中加蓋的是公章與認定證書標明公章一致。

1.6、我站報告都經過考核確認的授權簽字人批準簽字。按10%抽

查檢測報告：其中廢水抽查編號為共計8份，抽查鍋爐監測報告單共計17份，固定聲源報告單共計10份，報告中加蓋的是公章與認定證書標明公章一致。

1.7、我單位非常重視客戶的申訴和投訴。建立了客戶申訴和投訴的機制，保證渠道暢通，指定由質量負責人負責此項工作。本年度，我站受理了投述一次，提出了改進措施，并進行了及時處理。隨檢測報告隨機發放20份征求意見表，回收到有效意見表8份。與征求意見人初步達成了解決方案。以上措施，形成了良好的社會監督機制，督促我們不斷地改進工作。

二、完善管理體系建設，保障檢測質量安全。

2.1 我站按照《實驗室資質認定評審準則》規定，建立了適合我單位實際情況的檢測管理體系文件和制度。具體包括：修訂了《質量手冊》、重新編制了38份程序文件、設計、制定了100多種表格和作業指導書。

2.2 我站最高管理者、技術負責人、授權報告簽字經過了認證

機構的核準備案。任命令了質量負責人、各檢測室主任、監督員、儀器管理員、劇毒化學品管理員、藥品庫管理員、檔案管理員、樣品管理員等，任命了內審員并通過了省合格評定委員會的內審員考核，授權了檢測報告編制人、大型儀器操作人。質量手冊中附圖1和附圖2，監測站內部和外部組織機構框圖明確了我站組織機構；手冊在4.1.4崗位設臵和職能中明確了各崗位的職責。和部門能夠按照職責認真開展工作，保證了各項管理工作落實到位。

2.3 我站于年月份，組織人員參加了組織的環境監測人員技

術考核，共計26人取得上崗資格證。項目包括：等，滿足了崗位要求。有效日期為：

2.4 我站按檢測項目的檢測依據配臵了檢測儀器。全部強制檢

定儀器按檢定計劃檢定，在檢定周期內使用檢定儀器。為保持設備校準狀態的可信度，我站加強了儀器設備的期間核查工作，制定了期間核查計劃，并由儀器設備管理員按計劃實施。本年度，我站噪聲儀期間核查二次，原子吸收分光光度計期間核查一次，電子天平期間核查一次。抽查我站檢測項目1六價鉻，方法標準為，標準中，要求儀器設備為分光光度計，我站已配臵。2重金屬銅、鉛、鎘。檢驗方法標準為儀器設備要求為原子吸收分光光度計，我站已按標準要求配臵。抽查原子吸收分光光度計檢定期限為；電子天平檢定期為2013.3.31。

2.5 檢測依法和判定標準我站以前采取網上跟蹤和上級業務站

指導的形式。根據吉林省質量技術監督局吉質監認函

[2012]196號文的通知精神，我站擬與省標準研究院簽定跟蹤合同，時行跟蹤。按10%抽查檢測報告：其中廢水抽查編號為、共計8份，抽查鍋爐監測報告單共計17份，固定聲源報告單共計10分，在所有抽查報告中，檢測依據和判定標準全部合理，正確。

2.6 我站實驗室較陳舊，實驗室條件不能完全滿足實驗要求。

樣品室狹小、無劇毒化學品貯藏室、乙炔瓶沒有專門房間或專柜存放，細菌室條件差、人均實驗室面積和辦公室面各達不到標準等。我站新的實驗室正在籌建中，建成后，這些問題將得到解決。檢查細菌室和天平室環境條件，操作臺簡陋，查期溫度、濕度計錄表。記錄齊全。

2.7 我站建立了抽樣、采樣程序文件，規范了樣品的管理工作，但以前采樣記錄內容不全，格式不完整。沒有樣品流轉單，樣品交接記錄不規范，采樣記錄中環境條件描述簡單、采樣位臵描述不準確等。我站以重新制訂了樣品采樣記錄表、樣品流轉單。新的記錄中加入了樣品狀況的描述等要求的內容。技術負責人批準后，統一替換以前的記錄格式。查樣品管理室，沒有樣品柜，沒有留樣。廢水樣品和地表水地下水樣品不能分開存放。按10%抽查檢測報告的原始記錄：其中廢水抽查編號為共計8份，抽查鍋爐監測報告單共計17份，固定聲源報告單

