第一篇：商場部門負責人工作流程（精選）

商場部門負責人工作流程

一、日工作流程：

1.報表分析：查看每日銷售情況，分析原因，并以表格反映原因； 2.工作監督：查看領班的每日工作計劃，督促領班的工作是否到位； 3.訂單跟蹤：查看斷貨的商品是否到位； 4.巡視賣場：商品陳列、補貨情況、員工紀律、賣場衛生； 5.溝通管理：員工溝通，了解商品的暢銷與否；物流溝通，獲得集

團信息；

6.市調工作：新品、銷量對比、商品活動、商場活動、商品陳列； 7.促銷洽談：和廠家洽談商品促銷活動； 8.安全檢查：火災隱患、商品防盜； 9.處理團購：團購接待、貨物準備、緊急調撥、團購記錄； 10.DM對比：對周邊商場DM商品跟蹤，和廠家洽談，上報店辦； 11.了解商品信息：下放部門、鎖定訂貨、鎖定資料、價格管理、調

價處理；

12.及時對系統信息進行處理；

13.制作銷售對比圖。

二、周工作流程：

1.工作安排：針對近期報表做出當天及未來幾天的工作計劃； 2.商場例會：準備例會資料、參加例會、傳達例會精神； 3.員工動向：及時和賣場的員工進行溝通，了解員工的想法，做好

員工思想工作；

4.陳列調整：每周調整地堆、端架陳列，調節季節性的商品陳列； 5.溝通思想：每周到物流中心進行思想溝通，獲得最新的商業信息； 6.部門周會：準備例會資料、參加例會、傳達商場例會精神，解決

員工疑難問題，并反饋上報；

7.監督領班：做好周工作安排、及實施情況；

時更改方案反饋上報；

9.每半月市場商品調查、跟蹤及新品開發，并反饋上報； 10.新品推薦工作的落實及跟蹤； 11.市場價格調查的跟蹤與反饋，并反饋上報；

三、旬工作流程：

1.員工試崗工作，監督落實形成報告形式； 2.顧客投訴分析及處理； 3.南昌市各大賣場市調：采價、新品、銷量對比、商品活動、商場

活動、商品陳列及反饋報告； 4.月中工作小結；

5.每旬計劃完成度反饋及報告；

四、月工作流程：

1.報表分析：銷售業績、客流量、客單價、客動向； 2.工作報告：旬工作報告、月工作報告； 3.月末考核：領班績效考核、員工績效考核； 4.工作計劃：活動安排、季節性商品、員工生日、月培訓計劃、月

座談會；

5.銷量分析：分析本月商品暢銷、滯銷、斷貨的原因； 6.結構化管理：分析商品結構，調整商品結構； 7.監督管理：監督領班工作計劃及落實情況，管理員工實施工作； 8.對堆頭表進行審閱； 9.員工管理；

10.淘汰商品的審核及落實； 11.商品管理統計：五大異常現象的跟蹤； 12.通訊投稿的跟蹤；

五、DM工作流程：

1.DM日程安排；

2.DM日期、活動內容確定；

短期內洽談所需促銷商品； 4.DM商品特售價調價單準備； 5.DM商品成本調整：調整單、審核、成本調整； 6.DM發放：組織員工分區、分片、分組責任到人發放DM； 7.DM效應：DM商品銷量、其它商品銷量是否有變化； 8.活動結束DM商品檢查：庫存、標價簽、POP、收銀臺過機； 9.下次DM活動意向；

六、特殊緊急問題處理：

1.時時做好特殊緊急問題處理思想準備； 2.消防檢查；

3.質量檢查；

4.信息報導：（電視、電臺、報紙）明查暗訪； 5.員工身體安全問題； 6.無理取鬧顧客處理； 7.特殊團購接待：貨物準備、緊急調撥、團購記錄；

七、盤點工作

1.盤點時間：每兩月盤點一次 2.盤點準備：

?分區、分組責任到人；發放盤點表；抄盤點表；領班審核預盤

點表；登記預盤點表以備復核； ?防損部及各部門清借條；查實物流倉庫庫存；外場借條；處理

一些特殊商品庫存；

3.盤點安排：安排員工加班盤點；分配員工盤點、審查電腦單； 4.盤點工作：收集盤點表并與預盤點表核對是否有遺漏； 5.盤點抽查：盤點第二天財務部組織抽查； 6.盤點異常：盤盈、虧復查； 7.盤點入賬：核實盤盈、虧后入賬；

