驗收管理制度

驗收管理制度1

第一條 設立目的

為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產需要，特制訂本制度。

第二條 入庫驗收

倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數量關和發放關）。詳細核對材料的名稱、規格、型號、數量和質量，確認無誤后，方可辦理入庫手續；驗收發現有誤，要立即通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

1．抽樣檢查

（1）倉管員負責對紙張進行現場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與采購要求一致。

（2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發現有誤或不合格的，應予以記錄并及時報告____處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

2．驗收人簽字

倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續。

3．開票入庫

材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的.憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

第三條 紙張管理

1．紙張存放要求

（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

（3）庫區附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效；

（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區單獨存放并予標識。

2．紙張數量控制要求

（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數量合理；

（2）努力降低成本，對節約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

（3）每月底進行一次統計，統計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據，數字報_____批準后，方可結轉下一年度帳目。

第四條 出貨

1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領用。

2．倉管員要嚴格執行憑領料單發貨，做到無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。

3．領料單均由倉管員根據生產工單數量開出，紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫清楚，由_____簽字確認后交_____核算。

4．倉管員要及時做好出庫登記，發貨后根據領料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。

5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實相符。

第五條 獎罰

1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

2．庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發票點收，無特殊原因發生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

第六條 附則

本制度經_____核準后實施，增設修訂亦同。

本制度最終解釋權歸_____。

驗收管理制度2

工程竣工驗收是基本建設的最后一項程序,是全面考核建設項目經濟效益、檢驗設計、施工質量的重要環節,應堅持'質量第一'的原則,認真做好竣工驗收。

1、辦理竣工驗收應依據公司下達的設計任務書,初步施工圖設計(及其補充文件)及上級頒發的有關文件、各專業的設計規范、施工規范及驗收規范。

2、工程竣工驗收范圍及分工:凡公司新建、擴建、改建等基本建設項目均應組織竣工驗收。較大規模的設備安裝工程竣工驗收應有省、市管理部門參加或主持,一般工程規模項目的工程驗收由工程部組織相關部門及人員負責執行。

3、工程竣工驗收的條件是:土建、設備或線路工程已按設計要求安裝完畢,設備已在規定術檔案、測試和竣工資料齊全完整、維護用工具儀器、儀表及維護備件齊全。引進工程應滿足合同規定條件。

4、管線工程竣工驗收前三天,施工單位應將完整的合格的.測試資料、修改過的全套竣工圖和資料(竣工圖和資料按部頒竣工資料編制辦法并符合工程檔案規定裝訂成冊)送交工程管理室審查合格后,三天內由管線工程管理室安排組織驗收。對于借故不參加或拖延時限的,公司工程部與施工單位可直接安排人員進行驗收,質量合格直接交付使用。對于初驗不合格的地方,驗收小組應責令施工單位限期免費返工,直至合格。

5、土建、設備、管線等工程驗收項目及標準,參照部頒的相關規范和設計要求。

6、所有建設工程項目未經竣工驗收不能投產,工程竣工后相關部門不得無故拖延辦理驗收手續。

7、工程竣工資料必須完整齊全,準確美觀,要求做到竣工圖紙與施工現場相一致,安裝工程量與圖紙相一致,材料消耗與工程量及規定損耗量相一致,工程驗收前,施工單位應將所有技術資料(包括竣工圖、測試資料)進行系統的整理,符合工程檔案要求后,要向工程部資料組進行移交。工程竣工資料一律加蓋'工程部竣工資料'圖章后方為正式資料。

驗收管理制度3

第一條目的。為了加強生產設備的采購管理工作,確保采購的生產設備達到安全、可靠、經濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。

第二條生產設備采購負責單位。公司成立生產設備采購小組,采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。

第三條生產設備采購的原則。

1.生產設備的采購必須滿足生產能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮'質量、價格、交貨期、售后服務'四個因素,貨比三家,擇優采購。

2.生產設備的采購必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢,結合公司的生產狀況、生產能力平衡實際,有計劃地進行。

第二章采購需求的提出

第四條大宗生產設備新購,由技術部根據本公司生產和發展的需要,提出設備更新改造計劃,報技術副總審核后提交總經理,總經理召集有關部門進行技術、經濟論證,經總經理批準后,由生產設備采購小組購置。

第五條生產設備的部分更新與零星購置,由使用部門根據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產部經理,由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后,經技術副總批準,然后由生產設備采購小組負責購置。

第三章設備的選擇與評價

第六條選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上實用的`原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規格;設備效率;能源消耗情況;設備安全性能;設備環保性能;設備維修狀況。

第七條選擇設備時,要做好設備的技術經濟評價,通過對比確定最佳方案。

第四章生產設備采購

第八條設備采購價格的確定。

由生產設備采購小組會同財務部、法務部根據設備選型批準的方案,進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

