第一篇：“四項工作”綜合監督檢查的自查報告

“四項工作”綜合監督檢查的自查報告

——***項目部

***工程自×年×月開工以來，***項目部在公司及黨委的正確領導下，以“三個代表”重要思想為指導，認真執行黨的十七大會議各項方針政策。結合我項目部的實際，按照**文件精神。認真貫徹落實《××關于實行黨風廉政建設責任制的實施辦法》和《××黨風廉政建設責任書》。現將“四項工作”綜合監督檢查自查結果匯報如下：

第一項，建立、健全黨風廉政建設機構、制度及責任工作

健全黨風廉政建設責任制體制和機構。項目部成立以來，我項目部逐步建立健全黨風廉政建設責任制體制和機構，項目部領導班子高度重視，由黨工委牽頭，成立了黨風廉政建設領導小組，由黨工委書記***任組長。項目部領導班子與各部門負責人簽訂黨風廉政建設責任書20份，完善廉政檔案與相關資料歸檔。并于×月×日在項目部會議室召開了由項目部工區各部門負責人30余人參加的黨員大會、民主評議會。領導班子在會議上對征求和自查提出的意見，勇于承認自己的錯誤與不足，提出整改意見。民主評議會促進項目部領導和員工之間溝通，相互理解，促進了黨風廉政責任制的落實。利用宣傳欄、懸掛標語等形式大力宣傳“黨員創先爭優”活動內容。公開創先爭優承諾書，對模范黨員進行廣泛宣傳，讓項目部廣大黨員和員工都投身到爭先創優活動中來。項目部通過“為黨旗添光彩 鑄造黨員先鋒工程”“黨員創先爭優”一系列的開展，不斷加強學習、開拓進取、立足本職，真正

在思想上、在行動上、在崗位上做到爭先創優。并進行專題研究部署，項目部根據公司、要求，分別制定并印發了《***項目部黨風廉政建設責任分解目標》、《***項目部黨風廉政建設責任制考核評價辦法》和《***項目部黨風廉政建設責任制考核評分標準》等文件。成立黨風廉政建設機制13個小組，把黨風廉政建設細分到每位班子成員肩上。根據***黨委《關于印發< ***“四好”領導班子創建規劃>的通知》精神，項目部結合實際，制定了《***項目部“四好班子”創建規劃》。認真展開自查工作，對積極收集的意見進行整改，不斷學習新知識、新理論。忠于職守，勤勉盡職，求真務實，嚴于律己，模范遵守中央、國家、集團公司、公司和廉潔規定。以人為本，關心職工，用自身的人格帶動項目部良好風氣的形成，從而得到廣大員工的信賴和支持，在員工心中樹立良好“四好班子”形象。使黨風廉政建設實現“黨工委統一領導，黨政齊抓共管，紀工委組織協調，各部門各負其責”的反腐領導體制。全面推進黨風廉政建設創建發展。

第二項，懲防體系有效實施工作

為貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2012年工作計劃》，項目部結合本工程建設實際，成立了以項目部黨工委書記為組長、項目部經理為副組長、領導班子和各個工區負責人為成員的懲治和預防腐敗體系建設領導小組，并制定了《***項目部建立健全懲治和預防腐敗體系2011-2012年工作規劃任務分解方案》。項目部成立以來，積極開展員工民主監督管理制度，認真貫徹《企業法》、《工會法》、《社會

權益保障法》等法律法規。成立了由各部門牽頭，其他部門配合的公開工作小組12個，有效強化了監督機制，執政力得到提高。進一步認真學習貫徹黨的十七大精神，深入開展黨的基本理論、路線、綱領、經驗教育，加強黨員領導人員的理想信念和思想道德建設。完善黨工委中心組學習制度，堅持把反腐倡廉理論作為黨工委中心組學習的重要內容。認真學習國家法律法規、黨紀條規和公司、紀檢監察工作規章制度，加強對重要崗位人員遵紀守法和職業道德教育。在招待方面杜絕奢侈浪費、違規公款消費，項目部有專人管理、審批、核實。堅決做到先審批，由專人開出的申請單簽字同意后，方可使用。營造了“廉榮腐恥”的良好氛圍和“風清氣正”的發展環境。

第三項，“三重一大”決策制度全面貫徹落實工作

建立健全落實“三重一大”決策制度（重大決策、重要干部任免、重大項目決策；大額資金使用）。項目部根據公司、要求，為了建立科學、規范和便于操作的決策程序，強化監督，預防腐敗和職務犯罪，保證項目部各項工作地順利開展，結合工程實際，制定了《***項目部、項目部黨工委“三重一大”事項集體決策若干規定》。在干部任職方面，項目部班子堅持民主推薦，嚴格按照確定人選、組織考察、征求紀組織、監察部門意見、黨政聯席會議決定、履行審批程序、報有關部門批復、發布文件、嚴格執行任前公示等制度執行，對任職前考察不合格的干部堅決不用。資金管理方面，項目部制