共計10分，樣品沒有交接記錄，標識有效。

2.8 記錄、檔案管理程序中規定原始記錄保期限為15-50年，滿足要求。按10%抽查檢測報告原始記錄：其中廢水抽查編號為共計8份，抽查鍋爐監測報告單共計17份，固定聲源報告單共計10分。原始記錄中沒有樣品狀態的描述。采樣口位臵描述不具體。

2.9 我站以重新編制了監測報告管理程序，規范了檢測報告的編制。編制了檢測報告發放登記表。按10%抽查檢測報告：其中廢水抽查編號為共計8份，抽查鍋爐監測報告單、共計17份，固定聲源報告單共計10分查監測報告單發放記錄表。全部登記發放。所有抽查報告中沒有不確度，沒有樣品狀態的描述，在廢水報中，執行標準只有標準號，沒有中文。所有檢測報告中，沒有檢測報告編制人的描述。

2.10 我站制室內部質量控制計劃，到目前為止參加了通化市監

測中心站組織的二個項目的能力驗證實驗。和通化監測中心站進了實驗室間的比對實驗2次、比對結果無偏離值，我站內部開展了下發密碼樣、平行雙樣等質控方法，有效地保證了檢測結果的準確性。查有2012年質控計劃，有實施記錄表，有質控有效性評價表，有效地開展了內部質量控制；查實驗室間比對報告，我站與通化市站同時對我市國控污染源海山紙業和阜康酒清進行了廢水采樣監測，監測結果符合性較好；參加了通化站下發的盲樣的能力驗證。下發項目為，檢測結果分別為

mg/L符合能力驗證要求。

2.11 為保證檢驗結果的可靠性，我站任命了二名監督員（通過

了省合格評定委員會的考核），對檢測的關鍵的環節進行有效監督。本年度，監督數量較少，監督部門不全。抽查監督記錄。有監督員任命文件，查監督記錄號，開展有效的監督工作。

2.12 為保證實驗室質量體系運行符合準則要求，體系文件的要

求在工作中得到有效貫徹，我站每年組織一次內審工作。2010年的內審工作中，沒有開展對管理層的審核。內審檢查表中審核記錄描述不具體。內審記錄較齊全。

2.13 管理評審是現實質量方針和質量目標的適宜性、充分性、有效性和效率的保證。全站人員對管理評審認識不夠，2011年度，管理評審輸入報告不全，內容簡單。

2.14 為達到客戶要求，并對自身的技術能力是否能夠滿足客戶的要求進行必要評審，我站制定了合同評審程序，并對重大的合同進行評審。查合同評審記錄。抽查記錄編號為。按規定的要求對大型監測活動的合同內容開展了合同評審。

2.15 查不符合記錄，和跟蹤驗證記錄表。編號為對不符合進行

了有效跟蹤。

特此報告

第二篇：計量監督檢查自查報告

xx醫院

2018重點領域計量監督檢查自查報告

xx市場監督管理局: xx醫院地處xx縣xx鎮紅旗街，現占地xx畝，建筑面積xx平方米，其中業務用房面積xx平方米，是集醫療、急救、預防、保健等為一體的國家一級甲等醫院，屬全民所有制事業單位，是xx縣城鎮居民醫保和工傷保險等定點醫院。本院地理位置特殊，與xx市xx縣隔河相望，xx鐵路、xx公路縱貫全鎮，來自于后廂片區及周邊地區的服務人口達xx余萬人，為xx縣后廂片區醫療服務及創傷急救中心。全院編制人數xx人，現有職工xx人，專業技術人員占xx%，其中高級衛技人員xx人，中級衛技人員xx2人，設xx個臨床科室。其中醫技科室有DR室、心電室、彩超室、檢驗室等。醫療設備齊全，擁有數字化X射線攝影系統（DR）、心電圖機、彩色多普勒成像儀、全自動生化分析儀、全自動血球計數儀等。

