第一篇：文員工作交接

文員工作交接

一、員工進(jìn)、離廠手續(xù)辦理

1）內(nèi)部介紹人由人事文員帶新員工去人力資源部找王蘭拿表，填完之后給賢珍處辦一卡通，再給向黎辦理宿舍。

2）補(bǔ)辦一卡通需本人到飯?zhí)糜H自辦理,辦好之后需拿去人力資源部讀卡

3）進(jìn)廠：每周一、三、五上午9點(diǎn)，下午2點(diǎn)在食堂招工。手續(xù)包括：員工編號(hào)、辦紅色試用期廠牌、住宿辦理、崗位分配（帶到車間與領(lǐng)班認(rèn)識(shí)）、介紹上班時(shí)間和新進(jìn)員工注意事項(xiàng)（如不滿意當(dāng)前工作，5天內(nèi)可以提出換崗申請，或提出離職申請，講解需按正常手續(xù)離廠，自動(dòng)離職的不能再進(jìn)通達(dá)的規(guī)定。）；

4）新進(jìn)員工在試工期內(nèi)離職，收回生產(chǎn)輔助用品（靜電服、鞋，柜子鑰匙等），讓其拿廠牌到人事辦公室辦理出廠條。

5）離廠：填寫離職申請---主管簽名生效；填寫離職手續(xù)辦理表：由員工找表單上相關(guān)部門簽名后，由員工帶到人力資源部，退廠牌，開出廠條。離職人員需記錄到電子檔內(nèi)。

6）員工行李放行條：部門文員簽發(fā)，蓋部門印章。

二、采購事項(xiàng)：

1）負(fù)責(zé)各類儲(chǔ)備辦公用品，備用墨盒，紙張，文具硒鼓更換（***---許先生）；

2）采購單分類填寫：保護(hù)膜、生資、辦公用品+日常工用具、設(shè)備、油墨、電腦設(shè)備；（生產(chǎn)設(shè)備請購單需設(shè)備課主管確認(rèn)再送采購部）

3）采購物品先錄入采購清單，再送單到采購部。采購進(jìn)度每日追蹤。

三、薪資

1）每月10日前做好工資表，體現(xiàn)本部與外借人員和該月離職工時(shí)、工資，員工消費(fèi)、保留金明細(xì)、扣罰、獎(jiǎng)懲、薪資匯總表打印給徐艷敏.2）薪資動(dòng)態(tài)表和工資表主管審核后的原件遞交到祝道義處；

3）現(xiàn)金領(lǐng)用明細(xì)和儲(chǔ)蓄帳戶領(lǐng)用明細(xì)存到出納電腦Bg034e（黃盈盈--256）,刪除本部門上月檔案；(B表要求:人數(shù),應(yīng)發(fā)薪資/實(shí)發(fā)薪資要相等,工時(shí)不大于180,工資不高于1600).（不用做）

4)儲(chǔ)蓄卡辦理： 5元+身份證復(fù)印件 每月20日辦理一次。交到辦公樓王陽星處。

四、工程資料

1）每月10前制作20本樣品卡，15本給總經(jīng)辦亞芬；(暫時(shí)不做,樣本文件柜里還有)

五、雜項(xiàng)

1）每月3日前部門人員流動(dòng)統(tǒng)計(jì)表發(fā)到人事（）；

2)每周禮拜二為9點(diǎn)為試用合格的新員工照相時(shí)間（辦新廠牌用）；

3）每月5日為供應(yīng)商收上月水費(fèi)時(shí)間。應(yīng)付金額以收貨單為準(zhǔn)。與倉管付威威對數(shù)目；

4)每月初與外協(xié)對帳（加工模治具的送貨單數(shù)目），完成后送收貨組王明宗簽收。（暫不做）

6）通達(dá)筆記本和通達(dá)標(biāo)志紙杯由物料員填領(lǐng)料單到總臺(tái)領(lǐng)取。

7）試用期廠牌、廠牌殼、吊帶等到人力資源部領(lǐng)取。

8)各種辦公用品、用具領(lǐng)用登記。

9)所有收、外發(fā)聯(lián)絡(luò)文須留底。

10）各類資料電子檔E盤

六、處理臨時(shí)緊急事件。

七、目前待完成工作：見桌面記事本。07年9月17日

工作交接人：唐雪梅 1/1

第二篇：文員工作交接

文員工作交接

每天工作

1、打掃總監(jiān)辦公室。

2、準(zhǔn)備晨會(huì)資料：

文件夾左邊，客房入住分析表（前廳部每天會(huì)發(fā)至總監(jiān)郵箱）6601 /1011財(cái)務(wù)日報(bào)表（財(cái)務(wù)部發(fā)至總監(jiān)郵箱）6610/8888

前一天晨會(huì)記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱，涉及本部門事務(wù)需用熒光筆劃出，其中本部門發(fā)言部分除外）

順序?yàn)椋嚎头咳胱》治霰怼?cái)務(wù)日報(bào)表→晨會(huì)記錄（由下向上放置）文件夾右邊，EO單（宴會(huì)統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