定了《***項目部財務管理辦法》，明確規定嚴禁設立小金庫，加強了項目部資金賬號管理及資金的管理和監督。堅決按程序辦事，實行民主化、科學化、制度化決策。有效強化監督，預防腐敗和職務犯罪，保證項目部各項工作順利開展。在重大項目安排上，項目部以黨政聯席會議的形式實行集體決策，由領導班子負責人主持，會議必須要求領導班子全部參加，對會議決策結果表明態度并如實做好記錄，對決策有異議或持否定態度的要說明理由，完善材料歸檔并由專人保存。會議決策結果上報經同意后，方可組織實施。

第四項，有效開展紀檢監察建設工作

為使監察工作與其它工作有機結合起來，使監督工作更好地融入到平時的重要工作和大項工作中。經項目部黨政聯席會議研究，報審批同意，項目部成立了中共***項目部紀律檢查工作委員會，使紀檢工作日常化、制度化、規范化。自***項目部成立以來，我項目部對重點監察工程分包、安全管理、合同管理、設備物質采購、資金使用等工作進行監督。在開展核查工作中，認真貫徹落實《***公司物資設備采購管理暫行規定》和《工程發包、分包、設備物資采購和市場營銷等領域廉潔從業若干規定》, 確保執法公正、執行有力、措施完善、制度健全。充分發揮項目部黨組織、紀工委監督和廣大員工民主監督的作用，及時開展廠務公開。通過定閱刊物、雜志等相關法律書籍，進一步提高個人遵紀守法和職業道德，培養個人特別是重要崗位人員誠實守信、遵章守紀、正確履職、勤勉敬業的職業精神。

在肯定成績的同時，項目部注重加大在工作中存在的問題和不足的整改力度，一方面進一步完善各項制度，明確職責；另一方面健全紀檢監察機構。對這些問題，我項目部將高度重視，盡快加以完善。在以后的工作中，項目部將揚長避短，按照“三個代表”的要求，深入貫徹十七大精神，以黨風廉政建設為動力，求真務實，扎實工作，不斷開拓創新，建立健全、監督并重的懲治和預防腐敗體制。倡導廉潔文化、促進廉潔從業，為建設***工程做好保障。

第二篇：四項監督

一、判斷題（15 道）

1.若干部考察組負責人和有關人員不認真審核干部檔案，導致干部信息不準確，造成嚴重后果的，須追究其責任。()正確 錯誤

2.若不按照規定征求紀檢監察機關對擬任人選的意見，或者不如實向黨委（黨組）報告紀檢監察機關意見建議的，追究組織人事部門主要領導干部和有關人員的責任。()正確 錯誤

3.領導干部因被問責受到組織處理或者紀律處分，影響期滿擬重新任用的，在作出決定前應當征求上一級組織人事部門的意見。()正確 錯誤

4.上級組織（人事）部門依據有關規定審核報告事項，應當在30個工作日內予以答復。()正確 錯誤

5.若干部考察組負責人和有關人員按照規定應當回避而不回避的，須追究其責任。()正確 錯誤

6.違反干部選拔任用工作規定，導致用人失察失誤，造成惡劣影響的，追究黨委（黨組）主要領導干部或者有關領導干部的責任。()正確 錯誤

7.領導干部的近親屬在領導干部所在地區提拔擔任下一級領導職務的作出決定前應當征求上一級組織（人事）部門的意見。()正確 錯誤

8.在發生突發重大自然災害、群體性事件及其他緊急情況下，經上一級黨組織批準的用人行為，同樣列入責任追究范圍。()正確 錯誤

9.除領導班子換屆外，一批集中調整干部數量較大的在作出決定前不必征求上一級組織（人事）部門的意見。()正確 錯誤

10.對須經上級組織人事部門批復同意后方可進行的相關干部選拔任用事項，未經答復，不得提交黨委（黨組）會議討論決定。()正確 錯誤

11.組織處理和紀律處分不能同時使用。()正確 錯誤

12.黨委負責人代表常委會報告干部選拔任用工作。干部選拔任用工作專題報告必須作為單獨的報告。()正確 錯誤

13.因干部選拔任用工作受到責任追究的人員對責任追究決定不服的，可以向作出責任追究決定的機關提出書面申訴。申訴期間，暫停責任追究決定的執行。()正確 錯誤

14.組織人事部門對工作中發現、群眾舉報或者新聞媒體反映的線索清楚、內容具體的違反干部選拔任用工作規定的問題必須進行調查處理，也可會同紀檢監察機關進行調查處理。()正確 錯誤