第九條請購審批權限。

1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。

3.請購金額預估在1萬元以上,由總經理審批。

第五章生產設備驗收

第十條設備到貨驗收。

1.設備檔案接收。

(1)新設備到貨后,采購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。

(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責提供。

2.開箱檢查的步驟及內容。

(1)檢查外觀及包裝情況。

(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。

(3)檢查設備有無銹蝕。

(4)核對實物是否符合圖紙要求。

(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

第十一條設備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續入庫、保管。

第六章設備的安裝與試運行

第十二條對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產部或采購部負責對外承包。

第十三條設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監督;對于在安裝和試運行過程中出現的問題要及時糾正、解決。

第十四條采購部應要求設備供應商經常對設備進行檢修保養,并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給

驗收管理制度4

一、設備驗收移交范圍:

1、將安裝準備完畢,交付使用的采掘工作面設備進行竣工驗收移交。

2、對已停用的采掘工作面設備驗收移交。

3、生產過程中,對更替或減縮下來的設備進行出井前后的驗收移交。

4、對機電設備修復后與交舊領新時的驗收移交。

5、對各單位在用、在冊保管設備的移交。

二、設備移交驗收辦法:

1、在新工作面設備安裝完工后,應服從調度室負責組織的現場移交驗收。

2、采后工作面的設備,由調度室組織機電科、使用單位和接收單位,進行現場清點驗收移交。

3、在生產過程中,更替或減縮下來的設備由機電科、使用單位,回收出井單位進行地面驗收移交。

4、機電設備修復后,由修復單位與委托單位進行實物驗收移交,由機電科設備管理人員及機電專業技術人員參與。

5、新領設備時,由領用單位和發放單位進行實物驗收移交。

6、各單位在用與在冊保管設備由機電科歸口單位與使用保管單位進行帳目實物移交。

7、設備在驗收移交時,要詳細核實檢查,并留有記錄。首先移交數量,對質量問題、項目欠缺問題要當時查對。由負責單位定期處理或記載,必要時可由礦組織專題會議裁定。

8、設備驗收移交時,必須按標準要求嚴格進行檢驗,各有關部門要進行驗收前的嚴格檢查,對設備質量、防爆完好質量是否按技術要求安裝等問題實行逐臺逐項的檢驗,如存在上述問題,責任單位負責處理解決。礦將具體考核情況給予罰款和質量工資分解。

9、驗收移交前,機電科有關隊組應和各單位進行對帳核實,以供機電部門掌握實際情況。

10、在設備驗收移交后,填寫“設備驗收移交單”一式三份,由參加驗收移交的主要負責人簽字。移交單位、使用接收單位,設備管理部門各保存一份。填寫驗收移交單時,要臺臺件件分類填寫。

三、設備驗收移交管理辦法:

1、在設備驗收移交后,設備使用單位由于生產需要,進行設備更替或裁減時,必須把更替或裁減下來的設備配件等及時出井,交有關部門,以便注銷在冊,否則,發生丟失,損壞設備,均按有關文件執行處罰。

2、在設備驗收移交后,設備使用單位必須立即著手安排設備的`包機工作,定人、定點、定職責,五天內把包機合同交設備組。各有關部門同時要立即開展正常的考核與檢查。

3、在設備停用階段,閑置、損壞待修期間而未出井移交有關部門的,原使用單位負責維護看管,其設備同屬檢查考核范圍。

4、凡屬批量領用設備或整體領用安裝設備時,領用單位和安裝單位,必須提前根據圖紙制定設備領用計劃,交設備管理部門審核批準,并辦理臨時移交手續,作為領用單位或安裝單位以后移交前的核對依據。在此期間,發生丟失、損壞,按有關文件執行,安裝單位領用沒移交前由安裝單位負責,移交后由接管單位負責。

5、設備主管部門要把所有的設備,包括五小電器和電纜,應統一編號。下井設備無編號者,一律不準下井?，F井下設備應把編號逐步補齊,做到帳、卡、物、圖、牌板對口,并做日常的動態跟蹤檢查。

驗收管理制度5

為了保證我廠工程檢修的質量,特制定本辦法:

1、工程檢修完畢后,施工方根據計劃表上驗收負責人,對自己施工的項目,必須進行檢修自查,經其確認后要求簽字。

2、驗收負責人在確定檢修完畢后要進行空運轉試驗,須檢查的內容和應達到的.技術要逐一落實。例如各種運動機械的平穩性,振動,噪聲,軸承的溫升;電氣,液壓(氣壓),潤,冷卻系統的工作狀況;操作機構動作的準確性和靈敏性;制動限位連鎖裝置的靈敏性擴準確性;安全防護裝置的可靠性;以及各種信號指示燈和儀表的正確顯示等。