當(dāng)月月計(jì)劃及上月月總結(jié)（每月26日前，一般在24至26日間制定月計(jì)劃及月總結(jié)）

本周周計(jì)劃及上周周總結(jié)（每周五制定周計(jì)劃及總結(jié)）宴會(huì)預(yù)測表（宴會(huì)統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

順序?yàn)椋篍O單→當(dāng)月月計(jì)劃及上月月總結(jié)→本周周計(jì)劃及上周周總結(jié)→宴會(huì)預(yù)測表（由下向上放置）

3、整理前一晚會(huì)議記錄，通過QQ離線文件方式發(fā)給總監(jiān)，并群共享。

4、每晚六點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開會(huì)，通知各銷售經(jīng)理準(zhǔn)時(shí)參加并做好會(huì)議記錄。

5、查閱郵件，有重要事件及時(shí)向部門人員傳達(dá)。

6、及時(shí)更新生意意向表并發(fā)送給總監(jiān)及宴會(huì)統(tǒng)籌經(jīng)理。

7、每日五點(diǎn)至前臺(tái)拿銷售經(jīng)理客房預(yù)訂單經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后送回預(yù)訂部。

8、監(jiān)督銷售經(jīng)理每日值班情況，是否有早退現(xiàn)象，值班記錄是否書寫。

9、處理部門其它臨時(shí)性事務(wù)。

每周工作

1、每周一：

1）周一準(zhǔn)備總監(jiān)例會(huì)資料（例會(huì)時(shí)間為下午兩點(diǎn)）。

文件夾左邊，客房入住分析表→財(cái)務(wù)日報(bào)表→周會(huì)記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱）→晨會(huì)記錄（由下向上放置）

文件夾右邊，EO單→顧客意見反饋（宴會(huì)統(tǒng)籌提供顧客意見反饋表及文員匯總“文員匯總：銷售經(jīng)理每日值班所寫顧客意見，銷售經(jīng)理作業(yè)report中顧客意見反饋”將關(guān)于餐飲部顧客意見反饋發(fā)至餐飲部文員郵箱）→月計(jì)劃、月總結(jié)→周計(jì)劃、周總結(jié)→新樂旅行社用房統(tǒng)計(jì)→用房統(tǒng)計(jì)表（維達(dá)系統(tǒng)導(dǎo)出“銷售部報(bào)表→售房統(tǒng)計(jì)簡表（打前21名，其他不變）”）→產(chǎn)量報(bào)表（宴會(huì)統(tǒng)籌提供）→業(yè)績對比表→宴會(huì)預(yù) 測表（由下向上放置）

關(guān)于業(yè)績對比表：本周拜訪：銷售經(jīng)理作業(yè)report中周累計(jì)

新簽客戶：在銷售經(jīng)理協(xié)議簽回，錄入系統(tǒng)時(shí)記錄。本周訂房公司數(shù)：消費(fèi)分析表中得出（消費(fèi)分析報(bào)表由維達(dá)系統(tǒng)導(dǎo)出“綜合查詢→銷售部報(bào)表→公司消費(fèi)分析表→日期更改為上周一至周日日期→選擇房天數(shù)→確定、打?。?/p>

本周商務(wù)散客房晚數(shù)：公司消費(fèi)分析表中房天數(shù)（減去會(huì)議房晚，會(huì)議房晚由產(chǎn)量報(bào)表得出）

本周會(huì)議用房房晚：由宴會(huì)統(tǒng)籌提供的產(chǎn)量報(bào)表中得出

本周包廂消費(fèi)數(shù)：下周一至中餐咨客臺(tái)抄寫部門定中餐包廂情況，統(tǒng)計(jì)數(shù)量。

本周總消費(fèi)：消費(fèi)分析報(bào)表中總消費(fèi)

2）整理銷售經(jīng)理作業(yè)，打印交予總監(jiān)，以便晚上開周會(huì)使用。

3）制作房晚對比表并發(fā)給總監(jiān)及群共享。

4）領(lǐng)水，有幾個(gè)空桶就領(lǐng)幾桶，詢問宴會(huì)統(tǒng)籌及美工是否有空桶。

5）下午一點(diǎn)通知美工、各銷售經(jīng)理及宴會(huì)統(tǒng)籌在總監(jiān)辦公室開會(huì)。

6）晚上六點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開晚會(huì)及周會(huì)，提前通知各相關(guān)人員確保其準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議并做好會(huì)議記錄。

2、每周五：

1）本周總結(jié)及下周計(jì)劃（由銷售經(jīng)理、宴會(huì)統(tǒng)籌及美工提供其周計(jì)劃和總結(jié)，文員負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)總監(jiān)簽字后，交予行政辦，掃描版發(fā)給總監(jiān)）。