15.若不如實向黨委（黨組）報告民主推薦、民主測評、考察等情況的，追究組織人事部門主要領導干部和有關人員的責任。()正確 錯誤

二、單選題（10 道）

1.對因平級交流、到齡退休等原因即將離任的市縣黨委書記的檢查，按照干部管理權限由（）負責組織實施。

A.上級黨委組織部門 B.本級黨委組織部門

C.上級黨委組織部門干部監督機構 D.紀檢監察機關

2.《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法（試行）》規定了（）種應當事先報告的事項。其中，應當書面報告上一級組織人事部門，經批復同意后方可進行的事項有五種，作出決定前應當征求上一級組織人事部門意見的事項有七種。

A.十 B.十一 C.十二 D.十三

3.黨委（黨組）及紀檢監察機關、組織人事部門按照職責權限負責對黨政領導干部選拔任用工作實行（）。

A.責任追究 B.監督 C.審批 D.巡視

4.引咎辭職和受到責令辭職、免職處理的，一年內不得重新擔任與其原任職務相當的領導職務，（）年內不得提拔。

A.一年 B.兩年 C.三年 D.四年 5.在黨政領導干部選拔任用工作民主評議、民意調查中，本地區本部門群眾滿意度明顯偏低、選人用人方面問題突出、干部群眾反映強烈的，經組織考核認定，應當追究負有責任的（）的責任。

A.單位主要領導 B.黨委（黨組）

C.組織人事部門主要領導干部

D.黨委（黨組）和組織人事部門主要領導干部

6.因追究干部選拔任用工作責任受到調離崗位處理的，（）年內不得提拔。

A.一年 B.兩年 C.三年 D.四年

7.在干部選拔任用工作中有下列哪種情形的，應當按照要求書面報告上一級組織（人事）部門，經批復同意后方可進行：（）A.黨委、政府及其工作部門個別特殊需要的領導成員人選，不經民主推薦，由組織推薦提名作為考察對象的

B.市、縣、鄉黨政正職在同一崗位任期不到5年進行調整的 C.破格提拔干部的

D.超過任職年齡或者規定任期需要繼續留任的

8.組織人事部門對工作中發現、群眾舉報或者新聞媒體反映的線索清楚、內容具體的違反干部選拔任用工作規定的問題必須進行調查處理，也可會同（）進行調查處理。

A.紀檢監察機關 B.上級組織人事部門 C.司法部門 D.本級黨委

9.《責任追究辦法》規定的()種責任情形中，()種涉及黨委（黨組）主要領導，()種涉及組織部長。A.39，11，9

B.39，9，11 C.36，9，11 D.36，11，9 10.黨委（黨組）組織（人事）部門按照干部管理權限，負責本級黨委管理的黨政領導干部選拔任用工作有關事項的報告工作，并負責（）下一級組織（人事）部門報告的黨政領導干部選拔任用工作有關事項。

A.決定 B.審核 C.監督 D.任命

三、多選題（15 道）

1.參照《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法（試行）》執行的有（）

A.工會 B.共青團 C.婦聯

D.國有企事業單位

2.在干部選拔任用工作中,()黨政正職在同一崗位任期不到３年進行調整的, 應當按照要求書面報告上一級組織（人事）部門，經批復同意后方可進行。

A.省 B.市 C.縣 D.鄉

3.在黨政領導干部選拔任用工作中，需要追究黨委（黨組）主要領導干部或者有關領導干部責任的情形有（）A.違反干部任免程序和規定，個人指定提拔、調整人選的

B.不按照規定的基本條件、任職資格、方式、程序和范圍進行民主推薦、民主測評的 C.不按照規定召開黨委（黨組）會議討論決定干部任免的

D.個人決定干部任免或者個人改變黨委（黨組）會議集體作出的干部任免決定的

4.根據《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法（試行）》的規定，下列不需要報經更上一級組織（人事）部門批復同意的選項是（）A.在機構變動或者主要領導成員已經明確即將離任時確因工作需要提拔、調整干部的 B.越級提拔干部的

C.黨委、政府及其工作部門個別特殊需要的領導成員人選，不經民主推薦，由組織推薦提名作為考察對象的 D.市、縣、鄉黨政正職在同一崗位任期不到3年進行調整的

5.領導干部的近親屬在領導干部所在單位（系統）內提拔任用，或者在領導干部所在地區提拔擔任下一級領導職務的，在作出決定前應當征求上一級組織（人事）部門的意見。這里的“近親屬”是指（）

