第一篇：合同評審流程

合同評審流程

一、銷售合同： 合同簽訂生效前，由銷售部組織有關(guān)部門（生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、合同部）進行合同評審，確定合同的可操作性，然后報部門負責(zé)人和總經(jīng)理簽字確認。

二、采購合同：合同簽訂生效前，由使用部門報供應(yīng)部，由供應(yīng)部組織相關(guān)部門（技術(shù)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、合同部）進行合同評審，然后報使用部門、供應(yīng)部負責(zé)人和總經(jīng)理簽字確認。

三、其他合同（如承包合同、租賃合同等）一般走經(jīng)辦人-部門負責(zé)人-合同部-財務(wù)部-總經(jīng)理的評審流程，多方確認，嚴(yán)把合同關(guān)。

四、各部門在合同評審中的職責(zé)：

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銷售部確認銷售合同（其他合同由各合同經(jīng)辦人確認合同）的可行性，確定合同的標(biāo)的、要約的內(nèi)容、違約責(zé)任等合同要件。生產(chǎn)部確認生產(chǎn)的進度和生產(chǎn)的合理性，以保證合同簽訂后，可以按時交貨。技術(shù)部確認合同簽訂后無技術(shù)盲點，可以按合同要求交貨。供應(yīng)部做好原材料的準(zhǔn)備工作保證在合同執(zhí)行過程中，材料不斷供，生產(chǎn)按時進行。質(zhì)檢部把握好原材料和成品的的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，在合同的簽訂過程中，對檢驗的要求和標(biāo)準(zhǔn)做好把關(guān)。合同部對合同的法律規(guī)范性進行把關(guān)，在合同的簽訂過程中，對于合同的條款為合同簽訂者提供法律支持，規(guī)避其法律風(fēng)險。財務(wù)部對于資金的運作把好關(guān)，做好資金規(guī)劃，防止資金斷流，影響企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)。

第二篇：公司合同評審流程

公司合同評審流程一、二、公司指定的各項目部負責(zé)人與合作方進行談判，就合作事宜主要內(nèi)容達成初步協(xié)議。由各項目部負責(zé)人（安排經(jīng)手人）簽訂合同的審批流程。（安排經(jīng)手人由合同主要負責(zé)人具

體安排）；

1、負責(zé)人（經(jīng)手人）就談判內(nèi)容填寫具體商務(wù)條款。

2、負責(zé)人（經(jīng)手人）根據(jù)公司已有合同模板完善合同初稿。

3、負責(zé)人（經(jīng)手人）提出修改意見。

三、項目部負責(zé)人（經(jīng)手人）將合同初稿傳遞到公司總部對接工作部門；

例如：

1、項目工程技術(shù)部----------公司工程技術(shù)部

2、項目景觀設(shè)計部----------公司景觀設(shè)計部

四、公司總部對接部門提出專業(yè)意見，將意見填寫到合同評審表的部門意見欄。傳遞過程中將

合同評審表電子版同時傳遞。

五、公司工作對接部門完成本部門的意見，傳遞到各評審表中其他部門，由其他部門填寫評審

表相應(yīng)內(nèi)容。傳遞過程中將合同評審表電子版同時傳遞，傳遞要及時。（認真填寫合同評審表，評審部門無意見填寫“無意見”，有意見填寫意見內(nèi)容）

六、公司總部對接工作部門將合同評審表中所涉及到部門意見收集，統(tǒng)一反饋到項目部負責(zé)人

（經(jīng)手人）。

七、八、項目負責(zé)人（經(jīng)手人）將公司總部反饋意見與合作方協(xié)商，完善合同稿件。項目部負責(zé)人（經(jīng)手人）經(jīng)手人與合作方協(xié)商結(jié)束后，認真填寫會審表中“會審意見落實

情況”一欄，有合同評審表經(jīng)手人簽字。

九、項目負責(zé)人（經(jīng)手人）將合同評審表，以郵件形式發(fā)送到評審部門負責(zé)人郵箱，由各評審

部門負責(zé)人復(fù)核修改意見落實情況。對修改意見落實情況無任何異議，通知項目負責(zé)人（經(jīng)手人）完善合同評審表。

十、項目負責(zé)人（經(jīng)手人）將完善的評審表發(fā)送到需要簽字的各部門負責(zé)人。

（以上全部傳遞過程全部通過電子郵件或者其他方式傳遞）

十一、項目負責(zé)人（經(jīng)手人）將未落實情況填寫到合同評審表中“會審意見落實情況”交項目經(jīng)