8.盤點報告：總結兩月一次盤點工作。

第二篇：商場工作流程

商場工作流程

：《采購員崗位職責》

1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平，商場工作流程。

2.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。

3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見，工作總結《商場工作流程》。

7.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

1)采購管理

進貨管理模塊是軟件的基礎管理模塊之一,它包括從進貨訂單、進貨開票、進貨審核、進貨結算、進貨退回以及預付款管理，對進貨業務全過程進行貫穿始終的跟蹤管理，與應付賬款管理接口，及時追蹤付款情況，定期進行分類統計

a)業務處理說明

b)功能模塊介紹

i進貨訂單

“進貨訂單”是進貨業務的起點。

在企業的日常運作過程中，經常需要根據企業目前的經營狀況制訂進貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現。

ii進貨開票

當進貨業務發生時，需要做一張“進貨單”。

進貨業務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨;訂單類進貨業務通過獲取進貨訂單來進行開進貨票;非訂單類進貨業務，直接開進貨單。

“進貨單”存盤后生成一張“未審核進貨單”;

只“保存”不“審核”的“進貨單”不增加商品庫存;

只有經過審核的“進貨單”才增加商品庫存，同時增加“應付賬款”;

在進貨開票時可以選擇“最近進價”或“進貨價”作為缺省進貨單價;

在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。

iii進貨審核

進貨單保存后生成一張“未審核進貨單”。

“未審核進貨單”通過“進貨審核”便成為“已審核進貨單”。

“進貨審核”使商品的庫存數量增加，同時增加“應付賬款”。

iv進貨退回

本模塊可以實現對進貨退回單的管理和控制。

本模塊可以處理“原單進貨退回”和“非原單進貨退回”。

“進貨退回”將減少庫存數量。

v進貨結算

“進貨結算”模塊可以對已審核的但未結算清的進貨單進行結算。

“進貨結算”的結果使“應付賬款”減少。

vi預付款管理

在進貨業務中，有些需要提前預付定金，本模塊便可實現該功能。

做進貨結算時，可以用預付款沖抵應付款。

當“進貨結算單”上的“付款總額”大于“付款合計”時，系統自動將余款轉為預付款。

預付款應可輸負數。

第三篇：相關部門 工作明細 負責人 電話

相關部門 工作明細 負責人 電話

銷售中心 辦公室 向各辦事處傳遞與銷售相關的信息，提供公司有效證件 宋寒冰 ***

導購管理 導購的工資、考核與培訓 李淑萍 ***

財務部 會計 銷售、費用會計、開發票、及核對銷售費用(對賬單看不明白時可咨詢)廖茂睛 88050316

會計 貨款錄入、物流費用折讓、贈品的審核、可核對每筆應收賬款明細。劉曉波 88052020

商超專會 KA大賣場的銷售與對賬 陽月娥 ***

生產 質檢部 質量的控制，退貨鑒定及處理。仇云霞 88052121/***客戶服務 電訪中心 記錄并反饋市投訴的各類質量問題 張佳博 88078807物流部 配送與計劃管理 生產總量與實際銷售的總協調、配送線路規劃與計劃的管理，買贈活動的執行落實到位。肖芙蓉 88052100/***

配送管理 配送的現場的管理、少貨抽查、配送質量的跟蹤，冷鏈的管理、促銷品發放。周靜 88052100/***

市外邵陽、懷化、永州、吉首接單員 經銷商計劃單贈品單的錄制、審核、打印，少貨、缺貨的更換與單據沖銷，吸管的管理，回單的審核，與產品相關的問題與接單員聯系，為休息的員工代班。段韶紅 88052105