A.與領導干部有夫妻關系的人員 B.與領導干部有直系血親關系的人員 C.與領導干部有三代以內旁系血親的人員 D.與領導干部有近姻親關系的人員

6.市縣黨委集中換屆時，對擬提拔使用的市縣黨委書記履行干部選拔任用工作職責的離任檢查，下列哪幾種情況的程序可以結合考察工作適當簡化。（）A.即將離任的市縣黨委書記報告任職期間第五條所列情況

B.在一定范圍內對即將離任的市縣黨委書記任職期間履行干部選拔任用工作職責情況和市縣黨委近期新任用的干部進行民主評議 C.通過個別訪談、召開座談會、受理舉報等方式聽取干部群眾意見 D.查閱干部任免相關材料

7.《責任追究辦法》規定的責任追究對象有哪些（）

A.黨委（黨組）主要領導干部或者有關領導干部 B.組織人事部門主要領導干部和有關人員 C.干部考察組負責人和有關人員 D.紀檢監察機關有關領導干部和人員 E.有關領導干部和人員

8.在干部選拔任用工作中，有下列（）情形的，按照規定在作出決定前應當征求上一級組織人事部門的意見。

A.領導干部的秘書等身邊工作人員提拔任用的 B.除領導班子換屆外，一批集中調整干部數量較大的

C.領導干部因被問責受到組織處理或者紀律處分，影響期滿擬重新任用的 D.超過任職年齡或者規定任期需要繼續留任的

E.本單位領導干部在其他單位工作的近親屬提拔擔任領導職務的

9.下列情形中，按照規定應當追究紀檢監察機關有關領導干部和人員責任的是()。

A.不如實向組織人事部門回復掌握的有關擬任人選遵守黨紀政紀情況的 B.不按照有關規定對干部選拔任用工作進行監督檢查的

C.對發現的干部選拔任用工作中的違規違紀行為不進行調查處理的

D.對反映擬任人選問題的性質嚴重、線索清楚、內容具體的舉報不按照有關規定進行調查核實的 E.在參加民主推薦時推薦的人選不符合任職資格條件的

10.對即將離任的市縣黨委書記履行干部選拔任用工作職責的情況，重點檢查（）

A.任職期間貫徹執行黨的干部路線方針政策的情況 B.任職期間市縣黨委選拔任用的干部的情況 C.任職期間本地區用人風氣的情況 D.任職期間加強干部監督管理工作的情況

11.在干部選拔任用工作中有下列何種情形的，在作出決定前應當征求上一級組織（人事）部門的意見：（）A.越級提拔干部的

B.市、縣、鄉黨政正職在同一崗位任期不到３年進行調整的 C.超過任職年齡或者規定任期需要繼續留任的 D.破格提拔干部的

12.在黨政領導干部選拔任用工作中，有下列（）情形之一的，追究黨委（黨組）主要領導干部或者有關領導干部的責任。

A.違反干部任免程序和規定，個人指定提拔、調整人選的 B.臨時動議決定干部任免的

C.個人決定干部任免或者個人改變黨委（黨組）會議集體作出的干部任免決定的 D.突擊提拔、調整干部的

E.違反規定超職數配備領導干部或者提高干部職級待遇的

F.違反干部選拔任用工作規定，導致用人失察失誤，造成惡劣影響的

G.在發生突發重大自然災害、群體性事件及其他緊急情況下，不按《干部任用條例》規定的程序討論決定干部任用的

13.在黨政領導干部選拔任用工作民主評議、民意調查中，本地區本部門群眾滿意度明顯偏低、選人用人方面問題突出、干部群眾反映強烈的，經組織考核認定，應當追究負有責任的（）主要領導干部的責任。

A.黨委（黨組）B.組織人事部門 C.紀檢監察機關 D.其他相關部門

14.對黨政領導干部選拔任用工作實行責任追究，堅持（）的原則。

A.黨委領導、分級負責 B.實事求是、客觀公正 C.權責一致、懲教結合 D.嚴格要求、違規必究

15.在干部選拔任用工作中，有下列（）情形的，按照規定應當書面報告更上一級組織人事部門，經批復同意后方可進行。

A.在機構變動或者主要領導成員已經明確即將離任時確因工作需要提拔、調整干部的 B.越級提拔干部的 C.破格提拔干部的

D.黨委、政府及其工作部門個別特殊需要的領導成員人選，不經民主推薦，由組織推薦提名作為考察對象的

第三篇：會計監督檢查自查報告

會計監督檢查自查報告

會計監督檢查自查報告1

縣財政局：

根據x財辦〔20xx〕153號文件《關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》，結合我單位實際情況，我單位立即開展自查工作，自查情況匯報如下：

