第一篇：收銀員上班流程

收銀員班次和上班、用餐時(shí)間

一、班次：二班二倒

二樓超市

A班：7：30—14：30

B班：14：00—21：30

一三四樓

A班：8:00—14： 30

B班：14：00—21；30

二、用餐時(shí)間

A班：11：00—11：30第一批同事就中餐

11：30—12：00 第二批同事就中餐

B班：17：00—17：30 第一批同事就晚餐

17：30—18：00第二批同事就晚餐

14：30—15：00進(jìn)行簡(jiǎn)短的交接班，在交接本上記

錄交換班事宜，點(diǎn)清營業(yè)款，填寫交款單貴重商品（名煙名酒等）。安排晚班同事工作（收銀班長）。

第二篇：收銀員交接流程

收銀員交接流程

1、登記人員每天交接班前，統(tǒng)計(jì)當(dāng)班期間所有發(fā)放的免費(fèi)物品的數(shù)量，并統(tǒng)計(jì)出當(dāng)天的客流量，填寫“收銀臺(tái)發(fā)放物品登記表“，上報(bào)至核單員處進(jìn)行核對(duì)。

2、發(fā)放手牌人員和登記人員每天交接班前要與更鞋人員核對(duì)每天發(fā)放的手牌與鞋夾是否相符，將電腦里所有未結(jié)帳的手牌號(hào)抄寫下來，交與更鞋生與客鞋進(jìn)行核對(duì)，如有不符之處馬上查找原因，是否有的客人未結(jié)帳先走，是否有沒登記的手牌。

3、錄入人員每在交接班前，將當(dāng)班期間錄入的所有單據(jù)進(jìn)行分類，算出數(shù)量與金額，填寫：錄人員日?qǐng)?bào)表“，同時(shí)將當(dāng)天的退單及作廢單據(jù)如實(shí)統(tǒng)計(jì)，報(bào)到核單員處進(jìn)行核對(duì)。

4、收銀員每天交接班前將當(dāng)班期間所有的收入明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫“收銀員日?qǐng)?bào)表”，將當(dāng)天入現(xiàn)金金額、代金券數(shù)量和金額、簽單收入、免單收入、多收或抹零、實(shí)收合計(jì)、作廢單據(jù)情況、特殊單據(jù)情況填入，上報(bào)到財(cái)務(wù)，由核單員進(jìn)行核對(duì)。

5、收銀員組織所有人員定期（7天）將所有手牌進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫“手牌統(tǒng)計(jì)”表。

6、發(fā)放手牌人員每天交接班時(shí)都將當(dāng)班手牌情況（手牌有無損壞、丟失、專用手牌）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并寫到交接班記錄本上。

7、登記人員將當(dāng)天發(fā)放的免費(fèi)物品數(shù)量及客流量寫到交接班記錄本上，以便下一班登記人員出庫使用。

8、收銀員將收銀箱里的備用金（包括客人的押金或客人寄存的錢物）向下班人員進(jìn)行交接，當(dāng)面點(diǎn)清，并將錢數(shù)寫到交接班記錄本上。/先走客人手牌，留手牌客人情況都要寫到交接班記錄本上。

