第一篇：工作流程

企業職代會工作流程

一、預備會

2012年12月21日（星期五）下午3時，在公司機關樓1號會議室召開職代會預備會議，各代表團團（組）長參加。

預備會議程

1、做本次職代會代表變動增補情況說明；

2、審議通過大會主席團建議名單；

3、審議通過大會議程；

4、強調大會紀律要求。

二、大會會序

12月28日上午9：001、宣布開會，奏國歌；

2、公司經理作行政工作報告；

3、上級領導講話；

4、公司財務總監葛春喬作上次職代會提案解答報告和本次職代會提案征集、審理、立案情況說明；

5、公司副經理宣讀大會決議（草案）。

6、表彰、頒獎：

1、公司副經理宣讀《關于表彰2013年度先進集體、先進個人的決○

定》；

2、頒獎。○

7、公司所屬單位表態發言：

8、公司黨委書記講話；

9、宣布閉會，奏國歌；

10、午餐。

三、大會日程表

四、大會主席團候選人建議名單（15人）

五、參加會議人員統計

1、公司本屆職代會的正式代表人數。

2、列席代表：包括機關不是代表的副科級以上干部，基層單位不是代表的受表彰先進個人等。

3、參加大會的上級領導3人。

六、大會文字材料

1、大會議程及日程表，12月15日前完成（）。

2、出席大會上級領導講話（）。

3、行政工作報告（）。

12月20日下發到基層單位討論，21日下午4時前將報告和討論情況收回并修改，23日前完成打印并裝材料袋（）。

4、黨委書記講話，12月20日前完成并將電子版發辦公室一并打印裝材料袋（）。

5、建材公司上次職工代表大會代表提案落實情況報告和本次職工代表大會代表提案審理立案情況說明（）。

6、建材公司本次職工代表大會提案審理、立案一覽表（）。

7、大會主席團名單（）。

8、職工代表大會決議（）。

9、職代會團（組）劃分表（徐赤、）。

10、公司所屬單位表態發言材料（基層單位負責，每個單位發言標準時間為4分鐘以內，發言稿12月20日前報辦公室楊軍審閱，由辦公室負責通知）。

11、先進單位，先進集體、先進生產（工作）者的表彰決定（）。

12、大會主持人用語（）。

13、會議用材料袋、筆記本（）。

14、大會所有正式的文字材料于12月24日中午12時前交辦公室（）。

15、大會所有正式的文字材料校對工作（）。

16、職工代表變動增補決議，預備會說明（）。

七、大會會場布置

（一）大會宣傳形式

（12月27日下午16時前全部安設完畢）

1、會議會標（電子顯示屏橫額）內容：

—————————————

2、公司機關二號樓門前：設1個彩虹門（）。

3、彩虹門標語內容（單面）：———————————

4、公司機關宣傳櫥窗內容的更換（東側三塊）

5、機關食堂電子顯示屏標語滾動播出（）：

內容：向先進集體、先進個人學習、致敬。

6、大會所有宣傳形式的內容及文字校對（）。

（二）會場布置（12月27日下午15時前完畢，請領導檢查）

1、會議用電子顯示屏橫額會標設置工作（）。

2、會議用花：講桌面用垂式插花1個（）。

3、會議用立式演講桌，樣式、規格及購買（）

4、會議室內桌椅擺放工作（）：

5、會議用的公司領導和職工代表桌牌準備（）。

6、臺上桌牌、文件袋、毛巾、紙巾、礦泉水、水杯、茶葉、開水等排放（）。

7、會場內電路系統及電器裝置檢查，確保燈光完好、明亮，空調可正常使用，提前安排電工進行檢查（）。

8、會議用音響設備和麥克風準備，提前檢查要確保萬無一失（）。

9、會議用音樂準備及播放，準備國歌，頒獎進行曲，會前音樂等音頻資料（）。

10、公司機關二號樓門前臺階鋪設紅地毯（）。

11、會場內空調控制，確保溫度舒適（）。