2）下午一點(diǎn)與各銷售經(jīng)理一起打掃部門負(fù)責(zé)的酒店衛(wèi)生區(qū)域。

3）統(tǒng)計(jì)好部門需領(lǐng)的桶裝水?dāng)?shù)量報(bào)予人力資源部文員處。

3、如銷售經(jīng)理去蕪湖市，文員應(yīng)及時(shí)記錄去市里人員名單，以便下月初計(jì)算銷售經(jīng)理誤餐費(fèi)。

4、做好部門考勤記錄。每周五詢問宴會(huì)統(tǒng)籌周日周六是否需要銷售經(jīng)理值班，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給相應(yīng)人員。

每月工作：

1、月初（10號(hào)前）打印總監(jiān)話費(fèi)單交予行政辦。

2、完成部門案例分析發(fā)給總經(jīng)辦劉敏處。

3、根據(jù)人力資源部所提供主題更新部門宣傳欄。

4、計(jì)算銷售經(jīng)理誤餐費(fèi)及話費(fèi)報(bào)銷，并負(fù)責(zé)發(fā)放。統(tǒng)計(jì)銷售經(jīng)理新簽客戶（如為本月新簽客戶并在協(xié)議簽署后有消費(fèi)則有20元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，與誤餐費(fèi)及話費(fèi)一同發(fā)放），計(jì)算部門提成。

5、10日前完成營銷分析報(bào)告并發(fā)給總監(jiān)，15前完成部門營銷分析報(bào)告并發(fā)給總監(jiān)及相應(yīng)人員。

6、15號(hào)至制服房領(lǐng)襪子（女襪一個(gè)月兩雙，男襪兩個(gè)月一雙）。

7、每月20日統(tǒng)計(jì)部門所需制作名片人員名單并交予劉敏處。

8、月末整合部門物資在極致系統(tǒng)中下采購（時(shí)間自己定，一般是在20-24號(hào)）。

9、月計(jì)劃、月總結(jié)（每月26日交月計(jì)劃及總結(jié)給總經(jīng)辦，如遇26日為周六周日則提前一日交）。

10、月培訓(xùn)計(jì)劃和總結(jié)交予劉敏處（每月24日制作月培訓(xùn)計(jì)劃和總結(jié)，基本每月安排兩個(gè)培訓(xùn)，一般安排在單休的周五下午，文員負(fù)責(zé)至劉敏處借培訓(xùn)教室及器材并調(diào)整器材）。

10、每月28日負(fù)責(zé)制定部門考勤及排班，銷售經(jīng)理值班排班。根據(jù)總經(jīng)辦提供的EOD值班表制定總監(jiān)工作排班并交予劉敏處。將EOD值班表發(fā)給總監(jiān)，如遇總監(jiān)值班情況，則需提前提醒總監(jiān)?？偙O(jiān)值班次日早晨需將值班本交予行政辦。其它日常工作：

1、發(fā)文，負(fù)責(zé)本部發(fā)文的編號(hào)，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)文簽批進(jìn)度，完成流程后原件交予總經(jīng)辦并將word版發(fā)給劉敏，自己也應(yīng)做好保存。將掃描版發(fā)至相關(guān)部門及

本部員工，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字。其它部門發(fā)文則需發(fā)給部門各相關(guān)人員，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字，所有發(fā)文需將打字檔發(fā)至總監(jiān)QQ，并在部門其它人員簽閱后交予總監(jiān)批閱。

2、采購申請單，填寫采購申請單，采購申請單中數(shù)量須大寫，如為美工制作則由美工負(fù)責(zé)填寫采購申請單，由文員負(fù)責(zé)走流程（總監(jiān)簽字→報(bào)價(jià)員/財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→文員將采購申請單送至總倉）。

3、領(lǐng)東西，每周一、三、五可以至總倉領(lǐng)東西（因月末總倉需盤點(diǎn)所以不可以領(lǐng)東西）詢問宴會(huì)統(tǒng)籌及美工所需領(lǐng)物品，統(tǒng)計(jì)大辦公室所需領(lǐng)物資，填寫物料領(lǐng)用單（如是茶葉等物品則需填寫酒水領(lǐng)料單）經(jīng)總監(jiān)簽字后至總倉領(lǐng)東西。

4、協(xié)議的制作及錄入并做好客戶檔案的維護(hù)及更新、留存。

5、關(guān)于招待申請單，由銷售經(jīng)理自行填寫簽字后交予文員，文員交由總監(jiān)簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→交予魏璇（總經(jīng)理簽完字之后，行政辦文員會(huì)將ENT單送至我部文員處，文員需復(fù)印一份留存，原件交予相關(guān)人員或魏璇處，如該申請還未進(jìn)行，則交予相關(guān)人員，以便其在宴請結(jié)賬時(shí)使用，如該宴請已進(jìn)行，則該ENT單屬于候補(bǔ)，將此單交予魏璇處。）

6、借款單（一般為銷售經(jīng)理去合肥等地出差），填寫相應(yīng)內(nèi)容→總監(jiān)簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→總出納借款→借款單需與發(fā)票一起至送至財(cái)務(wù)報(bào)銷）。

7、新員工入職及轉(zhuǎn)正，文員負(fù)責(zé)新進(jìn)員工入職辦理（一般為宿舍的辦理及對部門的相關(guān)介紹）新員工轉(zhuǎn)正單一般為月底填寫。