株洲、衡陽、郴州、益陽、常德、婁底、接單員 同上 朱細蓮 88052109湘潭、市內送奶上戶、郊區接單員 同上 朱紅麗 ***

市內奶站、學校接單員 同上 斯良 88052108

市內商超接單員 同上 彭俊奇 88052122

周轉箱 各配送線路周轉箱的出入明細、各經銷商周轉箱的收發明細并交財務做賬，及時的崔收周轉箱以保生產的周轉。李艷青 88052026

第四篇：動力部門負責人工作職責

1.對精密、大型、關鍵等設備，由于管理不嚴、維護保養不好、使用不當而降低精密度負責。

2.對由于技術上的差錯或工作不深入計劃調度不周、組織領導不力，影響設備大修質量或完不成修理計劃，造成經濟損失和浪費負責。

3.對設備完好率達不到計劃指標要求或發生重大設備事故負責。

4.對設備備件不能按時供應或超儲積壓，耽誤設備維修或超過資金占用指標負責。

5.對動力管線管理不嚴，造成能源浪費或發生事故負責。

6.對本科方針目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。

7.副科長協助科長工作，對科長布置的工作負責。

第五篇：商場招商工作流程

廣進購物中心招商工作流程

為了加強內部控制，規范招商部內部管理;，健全招商制度，減少工作失誤，提高招商成功率，特制定以下工作流程：

F1:鞋、戶外 童裝

1F：品牌珠寶、化妝品、眼鏡

2F：淑女時尚品牌服飾、內衣

3F：名媛品牌女裝、男裝

4F：家紡、童裝等

一、前期準備

1、準備好平面圖、文件夾、名片、計算機等工具。

2、注意招商處的處現場及個人的儀容儀表。

3、招商部每天定時溝通各自客戶情況，分析客戶意圖。

4、每人一份意向平面圖，詳細客戶面積分布圖。

二、接待及拜訪客戶

1、當客戶進入招商處處，每一個看見的招商人員都應該主動招呼點頭致意，禮貌用語為：“您好!”.2、當問候完畢后請顧客入座，并委婉詢問以前是否來過，如來過，轉給曾接待過的置業顧問(如同事不在應義務接待);

3、通過隨口招呼，區分客戶真偽，若不是真正客戶，注意作簡潔介紹，保密資料。

4、定期外出拜訪客戶，首先得確定招商的對象及招商的政策。

三、介紹鋪面

禮貌的寒暄之后，可配合平面圖等做簡單介紹，使客戶對鋪面承租形成一個大致的概念

1、交換名片，相互介紹，了解客戶的個人資訊情況。

3、介紹鋪面時，應側重強調整體優勢點。

4、將自己的熱忱與誠懇推銷給客戶，努力與其建立起相互信任的關系。

5、通過交談正確把握客戶的真實需要，制定應對策略。

6、當客戶超過一人時，注意區分其中的決策者，把握他們相互間的關系。

7、在平面圖講解過程中，可探詢客戶需求(如：面積、承租意圖等)。做完講解后，可邀請他參觀鋪面，在此過程中，招商人員應對整個市場的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助介紹。

四、帶看現場

在招商處作完基本介紹，并參觀出租鋪面后，應帶領客戶參觀整個廣場，1、結合樓層現況和周圍鋪面情況，邊走邊介紹。

2、按照樓層鋪面規劃，讓客戶切實感覺自己所選的鋪面。

3、盡量多介紹，讓客戶始終為你所吸引。

4、帶看鋪面的路線應事先規劃好，注意沿線的客戶及商品特色。

五、初步洽談

1、倒茶寒暄，引導客戶在洽談桌前就坐(注意此區域應令人視野愉悅并便于控制)，給其詳細介紹商鋪資料。

2、在客戶未主動表示前，應主動地選擇鋪面作試探性介紹。

3、根據客戶所喜歡鋪面，在肯定的基礎上，作更詳盡說明，算出其滿意的鋪面的價格、應交租金及各種相關費用等(一般提供兩、三個鋪面即可)。

4、針對客戶的疑惑點，進行相關解釋，逐一克服購買障礙，但對樓盤的解釋不應有夸大、虛構的成份。

5、在客戶對鋪面有70%認同度的基礎上，說服其下定金。

6、不是職權范圍內的承諾應報現場經理通過后再給予答復。

六、談判

談判是客戶已完全認同本中心各種情況之后進行的工作，其焦點主要集中在優惠政策及付款方式上。

1、優惠政策問題上，客戶通常會列舉周邊一些市場的價格及優惠政策，此時招商人員應根據自身市場優勢對比其他項目，詳細說明價格的合理性，盡可能守住目前租賃價格，以留一些余地給招商主管，切忌一放到底。