第三篇：收銀員作業(yè)流程

收銀員作業(yè)流程

一、每日工作流程

每日工作流程可分為營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)后三個(gè)階段，以此做安排

（一）營業(yè)前

1、營業(yè)前要做好營業(yè)準(zhǔn)備工作，清潔、整理收銀作業(yè)區(qū)；

2、整理補(bǔ)充必備的物品，準(zhǔn)備好零錢以備找零；

3、檢驗(yàn)收銀機(jī)；

4、了解當(dāng)日促銷活動(dòng)事項(xiàng)，整理儀容、儀表，進(jìn)行上崗儀式（或班前會(huì)）

（二）營業(yè)中

1、營業(yè)時(shí)收銀員要招呼顧客；

2、為顧客結(jié)賬及商品裝袋；

3、配合促銷活動(dòng)的收銀處理；

4、顧客抱怨處理；

5、對(duì)顧客適當(dāng)引導(dǎo)；

6、營業(yè)款繳納；

7、進(jìn)行交接班；

（三）營業(yè)后

1、整理各類票據(jù)及促銷劵

2、結(jié)算營業(yè)額

3、整理收銀作業(yè)區(qū)衛(wèi)生

4、關(guān)閉收銀機(jī)并蓋好防塵套

5、清潔、整理各類備用品

6、協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)人員做好結(jié)束后的其他工作

二、收銀結(jié)賬步驟

收銀標(biāo)準(zhǔn)用語配合的動(dòng)作

1、歡迎光臨

2、面帶微笑，與顧客的目光接觸

3、等待顧客將購物籃或購物車上的商品放置收銀臺(tái)上

4、將收銀機(jī)的活動(dòng)屏幕面向顧客

5、左手拿商品，并確定該商品的售價(jià)及類別代號(hào)是否錯(cuò)誤

6、以右手按鍵，將商品的售價(jià)及類別代號(hào)正確的登錄在收銀機(jī)

7、登錄完的商品必須與未登錄的商品分開放置，避免混淆

8、檢查購物車底部是否還留有商品尚未結(jié)賬

9、結(jié)算商品總金額，并告知顧客收您多少錢，總共**元

10、將空的購物籃從收銀臺(tái)拿開，疊放在一旁

11、若無他人協(xié)助入袋工作時(shí)，收銀員可以趁顧客拿錢，先行將商品入袋，但是在顧客拿現(xiàn)金付賬時(shí)，應(yīng)立即停止手邊的工作

12、收取顧客支付的金額收您**元

13、收取顧客支付的金額，并檢查是否為偽鈔

14、若顧客未付賬，應(yīng)禮貌地重復(fù)一次，不可表現(xiàn)不耐煩的態(tài)度

15、找錢與顧客找您**元

16、將大鈔放下面，零錢放上面，雙手將現(xiàn)金連同發(fā)票交給顧客

17、一手提著購物袋交給顧客，另一手拖著購物袋底部，一定等顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開

18、確定顧客沒有遺忘的購物袋

19、面帶笑容，謝謝！歡迎再次光臨

五、裝袋服務(wù)

裝袋并不是把商品放進(jìn)袋子里就行，裝袋服務(wù)要按照一定規(guī)范來進(jìn)行

1、根據(jù)顧客購買商品的數(shù)量來選擇大小袋子

2、不同性質(zhì)的商品分別裝進(jìn)不同的袋子

3、容易出水或味道較強(qiáng)烈的商品，先用其他購物袋包裝好，再放進(jìn)大的購物袋內(nèi)

4、商品不能高過袋口，以免顧客手提不方便

5、掌握好裝袋順序：重、大、底部不穩(wěn)的商品放置袋子底部，正方形或長方形的商品放在袋子兩側(cè)，瓶裝和罐裝的商品放在中間，容易碰損、破碎、較輕、較小的商品置于上方

六、1、離開收銀臺(tái)作業(yè)

收銀員需要離開收銀臺(tái)時(shí)，要先將“暫停結(jié)賬”提示牌放置在明顯位置，將現(xiàn)金鎖進(jìn)抽屜，計(jì)算計(jì)關(guān)閉，鑰匙隨身帶不可留在收銀臺(tái)，并向鄰近收銀員、營業(yè)員言明去向、及回來時(shí)間，如還有顧客等候結(jié)賬，不可立即離開收銀臺(tái)

2、收銀作業(yè)支援

營業(yè)高峰期時(shí)，為了讓顧客以最短時(shí)間完成結(jié)賬付款程序，可以加開收銀機(jī)、增加收銀員，也可以請(qǐng)其他店員支援，協(xié)助收銀員招呼顧客，幫助裝袋等，以縮短顧客等候時(shí)間