8、部門ipad，及時(shí)更新部門ipad，做好維護(hù)，保證電量充足，如銷售經(jīng)理需使用則需填寫部門內(nèi)部物品借用單，如其他部門借用則需在總監(jiān)同意的情況下，其填寫物品借用單后借與其使用。

10、關(guān)于人力資源部其他單據(jù)，員工轉(zhuǎn)正需填寫“員工評估表”及“員工變動(dòng)變”此表需提前一周填寫，最好是在月初幾月尾填寫；員工休年假、婚假則需填寫“假期/調(diào)休申請與審批表”（年假提前一周填寫、婚假則需提前15天填寫看，并附上排班表）；

11、每月統(tǒng)計(jì)上月高溫補(bǔ)助名單，較與人力資源部。

12、算部門提成：

根據(jù)發(fā)文WH-S&M-12-057

部門計(jì)提：當(dāng)月總預(yù)算完成＜80%，發(fā)基本工資；

當(dāng)月總預(yù)算完成≥80%，按總營收0.5%計(jì)提；

當(dāng)月總預(yù)算完成≥90%，按總營收0.7%計(jì)提；

當(dāng)月總預(yù)算完成≥100%，按總營收0.8%計(jì)提。

應(yīng)計(jì)提成=酒店當(dāng)月總收入×80%/90%/100%×0.5%/0.7%/0.8%

銷售經(jīng)理提成分配：銷售經(jīng)理業(yè)績總和/（酒店當(dāng)月總收入-中聯(lián)當(dāng)月消費(fèi)）x（應(yīng)計(jì)提成-誤餐費(fèi)-話費(fèi)）=銷售經(jīng)理總提成銷售經(jīng)理個(gè)人業(yè)績/銷售經(jīng)理總業(yè)績×銷售經(jīng)理總提成=銷售經(jīng)理個(gè)人提成辦公室、客房預(yù)訂員、美工部提成分配：（應(yīng)計(jì)提成-誤餐費(fèi)-話費(fèi)）×12%/辦公室人數(shù)=辦公室人員個(gè)人提成宴會(huì)預(yù)訂提成分配：（應(yīng)計(jì)提成-誤餐費(fèi)-話費(fèi)）×15%/宴會(huì)統(tǒng)籌辦公室人數(shù)=宴會(huì)統(tǒng)籌個(gè)人提成部門經(jīng)費(fèi)=應(yīng)計(jì)提成-誤餐費(fèi)-話費(fèi)-銷售經(jīng)理總提成-辦公室人員總提成-宴會(huì)預(yù)定總提成

第三篇：文員工作交接

文員工作交接

每天工作

1、打掃總監(jiān)辦公室。

2、準(zhǔn)備晨會(huì)資料：

文件夾左邊，客房入住分析表（前廳部每天會(huì)發(fā)至總監(jiān)郵箱）6601 /1011 財(cái)務(wù)日報(bào)表（財(cái)務(wù)部發(fā)至總監(jiān)郵箱）6610/8888 前一天晨會(huì)記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱，涉及本部門事務(wù)需用熒光筆劃出，其中本部門發(fā)言部分除外）

順序?yàn)椋嚎头咳胱》治霰怼?cái)務(wù)日報(bào)表→晨會(huì)記錄（由下向上放置）文件夾右邊，EO單（宴會(huì)統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

當(dāng)月月計(jì)劃及上月月總結(jié)（每月26日前，一般在24至26日間制定月計(jì)劃及月總結(jié)）

本周周計(jì)劃及上周周總結(jié)（每周五制定周計(jì)劃及總結(jié)）

宴會(huì)預(yù)測表（宴會(huì)統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

順序?yàn)椋篍O單→當(dāng)月月計(jì)劃及上月月總結(jié)→本周周計(jì)劃及上周周總結(jié)→宴會(huì)預(yù)測表（由下向上放置）

3、整理前一晚會(huì)議記錄，通過QQ離線文件方式發(fā)給總監(jiān)，并群共享。

4、每晚六點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開會(huì)，通知各銷售經(jīng)理準(zhǔn)時(shí)參加并做好會(huì)議記錄。

5、查閱郵件，有重要事件及時(shí)向部門人員傳達(dá)。

6、及時(shí)更新生意意向表并發(fā)送給總監(jiān)及宴會(huì)統(tǒng)籌經(jīng)理。

7、每日五點(diǎn)至前臺(tái)拿銷售經(jīng)理客房預(yù)訂單經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后送回預(yù)訂部。

8、監(jiān)督銷售經(jīng)理每日值班情況，是否有早退現(xiàn)象，值班記錄是否書寫。

9、處理部門其它臨時(shí)性事務(wù)。

每周工作

1、每周一：

1）周一準(zhǔn)備總監(jiān)例會(huì)資料（例會(huì)時(shí)間為下午兩點(diǎn)）。

文件夾左邊，客房入住分析表→財(cái)務(wù)日報(bào)表→周會(huì)記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱）→晨會(huì)記錄（由下向上放置）