2、付款方式上，客戶會提出延遲交款和分期交款的，對此情況，置業顧問應征求銷售主管意見，酌情處理，無法解決時可由銷售主管協助解決

七、暫未成交

1、暫未成交或未成交的客戶依舊是客戶，招商人員都應態度親切，始終如一。

2、設法留下客戶聯系方式，以便日后跟蹤。

3、再次告訴客戶聯系方式，并承諾為其作義務商鋪咨詢。

4、對有意向的客戶再次約定洽談時間

5、送客戶至大門口。

6、及時分析暫未成交或未成交的真正原因，記錄在案。

7、針對暫未成交或未成交的原因，報告招商團隊，視具體情況，采取相應的補救措施。

八、客戶登記

A.填寫客戶信息登記表：

1、《客戶信息登記表》由招商負責人審核簽名確認，登記表填完后或招商結束后存檔，并定期做回訪。

2、《客戶信息登記表》必須按時間順序記錄，嚴禁空頁、倒序，不得涂改或銷毀。

3、客戶登記有沖突的，以先登記者或有競爭優勢者優先。

B.填寫的重點：

1、客戶的姓名、聯系方式、商業經驗、經營品向、客戶性質

2、客戶對商鋪的要求條件

3、分析未成交的原因

4、客戶資料應自行備案建檔，以便日后跟蹤，客戶等級應視具體情況，進行階段性調整

5、每周應由招商團隊定時召開工作會議，依客戶資料商討招商情況，并采取應對措施。

九、客戶跟蹤

1、對于意向較明確的客戶，招商人員應列為重點對象，保持密切聯系，盡一切可能，努力說服客戶。

2、跟蹤客戶要注意切入話題的選擇，勿給客戶造成溝通不暢、死硬推銷的印象。

3、跟蹤客戶要注意時間的間隔，一般二三天為宜。

4、一人以上跟蹤同一客戶時，應口徑一致，注意協助。

5、無論最后成交與否，都要婉轉地請求客戶幫忙介紹客戶。

6、將每一次跟蹤情況作并做相應分析，詳盡記錄于便于與下一次跟蹤銜接及日后分析判斷。

7、沒有成交或即將成交的客人必須繼續跟進，若原負責跟進的同事需離開招商部，則必須在交接記錄中記錄清楚，以便其它招商人員查看客戶記錄后繼續跟進。

十、位置調整

1、原則上不能調換商鋪，如遇特殊情況，須請示招商團隊，征得同意后再做相應調整。

2、將原簽訂租賃合同書及收據收回，重新填寫合同書，并在合同返還表備注處注明位置調整過程。

3、應補/退租金及其它費用收取若有變化，以調整后商鋪面積及收費標準為準。

4、再次檢查租賃合同書及相關協議書內容是否準確、真實。

十一、簽約

A.成交收定金

1、客戶決定租賃商鋪并下定金時，應及時告之招商團隊，并認真填寫繳款申請單，請商戶簽字確認后至財務部辦理相應手續。

2、詳盡解釋認租賃合同書的各項條款和內容。

4、填寫完租賃合同書后，仔細檢查房號、面積、總價、定金、租金等

是否準確后，由客戶、招商人員雙方簽字確認。

5、由財務人員或專人收取定金，并將蓋章后的繳費申請單和收據都交與客戶。

7、再次向客戶確定簽合同日期，告之應繳納的全部費用，并詳細告訴客戶各種注意事項和所需要備齊的證件名稱。

B、臨時定金相關規定：

1、當客戶對某商鋪稍有興趣或決定承租卻定金未帶足時，鼓勵客戶支付臨時定金是一個可取的方法

2、與客戶簽訂預定書，臨時定金金額及保留時間可視商鋪情況而定(間隔時間盡可能短，以防節外生枝)，須注明補定時間或簽合同時間。

C.補足定金：

1、備注欄內填寫實收定金及需補金額。

3、再次確定簽合同日期

4、在約定補足日前，再次與客戶聯系，確定日期并作好簽約準備

D.簽訂合同：

1、恭喜客戶選擇我們的商鋪。

2、驗對客戶身份證原件，并留取客戶身份證復印件。

3、出示租賃合同書范本，逐條解釋主要條款

4、簽訂合同，交納租金及公共服務費，同時將已經繳納的商鋪定金條及收據收回，更換為商鋪質量保證金。

5、由財務人員開具相應的收據。

E.簽合同注意事項：

1、合同文本應事先備好;解釋合同條款時，在情感上應側重于客戶立場，讓其有認同感。

2、簽合同時，如客戶有問題無法說服，匯報招商經理或更一級主管;如客戶的問題無法解決而拒簽合同時，請客戶先回，另約時間，以時間換取雙方的折讓。

3、簽合同最好由商鋪承租人本人簽名蓋章，如由他人代理，戶主給予代理人的委托書須經過公證。

4、對已簽的合同，應由經辦人上報招商部經理，不得拖延不報。上報資料必須準確、經部門經理審核，并簽字確認后，并報辦公室簽章，歸檔返還于商戶。

F、退鋪面

1、必須實時上報招商經理。

1、分析退商鋪原因，明確是否可以退。

2、原則上定金不予退還，如遇特殊情況，報公司領導批準。

3、結清相關款項。

4、將作廢合同收回，交公司辦公室留存備案。

5、若有爭議無法解決可提請仲裁機構調解或人民法院裁決