3、營業(yè)后整理

營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)將收銀機(jī)關(guān)閉、清理，將抽屜里現(xiàn)金、購物卷、單據(jù)上交保管，空抽屜不必鎖上收銀員收銀作業(yè)還會(huì)遇上很多問題，顧客提出兌換現(xiàn)金，如是要求大面額現(xiàn)金兌換小面額現(xiàn)金，小面額現(xiàn)金兌換大面額現(xiàn)金，為了免于影響正常收銀及欺詐，都要婉言拒絕

七、退換商品的處理

1、退還商品的處理在服務(wù)臺(tái)進(jìn)行

2、顧客提出退換商品要求時(shí)，應(yīng)先由指定人依據(jù)公司退換貨政策做合理的判斷，并指定地點(diǎn)進(jìn)行，以免影響正常結(jié)賬服務(wù)

3、制定退還商品政策主要應(yīng)考慮以下問題：商品購買地點(diǎn)、如本系統(tǒng)內(nèi)其他商場(chǎng)購買的商品、本系統(tǒng)外其他商店購買的商品能否退還，是否持有購買發(fā)票，如持有發(fā)票和未持有發(fā)票如何分別處理，商品是否相同，如相同或不同的商品各應(yīng)如何處理；商品購買時(shí)間，如本月內(nèi)購買與隔月購買的商品應(yīng)如何處理，商品價(jià)格不同，如調(diào)換商品價(jià)格高于原價(jià)時(shí)是否要求顧客補(bǔ)差；退還商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如在什么情況下應(yīng)全額退款或部分退款等

4、員工不可在上班時(shí)間內(nèi)購物，員工本人購物，禁止自己付款，自己收錢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，以內(nèi)盜處理

5、員工退還商品必須按正常流程進(jìn)行，不可私下自行調(diào)換

八、商品管理

1、凡是通過收銀區(qū)的物品，都必須經(jīng)過付款結(jié)賬

2、收銀員應(yīng)有效控制商品的出入，以避免廠商人員和店內(nèi)人員擅自將商品帶出店外

第四篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

一、儀容儀表

1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領(lǐng)巾。

2、頭發(fā)干凈整齊，不留怪異發(fā)型，不可染出挑顏色，燙爆炸頭。女性長發(fā)全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發(fā)，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側(cè)不可遮耳，后不遮頸。

3、女性應(yīng)淡妝上崗，妝容與服裝協(xié)調(diào)，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。

4、保持口腔清潔無異味。

5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。

6、如噴涂香水以淡雅香調(diào)為宜。

7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡(jiǎn)約的款式。

二、儀態(tài)

1、與人交談保持聲音柔和親切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。

3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。

三、對(duì)客服務(wù)細(xì)節(jié)

1、隨時(shí)注意大堂客人的動(dòng)向，如發(fā)覺客人有意向自己尋求幫助，應(yīng)立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺(tái)或吧臺(tái)員工）/主動(dòng)迎向客人詢問是否需要幫助（預(yù)定臺(tái)員工）。

2、保持工作區(qū)域的整潔，堅(jiān)持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創(chuàng)造舒適環(huán)境。

地面無雜物，無明顯污垢。工作臺(tái)面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。

4、時(shí)刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個(gè)人都能有這種態(tài)度的話，客人也能夠體會(huì)到，那么相應(yīng)的客人的態(tài)度就會(huì)變好，投訴就會(huì)減少，最終大家的工作過程也會(huì)變得快樂。

5、與客人產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，千萬不要據(jù)理力爭(zhēng)，其實(shí)每位客人都是通情達(dá)理的，之所以有時(shí)會(huì)怒氣沖天，顯得缺乏涵養(yǎng)，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸，一定會(huì)撫平客人的情緒。學(xué)會(huì)把“對(duì)”讓給客人，把客人的心留給自己。

6、如何拒絕客人：當(dāng)客人提出的要求我們無法滿足時(shí)，要學(xué)會(huì)巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對(duì)不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺(tái)。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，以便盡快得到解決。

四、收銀工作流程

收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對(duì)表”。

（四）單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。

（六）“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

（七）發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

（八）作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。

（九）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡 1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