3、負荷試驗時,應按試驗程序和規范操作,對試驗中應檢測的數據做好記錄。

4、確保工程質量合格驗收員方可簽字,未經簽字的項目按施工質量不合格處理,預期未完工對施工方進行20~100元罰款,后果嚴重的通過責任分析后裁定。

5、驗收簽字后在短時間內再次發生事故的按事故性質及責任,首先對驗收負責人進行20~100元罰款,對其它責任人處于10~50元罰款,造成嚴重后果的另行裁定執行。

驗收管理制度6

一、檢修后設備投運前,變電站站長和留守人員應根據規程標準、設計資料、廠家資料對設備進行全面驗收。未經驗收或驗收不合格的設備不得加壓投運。

二、站長或留守正值應參加設備驗收工作,事前開好預備會,學習有關規程、規范,提出驗收中的`注意事項,分工負責進行,設備經認真驗收無問題后方可投運。設備檢查驗收的重點是:

1、工作現場已清掃、整理干凈,工作人員已撤離現場。

2、檢修試驗負責人在檢修試驗記錄上填入本次檢修試驗性質、項目、缺陷處理情況及有關注意事項,并注明能否投入運行。最后檢修試驗負責人和驗收人簽字。

3、檢修設備恢復到開工前的狀態。

4、安全措施恢復到開工前的狀態。

三、設備變電站應具備下列圖紙資料:土建和電氣安裝符合實際的施工圖紙和技術資料:

1、一次系統結線圖和二次原理圖、展開圖、安裝接線圖。

2、制造廠家的說明書、出廠試驗報告、技術文件。

3、安裝檢修記錄,試驗報告。

4、將所有圖紙、資料、記錄整理,歸檔保存。

驗收管理制度7

第一章 總則

第一條 為了保證采購的物資、材料、設備及備品配件的質量，規范物資驗收程序，加強物資質量管理體系，進一步明確各單位的職責和權限，確保公司各項到貨物資的及時驗收，特制訂本制度。

第二條 本制度規定了物資驗收的組織方式、程序及不合格物資的處理方法。

第三條 本制度適用于公司的物資驗收管理工作。

第二章 管理內容

第四條 物資驗收的目的及遵循的原則

通過加強對物資驗收過程的管理，采用科學合理的驗收方法，在驗收環節中縮短驗收時間，保證物資及時入庫，為安全生產提供質量可靠的備品配件、材料、設備等各項物資。

物資驗收應遵循憑訂單和發貨清單實物驗收、保證質量的原則。

第五條 物資驗收的組織方式

（一） 物資供應部負責到貨物資的驗收組織工作。

（二） 所有采購物資都要經過物資供應部組織驗收后方可辦理入庫手續。驗收成員由物資供應部、計劃單位、生產管理部、質量保證部和供應商組成。負責物資驗收及取樣、過磅、檢驗等工作。

第六條 物資驗收的職責劃分

（一） 物資供應部職責

1.負責物資驗收的組織協調工作；

2.負責到貨物資數量的驗收工作；

3.負責到貨物資資料的清點、確認、移交工作；

4.負責不合格物資的處理工作。

（二） 采購計劃單位職責

1.負責物資質量方面（包括外觀、外形尺寸、內在質量等）的驗收工作；

2.負責審查采購物資的名稱、規格型號、數量、材質、生產廠家、品牌是否按采購計劃執行。

（三） 生產管理部職責

負責重要物資（金額較大或對生產有重要影響）到貨的.質量驗收工作。

（四） 質量保證部職責

1.對需要化驗和檢驗的物資進行取樣、檢驗并出具化驗或檢驗報告；

2.對需要稱重的物資進行過磅計量并出具磅單。

（五） 供應商職責

1.負責驗收物資的名稱、規格型號、數量、材質、生產廠家、品牌是否按合同供貨；

2.負責物資質量方面（包括外觀、外形尺寸、內在質量等）的驗收工作；

3.負責到貨物資資料的清點、確認工作；

4.負責對驗收不合格物資的退貨、換貨工作。

第七條 物資驗收的流程

（一） 物資到廠后采購員首先向保管員提供物資到貨驗收單，保管員根據物資到貨驗收單以及供應商提供的到貨物資清單清點物資并把物資放置在倉庫待檢區待檢，保管員收到物資后應在物資到貨臺賬上進行登記；