文件夾右邊，EO單→顧客意見反饋（宴會(huì)統(tǒng)籌提供顧客意見反饋表及文員匯總“文員匯總：銷售經(jīng)理每日值班所寫顧客意見，銷售經(jīng)理作業(yè)report中顧客意見反饋”將關(guān)于餐飲部顧客意見反饋發(fā)至餐飲部文員郵箱）→月計(jì) 劃、月總結(jié)→周計(jì)劃、周總結(jié)→新樂旅行社用房統(tǒng)計(jì)→用房統(tǒng)計(jì)表（維達(dá)系統(tǒng)導(dǎo)出“銷售部報(bào)表→售房統(tǒng)計(jì)簡表（打前21名，其他不變）”）→產(chǎn)量報(bào)表（宴會(huì)統(tǒng)籌提供）→業(yè)績對比表→宴會(huì)預(yù) 測表（由下向上放置）

關(guān)于業(yè)績對比表：本周拜訪：銷售經(jīng)理作業(yè)report中周累計(jì)

新簽客戶：在銷售經(jīng)理協(xié)議簽回，錄入系統(tǒng)時(shí)記錄。

本周訂房公司數(shù)：消費(fèi)分析表中得出（消費(fèi)分析報(bào)表由維達(dá)系統(tǒng)導(dǎo)出“綜合查詢→銷售部報(bào)表→公司消費(fèi)分析表→日期更改為上周一至周日日期→選擇房天數(shù)→確定、打?。?/p>

本周商務(wù)散客房晚數(shù)：公司消費(fèi)分析表中房天數(shù)（減去會(huì)議房晚，會(huì)議房晚由產(chǎn)量報(bào)表得出）本周會(huì)議用房房晚：由宴會(huì)統(tǒng)籌提供的產(chǎn)量報(bào)表中得出

本周包廂消費(fèi)數(shù)：下周一至中餐咨客臺(tái)抄寫部門定中餐包廂情況，統(tǒng)計(jì)數(shù)量。

本周總消費(fèi)：消費(fèi)分析報(bào)表中總消費(fèi)

2）整理銷售經(jīng)理作業(yè)，打印交予總監(jiān)，以便晚上開周會(huì)使用。3）制作房晚對比表并發(fā)給總監(jiān)及群共享。

4）領(lǐng)水，有幾個(gè)空桶就領(lǐng)幾桶，詢問宴會(huì)統(tǒng)籌及美工是否有空桶。5）下午一點(diǎn)通知美工、各銷售經(jīng)理及宴會(huì)統(tǒng)籌在總監(jiān)辦公室開會(huì)。6）晚上六點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開晚會(huì)及周會(huì)，提前通知各相關(guān)人員確保其準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議并做好會(huì)議記錄。

2、每周五： 1）本周總結(jié)及下周計(jì)劃（由銷售經(jīng)理、宴會(huì)統(tǒng)籌及美工提供其周計(jì)劃和總結(jié)，文員負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)總監(jiān)簽字后，交予行政辦，掃描版發(fā)給總監(jiān)）。2）下午一點(diǎn)與各銷售經(jīng)理一起打掃部門負(fù)責(zé)的酒店衛(wèi)生區(qū)域。3）統(tǒng)計(jì)好部門需領(lǐng)的桶裝水?dāng)?shù)量報(bào)予人力資源部文員處。

3、如銷售經(jīng)理去蕪湖市，文員應(yīng)及時(shí)記錄去市里人員名單，以便下月初計(jì)算銷售經(jīng)理誤餐費(fèi)。

4、做好部門考勤記錄。每周五詢問宴會(huì)統(tǒng)籌周日周六是否需要銷售經(jīng)理值班，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給相應(yīng)人員。

每月工作：

1、月初（10號(hào)前）打印總監(jiān)話費(fèi)單交予行政辦。

2、完成部門案例分析發(fā)給總經(jīng)辦劉敏處。

3、根據(jù)人力資源部所提供主題更新部門宣傳欄。

4、計(jì)算銷售經(jīng)理誤餐費(fèi)及話費(fèi)報(bào)銷，并負(fù)責(zé)發(fā)放。統(tǒng)計(jì)銷售經(jīng)理新簽客戶（如為本月新簽客戶并在協(xié)議簽署后有消費(fèi)則有20元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，與誤餐費(fèi)及話費(fèi)一同發(fā)放），計(jì)算部門提成。5、10日前完成營銷分析報(bào)告并發(fā)給總監(jiān)，15前完成部門營銷分析報(bào)告并發(fā)給總監(jiān)及相應(yīng)人員。6、15號(hào)至制服房領(lǐng)襪子（女襪一個(gè)月兩雙，男襪兩個(gè)月一雙）。