12、會場內燈控系統，確保完好、明亮且符合大會氣氛（）。

13、會場內外的衛生情況，要保持干凈整潔，做到動態保潔，隨時檢查（衛生員）。

八、大會安全保衛及后勤保障工作

1、用電安全，由生產技術科負責，要確保會議當天公司機關用電安全，安排專業電工進行現場維護和應急處理（）。

2、安全保衛，做好會議期間的治安、消防等工作，做好安全保衛預案。

3、安排禮儀及服務人員，主要負責接待、頒獎和就餐服務等工作，服裝需整齊統一，各項工作需落實到個人，分工明確，確保萬無一失。

4、會議期間領導席倒熱水工作（）。

5、會議結束后的收場和臨時工作（）。

九、大會就餐安排

1、大會午餐（地點：機關食堂）。

2、就餐相關工作：菜譜確定，酒水檔次，餐后果盤準備，與會代表桌次安排，要制作就餐位置圖，桌號牌準備，餐桌擺放位置，就餐前后各項準備工作安排（）。

3、服務人員：負責上菜、撤桌及現場服務等（）。

4、會議就餐由×××主持，×××獻祝酒詞。

6、就餐時播放輕音樂，領導提祝酒詞時準備麥克風，需提前調試完好，確保會議當天正常使用（）。

十、接待工作

負責與會的上級領導、電視臺的邀請、安排車輛接送、引領到會場及紀念品發放等有關事宜（）。

1、負責邀請上級參加會議領導（）。

2、負責邀請電視臺記者，并安排車輛接送。

3、與參加會議的上級領導提前聯絡，確定到會時間，提前通知公司領導迎接（）。

第二篇：2014工作流程

2014年工 作 流 程

一、人事招聘

1、每天的報名（年滿18周歲以上，證件齊全，身高（男165以上，女155以上），視力0.6以上，臨時工的備注里注明）；

2、屈科通知招工，政審（完畢后選出不符合條件的，并核對黑名單），合格的給屈科，屈科選好的名單給金科，最終名單通知報道（一寸照片3張，身份證）；

3、人員報道后詢問是否仍由原單位參保，仍在參保的暫不錄取；

4、簽訂勞動合同，進行員工培訓；

5、每月月底前對新招收人員信息進行錄入（注意薪資模式、身份證號碼、車間、班別、崗位的準確性）；

6、月底前將新工合同編號，將報名表分別存入對應合同，將合同存檔；

二、參保退保

1、給每月招進來的新工參保（身份證復印件、電子版、紙質版變動表），隨時記錄班長報上來的離廠人員，在月底前去退保；

2、對打離職報告的進行退保（注意擬離職日期，月頭上走的，不超過3天的退保，超過3天的下月退保）；

3、月底統計已到離職日期但未來辦理離職手續的人員名單，與相關領導核實是否在廠，如仍在廠上班的，已退保的要重新參保；

4、對曠工除名人員進行退保；

5、對調動人員進行參保、退保，在工作聯系單上注明，并通知調出單位或詢問調入單位；

6、月底前將所有參保、退保、變動信息輸入系統；

7、統計未來得及退保的，但下月已無工資可扣的人員名單，交財務。注：農與非農的變更需戶口簿復印件。

三、曠工除名

1、匯總所有無故不來的人員名單并于17日上報；

2、發函通知（掛號信，拿回收據及發票），5天后發文公布名單（桐昆園），給財務一份；

3、發文后將曠工人員輸入系統，并核對是否退保。

四、退休

1、給退休人員進行退保（紙質版，寫明退休，無需電子版）；

2、退休人員情況登記表交退休人員回村里蓋章并拿回；

3、準備材料去勞動局辦理退休手續（結算好檔案費后需寫申請請五樓吳科簽字，拿回批準的單子及檔案費、醫保費的結算單；）。

4、第二個月將財務匯款證明拿往社保局，先去一樓9號結檔案費，再去農村信用社。207拿退休工資卡，5樓辦理退休證。

五、工傷

1、了解事故詳情，一個月內準備好材料申報工傷；

① 工傷身份證復印件；

② 勞動合同復印件；

③ 當月出勤表；

④ 病歷卡復印件；

⑤ 營業執照復印件；