一、自查基本情況

（一）財務管理方面

我單位所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假xx報銷獲取費用；嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為；非稅收入征收合法合規，無亂罰款和截留非稅收入的行為；固定資產賬實相符，核算規范，無違規處置固定資產、截留處置收入的行為；我單位資金全部統一管理和核算，無“小金庫”。

（二）會計核算方面

我單位依法建立賬簿，不存在外賬，一直按照行政單位會計制度進行核算。會計憑證的編制符合要求，定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做到日清月結。

（三）內部控制方面

我單位分別設會計、出納人員各一名，實際工作中，會計、出納各負其責、各司其職、相互制約。在經費管理中，建立規章制度，嚴格按照“逐級”審批原則，從嚴控制，緊縮支出。加強票據管理，嚴格審批權限，避免財務風險。加強和規范內部控制制度建設，提高會計核算和管理水平，持續推進和完善“小金庫”治理工作的制度化、規范化和常態化，督促會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對，保證賬證相符、帳表相符。加強固定資產管理和使用，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核實制度。加強完善內部財務管理制度，嚴格按照差旅費管理辦法，沒有超標準食宿現象發生。

（四）執行預算管理方面

我單位將非稅收入，按規定及時足額上繳國庫；遵照財務制度專款專用的相關規定，規范各項經費支出，杜絕各項經費之間隨意調整和相互擠占；嚴格執行預算調整程序，沒有擅自無故調整預算；根據《預算法》的管理制度和財務制度編制決算，做到帳證相符、帳實相符、帳表相符和表表相符，確保決算數據的真實性、準確性和完整性；按照政務信息公開的有關規定，對預算決算及時、全面、完整的在相關網站公開，主動接受各方面的監督。

二、存在問題

通過自查，我單位財務管理和財務工作中還存在一些不足，一是個別支出科目不規范，如培訓費計入差旅費。二是個別票據簽字不全。三是個別費用里面資料不全，缺少詢價、合同、驗收單。四是預算管理有待進一步加強，預算編制充分合理，但實際執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。

三、整改措施

一是做好財務會計基礎工作，不斷加強學習，從各方面提高財會人員的自身素質。二是進一步完善財務管理制度，規范支出行為，認真遵守執行。三是進一步強化預算執行的剛性約束，在工作中明確預算的具體內容和項目執行的進度，嚴格控制預算資金的動向，不隨意改變資金用途。

特此報告

會計監督檢查自查報告2

根據《中華人民共和國會計法》、《財政部門實施會計監督辦法》、《財政檢查工作辦法》和《行政單位會計核算辦法》的有關規定及xx市財政局《關于印發〈xx市20xx年會計監督檢查工作實施方案〉的'通知》要求，針對本院財務工作情況，5月19日至5月24日我院組織人員認真地進行了自查，具體情況匯報如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我院成立了由副院長陳榮耀任組長、黨辦主任文月朗任副組長的清理工作領導小組，由財務科和辦公室具體負責此次專項治理工作。

二、自查情況

1、總體情況。我院財務管理嚴格按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為，嚴格控制財務資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

20xx年我院門診量xx人次，急診量xx人次，住院人數xx人次；全年總收入xx萬元，其中業務收入xx萬元，財政補助xx萬元；總支出xx萬元，其中業務支出xx萬元，財政支出xx萬元。

20xx年項目4項，其中xx檢查儀、中醫能力建設項目和變壓器改造已完成，重點項目門診綜合大樓招標待批中。醫院現有職工xx人，其中會計1名，報賬員1名（xx）。

2、收入方面。我院嚴格按照《海南省醫療服務價格》收費項目及標準進行收費，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，沒有違規使用票據，沒有白條收費和不開收據直接收費行為，各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄；執收執罰規范，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”致使單位收入反映不實，導致會計信息失真等。

3、支出方面。嚴格按照年初部門預算計劃指標進行購置固定資產、投資基本建設等，未存在改變資金使用范圍、擠占下屬單位資金及超標準、超范圍、推遲列支，導致單位貨幣資金和費用均失真等行為；從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。20xx年我院總支出3221萬元，其中業務支出2710萬元，專項支出511萬元（用于購置xx檢查儀、中醫能力建設項目、變壓器及線路改造工程等）。

4、固定資產方面。根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》，結合實際情況，我院制定了《xx醫院財務科工作制度》、《xx醫院財務管理會計核算制度》、《xx醫院國有資產管理辦法》、《xx醫院發票管理制度》、《銀行賬戶管理辦法》、《xx醫院現金管理制度》等，并嚴格按照各相關制度進行管理，任何科室和個人不得未經批準擅自配置資產、超標準配置資產；任何科室和個人出借、資產處置必須履行相關報批手續，出借、資產處置所得收入必須上繳醫院財務賬戶，實行統一管理。