近年來，隨著廣大人民群眾醫療服務需求的日益增長，醫療服務工作正在不斷的完善，醫院的設施設備也在不斷更新。計量器具的不斷增加，使計量器具的管理工作越來越重要。我院堅持狠抓計量器具管理工作，建立了計量器具管理制度。不斷強化計量器具不定期檢測，器具配置，專業技術人員培訓和周期檢定等系列工作，使我院計量器具管理工作再上新臺階，現將我院計量器具管理工作作具體匯報。

一、高度重視，抓好計量器具管理工作

我院成立了計量器具管理領導小組，負責全院計量器具的使用和管理工作，明確了各項計量器具工作管理制;建立健全了計量器具管理臺賬，經過嚴格管理后，保證在用計量器具的受檢率、合格率。使我院計量器具管理工作更加科學化、規范化、程序化。

二、完善配備，確保我院計量器具檢測工作正常開展 為確保計量器具計量準確無誤，我院首先從計量器具的配備著手，對各科室的計量器具嚴格按照配備規范配備，使計量器具更準確，更可靠；二是所有計量器具嚴格管理，各科室計量器具的使用、維護、維修管理都落實到責任人，從而保證了計量器具性能的準確性。

三、落實制度，加大監督檢查

我院制定了計量器具不定期自查制度、計量器具報廢更新制度和計量器具周期檢定制度，各科室使用的計量器具都依法申請了強制檢定，由后勤科計量器具管理人員按國家規定，對所有強制檢定計量器具送檢，本次檢測中，未發現有檢定不合格或檢定周期超期使用情況。

計量器具管理是我院重中之重的工作，在今后的工作中必須嚴格執行國家規定，認真做好計量器具管理工作，為醫院服務能力的提升打下堅實基礎，以適應衛生事業的可持續發展。為廣大人民群眾身體健康起到良好的保駕護航作用，為全縣脫貧攻堅工作及整體脫貧摘帽奠定堅實基礎，為后廂片區健康扶貧工作作出積極貢獻。

xx縣xx醫院

2018年8月10日

第三篇：會計監督檢查自查報告

會計監督檢查自查報告1

根據《中華人民共和國會計法》、《財政部門實施會計監督辦法》、《財政檢查工作辦法》和《行政單位會計核算辦法》的有關規定及xx市財政局《關于印發〈xx市20xx年會計監督檢查工作實施方案〉的通知》要求，針對本院財務工作情況，5月19日至5月24日我院組織人員認真地進行了自查，具體情況匯報如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我院成立了由副院長陳榮耀任組長、黨辦主任文月朗任副組長的清理工作領導小組，由財務科和辦公室具體負責此次專項治理工作。

二、自查情況

1、總體情況。

我院財務管理嚴格按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為，嚴格控制財務資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

20xx年我院門診量xx人次，急診量xx人次，住院人數xx人次；全年總收入xx萬元，其中業務收入xx萬元，財政補助xx萬元；總支出xx萬元，其中業務支出xx萬元，財政支出xx萬元。

20xx年項目4項，其中xx檢查儀、中醫能力建設項目和變壓器改造已完成，重點項目門診綜合大樓招標待批中。醫院現有職工xx人，其中會計1名，報賬員1名（xx）。

2、收入方面。

我院嚴格按照《海南省醫療服務價格》收費項目及標準進行收費，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，沒有違規使用票據，沒有白條收費和不開收據直接收費行為，各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄；執收執罰規范，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”致使單位收入反映不實，導致會計信息失真等。

3、支出方面。

嚴格按照年初部門預算計劃指標進行購置固定資產、投資基本建設等，未存在改變資金使用范圍、擠占下屬單位資金及超標準、超范圍、推遲列支，導致單位貨幣資金和費用均失真等行為；從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。20xx年我院總支出3221萬元，其中業務支出2710萬元，專項支出511萬元（用于購置xx檢查儀、中醫能力建設項目、變壓器及線路改造工程等）。

4、固定資產方面。

根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》，結合實際情況，我院制定了《xx醫院財務科工作制度》、《xx醫院財務管理會計核算制度》、《xx醫院國有資產管理辦法》、《xx醫院發票管理制度》、《銀行賬戶管理辦法》、《xx醫院現金管理制度》等，并嚴格按照各相關制度進行管理，任何科室和個人不得未經批準擅自配置資產、超標準配置資產；任何科室和個人出借、資產處置必須履行相關報批手續，出借、資產處置所得收入必須上繳醫院財務賬戶，實行統一管理。