⑥ 工傷認定申請表（一式三份）。

2、接到通知后去拿回工傷認定書，準備材料報銷工傷；

① 工傷申請表原件；

② 工傷認定書原件；

③ 發票、病歷復印件、住院小結復印件、費用清單、轉院介紹回執； ④ 當月及上月工資；

⑤ 當月繳費申報表。

注：①交通事故還應提供交通事故責任認定書及調解書；

②有傷殘的還應提供傷殘等級鑒定書原件及前12月工資及申報表。

3、拿回回執，下月拉單子給財務。

六、生育（20號前）、大病（月底前）

1、準備所需材料；

① 生小孩：醫療診斷證明、發票、出院記錄、住院清單、出生證復

印件、結婚證或準生證復印件、身份證的復印件、前六月工資、繳費申報表、合同復印件；

② 人流及其他：醫療診斷證明、發票、結婚證及身份證的復印件、前六月工資、繳費申報表、合同復印件；

③ 大病：發票、住院清單（或病歷卡復印件）、身份證或醫保卡復印

件，特殊情況要寫情況說明（加蓋公章而非行政科的章）。

2、拿回回執，生育下月拉單子給財務、大病即時拉取。

七、醫保卡

1、隔2個月去辦卡處拉單子，將報道時收取的照片用來做卡及養老手冊；

2、補辦醫保卡（遺失的交20塊錢及身份證復印件）。

八、其他

1、明確各文件發放、傳閱的對象，確保信息傳達的準確性與及時性；

2、及時通知會議、培訓等的時間、地點、參與人員、乘車情況等；

3、會議準備、后勤衛生等其他工作。

第三篇：工作流程

庫房工作流程

一，藥品庫房

1，每個月兩次盤盈。2，一張單子可以入5種藥品。3，送的藥品單獨一張單子，進價為0。

1.中藥，西藥，中成藥入庫。

藥庫?zhj aa ?藥庫管理?填寫及修改入庫單?藥批?名稱?產地?批號?失效期（中藥延期3年）?數量（注意盒支的轉換）?批發價?多用enter建?確定

主菜單?藥庫管理?入庫確認?確定?藥庫管理?藥庫庫管?藥品整單出庫?選擇相應的藥房?點擊右鍵?將所有庫存導為請領單同時出庫?選擇相應的庫房?確定

2.打印

藥庫管理?庫房庫管?入庫確認?其他?修改日期?刷新?雙擊庫單?打印?確定

3.藥品退藥

藥庫庫管?接受藥房退藥?點藥庫未退庫?確定?確定?返回?藥品采購?向藥批退藥?藥品名稱?名稱過錯?支數?enter鍵?確定?藥庫庫管?接受藥批退藥?確定

4.藥品增加

1盒×10g/盒 1盒（1）×10g（2）/盒（3）第一是劑量單位，第二為容量單位，第三位零售單位。

藥房主管?增加及修改藥品信息?選擇無拼音簡碼藥品和相應中西藥?中文名稱?劑量?劑量單位?容量?容量單位?包裝單位?報銷類型勿填?藥品標識填規格?平價否普通?確定?退出系統?重新登錄

二，器械耗材庫

主要為醫療耗材的入庫，入庫可以同時入4個物品，出庫為3個。入庫用三聯單，出庫用四聯單，黃色聯給科室，藍色留給自己，另外兩聯給財務和會計。

1.入庫

耗材庫?入庫管理?采購入庫?新單?供應商?采購人?物資名稱?票面數量（注意包裝量的轉換）?金額?保存

退出?入庫審核?單據查詢?雙擊單據變對勾?保存（可以從此頁打印）

2.入庫入錯退庫

采購入庫?退貨單錄入?新單?物資名稱?退貨數量?enter鍵?保存?退出?入庫審核?日期?查詢?雙擊單據有勾?保存

3.出庫

申領耗材要拿申領單

出庫管理?物資出庫?新單?申請科室?請領人?物資名稱?實發數量?enter鍵到底?保存（單據查詢可以打印）

4.出庫出錯退庫

用一號電腦退庫，同行政庫

物資出庫?退庫單錄入?開始日期?查詢?退庫數量?保存

5.新進物品增加信息

物資項目字典維護?增加?物資名稱?規格?生產廠商?分類嗎?空格鍵?醫療耗材?零售價?購入價（由于是內部使用零售價等于購入價）?enter?保存?返回?庫存物資維護?生成?全選?生成