定期對資產進行盤點清查，做到贓證、贓卡、賬賬、贓實相符，20xx年按照年初部門預算計劃，經報相關上級部門審批，購置固定資產xx萬元，已及時登記入賬。

5、專項資金方面。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《xx醫院財務科工作制度》及《xx醫院財務管理會計核算制度》的有關規定，我院從財政部門和主管部門取得的有指定項目和用途并且要單獨核算的專項資金，均按要求定期向財政部門或主管部門報送專項資金使用情況。未存在虛設立項目申請專項撥款，騙取專項資金；未截留、挪用專項資金、虛報冒領專項資金、曲線轉移、擠占專項資金等行為。20xx年我院專項資金共3項，其中省衛生廳撥款200萬元，用于中醫能力建設項目，市財政局撥款xx萬元購置DR檢查儀1臺和xx萬用于變壓器及線路改造工程，項目均已完成，資金使用及完成情況已報市財政局和上級主管部門。

雖然我院目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我院將進一步完善財務管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

會計監督檢查自查報告3

按照《縣財政局關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項工作的開展，及時組織專人結合單位實際，對本單位預決算、財政資金使用、嚴肅財經紀律及內控制度的實施等情況進行認真自查。現將我辦會計監督檢查工作自查情況報告如下：

一、嚴格按照相關規定完成單位預算

20xx單位預算與國家的方針政策和財務制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則;單位預算執行進度與計劃進度的實現同步程度。本單位合理保管和使用固定資產，實現賬實、賬賬、賬表全相符，保證其他各項資產的安全、合理、有效使用。單位各項財務管理制度與管理措施符合國家的有關規定，與單位的主要經濟業務相適應，進一步健全和完善各項財務規章制度和管理措施，以利于提高單位的財務管理水平。

二、加強對固定資產的管理

固定資產是單位開展業務和其他活動的重要物質條件，種類多，規格不一。我辦對這方面的管理，財務人員在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒有辦理固定資產入庫手續的，督促經辦人員及時進行資產登記，并定期與使用情況進行核對，確保賬實相符，通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定相應的改進措施，確保固定資產的安全和完整。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執行政府一切大政方針的體現。為加強這一管理，單位建立健全各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到了節約支出的目的。

四、嚴肅財經紀律，加強內控管理

為加強本單位厲行節約反對浪費，進一步規范公務支出和公款消費，我辦嚴格按照內控制度執行財政預算管理和資金使用，嚴控相關資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內的由單位財務分管領導簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領導簽字和單位主要負責人簽字同意。

經認真自查：我辦無資金挪用、虛列預算支出等違法違規行為發生；不涉及上級劃撥資金、農村合作社資金及惠民補貼資金。在財務工作中能嚴格遵守內控制度和財經紀律。

第四篇：計量監督檢查自查報告

xx醫院

2018重點領域計量監督檢查自查報告

xx市場監督管理局: xx醫院地處xx縣xx鎮紅旗街，現占地xx畝，建筑面積xx平方米，其中業務用房面積xx平方米，是集醫療、急救、預防、保健等為一體的國家一級甲等醫院，屬全民所有制事業單位，是xx縣城鎮居民醫保和工傷保險等定點醫院。本院地理位置特殊，與xx市xx縣隔河相望，xx鐵路、xx公路縱貫全鎮，來自于后廂片區及周邊地區的服務人口達xx余萬人，為xx縣后廂片區醫療服務及創傷急救中心。全院編制人數xx人，現有職工xx人，專業技術人員占xx%，其中高級衛技人員xx人，中級衛技人員xx2人，設xx個臨床科室。其中醫技科室有DR室、心電室、彩超室、檢驗室等。醫療設備齊全，擁有數字化X射線攝影系統（DR）、心電圖機、彩色多普勒成像儀、全自動生化分析儀、全自動血球計數儀等。

近年來，隨著廣大人民群眾醫療服務需求的日益增長，醫療服務工作正在不斷的完善，醫院的設施設備也在不斷更新。計量器具的不斷增加，使計量器具的管理工作越來越重要。我院堅持狠抓計量器具管理工作，建立了計量器具管理制度。不斷強化計量器具不定期檢測，器具配置，專業技術人員培訓和周期檢定等系列工作，使我院計量器具管理工作再上新臺階，現將我院計量器具管理工作作具體匯報。

一、高度重視，抓好計量器具管理工作

我院成立了計量器具管理領導小組，負責全院計量器具的使用和管理工作，明確了各項計量器具工作管理制;建立健全了計量器具管理臺賬，經過嚴格管理后，保證在用計量器具的受檢率、合格率。使我院計量器具管理工作更加科學化、規范化、程序化。