（二） 物資到廠后采購員應在第一時間通知計劃人員進行驗收，采購員應說明到貨物資的名稱、存放地點和所負責的保管員；

（三） 計劃人員本人或指定本專業技術人員在1小時內到庫房進行貨物驗收工作；

（四） 對驗收合格的物資，驗收成員應簽字確認并簽署明確的驗收意見。對驗收不合格的物資驗收人員應寫清存在的問題以及處理意見；

（五） 需質量保證部化驗和檢驗的物資，質量保證部應取樣化驗并提供化驗和檢驗報告；

（六） 對驗收合格的物資計劃單位人員應及時在ERP系統中進行接收；

（七） 對驗收合格ERP系統中接收后的物資，保管員必須在4小時內辦理完入庫手續。

第八條 物資驗收的基本要求

（一） 各驗收人員應嚴格按照合同及技術協議的規定進行驗收，對于無檢測手段的物資由驗收人員進行外觀驗收，檢查合格證、銘牌、使用說明書等相關資料；

（二） 物資的驗收，關系到公司財產的安全和利益，驗收人員必須具有高度的責任心、嚴格按制度、規定、標準和手續認真進行檢驗，并對所驗物資負全部責任；

（三） 對到貨物資的名稱、規格型號、數量、質量的驗收，必須做到準確無誤，不得摻入自已的主觀偏見和臆斷。要如實反映物資當時的實際情況并真實、準確地加以記錄；

（四） 各驗收人員要按照有關規定及時完成驗收工作、提出驗收結果，以保證物資盡快入庫、及時供應；

（五） 驗收物資時，若出現下列情況一律按不合格品處理，拒絕驗收入庫。

1.“三無”產品：無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；

2.物資出現破損、殘缺、變形、外觀差、裂紋、生銹和腐蝕以及影響安全或技術性能等情況；

3.分析化驗報告不合格，不符合合同和技術協議的要求；

4.達不到產品質量標準或技術與安全性能要求；

5.不符合圖紙制作或加工工藝要求；

6.與訂單所要求的產品品牌或產地不符；

7.物資實物與生產許可證或質量保證書或產品合格證等不符；

8.尺寸或重量等與訂單要求不符；

9.其他不符合訂單要求的情形。

第九條 物資驗收的注意事項

（一） 凡需分析化驗的物資（包括酸、堿、油類、樹脂、石英沙、特殊鋼材等），物資供應部負責向供應商索要出廠檢驗單并填寫化驗通知單，由質量保證部到庫房取樣化驗并出具質量檢驗報告單；

（二） 需過磅確定重量的物資,由物資供應部負責全程跟蹤過磅，并將過磅單作為重量驗收的依據；

（三） 一般物資驗收應遵照逐批逐件清點數量、檢驗質量的原則進行，大宗物資可采取抽驗方式檢驗且檢驗率不低于10%；

（四） 物資供應部保管員和驗收人員要嚴格按照制度執行，認真做到“二核對”即：

（1）核對物資名稱、規格型號、數量、品牌、材質、生產廠家、出廠合格證是否與收貨憑證（裝箱單、數量和圖紙等技術資料）相符；

（2）核對單據憑證、資料是否齊全，填寫有無差錯；

（五） 物資供應部保管員嚴格執行“五不收”即：

（1）單據憑證與實物不符者不收；

（2）質量不符標準者不收；

（3）破損數量超過控制規定者不收；

（4）單據憑證不齊全者不收；

（5）無計劃采購未經領導批準不收；

驗收管理制度8

1.目的

1.1加強設備材料檢驗驗收管理,規范驗收程序,保證設備材料質量,保證工程質量。

1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行,提高驗收工作效率。

2.原則

2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規定及華電集團、華電國際、華電青島發電有限公司有關規定。

2.2根據設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收,包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

2.3國家規定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產廠家完成。

3.釋義

設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責,規范設備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術質量要求的管理過程。

4.管理要求

4.1在設備材料檢驗驗收中,要明確各相關單位及部門的職責,以確保設備材料在領用前為合格產品。

4.1.1設備物資組職責

歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

4.1.2代保管單位職責

4.1.2.1負責組織設備材料到現場的驗收工作。

4.1.2.2根據訂貨合同、技術協議、裝箱清單對到貨設備材料的數量、規格、型號進行清點核實。

4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數量合理存放。

4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數量上存在的問題、處理意見及建議,并負責進行匯總并簽字。

4.1.2.5接到設備材料到貨信息后,應及時聯系提貨和組織卸車。

4.1.3三期辦職責

4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規范的要求。

4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題,并提出處理意見。

4.1.4監理單位職責

4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求,對存在質量缺陷的產品提出處理意見。

4.1.4.2當各方面意見發生分歧時,負責協調并拿出決定性的意見。

4.1.5施工承包商職責

檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求,對存在質量缺陷的產品提出處理意見。

4.1.6供貨商職責

負責提供設備材料的質量證明書、產品合格證、裝箱單、磅碼單、發貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