定期對資產進行盤點清查，做到贓證、贓卡、賬賬、贓實相符，20xx年按照年初部門預算計劃，經報相關上級部門審批，購置固定資產xx萬元，已及時登記入賬。

5、專項資金方面。

嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《xx醫院財務科工作制度》及《xx醫院財務管理會計核算制度》的有關規定，我院從財政部門和主管部門取得的有指定項目和用途并且要單獨核算的專項資金，均按要求定期向財政部門或主管部門報送專項資金使用情況。未存在虛設立項目申請專項撥款，騙取專項資金；未截留、挪用專項資金、虛報冒領專項資金、曲線轉移、擠占專項資金等行為。20xx年我院專項資金共3項，其中省衛生廳撥款200萬元，用于中醫能力建設項目，市財政局撥款xx萬元購置DR檢查儀1臺和xx萬用于變壓器及線路改造工程，項目均已完成，資金使用及完成情況已報市財政局和上級主管部門。

雖然我院目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我院將進一步完善財務管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

會計監督檢查自查報告2

我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：

一、自查基本情況

（一）財務機構設置和人員配備情況

我單位財務工作由xx科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進行。

（二）內部控制情況

單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范，制定了11向財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

（三）預算編制執行情況

我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發生。

（四）資產管理情況

我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。在資產的`處置中，都嚴格遵照有關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象發生。及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資金及時回籠。

二、存在問題

通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

三、整改措施

（一）進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷。

（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。

（三）加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規范。

會計監督檢查自查報告3

縣財政局：

根據x財辦〔20xx〕153號文件《關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》，結合我單位實際情況，我單位立即開展自查工作，自查情況匯報如下：

一、自查基本情況

（一）財務管理方面

我單位所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假xx報銷獲取費用；嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為；非稅收入征收合法合規，無亂罰款和截留非稅收入的行為；固定資產賬實相符，核算規范，無違規處置固定資產、截留處置收入的行為；我單位資金全部統一管理和核算，無“小金庫”。

（二）會計核算方面

我單位依法建立賬簿，不存在外賬，一直按照行政單位會計制度進行核算。會計憑證的編制符合要求，定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做到日清月結。

（三）內部控制方面

我單位分別設會計、出納人員各一名，實際工作中，會計、出納各負其責、各司其職、相互制約。在經費管理中，建立規章制度，嚴格按照“逐級”審批原則，從嚴控制，緊縮支出。加強票據管理，嚴格審批權限，避免財務風險。加強和規范內部控制制度建設，提高會計核算和管理水平，持續推進和完善“小金庫”治理工作的制度化、規范化和常態化，督促會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對，保證賬證相符、帳表相符。加強固定資產管理和使用，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核實制度。加強完善內部財務管理制度，嚴格按照差旅費管理辦法，沒有超標準食宿現象發生。

（四）執行預算管理方面

我單位將非稅收入，按規定及時足額上繳國庫；遵照財務制度專款專用的相關規定，規范各項經費支出，杜絕各項經費之間隨意調整和相互擠占；嚴格執行預算調整程序，沒有擅自無故調整預算；根據《預算法》的管理制度和財務制度編制決算，做到帳證相符、帳實相符、帳表相符和表表相符，確保決算數據的真實性、準確性和完整性；按照政務信息公開的有關規定，對預算決算及時、全面、完整的在相關網站公開，主動接受各方面的監督。

二、存在問題

通過自查，我單位財務管理和財務工作中還存在一些不足，一是個別支出科目不規范，如培訓費計入差旅費。二是個別票據簽字不全。三是個別費用里面資料不全，缺少詢價、合同、驗收單。四是預算管理有待進一步加強，預算編制充分合理，但實際執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。

三、整改措施

一是做好財務會計基礎工作，不斷加強學習，從各方面提高財會人員的自身素質。二是進一步完善財務管理制度，規范支出行為，認真遵守執行。三是進一步強化預算執行的剛性約束，在工作中明確預算的具體內容和項目執行的進度，嚴格控制預算資金的動向，不隨意改變資金用途。