二、完善配備，確保我院計量器具檢測工作正常開展 為確保計量器具計量準確無誤，我院首先從計量器具的配備著手，對各科室的計量器具嚴格按照配備規范配備，使計量器具更準確，更可靠；二是所有計量器具嚴格管理，各科室計量器具的使用、維護、維修管理都落實到責任人，從而保證了計量器具性能的準確性。

三、落實制度，加大監督檢查

我院制定了計量器具不定期自查制度、計量器具報廢更新制度和計量器具周期檢定制度，各科室使用的計量器具都依法申請了強制檢定，由后勤科計量器具管理人員按國家規定，對所有強制檢定計量器具送檢，本次檢測中，未發現有檢定不合格或檢定周期超期使用情況。

計量器具管理是我院重中之重的工作，在今后的工作中必須嚴格執行國家規定，認真做好計量器具管理工作，為醫院服務能力的提升打下堅實基礎，以適應衛生事業的可持續發展。為廣大人民群眾身體健康起到良好的保駕護航作用，為全縣脫貧攻堅工作及整體脫貧摘帽奠定堅實基礎，為后廂片區健康扶貧工作作出積極貢獻。

xx縣xx醫院

2018年8月10日

第五篇：會計監督檢查自查報告

會計監督檢查自查報告1

根據《中華人民共和國會計法》、《財政部門實施會計監督辦法》、《財政檢查工作辦法》和《行政單位會計核算辦法》的有關規定及xx市財政局《關于印發〈xx市20xx年會計監督檢查工作實施方案〉的通知》要求，針對本院財務工作情況，5月19日至5月24日我院組織人員認真地進行了自查，具體情況匯報如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我院成立了由副院長陳榮耀任組長、黨辦主任文月朗任副組長的清理工作領導小組，由財務科和辦公室具體負責此次專項治理工作。

二、自查情況

1、總體情況。

我院財務管理嚴格按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為，嚴格控制財務資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

20xx年我院門診量xx人次，急診量xx人次，住院人數xx人次；全年總收入xx萬元，其中業務收入xx萬元，財政補助xx萬元；總支出xx萬元，其中業務支出xx萬元，財政支出xx萬元。

20xx年項目4項，其中xx檢查儀、中醫能力建設項目和變壓器改造已完成，重點項目門診綜合大樓招標待批中。醫院現有職工xx人，其中會計1名，報賬員1名（xx）。

2、收入方面。

我院嚴格按照《海南省醫療服務價格》收費項目及標準進行收費，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，沒有違規使用票據，沒有白條收費和不開收據直接收費行為，各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄；執收執罰規范，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”致使單位收入反映不實，導致會計信息失真等。

3、支出方面。

嚴格按照年初部門預算計劃指標進行購置固定資產、投資基本建設等，未存在改變資金使用范圍、擠占下屬單位資金及超標準、超范圍、推遲列支，導致單位貨幣資金和費用均失真等行為；從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。20xx年我院總支出3221萬元，其中業務支出2710萬元，專項支出511萬元（用于購置xx檢查儀、中醫能力建設項目、變壓器及線路改造工程等）。

4、固定資產方面。

根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》，結合實際情況，我院制定了《xx醫院財務科工作制度》、《xx醫院財務管理會計核算制度》、《xx醫院國有資產管理辦法》、《xx醫院發票管理制度》、《銀行賬戶管理辦法》、《xx醫院現金管理制度》等，并嚴格按照各相關制度進行管理，任何科室和個人不得未經批準擅自配置資產、超標準配置資產；任何科室和個人出借、資產處置必須履行相關報批手續，出借、資產處置所得收入必須上繳醫院財務賬戶，實行統一管理。

定期對資產進行盤點清查，做到贓證、贓卡、賬賬、贓實相符，20xx年按照年初部門預算計劃，經報相關上級部門審批，購置固定資產xx萬元，已及時登記入賬。

5、專項資金方面。

嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《xx醫院財務科工作制度》及《xx醫院財務管理會計核算制度》的有關規定，我院從財政部門和主管部門取得的有指定項目和用途并且要單獨核算的專項資金，均按要求定期向財政部門或主管部門報送專項資金使用情況。未存在虛設立項目申請專項撥款，騙取專項資金；未截留、挪用專項資金、虛報冒領專項資金、曲線轉移、擠占專項資金等行為。20xx年我院專項資金共3項，其中省衛生廳撥款200萬元，用于中醫能力建設項目，市財政局撥款xx萬元購置DR檢查儀1臺和xx萬用于變壓器及線路改造工程，項目均已完成，資金使用及完成情況已報市財政局和上級主管部門。

雖然我院目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我院將進一步完善財務管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

會計監督檢查自查報告2

我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：

一、自查基本情況

（一）財務機構設置和人員配備情況

我單位財務工作由xx科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進行。

（二）內部控制情況

單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范，制定了11向財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