4.2.1施工承包商自行采購的物資,經自檢合格后向監理提出驗收申請,同時提供采購的設備材料的產品合格證、產品說明書等質量保證文件。

4.2.2施工監理接到施工承包商的驗收申請后,組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

4.2.3三期辦、設備物資組、監理單位根據協議和技術規范書等資料,按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗,包括:

4.2.3.1有無短名單報批手續;

4.2.3.2有無中標確認文件;

4.2.3.3所采購的產品是否為確認單位產品;

4.2.3.4采購的設備/材料的質量是否符合要求;

4.2.3.5數量是否足夠,是否與申報的用途一致;

4.2.3.6相關各方認為有必要時,可請專門的.檢驗機構對物資進行檢驗;

4.2.3.7對檢驗中發現的問題,應做好記錄,確認處理意見,督促施工承包商限期整改。

4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發放管理規定

4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中,應及時清點數量,檢查外觀,發現問題,應及時通知設備物資組,并取得相關記錄(照相等)。

4.3.2在設備材料到貨后,設備代保管單位負責設備材料的接收和登記,登記內容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數量、存放位置等,形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

4.3.3根據施工進度情況,設備代保管單位根據施工承包商的要求編制開箱計劃,并報設備物資組審核。

4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家,同時提前2天以書面形式通知施工監理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定),如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收,又沒有提前協調更改驗收日期,則視作認可驗收結果。

4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現場參加開箱,經建設單位同意后,設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收,驗收結果和記錄對雙方同樣有效,并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據。

4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄,并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2),后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3),材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4),各參加開箱單位簽字確認,并各執一份。以上記錄應統一編號后提交設備物資組,代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室,代保管單位將開箱情況及時(3天內)錄入pmis系統。

4.3.7設備開箱過程中出現的設備材料缺陷等問題,設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5),各參與驗收的人員共同提出處理方案,由代保管單位匯總后,由監理單位協調形成統一的方案,供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題,物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收,如在驗收過程中無法確定處理方案及責任,則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規定進行處理。

4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時,各表單的編號要統一,必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時,可于編號后添加英文字母a、b、c加以區別,驗收記錄及相應的附表辦理完畢后,應及時提交設備物資組一份。

4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作,必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規程》的要求,對設備材料進行保管。

4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養不善而導致設備材料丟失、損壞的,代保管單位應承但全部責任。

4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊,驗收發放記錄等資料。

4.3.12工程竣工后,代保管單位將剩余設備材料集中堆放,造冊,與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

5.附則

5.1本管理制度自頒發之日起實施。

5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

驗收管理制度9

一、物資驗收是物資入庫的第一關,是保證安全生產質量的先塊條件。

二、保管員應嚴格按計劃驗收,無計劃采購物資保管員有權拒收,嚴禁無材料計劃驗收入庫。

三、材料采購員應將材料入庫憑據交保管員當面交清,在規定時間內完成,大宗材料2天內驗收完畢,小宗物資當天驗收完畢。并及時登記臺帳,嚴禁弄虛作假。

四、驗收時由廠家直達的機電設備、大宗物資應先報公司物資部、公司相關部門來人一同驗收,技術含量高特殊材料必須有專業技術人員參入驗收,同時認真填寫((入庫物資驗收記錄表))并鑒字。手續不齊全的'物資嚴禁入庫。

五、計件物資應全部拆包清點數量,計量物資一律按凈重計算,計量單位不相符內(如坑木、鋼材)應先做檢尺計量計算,然后再按理論換算進行驗收,并記錄換算依據、尺寸和件數。

六、質量驗收就是對物資的品種、規格、化學物理性能以及技術要求等驗收。可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質量的,可由有驗收人員自行檢驗,并填寫驗收記錄,對于技術性能要求高的物資由使用單位或專業檢驗部門檢驗。

七、凡入庫物資如不符合技術參數要求、質量低劣產品可拒絕驗收。如發現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈余、質量不合格等現象,由材料采購員查明原因,及時同有關部門聯系分不同情況解決處理。

八、嚴格執行((礦用產品安全標志管理暫行辦法)),凡入庫物資必須有安全標志準用證,如產品說明書、圖紙、產品合格證、生產許可證,環保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質保書)齊全完整。方可驗收,否則不準驗收入庫。

驗收管理制度10

1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門根據需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據綜合意見進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行采購。

2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并根據情況復制材料供安裝、調試及生產維修之用。

3、設備需安裝調試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參加安裝驗收。

4、設備驗收內容:

4.1按國標或行業標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的靈活性。

4.3電氣控制設備的.狀況。

4.4液壓裝置及滲漏情況。

4.5安全防護裝置。

4.6設備外觀。

4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

5、設備經驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。

6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數據,發現問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協調工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯系,解決各種事宜。

