第一篇：疑似不合格檢品控制規(guī)定

工作規(guī)程ZZ-2012-91

疑似不合格檢品控制規(guī)定

1.目的為保證實驗室檢驗人員處理疑似不合格檢品做出科學(xué)、準(zhǔn)確的處理，特制訂本規(guī)定。

2.適應(yīng)范圍

適應(yīng)對疑似不合格檢品的結(jié)果進(jìn)行復(fù)試分析評估。

3.職責(zé)

3.1檢驗員對出現(xiàn)的疑似不合格檢品的情況進(jìn)行評估，提出復(fù)試申請。

3.2檢驗科室主任根據(jù)復(fù)試申請，確定復(fù)試人員，并對復(fù)試結(jié)果進(jìn)行分析、評估及審核。

3.3業(yè)務(wù)技術(shù)科必要時，負(fù)責(zé)提供樣品，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行審核。

3.4必要時，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢驗科室對疑似不合格原因進(jìn)行分析評估，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行最終審核。

4.控制要求

4.1不合格檢品的分析評估

4.1.1在檢驗過程中，如檢驗員在連續(xù)二次的檢驗過程中，均發(fā)現(xiàn)某一項或多個項目出現(xiàn)邊緣值或不合格的情況，應(yīng)立即停止檢驗，從以下方面進(jìn)行評估：

1）檢驗員應(yīng)核對使用檢驗標(biāo)準(zhǔn)的正確性，確定為現(xiàn)行有效；

2）檢查原始數(shù)據(jù)并判斷可能出現(xiàn)的偏差；

3）核對所有計算公式及計算結(jié)果；

4）檢查所用計量儀器檢定或校準(zhǔn)記錄，并證明其滿足要求，必要時應(yīng)檢查是否進(jìn)行并通過系統(tǒng)適應(yīng)性試驗；

5）確保使用的試劑、試藥和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)準(zhǔn)確無誤，并滿足要求；

6）確定使用的玻璃容器經(jīng)過了標(biāo)化，并符合要求；

發(fā)布日期：2012年2月29日實施日期：2012年2月29日

工作規(guī)程ZZ-2012-91

7）確保在分析評估前剩余的原始樣品未被舍棄。

4.1.2在分析評估過程中，如發(fā)現(xiàn)有確切的原因造成結(jié)果偏差的，當(dāng)事人應(yīng)及時更換條件重新進(jìn)行檢驗，否則提出復(fù)試申請。

4.2復(fù)試

4.2.1在進(jìn)行分析過程中，如未發(fā)現(xiàn)確切的原因，則由檢驗員提出申請，檢驗科室主任確定高一級技術(shù)職稱或相當(dāng)技術(shù)職稱的人員進(jìn)行復(fù)試。

4.2.2復(fù)試人員可以使用原檢驗員剩余樣品或新調(diào)取的樣品進(jìn)行復(fù)試。

4.2.3復(fù)試人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的方法進(jìn)行復(fù)試，在復(fù)試過程中，應(yīng)確保檢驗中使用的儀器、試劑試藥、玻璃容器及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)符合要求。

4.3結(jié)果判斷

4.3.1復(fù)試人員在進(jìn)行復(fù)試工作時，一次檢驗數(shù)據(jù)與原檢驗員的結(jié)果相同，則可以判定為不合格。

4.3.2復(fù)試人員的一次檢驗數(shù)據(jù)如與檢驗員的數(shù)據(jù)不一致，則需要復(fù)試人員與檢驗人員共同進(jìn)行實驗，確定檢驗結(jié)果。或選取第三人再進(jìn)行復(fù)試，必要時需要提供全部數(shù)據(jù)，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。

4.3.3如經(jīng)核實發(fā)現(xiàn)檢驗者或復(fù)試者的檢驗操作有誤，應(yīng)及時予以糾正并采取糾正措施，其所有工作應(yīng)進(jìn)行記錄。

5.結(jié)果記錄與報告

5.1檢驗和復(fù)試的結(jié)果均應(yīng)在LIMS中予以記錄。

5.2檢驗報告的結(jié)果應(yīng)為檢驗員的數(shù)據(jù)或檢驗員與復(fù)試人員的平均值。

發(fā)布日期：2012年2月29日實施日期：2012年2月29日

第二篇：不合格品管理規(guī)定

生產(chǎn)過程中不合格品控制管理規(guī)定

一、目的：為規(guī)范生產(chǎn)管理，符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)過程中不合格品控制特作如下補充規(guī)定。