（十）下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

（十一）餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

（十二）客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號(hào)排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號(hào)，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

第五篇：收銀員結(jié)賬流程

收銀員結(jié)賬流程

一輸單

收銀點(diǎn)輸單分為兩種情況：一由收銀點(diǎn)服務(wù)員使用點(diǎn)菜寶或觸摸屏（中餐廳）輸單，但是海鮮單需要餐廳收銀員確認(rèn)數(shù)量。二由收銀員手工輸單。當(dāng)收銀員接到收銀點(diǎn)開出的消費(fèi)單后，首先查看該單據(jù)是否有效，書寫是否規(guī)范，確認(rèn)該單據(jù)可入賬后，在該單據(jù)三聯(lián)上分別加蓋收銀員名章或簽字，立刻輸入到系統(tǒng)中，核對(duì)無誤后在三聯(lián)上分別加蓋“已輸入”章，將最后一聯(lián)返還給開單服務(wù)員，其余兩聯(lián)收銀留存，作為入賬憑證（如沒有入賬憑證，責(zé)任收銀員自負(fù)）。

二結(jié)賬

客人消費(fèi)后結(jié)賬，收銀員立刻打印對(duì)賬單，由服務(wù)員核對(duì)無誤后請(qǐng)客人簽字，客人確認(rèn)該筆消費(fèi)后，收銀員依據(jù)客人的結(jié)賬方式為客人結(jié)賬。

現(xiàn)金與客人確認(rèn)消費(fèi)金額收取現(xiàn)金并找零：收取現(xiàn)金，辨別真?zhèn)危藢?duì)數(shù)量。唱收唱付，并找零放入收銀員信封里付給顧客。待客人確認(rèn)找零后，感謝顧客。開發(fā)票：請(qǐng)客人書寫抬頭 核對(duì)發(fā)票號(hào)及機(jī)打號(hào)是否一致 輸入抬頭及正確的金額（金額不允許大于消費(fèi)金額）點(diǎn)擊開正常票呈遞顧客并在賬單上加蓋“發(fā)票已開”章系統(tǒng)結(jié)賬：點(diǎn)擊結(jié)賬，選擇現(xiàn)金結(jié)賬，打印出結(jié)賬單。整理賬單：將對(duì)賬單、結(jié)賬單、入廚單、發(fā)票底聯(lián)按順序排列裝訂。如缺少需寫說明。

信用卡與客人確認(rèn)消費(fèi)金額。核對(duì)信用卡真?zhèn)渭坝行谒⒖ǎ汉藢?duì)POS顯示賬號(hào)與卡片賬號(hào)是否一致 輸入消費(fèi)金額 詢問客人是否憑密碼刷卡，如是請(qǐng)客人輸入密碼并確認(rèn)，如無則直接按確認(rèn)鍵

注：刷卡過程中不要碰POS機(jī)，也不要碰與之相連的電話等設(shè)備簽字：POS機(jī)會(huì)自動(dòng)打出兩聯(lián)簽購單，第一商戶| 銀行存根由客人簽字確認(rèn)后收回，第二聯(lián)與信用卡一起交給客人開發(fā)票：請(qǐng)客人書寫抬頭 核對(duì)發(fā)票號(hào)及機(jī)打號(hào)是否一致 輸入抬頭機(jī)正確的金額（金額不允許大于消費(fèi)金額）點(diǎn)擊開正常票 呈遞顧客并在賬單上加蓋“發(fā)票已開”章系統(tǒng)結(jié)賬：點(diǎn)擊結(jié)賬，選擇內(nèi)卡信用卡結(jié)賬，打印出結(jié)賬單。結(jié)賬單上要求站點(diǎn)領(lǐng)班簽字確認(rèn)消費(fèi)金額。（將金額用筆畫圈，并簽名）整理賬單：將信用卡簽購單、對(duì)賬單、結(jié)賬單、入廚單、發(fā)票底聯(lián)按順序裝訂。如缺少需寫說明。