7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

驗收管理制度11

1、設備和設施的選型由機電和運輸管理部門負責,選用的設備、設施必須是國家或本公司定點廠生產的性能先進的合格品,任何單位和個人都不得采購或使用不合格的設備、設施和零部件等,否則要追究當事者的責任。

2、新購置和經大修后的設備和設施,投入使用前由機電和運輸管理部門進行驗收,合格后方準投入使用,使用單位要提前提出驗收申請。

3、設備和設施安裝前,安裝單位要提出安裝申請和計劃,編制施工規程并經運輸、機電等單位審查會簽后,方可進行安裝施工。安裝必須嚴格按設計和作業規程、設備說明書的'要求進行。

4、設備安裝完畢后,必須由副總工程師組織有關單位現場驗收并試運轉,合格后方準移交生產使用,并要有書面的驗收記錄。

5、對運輸設備(礦車、人車、機車)的報廢,由礦機電科長負責組織,機電機運隊、機電機運隊、機電科、經營部、調度下管參加,建立鑒定驗收制度,由區隊和專業建擋備查。

驗收管理制度12

1、目的

為了加強對公司設備設施驗收過程及拆除報廢的管理,確保設備驗收工作合理、高效開展及報廢設備拆除時的安全管理。

2、適用范圍

適用于本公司設備設施的驗收、拆除報廢的控制。

3、職責

3.1各部門負責本部門的變更提出申請并實施。

3.2總經理負責公司管理變更的審批;

3.3總經辦負責人員的變更審核;

3.4生產設備部負責工藝、技術的變更審核;

3.3生產設備部負責設備、設施包括安全設施的變更審核;

3.4品質部負責檢驗用儀器的變更審核;

3.5分管領導負責相關變更的審批;

3.6變更的審核部門負責對變更情況進行驗收。

4、程序內容

4.1設備設施驗收的內容及標準

4.4.1設備外觀、包裝情況、設備名稱、型號規格、數量等是否符合要求。

4.4.2裝箱清單是否與實物相符,以及其他資料是否齊全,有無缺損。

4.2設備設施驗收

4.2.1設備設施到達公司或現場后,安全設備部及相關部門應及時到指定地點進行開箱驗收。

4.2.2檢查設備設施包裝情況,確認設備設施包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱后依據裝箱單明細逐件核對設備的合格證、產品說明書等技術資料,如發現資料短缺,應由設備采購部門負責追回。

4.2.3若在驗收過程中發現設備設施破損、生銹、變形等外觀質量不合格時,驗收人員應暫停驗收,并責成設備采購部門督促設備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。

4.2.4開箱設備驗收合格后,設備采購人員填寫《設備設施驗收單》,由參與驗收人員簽字確認。

4.2.5對于設備設施完成安裝進入調試階段后,設備使用部門對調試中發現的問題,應及時報與安全設備部,由安全設備部聯系設備設施采購部門督促設備供貨廠家及時進行返修,直至符合質量要求為止。對無法現場返修的供貨廠家應予以更換。

4.2.6若設備設施在質保期中出現問題,由安全設備部聯系采購部門督促廠家直至解決。

4.2.7對進廠設備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否,并要所有人員進行確認。

4.2.8設備設施的所有資料說明由安全設備部建檔。

4.3設備設施報廢條件:

4.3.1超規定使用年限較長、設備陳舊、結構破壞或主要部件大部分損壞,無修復價值;

4.3.2意外災害和事故致使設備設施嚴重破壞;

4.3.3影響安全生產,繼續使用將發生危害事故的;

4.3.4消費資源嚴重,技術落后的;

4.3.5生產能力不適應公司發展的設備設施;

4.3.6屬國家規定淘汰產品,按規定進行更新換代的。

4.4報廢設備設施的申請

4.4.1按規定進行更新換代的設備設施,由使用部門填報《設備設施報廢申請單》,由安全設備部組織鑒定后,報請公司領導批準方可報廢;也可由安全設備部提出報廢計劃。

4.4.2凡報廢的設備設施應及時通知財務部清賬。

4.5報廢設備設施的安全處理

4.5.1設備設施使用部門應提前通知安全設備部,采取可靠的斷電措施,拆除電動機的連接線;

4.5.2報廢設備設施拆除前使用部門必須對設備設施進行必要的清洗和置換。

4.6設備設施的拆除

4.6.1拆除方案由安全設備部填報,報分管領導審批后方可進行拆除。

4.6.2拆除方案應明確下列內容

1)設備設施的規格、型號、數量、使用部門;

2)作業中不安全因素的風險評價;

3)安全防護和作業措施;

4.8作業前的`準備工作

4.8.1根據拆除方案的要求,如牽涉到危險作業,要按照《危險作業管理制度》辦理各類作業許可證;