7、每月20日統(tǒng)計(jì)部門所需制作名片人員名單并交予劉敏處。

8、月末整合部門物資在極致系統(tǒng)中下采購（時(shí)間自己定，一般是在20-24號(hào)）。

9、月計(jì)劃、月總結(jié)（每月26日交月計(jì)劃及總結(jié)給總經(jīng)辦，如遇26日為周六周日則提前一日交）。

10、月培訓(xùn)計(jì)劃和總結(jié)交予劉敏處（每月24日制作月培訓(xùn)計(jì)劃和總結(jié)，基本每月安排兩個(gè)培訓(xùn)，一般安排在單休的周五下午，文員負(fù)責(zé)至劉敏處借培訓(xùn)教室及器材并調(diào)整器材）。

10、每月28日負(fù)責(zé)制定部門考勤及排班，銷售經(jīng)理值班排班。根據(jù)總經(jīng)辦提供的EOD值班表制定總監(jiān)工作排班并交予劉敏處。將EOD值班表發(fā)給總監(jiān)，如遇總監(jiān)值班情況，則需提前提醒總監(jiān)?？偙O(jiān)值班次日早晨需將值班本交予行政辦。

其它日常工作：

1、發(fā)文，負(fù)責(zé)本部發(fā)文的編號(hào)，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)文簽批進(jìn)度，完成流程后原件交予總經(jīng)辦并將word版發(fā)給劉敏，自己也應(yīng)做好保存。將掃描版發(fā)至相關(guān)部門及本部員工，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字。其它部門發(fā)文則需發(fā)給部門各相關(guān)人員，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字，所有發(fā)文需將打字檔發(fā)至總監(jiān)QQ，并在部門其它人員簽閱后交予總監(jiān)批閱。

2、采購申請單，填寫采購申請單，采購申請單中數(shù)量須大寫，如為美工制作則由美工負(fù)責(zé)填寫采購申請單，由文員負(fù)責(zé)走流程（總監(jiān)簽字→報(bào)價(jià)員/財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→文員將采購申請單送至總倉）。

3、領(lǐng)東西，每周一、三、五可以至總倉領(lǐng)東西（因月末總倉需盤點(diǎn)所以不可以領(lǐng)東西）詢問宴會(huì)統(tǒng)籌及美工所需領(lǐng)物品，統(tǒng)計(jì)大辦公室所需領(lǐng)物資，填寫物料領(lǐng)用單（如是茶葉等物品則需填寫酒水領(lǐng)料單）經(jīng)總監(jiān)簽字后至總倉領(lǐng)東西。

4、協(xié)議的制作及錄入并做好客戶檔案的維護(hù)及更新、留存。

5、關(guān)于招待申請單，由銷售經(jīng)理自行填寫簽字后交予文員，文員交由總監(jiān)簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→交予魏璇（總經(jīng)理簽完字之后，行政辦文員會(huì)將ENT單送至我部文員處，文員需復(fù)印一份留存，原件交予相關(guān)人員或魏璇處，如該申請還未進(jìn)行，則交予相關(guān)人員，以便其在宴請結(jié)賬時(shí)使用，如該宴請已進(jìn)行，則該ENT單屬于候補(bǔ)，將此單交予魏璇處。）

6、借款單（一般為銷售經(jīng)理去合肥等地出差），填寫相應(yīng)內(nèi)容→總監(jiān)簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→總出納借款→借款單需與發(fā)票一起至送至財(cái)務(wù)報(bào)銷）。

7、新員工入職及轉(zhuǎn)正，文員負(fù)責(zé)新進(jìn)員工入職辦理（一般為宿舍的辦理及對部門的相關(guān)介紹）新員工轉(zhuǎn)正單一般為月底填寫。

8、部門ipad，及時(shí)更新部門ipad，做好維護(hù)，保證電量充足，如銷售經(jīng)理需使用則需填寫部門內(nèi)部物品借用單，如其他部門借用則需在總監(jiān)同意的情況下，其填寫物品借用單后借與其使用。

10、關(guān)于人力資源部其他單據(jù)，員工轉(zhuǎn)正需填寫“員工評估表”及“員工變動(dòng)變”此表需提前一周填寫，最好是在月初幾月尾填寫；員工休年假、婚假則需填寫“假期/調(diào)休申請與審批表”（年假提前一周填寫、婚假則需提前15天填寫看，并附上排班表）；

11、每月統(tǒng)計(jì)上月高溫補(bǔ)助名單，較與人力資源部。

12、算部門提成：

根據(jù)發(fā)文WH-S&M-12-057

部門計(jì)提：當(dāng)月總預(yù)算完成＜80%，發(fā)基本工資；

當(dāng)月總預(yù)算完成≥80%，按總營收0.5%計(jì)提； 當(dāng)月總預(yù)算完成≥90%，按總營收0.7%計(jì)提； 當(dāng)月總預(yù)算完成≥100%，按總營收0.8%計(jì)提。

應(yīng)計(jì)提成=酒店當(dāng)月總收入×80%/90%/100%×0.5%/0.7%/0.8%

銷售經(jīng)理提成分配：銷售經(jīng)理業(yè)績總和/（酒店當(dāng)月總收入-中聯(lián)當(dāng)月消費(fèi)）x（應(yīng)計(jì)提成-誤餐費(fèi)-話費(fèi)）=銷售經(jīng)理總提成