特此報告

會計監督檢查自查報告4

按照《縣財政局關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項工作的開展，及時組織專人結合單位實際，對本單位預決算、財政資金使用、嚴肅財經紀律及內控制度的實施等情況進行認真自查。現將我辦會計監督檢查工作自查情況報告如下：

一、嚴格按照相關規定完成單位預算

20xx單位預算與國家的方針政策和財務制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則;單位預算執行進度與計劃進度的實現同步程度。本單位合理保管和使用固定資產，實現賬實、賬賬、賬表全相符，保證其他各項資產的安全、合理、有效使用。單位各項財務管理制度與管理措施符合國家的有關規定，與單位的主要經濟業務相適應，進一步健全和完善各項財務規章制度和管理措施，以利于提高單位的財務管理水平。

二、加強對固定資產的管理

固定資產是單位開展業務和其他活動的重要物質條件，種類多，規格不一。我辦對這方面的管理，財務人員在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒有辦理固定資產入庫手續的，督促經辦人員及時進行資產登記，并定期與使用情況進行核對，確保賬實相符，通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定相應的改進措施，確保固定資產的安全和完整。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執行政府一切大政方針的體現。為加強這一管理，單位建立健全各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到了節約支出的目的。

四、嚴肅財經紀律，加強內控管理

為加強本單位厲行節約反對浪費，進一步規范公務支出和公款消費，我辦嚴格按照內控制度執行財政預算管理和資金使用，嚴控相關資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內的由單位財務分管領導簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領導簽字和單位主要負責人簽字同意。

經認真自查：我辦無資金挪用、虛列預算支出等違法違規行為發生；不涉及上級劃撥資金、農村合作社資金及惠民補貼資金。在財務工作中能嚴格遵守內控制度和財經紀律。

第四篇：會計監督檢查自查報告

會計監督檢查自查報告

會計監督檢查自查報告1

縣財政局：

根據x財辦〔20xx〕153號文件《關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》，結合我單位實際情況，我單位立即開展自查工作，自查情況匯報如下：

一、自查基本情況

（一）財務管理方面

我單位所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假xx報銷獲取費用；嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為；非稅收入征收合法合規，無亂罰款和截留非稅收入的行為；固定資產賬實相符，核算規范，無違規處置固定資產、截留處置收入的行為；我單位資金全部統一管理和核算，無“小金庫”。

（二）會計核算方面

我單位依法建立賬簿，不存在外賬，一直按照行政單位會計制度進行核算。會計憑證的編制符合要求，定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做到日清月結。

（三）內部控制方面

我單位分別設會計、出納人員各一名，實際工作中，會計、出納各負其責、各司其職、相互制約。在經費管理中，建立規章制度，嚴格按照“逐級”審批原則，從嚴控制，緊縮支出。加強票據管理，嚴格審批權限，避免財務風險。加強和規范內部控制制度建設，提高會計核算和管理水平，持續推進和完善“小金庫”治理工作的制度化、規范化和常態化，督促會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對，保證賬證相符、帳表相符。加強固定資產管理和使用，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核實制度。加強完善內部財務管理制度，嚴格按照差旅費管理辦法，沒有超標準食宿現象發生。

（四）執行預算管理方面

我單位將非稅收入，按規定及時足額上繳國庫；遵照財務制度專款專用的相關規定，規范各項經費支出，杜絕各項經費之間隨意調整和相互擠占；嚴格執行預算調整程序，沒有擅自無故調整預算；根據《預算法》的管理制度和財務制度編制決算，做到帳證相符、帳實相符、帳表相符和表表相符，確保決算數據的真實性、準確性和完整性；按照政務信息公開的有關規定，對預算決算及時、全面、完整的在相關網站公開，主動接受各方面的監督。

二、存在問題

通過自查，我單位財務管理和財務工作中還存在一些不足，一是個別支出科目不規范，如培訓費計入差旅費。二是個別票據簽字不全。三是個別費用里面資料不全，缺少詢價、合同、驗收單。四是預算管理有待進一步加強，預算編制充分合理，但實際執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。

三、整改措施

一是做好財務會計基礎工作，不斷加強學習，從各方面提高財會人員的自身素質。二是進一步完善財務管理制度，規范支出行為，認真遵守執行。三是進一步強化預算執行的剛性約束，在工作中明確預算的具體內容和項目執行的進度，嚴格控制預算資金的動向，不隨意改變資金用途。