4.8.2組織拆除作業人員學習拆除方案和安全作業的各類規定;

4.8.3指定專人統一指揮,配備監護人員;

4.8.4作業前必須確認水、電、汽、氣源是否已經斷開;

4.8.5設備裝置的內部必須清洗、置換;

4.8.6清洗置換合格后方可施工。

4.9拆除作業的安全措施

4.9.1高處作業必須系好安全帶,戴安全帽,必須鋪設牢固、防滑的腳手板,遇六級以上強風或雷雨雷電時應停止高處作業;

4.9.2在腳手架、跳板、平臺上作業時,不得多人聚集,以防塌落;

4.9.3拆除的物體不得堆積在平臺、跳板、腳手架上,要及時運走;

4.9.4在高處拆除的物體,不得向下亂拋,亂扔,要采用溜槽下滑或其他方法運送;

4.9.5在高處作業時,拆除工具應妥善保管,嚴防掉落;

4.9.6拆除工程周圍,應設置路障、警告標志,禁止車輛和人員通行,必要時設專人監護;

4.9.7拆除下來的廢舊材料,應及時分類清量運出,保持施工現場整潔,道路暢通;

4.9.8拆除有易燃易爆有毒介質的設備時,要進行清洗置換分析合格后,辦理有關作業證后,才能進行拆除作業。

4.9.9在現場應配備一定數量的防毒、防火等安全用品,以備急用。

4.10對大型設備、裝置或用爆破方法拆除時,應委托有資質的施工單位進行施工。

驗收管理制度13

驗收制度

1、所有工程系統驗收均須由發展商籌建處或發展商工程部負責及牽頭。

2、所有系統必須在系統正常、調試完畢的情況下,連續試運行一段時間(需根據設備情況詳定),盡量檢查出存在之隱患后,方可進行驗收。

3、在驗收過程中,須以將來運行及維修為重點,進行逐項檢查,如發現問題,須盡快以書面形式通報給發展商,并做出詳細記錄及拍照。

4、所有系統之驗收,必須以獲得政府有關部門簽發之合格證書、使用許可證書等相關文件為標準,并須以此做為驗收合格之必要條件。

5、必須要求發展商提供所有合同副本、技術資料、使用說明書、維修保養手冊、調試檢測報告及竣工圖紙、竣工資料等全部有關工程資料,并建立檔案,以備查用。

6、必須清楚了解所有工程系統及設備之保修期起止日期、保修內容以及保修責任人及其聯系方式,并制定承建商、供貨商保修聯系表備查。

7、必須收齊所有由發展商、承建商、供貨商等提供之備品、備件及專用工具等,清點入庫,妥為保管并做出詳細清單。

工程接管驗收程序

發展商協調

承包商調試系統并試運行

物業工程部進行檢查

檢查清點備品、

備件入庫

發展商提供相關政府文件副本及相關技術資料、

竣工圖紙等文件

發現問題

記錄

拍照

發文

出具清單并由各方簽字

發展商提供保修合約

及保修責任人聯系表

建立技術檔案

檢查完畢

提交檢查報告

接管驗收完畢

驗收管理制度14

第一條為規范新組建管理中心(處)各項管理與服務工作,保證各項工作正常、有序、順利的開展,保障管理服務品質,樹立公司品牌形象,根據物業管理有限公司《iso9001∶20xxb版質量管理體系》、《項目管理辦法》等規定,制定本辦法。

第二條本辦法適用于物業管理有限公司全委項目

第三條實施綜合驗收的對象為

1、新接管項目組建的管理中心(處);

2、項目整合調整后重新組建的管理中心(處)。

第四條綜合驗收的組織機構

1、綜合驗收小組的組成:小組由公司經營班子成員任組長,各職能部門選派一至二名部門主管以上管理人員任組員組成;

2、參與部門:公司各職能部門,包括行政與人力資源部、計劃財務部、市場發展部、綜合管理部;

3、公司經營班子負責驗收結論的審批。

第五條實施綜合驗收的條件為第三條所指的管理中心(處)在組建后運行二個月以上(含二個月),最多不超過四個月。

第六條綜合驗收主要包括下列內容:

1、公司確定的'管理中心(處)組織架構的建立情況、各級管理服務人員配備情況,是否滿足實際工作的需要;

2、公司配置的各類管理服務設施滿足實際使用要求情況;

3、項目是否根據《物業管理委托合同》內容和附件、公司管理要求、業主要求等制定管理服務方案,實際執行落實情況;

4、項目管理所需的《物業管理委托合同》和附件、公司《質量管理體系文件》及其他文件是否領用;

5、公司各項管理制度及質量管理的落實執行情況、項目根據實際需要建立的管理制度及質量管理文件是否符合公司管理規定;