銷售經(jīng)理個(gè)人業(yè)績/銷售經(jīng)理總業(yè)績×銷售經(jīng)理總提成=銷售經(jīng)理個(gè)人提成 辦公室、客房預(yù)訂員、美工部提成分配：（應(yīng)計(jì)提成-誤餐費(fèi)-話費(fèi)）×12%/辦公室人數(shù)=辦公室人員個(gè)人提成 宴會(huì)預(yù)訂提成分配：（應(yīng)計(jì)提成-誤餐費(fèi)-話費(fèi)）×15%/宴會(huì)統(tǒng)籌辦公室人數(shù)=宴會(huì)統(tǒng)籌個(gè)人提成

部門經(jīng)費(fèi)=應(yīng)計(jì)提成-誤餐費(fèi)-話費(fèi)-銷售經(jīng)理總提成-辦公室人員總提成-宴會(huì)預(yù)定總提成

第四篇：前臺(tái)文員交接

前臺(tái)文員交接

一、前臺(tái)文員日常工作：

1.每天提前10分鐘到公司，（逢周一召開經(jīng)理例會(huì)，要提前10分鐘到公司做好會(huì)議前準(zhǔn)備檢查）。

2.每天上班后要立刻檢查：接待大廳、吳總辦公室、會(huì)議室的燈是否亮，如燒了，迅速知會(huì)行政助理安

排電工維修，同時(shí)要把復(fù)印機(jī)和碎紙機(jī)的電源打開。

3.檢查前臺(tái)/接待大廳/會(huì)議室擺設(shè)整齊衛(wèi)生，綠色植物有否黃葉，否則立刻除掉。

4.每天檢查恒溫酒柜的紅酒庫存數(shù)，且恒溫酒柜夏天保持正常溫度20度。

5.每天上班待總經(jīng)理辦公室門打開后，把吳總辦公室的四個(gè)窗戶窗簾拉高（指定位置），更新日歷日期

（辦公臺(tái)下），并只允許打開進(jìn)門左手邊的門窗作空氣流通處理，另外三個(gè)窗戶待吳總回來后才開。

6.總經(jīng)辦常規(guī)周日放假休息，其他時(shí)間休息作請假處理，必須提前做申請。

7.每日負(fù)責(zé)吳總的茶水——1杯參茶/1杯開水/1杯茶水，半個(gè)鐘換一次水，定時(shí)換水壺。

8.每日9點(diǎn)前報(bào)飯餐（經(jīng)理餐：吳總//華姐/玲姐/石陽）員工餐：行

5、營

3、環(huán)4

9.每天上班時(shí)間到弘昇保安室取總公司報(bào)紙、郵信件等交給相關(guān)人員辦理（阿姨11點(diǎn)前再?。?；整理報(bào)

紙架上的報(bào)紙（有效期1周）雜志（有效期3個(gè)月）。

10.檢查洗手間/茶水間的衛(wèi)生清潔，控制好紙巾用量。（垃圾袋、洗手液、潔廁劑、紙巾、擦手紙（吳總

專用）、洗衣粉、打蠟劑、用完就通知行政專員購買）

11.負(fù)責(zé)前臺(tái)接聽電話、客人接待（斟茶），使用規(guī)范用語：“你好！弘順達(dá)公司，請問有什么幫到您？”

12.下班時(shí)檢查一次會(huì)議室、吳總辦公室、廁所的所有電源/窗戶是否關(guān)好。

13.每天下班前負(fù)責(zé)上香；檢查香火/蠟燭/冥紙保持適當(dāng)數(shù)量。（每月初二/十六拜神）

14.逢周一開經(jīng)理例會(huì)，檢查會(huì)議室清潔及阿姨清理好吳總的飲用茶具，第一時(shí)間安排吳總。

15.逢周二收集各分公司的文具申購單，并匯總后發(fā)給供應(yīng)商進(jìn)行申購，當(dāng)供應(yīng)商送貨上門時(shí)及時(shí)核對清

楚數(shù)量后簽名確認(rèn)，及時(shí)將文具分發(fā)到各分公司，做好登記。

16.逢周六下午通知提醒周日值班人員并做好登記。（包括節(jié)假日值班）

17.每月30號(hào)前統(tǒng)計(jì)好各分公司領(lǐng)取文具、紅酒、工作服等物品的數(shù)量和金額，做好各分公司的明細(xì)表

提交；同時(shí)做好與文具供應(yīng)商、科邁設(shè)備商行（復(fù)印機(jī)租賃）、酒莊月結(jié)數(shù)對賬，并填寫付款通知單給財(cái)務(wù)報(bào)銷。

18.每月30號(hào)前對庫存文具、紅酒、臺(tái)歷利是封、工作服等物品進(jìn)行月盤，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)找出原因、必