特此報告

會計監督檢查自查報告2

根據《中華人民共和國會計法》、《財政部門實施會計監督辦法》、《財政檢查工作辦法》和《行政單位會計核算辦法》的有關規定及xx市財政局《關于印發〈xx市20xx年會計監督檢查工作實施方案〉的'通知》要求，針對本院財務工作情況，5月19日至5月24日我院組織人員認真地進行了自查，具體情況匯報如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我院成立了由副院長陳榮耀任組長、黨辦主任文月朗任副組長的清理工作領導小組，由財務科和辦公室具體負責此次專項治理工作。

二、自查情況

1、總體情況。我院財務管理嚴格按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為，嚴格控制財務資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

20xx年我院門診量xx人次，急診量xx人次，住院人數xx人次；全年總收入xx萬元，其中業務收入xx萬元，財政補助xx萬元；總支出xx萬元，其中業務支出xx萬元，財政支出xx萬元。

20xx年項目4項，其中xx檢查儀、中醫能力建設項目和變壓器改造已完成，重點項目門診綜合大樓招標待批中。醫院現有職工xx人，其中會計1名，報賬員1名（xx）。

2、收入方面。我院嚴格按照《海南省醫療服務價格》收費項目及標準進行收費，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，沒有違規使用票據，沒有白條收費和不開收據直接收費行為，各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄；執收執罰規范，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”致使單位收入反映不實，導致會計信息失真等。

3、支出方面。嚴格按照年初部門預算計劃指標進行購置固定資產、投資基本建設等，未存在改變資金使用范圍、擠占下屬單位資金及超標準、超范圍、推遲列支，導致單位貨幣資金和費用均失真等行為；從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。20xx年我院總支出3221萬元，其中業務支出2710萬元，專項支出511萬元（用于購置xx檢查儀、中醫能力建設項目、變壓器及線路改造工程等）。

4、固定資產方面。根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》，結合實際情況，我院制定了《xx醫院財務科工作制度》、《xx醫院財務管理會計核算制度》、《xx醫院國有資產管理辦法》、《xx醫院發票管理制度》、《銀行賬戶管理辦法》、《xx醫院現金管理制度》等，并嚴格按照各相關制度進行管理，任何科室和個人不得未經批準擅自配置資產、超標準配置資產；任何科室和個人出借、資產處置必須履行相關報批手續，出借、資產處置所得收入必須上繳醫院財務賬戶，實行統一管理。

定期對資產進行盤點清查，做到贓證、贓卡、賬賬、贓實相符，20xx年按照年初部門預算計劃，經報相關上級部門審批，購置固定資產xx萬元，已及時登記入賬。

5、專項資金方面。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《xx醫院財務科工作制度》及《xx醫院財務管理會計核算制度》的有關規定，我院從財政部門和主管部門取得的有指定項目和用途并且要單獨核算的專項資金，均按要求定期向財政部門或主管部門報送專項資金使用情況。未存在虛設立項目申請專項撥款，騙取專項資金；未截留、挪用專項資金、虛報冒領專項資金、曲線轉移、擠占專項資金等行為。20xx年我院專項資金共3項，其中省衛生廳撥款200萬元，用于中醫能力建設項目，市財政局撥款xx萬元購置DR檢查儀1臺和xx萬用于變壓器及線路改造工程，項目均已完成，資金使用及完成情況已報市財政局和上級主管部門。

雖然我院目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我院將進一步完善財務管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

會計監督檢查自查報告3

按照《縣財政局關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項工作的開展，及時組織專人結合單位實際，對本單位預決算、財政資金使用、嚴肅財經紀律及內控制度的實施等情況進行認真自查。現將我辦會計監督檢查工作自查情況報告如下：

一、嚴格按照相關規定完成單位預算

20xx單位預算與國家的方針政策和財務制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則;單位預算執行進度與計劃進度的實現同步程度。本單位合理保管和使用固定資產，實現賬實、賬賬、賬表全相符，保證其他各項資產的安全、合理、有效使用。單位各項財務管理制度與管理措施符合國家的有關規定，與單位的主要經濟業務相適應，進一步健全和完善各項財務規章制度和管理措施，以利于提高單位的財務管理水平。