二、要求：

1、配方管理： 1、1技術(shù)員應(yīng)針對粉料特點，認(rèn)真研究，確定初步配方進(jìn)行小試，小試樣品為400Kg,試料時應(yīng)明確區(qū)分。1、2針對小試結(jié)果。如符合產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，可放大樣中試，中試樣品為2噸。如不符合產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)分析其原因，針對性調(diào)整配方，重新中試。待符合要求時并得到質(zhì)檢確認(rèn)合格后方可試生產(chǎn)4噸粉料。中試配方應(yīng)得到生產(chǎn)主管確認(rèn)后方可試料。對不合格品要有明顯標(biāo)識，并上報申請后處理。1、3生產(chǎn)車間應(yīng)密切關(guān)注試料情況及試料結(jié)果，并及時做好標(biāo)識。1、4配方員及時跟蹤生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常立即報生產(chǎn)部，不得延誤，生產(chǎn)主管接報后，應(yīng)及時解決，如有困難及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。時間不得超2小時。如故意隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴(yán)肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。1、5配方人員應(yīng)對每天的生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤檢測，及時分析產(chǎn)品質(zhì)量情況。蚊香燃點時間應(yīng)和質(zhì)檢在同一環(huán)境（前點香房），做好詳細(xì)原始記錄，每天下班之前報表交生產(chǎn)部，以便和質(zhì)檢部核實。

2、生產(chǎn)車間管理： 2、1嚴(yán)格按配方要求生產(chǎn)，不得擅自更改配方，巡查投料是否符合配方要求。2、2加強配料稱量、攪拌時間等監(jiān)督檢查，并做好巡查記錄。2、3如出現(xiàn)生產(chǎn)異常情況，應(yīng)及時解決，不能解決的應(yīng)立即停止生產(chǎn)并及時上報（時間不得超1小時）。待問題解決并得到上級主管批準(zhǔn)后方可正常生產(chǎn)。2、4如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)明顯標(biāo)識加以區(qū)分，待質(zhì)檢部門檢測后，經(jīng)生產(chǎn)部申請報上級批準(zhǔn)后，及時處理。2、5生產(chǎn)車間每天對半成品進(jìn)行檢測，做好原始記錄，檢測按照公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，各項指標(biāo)都必須認(rèn)真填好記錄。以便公司檢查。2、6生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時與配方員溝通，共同查找原因，解決不了的，及時向生產(chǎn)部匯報。2、7如故意隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴(yán)肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

3、質(zhì)檢管理： 3、1質(zhì)檢部門應(yīng)緊跟生產(chǎn)一線，及時對生產(chǎn)跟蹤檢測，為生產(chǎn)質(zhì)量提供判斷依據(jù)，并上報生產(chǎn)主管。3、2質(zhì)檢部門對產(chǎn)品檢測時，應(yīng)符合取樣標(biāo)準(zhǔn)，使樣品具有代表性、客觀、公正作出判定。對測試的條件和影響作充分說明。3、3對測試結(jié)果如出現(xiàn)不合格項的，應(yīng)及時上報主管采取相應(yīng)措施。并重新取樣進(jìn)行復(fù)測。如復(fù)測后仍不合格的，應(yīng)及時封存，不得流入下道工序，待生產(chǎn)部門提出申請報上級批準(zhǔn)后處理。3、4對發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，質(zhì)檢人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，時間不得超過1小時，隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴(yán)肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

4、為了規(guī)范生產(chǎn)管理，加強生產(chǎn)部協(xié)助生產(chǎn)各車間的管理，同時體現(xiàn)，現(xiàn)要求如下： 4、1各個車間生產(chǎn)按照公司統(tǒng)一要求，要生產(chǎn)必須正常（包括質(zhì)量、安全、設(shè)備、人員都需正常運轉(zhuǎn)）。4、2生產(chǎn)各個車間必須注重安全生產(chǎn)，不論發(fā)生任何問題，必須第一時間通知生產(chǎn)部，利用“三分鐘”會議加強員工培訓(xùn)，提高員工安全防范意識。4、3各個車間報表，每天規(guī)定時間交生產(chǎn)部，具體如下：包裝車間、氣霧劑車間、制坯車間、洗化車間、配藥組,10：00前必須將相關(guān)記錄和報表交至生產(chǎn)部辦公室。