理簽字。

十二、項目或公司負責(zé)人（經(jīng)手人）進行印鑒審批流程。

十三、將會審意見表交回公司附合同修訂稿和最終稿，由公司各部門負責(zé)人簽署復(fù)核意見。

十四、合同備案

第三篇：訂單合同評審程序流程

訂單合同評審流程

1.0 目的

通過對合同/訂單進行預(yù)先的評估和確認，以確保按客,我雙方協(xié)同的品質(zhì)、交期等要求交貨，滿足客戶的期望與需求，同時保證雙方的共同利益。2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶訂單評審。3.0 定義 無 4.0 權(quán)責(zé)

4.1 業(yè)務(wù)部（PMC）

4.1.1負責(zé)與客戶進行溝通,確定價格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的要求。4.1.2負責(zé)主導(dǎo)合同及訂單之評審。

4.1.3負責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單各項內(nèi)容進行澄清.4.2工程部:負責(zé)制訂相關(guān)產(chǎn)品檔資料.4.3倉庫:負責(zé)評審產(chǎn)品庫存和原材料物料庫存狀況統(tǒng)計 4.4采購部:負責(zé)對產(chǎn)品原材料物料進行采購,并對其交期跟進;及原材料備料.4.4生產(chǎn)部:負責(zé)評審生產(chǎn)設(shè)備能力及生產(chǎn)的管控.4.5品保部:負責(zé)評審檢測設(shè)備能力及品質(zhì)的管控.5.作業(yè)內(nèi)容 5.1訂單接獲及登錄: 5.2.1業(yè)務(wù)接（PMC）到客戶書面訂單后,需對訂單內(nèi)容(包括品名規(guī)格、單價、數(shù)量、交期等)進行查閱，發(fā)現(xiàn)問題，聯(lián)絡(luò)客戶對問題進行澄清,無誤后登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.2.2 業(yè)務(wù)（PMC）接到客戶口頭訂單,業(yè)務(wù)需將客戶口頭訂單內(nèi)容轉(zhuǎn)化成書面形式回傳客戶確認后,登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.3訂單評審 5.3.1業(yè)務(wù)（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫《合同評審單》，組織相關(guān)部門對訂單進行評審： 5.3.1.1工程確認新產(chǎn)品是否完成樣品確認動作及完善制造相關(guān)的文件資料(仕樣書BOM表、材料及原材料樣品、圖紙)； 5.3.1.2品保部根據(jù)本公司現(xiàn)有質(zhì)控水準(zhǔn)對產(chǎn)品品質(zhì)要求進行評審； 5.3.1.3生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備能力要求進行評審； 5.3.1.4采購部對物料是否滿足交貨期進行評審； 5.3.2評審無異常時，由業(yè)務(wù)部（PMC）在訂單上填寫好我司交貨日期確認后，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。

