第一篇：合同評審制度

合同評審管理辦法---財No.201602 第一章總則

第一條為確保公司經濟（商務）合同的合法性、有效性、可行性，規范合同評審活動，特制定本管理辦法。

第二條合同評審的目的是依法防范風險，加強對費用和成本進行控制，保證合理安排采購款項的支付及客戶貨款的回款時間等。

第三條合同評審的依據為《中華人民共和國合同法》及公司合同簽訂管理辦法。

第二章組織管理及其職責

第四條公司成立合同評審小組。合同評審小組由總經理、財務/運營總監、商務主管/采購主管/設備采購、客戶主管組成。第五條公司合同評審小組的主要職責

（一）審查合同主要條款是否符合國家法律法規和公司合同簽訂管理制度；（客戶合同和供應商合同）

（二）審查合同供貨方的資質、生產能力、質量保證、售后服務以及風險評估、履約保證金、信譽度等；

（三）評審供應商選擇式合同、采購價格（性價比）和采購周期是否符合規定和工作要求；

（四）評審付款與結算方式的合理性和可行性；

（五）評審銷售合同的簽訂/招標程序、合同價格確定的依據、銷售客戶資信程度及信用政策；

（七）對評審過程認真做好記錄，并存檔備查。第三章評審范圍及內容

第六條本辦法合同范圍內的合同評審，主要買賣合同、服務合同。第七條上述所有合同，均必須提請公司合同評審小組評審。第八條合同評審權限采用金額控制。合同金額小于10萬元人民幣的 經客戶主管與商務主管/采購主管審核后加蓋公司合同專用章；合同金額大于等于10萬元人民幣但小于100萬元人民幣的，經客戶主管提交給財務/運營總監審核后加蓋公司公章。合同金額大于等于100萬元人民幣的需要客戶主管提交財務/運營總監初審，再由總經理終審后方可加蓋公司的公章。第九條評審內容

（一）客戶合同

1.毛利點及是否有其他的費用支出，實際毛利點。

2.合同的交貨及驗收條款；

3.審核質量與技術條款； 4.審核服務與承諾條款；

5.審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規定； 6.審核違約責任、質量索賠條款；

（二）采購合同

1.審核供應商的選擇情況；

2.審核比價核價、優質優價（性價比）情況； 3.審核備品配件、隨機配件的供應條款； 4.審核交付周期、質保期、售后服務與承諾條款； 5.審核合同價款、結算方式等是否明確且符合公司要求和規定； 6.審核違約責任、質量索賠條款；

****客戶合同與對應的采購合同內容相互匹配核查。做出評審差異，并對結果進行評估，得出評估結論并記錄于合同評審表中 第四章合同評審的程序

第十條客戶主管取得合同模板（客戶提供的），對合同模板上所載條款逐條初審，對不符合公司的合同簽訂規范的條款進行標注修訂，之后按合同評審的金額權限規定將初審過的合同提交給上一級合同評審成員（合同必須是完整的，標的明確、金額明確、條款齊全）。第十一條合同評審組接到客戶合同和采購合同后，1.對合同的毛利率和其他費用做合同評審記錄。2.對合同條款審查，有疑義的地方做標注或修訂。3.反饋給客戶主管（蓋章通過、退回修改）。

第十二條合同評審通過后，客戶主管負責將公司蓋好章的合同提交給客戶蓋章，并將原件拿回一份交公司商務統一歸檔。

第十三條評審記錄的保存。合同評審組成員按合同金額評審權限保存合同評審記錄。

第十四條合同文件變更（包括價格條款、支付條款、質量條款、交貨期條款、違約條款變更等），應采用書面形式，如補充協議、備忘錄、會議紀要等文件形式，必要時要進行再次評審。

2016年1月21日

第二篇：合同評審制度

合同評審制度

一、目的

為準確理解業主要求，對每份測繪合同和訂單、標書進行評審，確保合同有效履行和業主或客戶要求。

二、范圍

適用于所有公司測繪合同評審。

三、職責

公司經營部負責組織合同的評審。

各相關部門參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。

四、概述

（1）經營部在接受合同簽，應對合同進行評審。以確定有關合同已被清楚描述。

必要時財務部應對履行合同會給企業帶來的效益情況作預測分析，是否有能力履行合同，對合同內容的異議的得到解決。

（2）經營部接到業主的定單/合同后，應根據合同額的大小確定評審的人員，評審通過后由經營部負責人在合同確認處簽字確認。

（3）合同應符合法律、法規和有關政策的規定。

（4）經營部負責對“一般合同”進行評審；“特殊合同”的評審由營銷部負責組織相關部門進行評審，合同需經總經理批準（數額應按企業實際情況確定）。

（5）一般合同不需填寫《合同評審表》，部門經理簽字確認即視為評審；特殊合同應填寫《合同評審表》。

（6）合同評審通過后，有經營部將合同傳遞給生產部門，編制生產計劃。

（7）合同修改后，應進行重新評審，審批后由供銷部及時將信息傳遞由有關職能部門。

（8）合同評審的各項記錄由營銷部負責管理并保存。

第三篇：合同簽訂評審制度

合同簽訂前的評審制度

為規范合同管理，預防風險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在總經辦，組成人員包括董事長、總經理、財務負責人、合同管理部負責人、銷售部負責人、生產部負責人。