第三篇：不合格品管理規(guī)定

不合格品管理規(guī)定

1.目的

編號:ZY-HB-DZ-001 本規(guī)定是為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，使其處理規(guī)范化，便于考核和管理，從而對不合格品實施有效的管理，以防止其非預(yù)期的使用或交付，特制定本規(guī)定。2.范圍

本規(guī)定適用于中外運物流收料入庫、存儲過程、翻包備料及置場出現(xiàn)的不合格品。3．術(shù)語

3.1不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。

3.2可疑產(chǎn)品：任何檢驗或試驗狀態(tài)不確定或未經(jīng)標(biāo)識的產(chǎn)品。4.職責(zé)和權(quán)限

4.1 卸貨人員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離； 4.2理貨員發(fā)現(xiàn)不合格品后負(fù)責(zé)隔離； 4.3庫管員負(fù)責(zé)不合格品存儲管理。5.工作程序

5.1置場生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品

總裝車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按長安輕型車不合格品管理規(guī)定及處置流程執(zhí)行。5.2進(jìn)貨檢驗時出現(xiàn)不合格品

5.2.1 進(jìn)貨檢驗出現(xiàn)不合格品后，檢驗員在《報檢單》上填寫進(jìn)貨檢驗合格數(shù)量及不合格數(shù)量。5.2.2 庫管員將不合格品放置不合格品存儲區(qū)進(jìn)行存儲管理。

5.2.3 進(jìn)貨檢驗不合格的采購品退貨返廠時，由庫管員和供應(yīng)商確認(rèn)不合格品數(shù)量，并組織人員裝車，庫管員在出門證上簽字，經(jīng)倉庫主管簽字，保衛(wèi)室核實后予以放行。5.3備料過程中出現(xiàn)的不合格品

5.3.1理貨員在備料過程中出現(xiàn)不合格品或疑似不合格品時，隔離到不合格品存放區(qū)并報主機廠品檢人員質(zhì)檢，品檢科檢驗員及時判定。判定為合格的，將其放置到合格品庫位，不合格的放置到不合格品區(qū)。庫管員核實不合格品編號、名稱、數(shù)量無誤后簽字確認(rèn)。5.4 不合格品的退貨周期

5.4.1正常生產(chǎn)用的物料，退貨周期為下次送貨時：供應(yīng)商到貨時到不合格品庫確認(rèn)是否有相同規(guī)格的不合格品，若有即當(dāng)日退走。

5.4.2特殊車型物料、近期未正常生產(chǎn)的物料，供應(yīng)商到貨時未送此規(guī)格的物料，退貨周期應(yīng)適當(dāng)延長，最長不得超過3個月。

5.4.3超過退貨期限仍未退走的物料，按倉儲協(xié)議執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)。6.不合格品管理

6.1不合格品應(yīng)單獨隔離放置并做好標(biāo)識。6.2禁止不合格品與合格品混放。

6.3不合格品進(jìn)行臺賬登記，月底時與合格品一樣進(jìn)行盤點。6.4做好不合格品產(chǎn)品防護(hù)，防止二次傷害。

批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期： 1/1

服務(wù)創(chuàng)造價值

第四篇：[精品]不合格品評審規(guī)定[最終版]

不合格品評審規(guī)定

1.0 目的

規(guī)定了對不確定和不合格的產(chǎn)品或材料進(jìn)行評審和處置，對來料特采物料及加工或挑選物料進(jìn)行控制和急需放行的產(chǎn)品質(zhì)量綜合評估。

2.0 范圍

適用于本公司進(jìn)料檢驗、試驗和客戶驗貨之退貨得產(chǎn)品或材料評審。

3.0 職責(zé)

3.1 品管部：

3.1.1 負(fù)責(zé)來料批量不合格或重大品質(zhì)時的品質(zhì)控制評審工作。3.1.2 負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品客戶檢驗不合格品的提報與處理過程的跟進(jìn)； 3.1.3 當(dāng)成品在第三方檢驗提出的問題有異議時，負(fù)責(zé)向客戶提出讓步接收申請；

3.2 注塑部、噴印部、組裝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的在制品、半成品、成品不合格的降級放行申請。

3.3 采購部：負(fù)責(zé)降級加工使用或挑選使用的申請。3.4 PMC部：負(fù)責(zé)急料使用申請。

3.5 工程部：負(fù)責(zé)對降級使用的物料的技術(shù)與使用方法的評估，對于成品特殊放行的風(fēng)險性技術(shù)評估及對不合格品的返工編制返工流程。