（三）預算編制執行情況

我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發生。

（四）資產管理情況

我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。在資產的`處置中，都嚴格遵照有關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象發生。及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資金及時回籠。

二、存在問題

通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

三、整改措施

（一）進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷。

（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。

（三）加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規范。

會計監督檢查自查報告3

縣財政局：

根據x財辦〔20xx〕153號文件《關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》，結合我單位實際情況，我單位立即開展自查工作，自查情況匯報如下：

一、自查基本情況

（一）財務管理方面

我單位所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假xx報銷獲取費用；嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為；非稅收入征收合法合規，無亂罰款和截留非稅收入的行為；固定資產賬實相符，核算規范，無違規處置固定資產、截留處置收入的行為；我單位資金全部統一管理和核算，無“小金庫”。

（二）會計核算方面

我單位依法建立賬簿，不存在外賬，一直按照行政單位會計制度進行核算。會計憑證的編制符合要求，定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做到日清月結。

（三）內部控制方面

我單位分別設會計、出納人員各一名，實際工作中，會計、出納各負其責、各司其職、相互制約。在經費管理中，建立規章制度，嚴格按照“逐級”審批原則，從嚴控制，緊縮支出。加強票據管理，嚴格審批權限，避免財務風險。加強和規范內部控制制度建設，提高會計核算和管理水平，持續推進和完善“小金庫”治理工作的制度化、規范化和常態化，督促會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對，保證賬證相符、帳表相符。加強固定資產管理和使用，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核實制度。加強完善內部財務管理制度，嚴格按照差旅費管理辦法，沒有超標準食宿現象發生。

（四）執行預算管理方面

我單位將非稅收入，按規定及時足額上繳國庫；遵照財務制度專款專用的相關規定，規范各項經費支出，杜絕各項經費之間隨意調整和相互擠占；嚴格執行預算調整程序，沒有擅自無故調整預算；根據《預算法》的管理制度和財務制度編制決算，做到帳證相符、帳實相符、帳表相符和表表相符，確保決算數據的真實性、準確性和完整性；按照政務信息公開的有關規定，對預算決算及時、全面、完整的在相關網站公開，主動接受各方面的監督。

二、存在問題

通過自查，我單位財務管理和財務工作中還存在一些不足，一是個別支出科目不規范，如培訓費計入差旅費。二是個別票據簽字不全。三是個別費用里面資料不全，缺少詢價、合同、驗收單。四是預算管理有待進一步加強，預算編制充分合理，但實際執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。

三、整改措施

一是做好財務會計基礎工作，不斷加強學習，從各方面提高財會人員的自身素質。二是進一步完善財務管理制度，規范支出行為，認真遵守執行。三是進一步強化預算執行的剛性約束，在工作中明確預算的具體內容和項目執行的進度，嚴格控制預算資金的動向，不隨意改變資金用途。

特此報告

會計監督檢查自查報告4

按照《縣財政局關于開展20xx會計監督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項工作的開展，及時組織專人結合單位實際，對本單位預決算、財政資金使用、嚴肅財經紀律及內控制度的實施等情況進行認真自查。現將我辦會計監督檢查工作自查情況報告如下：

一、嚴格按照相關規定完成單位預算

20xx單位預算與國家的方針政策和財務制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則;單位預算執行進度與計劃進度的實現同步程度。本單位合理保管和使用固定資產，實現賬實、賬賬、賬表全相符，保證其他各項資產的安全、合理、有效使用。單位各項財務管理制度與管理措施符合國家的有關規定，與單位的主要經濟業務相適應，進一步健全和完善各項財務規章制度和管理措施，以利于提高單位的財務管理水平。

二、加強對固定資產的管理

固定資產是單位開展業務和其他活動的重要物質條件，種類多，規格不一。我辦對這方面的管理，財務人員在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒有辦理固定資產入庫手續的，督促經辦人員及時進行資產登記，并定期與使用情況進行核對，確保賬實相符，通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定相應的改進措施，確保固定資產的安全和完整。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執行政府一切大政方針的體現。為加強這一管理，單位建立健全各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到了節約支出的目的。

四、嚴肅財經紀律，加強內控管理

為加強本單位厲行節約反對浪費，進一步規范公務支出和公款消費，我辦嚴格按照內控制度執行財政預算管理和資金使用，嚴控相關資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內的由單位財務分管領導簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領導簽字和單位主要負責人簽字同意。

經認真自查：我辦無資金挪用、虛列預算支出等違法違規行為發生；不涉及上級劃撥資金、農村合作社資金及惠民補貼資金。在財務工作中能嚴格遵守內控制度和財經紀律。