須做到帳物相符。

19.逢30日更換清潔阿姨工作進(jìn)度表，放在洗手間右側(cè)墻上文件夾里，舊的歸檔一年后整理。

20.協(xié)助人力資源專員打印應(yīng)聘者資料及預(yù)約應(yīng)聘者。

21.按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

二注意事項(xiàng)：

1.做事要細(xì)心，記性要好，積極主動(dòng)配合各部門完成工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作，不能延誤。

2.能記住分公司/部門負(fù)責(zé)人和主要客人的名字，熟悉各分公司行政人員。

3.吳總辦公室無人時(shí)要鎖門，不準(zhǔn)任何人進(jìn)入，其出差時(shí)要安排阿姨進(jìn)行深度清潔，并清理池邊的水泡，其辦公區(qū)域左右兩邊窗簾要拉高：加強(qiáng)陽光照射，只許打開左邊的窗門做空氣流通。

4.吳總接待外出后，馬上進(jìn)入辦公室關(guān)窗，空調(diào)電制處于關(guān)閉狀態(tài)，及時(shí)清理現(xiàn)場。

5.吳總接待外出回來時(shí)，及時(shí)詢問是否需要為其準(zhǔn)備早餐，致飯?zhí)秒娫挕?12”準(zhǔn)備（麥片/湯粉/炒粉）

6.辦公設(shè)備、用具、文具、日常用品要開源節(jié)流，紙張循環(huán)再用，有關(guān)公司經(jīng)營文件的復(fù)印件一律不循

環(huán)再用。

7.不清楚的事要主動(dòng)請教同事。主動(dòng)走前一步，成功機(jī)會(huì)會(huì)快一步。

交接人：監(jiān)交人：接收人：

日期：日期：日期：

第五篇：研發(fā)文員工作交接樣單

研發(fā)文員工作交接單

工作內(nèi)容：

一.文件發(fā)行（承認(rèn)書，規(guī)格書注意事項(xiàng)，BOM,聯(lián)絡(luò)單）等文件的發(fā)行 注意內(nèi)容：

1.承認(rèn)書一式4份品質(zhì)/研發(fā)/采購，采購要2份，其中1份不用蓋文控章；品質(zhì)那份要有樣品。要打印待發(fā)清單，若有回收的要在待發(fā)清單上注明回收舊版本承認(rèn)書，要打印撤消單

2.規(guī)格書注意事項(xiàng)（品質(zhì)/工程/研發(fā)）規(guī)格書要復(fù)印一份給業(yè)務(wù)，蓋研發(fā)章，要打印待發(fā)清單，若有回收的要在待發(fā)清單上注明回收舊版本規(guī)格書注意事項(xiàng)，業(yè)務(wù)部的也要更新

3.BOM的發(fā)行（共8份，品質(zhì)3份，生產(chǎn)1份，工程1份，研發(fā)1份，采購1份，倉庫1份）要打印待發(fā)清單，若有回收的要在待發(fā)清單上注明回收舊版本BOM

4.聯(lián)絡(luò)單要復(fù)印8份（研發(fā)1份原檔，PMC 1份，采購1份，銷售部1份，工程1份，品質(zhì)3份，生產(chǎn)1份）聯(lián)絡(luò)單要各個(gè)部門簽收。

二．文具工具申請

1.行政部在每月底25-30會(huì)向文員要一份辦公用品需求計(jì)劃（見行政部表單副本辦公用品統(tǒng)計(jì)表.xls）把每月部門所需要的文具統(tǒng)計(jì)在表格中。

2.工具及其它申請

工具及其它申請要寫請購單（林工，李總簽字）把請購單給采購部一聯(lián)，采購部或行政部會(huì)要據(jù)請購單采購。

三．研發(fā)考勤表/工資統(tǒng)計(jì)（工資條發(fā)放）/報(bào)銷

1.每月底會(huì)交到行政部前臺(tái)那一份研發(fā)考勤表（見研發(fā)人員信息考勤記錄表）要林工審核簽字，交到行政部，行政部根據(jù)部門內(nèi)部提供的考勤表和行政部的考勤記錄核對無誤重寫打印一份給各部門人員簽字。

2.每月15號(hào)前財(cái)務(wù)會(huì)讓各部門文員提供一份新人員的工資發(fā)放卡號(hào)，若

已有就不用提供。

3.報(bào)銷

財(cái)務(wù)部規(guī)定每周一到每周四為報(bào)銷時(shí)間，他們會(huì)把報(bào)銷單周五交到李總

簽字，周六若是報(bào)銷下來，財(cái)務(wù)郭雄彬會(huì)通知各部門人員，然后文員再通知各自報(bào)銷的人員去領(lǐng)報(bào)銷費(fèi)用（具體見財(cái)務(wù)部的報(bào)銷制度標(biāo)準(zhǔn)）

四．機(jī)器的點(diǎn)檢工作

每個(gè)月的第一天要把各機(jī)器的點(diǎn)檢表已點(diǎn)檢收回保留，重新打印表格點(diǎn)

檢。（機(jī)器主要負(fù)責(zé)人：邱澤路）

五．資料的歸檔整理工作

六．每周五部門周報(bào)的制作