4.0 工作步驟

4.1 品管部按以下情況進(jìn)行不合格的評審工作：

4.1.1 來料批量不合格或出現(xiàn)重大品質(zhì)問題影響使用時由品管部經(jīng)理或委派人員任組長，組織采購、PMC、倉庫、組裝等相關(guān)部

門對不合格品進(jìn)行評審與處理工作，評審結(jié)果直接記錄于【不合格評審報告】中，相關(guān)部門按【不合格評審報告】中的處理方式執(zhí)行。

4.1.2 當(dāng)成品在第三方檢驗提出的問題有異議時，品管部負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)和證據(jù)（如不良狀況的圖片或樣品）提報業(yè)務(wù)部向客戶申請讓步接收；如客戶不能接收須退貨返工處理，此時由品管部組織不合格評審會議，組織業(yè)務(wù)、PMC、倉庫、組裝等相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審處理工作，評審結(jié)果直接記錄于【不合格評審報告】中。

4.1.3 品管負(fù)責(zé)對上述的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗證。

4.2 制程生產(chǎn)過程中或完工后的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異常，在機器設(shè)備及特殊性無法返工處理或?qū)τ诠井a(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時，需特采或降級使用，則由申請部門組織品管、PMC、倉庫等相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審與處理工作，評審結(jié)果直接記錄于【不合格評審報告】中，相關(guān)部門按【不合格評審報告】中的處理最終意見執(zhí)行。

4.3 外購及外協(xié)加工件出現(xiàn)質(zhì)量異常，在供應(yīng)商的機器設(shè)備及特殊性無法返工處理或?qū)τ诠井a(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時，需特采或降級使用則由采購部申請，依據(jù)《特采物料作業(yè)指引》執(zhí)行，并形成【特采物料申請單】。

4.4 當(dāng)來料檢驗出現(xiàn)不合格時且生產(chǎn)急需使用，對公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顧慮時，需急料放行使用，則由PMC部申請急料放行申請交生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)，并形成【急料放行申請單】發(fā)到相關(guān)部門。

4.5 工程部應(yīng)對產(chǎn)品降級使用的技術(shù)進(jìn)行評估及糾正方案。

4.5.1 當(dāng)來料檢驗不合格尺寸偏差或影響裝配需特采使用，采購需依據(jù)《特采物料作業(yè)指引》執(zhí)行，并形成【特采物料申請單】交工程部負(fù)責(zé)技術(shù)評估，在【特采物料申請單】給出處理意見。

4.5.2 當(dāng)成品經(jīng)QA貨客戶檢驗不合格時，需返工處理，工程部根據(jù)品管部提供的QA或客戶驗貨返工通知單編制返工流程，PMC安排組裝按工程部的返工流程表執(zhí)行返工作業(yè)。

4.6 生產(chǎn)過程中的不合格品退料或報廢，由退料或報廢申請部門開【退料/報廢物料單】并在不合格品需退物料上做好物料標(biāo)識依《補/退及報廢作業(yè)規(guī)定》執(zhí)行。

4.7 呆滯物料處理由倉庫提報，PMC依據(jù)《呆滯物品作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 5.0 相關(guān)文件

5.1 《呆滯物品作業(yè)指導(dǎo)書》 5.2 《補/退及報廢作業(yè)規(guī)定》 5.3 《特采物料作業(yè)指引》 6.0 相關(guān)記錄

6.1 【不合格評審報告】 6.2 【特采物料申請單】 6.3 【返工流程表】 6.4 【退料/報廢物料單】 6.5 【急料放行申請單】

第五篇：不合格品管理制度

不合格品管理制度

一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。

1、返工：以達(dá)到規(guī)定要求。

2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。

3、降級或改作他用。

4、拒收或報廢。

二、不合格品的處理：

1、不合格品處理程序：

經(jīng)檢驗確認(rèn)為不合格品，檢驗人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實的填寫。

經(jīng)研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經(jīng)理仲裁。

2、不合格品的處理方法，原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。

3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。

4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。

三、發(fā)生廢品的責(zé)任：

1、操應(yīng)負(fù)責(zé)任：

首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。

首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。

操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負(fù)責(zé)，并由所在車間追究處理。

2、檢驗人員應(yīng)負(fù)責(zé)任：

首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認(rèn)為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。

加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。

受到檢驗設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。

由于通用量具計量錯誤造成的不合格。

3、工檢雙方責(zé)任：

首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負(fù)主要責(zé)任）。

加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負(fù)主要責(zé)任）。

由于圖紙、工藝、計劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。