5.3.3評審有異常時，業(yè)務(wù)負責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單進行協(xié)商溝通，適當(dāng)時由業(yè)務(wù)呈報總經(jīng)理（或其代理人）與客戶協(xié)商,雙方同意后在訂單上注明雙方認可的交期交由總經(jīng)理簽名確認，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。若協(xié)商不能達成協(xié)定,由總經(jīng)理回復(fù)不接受此訂單，且業(yè)務(wù)需在《訂單記錄表》內(nèi)備註。5.3.4客戶訂單經(jīng)確認后，影印一份交財務(wù)部存檔，以便稽查單價與請款方式。5.3.5業(yè)務(wù)（PMC）根據(jù)客戶交期、物料狀況、產(chǎn)能負荷等制訂《周計劃排產(chǎn)表》，以利進行交貨之跟蹤，并分發(fā)至生產(chǎn)、采購、品保相關(guān)部門。5.4制單作業(yè)： 5.4.1業(yè)務(wù)（PMC）依確認之訂單及工程部發(fā)行的《仕樣書（BOM）表》擬定《物料需求單》分發(fā)倉庫、采購、生產(chǎn)及品保相關(guān)部門。5.4.1.1倉庫依據(jù)《物料需求單》核實庫存數(shù)目并填寫于《物料需求單》上傳于相關(guān)部門 5.4.1.2 采購部依據(jù)倉庫所上報之《物料需求單》上數(shù)據(jù)，分別填寫《物品采購單》分發(fā)于各合作供貨商，并追蹤物料回購交期記錄于電腦共享文件《原材料統(tǒng)計表》上 5.4.1.3 業(yè)務(wù)（PMC）跟據(jù)訂單及采購《原材料統(tǒng)計表》所回復(fù)之物料交期擬定《周計劃排產(chǎn)表》分發(fā)于生產(chǎn)及相關(guān)部門 5.4.2經(jīng)業(yè)務(wù)（PMC）單位對客戶潛在需求需要安全庫存時（備料），必須依據(jù)庫存狀況及產(chǎn)能進行綜合評估后，填寫《物料需求單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)相關(guān)部門采購備料材料及生產(chǎn)計劃安排。5.4.3業(yè)務(wù)（PMC）遇到客戶插單或緊急訂單時，依據(jù)庫存與產(chǎn)能進行調(diào)整后，在《合同評審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關(guān)單位進行緊急處理。5.5生產(chǎn)排期： 生產(chǎn)接到業(yè)務(wù)合同《周計劃排產(chǎn)表》進行生產(chǎn)排期作業(yè)。5.6訂單變更： 5.6.1業(yè)務(wù)部（PMC）合同接收客戶的制單變更通知時，業(yè)務(wù)部（PMC）因及時以電郵的方式知會于相關(guān)部門，并在第一時間以電話和其他聯(lián)系方式知會于相關(guān)責(zé)任人 5.6.1.1訂單數(shù)量減少、取消時，不需作訂單評審動作。5.6.1.2訂單數(shù)量增加、交貨期與產(chǎn)品要求進行變更時，須重新進行訂單評審和重新制訂《周計劃排產(chǎn)表》。5.6.2當(dāng)因廠內(nèi)因素，如物料供應(yīng)不及，生產(chǎn)作業(yè)異常等原因造成無法按期交貨時，業(yè)務(wù)與客戶協(xié)商后修訂交貨期回復(fù)客戶，并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式知會製造、資材、品保相關(guān)部門

第四篇：訂單合同評審程序流程

訂單合同評審流程

1.0 目的通過對合同/訂單進行預(yù)先的評估和確認，以確保按客,我雙方協(xié)同的品質(zhì)、交期等要求交貨，滿足客戶的期望與需求，同時保證雙方的共同利益。

2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶訂單評審。

3.0 定義

無

4.0 權(quán)責(zé)

4.1 業(yè)務(wù)部（PMC）

4.1.1負責(zé)與客戶進行溝通,確定價格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的要求。

4.1.2負責(zé)主導(dǎo)合同及訂單之評審。

4.1.3負責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單各項內(nèi)容進行澄清.4.2工程部:負責(zé)制訂相關(guān)產(chǎn)品檔資料.4.3倉庫:負責(zé)評審產(chǎn)品庫存和原材料物料庫存狀況統(tǒng)計

4.4采購部:負責(zé)對產(chǎn)品原材料物料進行采購,并對其交期跟進;及原材料備料.4.4生產(chǎn)部:負責(zé)評審生產(chǎn)設(shè)備能力及生產(chǎn)的管控.4.5品保部:負責(zé)評審檢測設(shè)備能力及品質(zhì)的管控.5.作業(yè)內(nèi)容

5.1訂單接獲及登錄:

5.2.1業(yè)務(wù)接（PMC）到客戶書面訂單后,需對訂單內(nèi)容(包括品名規(guī)格、單價、數(shù)量、交

期等)進行查閱，發(fā)現(xiàn)問題，聯(lián)絡(luò)客戶對問題進行澄清,無誤后登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。

5.2.2 業(yè)務(wù)（PMC）接到客戶口頭訂單,業(yè)務(wù)需將客戶口頭訂單內(nèi)容轉(zhuǎn)化成書面形式回傳客

戶確認后,登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。

5.3訂單評審

5.3.1業(yè)務(wù)（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫《合同評審單》，組織相關(guān)

部門對訂單進行評審：

5.3.1.1工程確認新產(chǎn)品是否完成樣品確認動作及完善制造相關(guān)的文件資料(仕樣書

BOM表、材料及原材料樣品、圖紙)；

5.3.1.2品保部根據(jù)本公司現(xiàn)有質(zhì)控水準(zhǔn)對產(chǎn)品品質(zhì)要求進行評審；

5.3.1.3生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備能力要求進行評審；

5.3.1.4采購部對物料是否滿足交貨期進行評審；

5.3.2評審無異常時，由業(yè)務(wù)部（PMC）在訂單上填寫好我司交貨日期確認后，傳真或送

交客戶完成接單作業(yè)。

5.3.3評審有異常時，業(yè)務(wù)負責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單進行協(xié)商溝通，適當(dāng)時由業(yè)務(wù)呈報