一、合同評審程序

1、合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關資料，合同管理部初審，再按流程送審；

2、特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關部門進行會審，并匯總各部門會審意見，交分管領導或合同談判人員繼續完善合同內容，修改后報總經理或董事長審批。

4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

二、評審內容

1、合同管理部需評審重點

A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。

1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的○公司法人營業執照或營業執照的副本復印件。

2對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領取○營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。

3對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司○或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

1代理人職務資格證明及個人身份證； ○2被代理人簽發的授權委托書； ○3代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期○限。

C、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業性較強的勞務、服務項目或限制經營項目等義

務時，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發的經營許可證或資質等級證書等證明。

D、簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。

2、財務部門需評審重點：

（1）、明確付款方式

（2）、提供真實、有效、合法的發票

（3）、原則上以先提供發票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開具加蓋財務專用章的收據進行收款

（4）、財務在付款時，開出的支票需對應發票上的單位和合同單位一致

（5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號

（6）、合同的計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進度款支付、結算款支付、質保金等）

3、生產部需評審重點

（1）、確定合同報價所含工作事項、工作內容及計算規則（2）、明確款項支付流程和時間節點

（3）、明確安全管理、質量管理規則，驗收要求及處罰辦法（4）、材料合同的報價（三家以上）比對表、質量標準、運輸方式、計量規則及要求

（5）、合同中質量安全標準能否滿足或達到

（6）、公司資質能否滿足承包范圍要求（7）、能否按期完成（8）、違約責任是否對等

（9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內容等）

4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

名片；單位簡介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核；對無異的復印資料。

三、特殊/重大合同的適用范圍

簽訂的下列合同，視為重大合同：

訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯營的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

四、特殊/重大合同評審的附加程序

1、簽訂特殊/重大合同，應當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理部組織有關部門以會簽的形式進行；也可以通過召開有關部門負責人會議的形式進行。

2、簽訂特殊/重大合同，應當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關系，送交分管領導和合同管理部進行合法性審查。

第四篇：合同簽訂評審制度

合同簽訂評審制度

第一條 合同正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

第二條 合同評審的要點是：

（一）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定；權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規定。

（二）合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙 方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

（三）合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇，意思表示是否真實、一致。

（四）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

第三條 根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關批準、備案。

第四條 合同的審批程序如下：

（一）申報。各企業的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同，應事先填寫“合同簽訂申報表”（一式二份），報本公司的領導審查批準。（凡先經領導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續）。需報總經理、董事長審批的，應由該企業領導簽署意見，隨合同初稿及有關資料、附件等，一并上報。

（二）審核。對送審的合同，應按本《制度》規定的審批權限，由主管人員或有關人員認真審閱，必要時可進行調查研究，最后作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判（應提出談判的具體要求和注意事項）。主管人員在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經批準或授權的可不受審批程序的約束。

第五篇：合同簽訂前的評審制度

合同簽訂前的評審制度

為規范合同管理，預防風險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在行政人事部，組成人員包括主管副總、總工、財務負責人、行政人事部負責人、合同造價部負責人、工程部負責人。

一、合同評審程序

1、合同承辦人或合同造價部擬定合同草本及相關資料，交工程部初審，再按流程送審；

2、合同信用管理員填寫合同評審表中初審記錄交合同信用管理機構負責人審批，簽署審批意見。

3、特殊/重大合同，合同造價部負責人組織有關部門進行會審，并匯總相關部門會審意見，交法務部領導或合同談判人員繼續完善合同內容，修改后報總經理審批。

4、合同信用管理員將合同評審表歸入該合同檔案。

二、評審內容

1、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。◆對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公司法人營業執照或營業執照的副本復印件。

◆對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領取營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。

◆對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。◆代理人職務資格證明及個人身份證； ◆被代理人簽發的授權委托書；

◆代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。

3、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業性較強的勞務、工程項目或限制經營項目等義務時，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發的經營許可證或資質等級證書等證明。

4、簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。

5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。名片； ◆名片

◆單位簡介；

◆各類廣告、宣傳資料；

◆各類電話、手機等通訊工具號碼；

◆對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核對無異的復印資料。

三、特殊/重大合同的適用范圍

簽訂的下列合同，視為重大合同：

◆訂立價款在一百萬元以上（建筑安裝工程承包合同價款在一千萬元以上）的合同；

◆投資、聯營的合同； ◆涉外合同；

◆合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

四、特殊/重大合同評審的附加程序

1、簽訂特殊/重大合同，應當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同造價部組織有關部門以會簽的形式進行。也可以通過召開有關部門負責人會議的形式進行。

2、簽訂特殊/重大合同，應當進行合法性審查。

合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關系，送交分管領導和法律事務部進行合法性審查。