6、財務管理制度的執行情況。

第七條綜合驗收的標準

1、《物業管理委托合同》和附件中做出管理服務質量的承諾及其為實現承諾制定的相關措施;

2、公司質量管理體系文件及其他文件的規定;

3、有關的強制性法令、法規和技術規范等。

第八條綜合驗收程序

1、綜合管理部在新組建的管理中心(處)運行二個月后,向管理中心(處)發出綜合驗收意見征詢,確認管理中心(處)是否實施綜合驗收;

2、確認后,管理中心(處)進行自檢并向公司提出申請,綜合管理部提請公司經營班子項目管理分管領導,成立綜合驗收小組;

3、綜合管理部負責編制綜合驗收計劃,經組長審批后通知受驗的管理中心(處)和小組成員;

4、小組成員根據受驗管理中心(處)的具體情況,參照綜合驗收的主要內容編制驗收表;

5、組長依據驗收計劃組織小組成員實施現場驗收活動,通過現場驗收的實際情況,評定是否符合驗收標準;

6、驗收結束后,驗收小組做出驗收結論,報公司領導審批后通知受驗管理中心(處)并向受驗方提交驗收報告;

7、管理中心(處)驗收合格后納入公司項目檢查考評范圍;

8、對驗收不合格的管理中心(處),由驗收小組分析不合格原因、提出整改意見,同時要求相關職能部門予以支持和跟蹤,與受驗方確定再驗收時間。

第九條新組建管理中心(處)必須通過綜合驗收,受驗準備時間不得超過四個月。

第十條驗收分為首次驗收和再次驗收,對首次驗收合格的管理中心(處)不在進行再次驗收,再次驗收不合格的管理中心(處)公司將重新調整。

第十一條本辦法由公司綜合管理部負責解釋、修訂。

第十二條本辦法自發布之日起試行。

驗收管理制度15

1、目的

為了加強對我本廠設備、設施驗收過程的管理,確保設備驗收工作合理、高效的開展,特制訂本制度。

2、范圍

凡我本廠所有生產設備和設施均適用本制度。

3、驗收的內容及標準

3.1設備外觀、包裝情況、設備名稱、型號規格、數量等是否符合要求。

3.2裝箱清單是否與實物相符,以及其他資料是否齊全,有無缺損。

4、設備驗收

4.1設備到達物資庫或現場后,設備采購部門應及時通知車間相關人員聯合設備采購人員參加設備的開箱驗收。

4.2車間人員接到通知后,應及時到指定地點進行驗收。首先檢查設備包裝情況,確認設備包裝完整無損的.情況下即可開箱驗收。開箱后依據裝箱單明細逐件核對設備的合格證、產品說明書等技術資料,如發現資料短缺,應由設備主管部門負責追回。

4.3若在驗收過程中發現設備破損、生銹、變形等外觀質量不合格時,驗收人員應暫停驗收,并責成設備采購部門督促設備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。

4.4開箱設備驗收合格后,設備采購人員填寫設備入庫驗收單,由參與驗收人員簽字確認。

4.5對于設備完成安裝進入調試階段后,車間人員對調試中發現的問題,應及時報與安全管理部門,由安全管理部門聯系設備采購部門督促設備供貨廠家及時進行返修,直至符合質量要求為止。對無法現場返修的供貨廠家應予以更換。

4.6若設備在質保期中出現問題,由安全管理部門聯系采購部門督促廠家直至解決。

4.7對進廠設備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否,并要所有人員進行確認。

醫療器械產品驗收管理制度

驗收人員必須嚴格依據有關標準及供貨合同對于購入產品進行逐批檢查驗收，各項檢查要完整，規范，并且要有記錄。驗收合格，驗收人員應在醫療器械入庫憑證上簽字。

查驗項目應包括：

產品名稱、規格型號、數量等基本信息是否與進貨憑據一致。產品存儲是否符合有關標準的要求，是否干凈整潔。產品的完整性。產品標識是否清楚、完整

進口醫療器械應該具有完好的中文標簽、說明書。

由于經營的是植入類的導引導管等需要特殊處理的產品，按照國家有關規定《一次性使用無菌醫療器械監督管理辦法 局令第24號》相關標準進行驗收：

企業建立無菌器械質量跟蹤制度，做到從采購到銷售能追查到每批產品的質量情況。購銷記錄必須真實、完整。購銷記錄應有：購銷日期、購銷對象、購銷數量、產品名稱、生產單位、生產日期、出廠編號、檢驗項目、檢驗日期、型號規格、生產批號、滅菌批號、產品有效期；經辦人、負責人簽名等。

購進驗收記錄應保存至產品有效期可使用權限過后二年以上。