總經(jīng)理（或其代理人）與客戶協(xié)商,雙方同意后在訂單上注明雙方認可的交期交由總經(jīng)理簽名確認，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。若協(xié)商不能達成協(xié)定,由總經(jīng)理回復(fù)不接受此訂單，且業(yè)務(wù)需在《訂單記錄表》內(nèi)備註。

5.3.4客戶訂單經(jīng)確認后，影印一份交財務(wù)部存檔，以便稽查單價與請款方式。

5.3.5業(yè)務(wù)（PMC）根據(jù)客戶交期、物料狀況、產(chǎn)能負荷等制訂《周計劃排產(chǎn)表》，以利進

行交貨之跟蹤，并分發(fā)至生產(chǎn)、采購、品保相關(guān)部門。

5.4制單作業(yè)：

5.4.1業(yè)務(wù)（PMC）依確認之訂單及工程部發(fā)行的《仕樣書（BOM）表》擬定《物料需求單》

分發(fā)倉庫、采購、生產(chǎn)及品保相關(guān)部門。

5.4.1.1倉庫依據(jù)《物料需求單》核實庫存數(shù)目并填寫于《物料需求單》上傳于相關(guān)部門

5.4.1.2 采購部依據(jù)倉庫所上報之《物料需求單》上數(shù)據(jù)，分別填寫《物品采購單》分發(fā)

于各合作供貨商，并追蹤物料回購交期記錄于電腦共享文件《原材料統(tǒng)計表》上

5.4.1.3 業(yè)務(wù)（PMC）跟據(jù)訂單及采購《原材料統(tǒng)計表》所回復(fù)之物料交期擬定《周計劃

排產(chǎn)表》分發(fā)于生產(chǎn)及相關(guān)部門

5.4.2經(jīng)業(yè)務(wù)（PMC）單位對客戶潛在需求需要安全庫存時（備料），必須依據(jù)庫存狀況及

產(chǎn)能進行綜合評估后，填寫《物料需求單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)相關(guān)部門采購備料材料及生產(chǎn)計劃安排。

5.4.3業(yè)務(wù)（PMC）遇到客戶插單或緊急訂單時，依據(jù)庫存與產(chǎn)能進行調(diào)整后，在《合同

評審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關(guān)單位進行緊急處理。

5.5生產(chǎn)排期：

生產(chǎn)接到業(yè)務(wù)合同《周計劃排產(chǎn)表》進行生產(chǎn)排期作業(yè)。

5.6訂單變更：

5.6.1業(yè)務(wù)部（PMC）合同接收客戶的制單變更通知時，業(yè)務(wù)部（PMC）因及時以電郵的方

式知會于相關(guān)部門，并在第一時間以電話和其他聯(lián)系方式知會于相關(guān)責(zé)任人

5.6.1.1訂單數(shù)量減少、取消時，不需作訂單評審動作。

5.6.1.2訂單數(shù)量增加、交貨期與產(chǎn)品要求進行變更時，須重新進行訂單評審和重新制訂

《周計劃排產(chǎn)表》。

5.6.2當(dāng)因廠內(nèi)因素，如物料供應(yīng)不及，生產(chǎn)作業(yè)異常等原因造成無法按期交貨時，業(yè)務(wù)

與客戶協(xié)商后修訂交貨期回復(fù)客戶，并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式知會製造、資材、品保相關(guān)部門

第五篇：合同評審流程說明

上海恰時科技發(fā)展有限公司

合同評審流程說明

1.合同類型區(qū)分，由業(yè)務(wù)員按合同評審程序進行區(qū)分，對非常規(guī)合同確定合同評審部門，報市場部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交于或電話聯(lián)系該部門進行評審，并跟蹤其結(jié)果。

2.所有合同評審單編號，由業(yè)務(wù)員按接單時間順序，根據(jù)“合同及評審表編號使用規(guī)則”編號。

3.對于無書面正式合同的訂單，業(yè)務(wù)員應(yīng)在合同評審單上注明，并明確說明未擬合同原因、合同編號及貨物價格等合同的必須要素，而且還要在“出貨請求單”上注明合同編號。

4.每周四，各業(yè)務(wù)員需將合同評審表匯總，交于市場部統(tǒng)計員統(tǒng)計到檔案中。

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