二、加強對固定資產的管理

固定資產是單位開展業務和其他活動的重要物質條件，種類多，規格不一。我辦對這方面的管理，財務人員在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒有辦理固定資產入庫手續的，督促經辦人員及時進行資產登記，并定期與使用情況進行核對，確保賬實相符，通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定相應的改進措施，確保固定資產的安全和完整。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執行政府一切大政方針的體現。為加強這一管理，單位建立健全各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到了節約支出的目的。

四、嚴肅財經紀律，加強內控管理

為加強本單位厲行節約反對浪費，進一步規范公務支出和公款消費，我辦嚴格按照內控制度執行財政預算管理和資金使用，嚴控相關資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內的由單位財務分管領導簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領導簽字和單位主要負責人簽字同意。

經認真自查：我辦無資金挪用、虛列預算支出等違法違規行為發生；不涉及上級劃撥資金、農村合作社資金及惠民補貼資金。在財務工作中能嚴格遵守內控制度和財經紀律。

第五篇：關于行政許可監督檢查情況的自查報告

關于行政許可監督檢查情況的自查報告范文

按照政務服務局《關于報送開展行政許可監督檢查工作自查情況的通知》，民政局對行政許可事項的辦理情況進行了認真的自查，自查情況如下：

一、行政許可設定情況

目前，我局行政許可事項共5項，分別是：社會團體的成立、變更、注銷登記及修改章程核準；民辦非企業單位的成立、變更、注銷登記及修改章程核準；基金會的成立、變更、注銷登記及修改章程核準；慈善組織公開募捐資格審批；養老機構設立、變更、注銷許可等。所有的行政許可事項均有法律依據，因此不存在違法違規設立許可事項、增設許可條件、增加許可環節、指定咨詢機構搞變相審批、自行設置前提條件等行為，對取消的行政許可事項沒有實施審批。

二、行政許可相應制度的建立情況

一是建立行政許可公開制度。

對民政開展的行政許可事項的許可條件、辦理期限、受理部門、聯系電話等事項進行公開，對行政許可事項的申請材料、辦理程序、辦理時限、申請示范文本在網上辦事大廳進行公示，便于當事人了解、咨詢及辦理。

二是理順行政許可辦理流程。

針對辦理行政許可的實際情況，專門對許可事項受理、審查、決定、送達等相關程序做出具體規定，明確了行政許可辦理股室、分管領導的職責和辦理期限，有效避免了因職責交叉，期限不明造成的推諉和效率低下。

三是規范行政許可文書。

為保證行政許可辦理質量，制定了規范的行政許可格式文書，要求工作人員和承辦行政許可事項的業務人員規范使用行政許可格式文書，確保行政許可的規范運作。

四是便民制度。

按照提高服務效能的便民、高效、優質的辦理原則，將所有行政許可事項、法律法規依據、辦理流程、行政許可文書等材料，集中放置在行政許可受理場所，便于當事人了解，查詢。同時按照相關規定執行，全面落實《公開承諾制》、《首問負責任制》、《一次性告知制》、《限時辦結制》等制度。

三、加強對行政許可的監督檢查

為規范工作人員的行政行為，從源頭上遏制行政過錯現象，明確規定工作人員辦理行政許可事項職能職責，若辦理行政許可工作人員和有關責任人員違法實施行政許可，給當事人的合法權益造成損害并引起國家賠償的，對有故意或者重大過失的承辦人員作出相應的處理。到目前為止，未發現行政許可辦理人員在行政許可中有違法違紀行為，同時做到了審批與監管兩不誤、兩促進。

四、存在的問題和下一步打算

對行政許可實施情況自查主要存在以下不足：一是行政許可辦理人員不足，審批與管理還不是十分的協調。二是行政許可網上辦理系統不穩定，還需進一步完善。下一步我們將按照上級的要求和部署，繼續深入改進工作作風，提高管理效能，完善網上辦理系統，認真組織行政許可各環節的落實和運作，全面規范行政許可事項的受理、審批。同時將加強實施行政許可過程的監督檢查，督促受理和辦理工作人員嚴格依法辦理行政許可事項，促進依法行政工作的深入開展。