6，增加供應商

數據維護?供應商字典?增加?供應商名稱?enter鍵?保存

三.化妝品庫

入庫單用三聯，出庫用四聯，最多能入6個，出庫為5個。化妝品耗材不能入此庫。

1.化妝品入庫

化妝品庫?點擊用戶名?確定?入庫單錄入?入庫單位?藥品編碼?數量?進價（折后金額除以數量）?單價（單價問科室負責人）?保存?返回?入庫驗單?全選?驗收?打印單子

2.入錯退庫

日常事務?入庫沖賬?藥品編碼?數量?enter?保存?入庫驗單?全選?驗收

3.化妝品出庫

出庫單錄入?出庫科室?藥品編碼?數量?enter?保存?出庫驗單?全選?驗收?（可以打印）

4.出庫出錯退庫

出庫單查詢?整單退庫

5.添加新化妝品

藥品基本信息?找到化妝品雙擊?名稱?規格?整裝單位?散單位?確定

四.行政庫

化妝品耗材和化妝品入此庫，可以入四個物品。出3個物品

1.化妝品入庫

行政庫?00146?enter?關閉前窗口?入庫管理?采購入庫?新單?供應商?采購人?物資名稱?采購價?票面數量?零售價（由于是內部使用進價等于零售價）?保存

入庫審核?日期?查詢?雙擊單據變勾?點擊保存（此頁可打印）

2.化妝品出庫

物資出庫?新單?申請科室?請領人?物資名稱?實發數量?enter?保存

單據查詢可打印

3.出庫出錯退庫

物資出庫?退庫單錄入?開始日期?查詢?退庫數量?保存?退出?采購入庫?退貨單錄入?新單?物資名稱?退貨數量?enter?保存?返回?入庫審核?日期?查詢?雙擊單據有勾?保存 4.新物品增加

數據維護?物資項目維護?單位?規格?生產商?分類碼?空格?耗材?零售價?進價（進價和零售價相等）?enter?保存

器械耗材庫規格明細

HP打印機

運行?//192.168.1.74

用戶名；guest?確定

藍頭凝血管（凝血四項）黑頭血沉管

100支每盒 紫頭血常規（EDTAK2）紅頭生化管（促凝）

84消毒液

1箱×30瓶

口罩

1包×200個

1小包×20個 一次性輸液器帶針 1箱×500套 2.5ml注射器

1盒×150支 5ml注射器

1盒×150支 1ml注射器 1盒×200支 10ml注射器 1盒×100支 醫用棉簽大1包×10小包 醫用棉簽小 1包×40小包 醫用輸液貼 1盒× 醫用帽

1包×20個

一次性中單 80×200 1包×10個 一次性中單 80×50

1包×40個 鞋套

1包×20包

(惠普打印機）

脫脂紗布塊

1包×400塊 脫脂紗布塊

1包×720塊 一次性PE手套 1盒×10包 透氣膠帶

1盒×24卷 備皮刀

1盒×50支 凡士林紗布

1包×20個 PVC手套

1盒×50副 外科手套7.5 1盒×50副 脫脂棉球

1包×24小包 換藥包

1箱×300套 彈性繃帶

1包×12 白凡士林

1包×40盒 煎藥袋 大 小

1包×100 載玻片

1箱×50板

中藥名稱

1，出現兩個相同藥品時，看規格，片，膠囊，庫存多的，先入。包括

中藥，針劑，片劑

拳參=草河車

生地黃=地黃 醋香附=制香附 首烏藤=夜交藤 綿萆薢=萆薢 山茱肉=山茱萸 麩炒蒼術=炒蒼術 全蝎=全蟲 生白術=白術 炒山楂=山楂 紫花地丁=地丁 炒蒺藜=白蒺藜 預知子=八月札 炒酸棗仁=酸棗仁 炒杜仲=杜仲 炒牛蒡子=牛蒡子 炒神曲=焦神曲

黃芩（qin）黃芪(qi)全血質控中值=血液學質控物中值 離子選擇性電極及配套試劑電解質A,B= 電解質分析儀試劑A,B液

第四篇：工作流程定稿

城投公司工程部工作簡明流程

（初稿）

我公司2011的工程建設任務非常繁重，為提高工作效率、增強執行力，便于月度、季度及的量化考核，請工程部全體人員參照執行。

一、建設任務的下達：

（一）建設依據

1、城投公司領導的書面或口頭安排。

2、公司目標責任狀及附表。

3、總公司轉發的新區建設局擬定的工程建設任務書。

（二）任務分配

公司領導同意后，以書面形式將工程建設任務書下達給各甲方代表（見附表一）。

二、前期工作：

甲方代表收到任務書后，應立即進行工程概況的編制、征拆聯系單的草擬及發送、設計及征地拆遷等事宜的督察催辦工作。

部門之間、同事之間必須緊密溝通，及時聯系。甲方代表在執行下述前期工作的各環節時，遇到問題必須及時向部門領導或公司領導報告。

前期工作具體如下：

（一）資料收集：

甲方代表收到任務書后，應立即收集工程項目的有關資料，即：

地形圖（含電子版，余同）、立項（如有，余同）、設計方案資料、施工圖資料等。同時，立即與建設局徐梅花科長（鎮江新區市政工程的設計牽頭人***）、規劃局陳立副局長（***）、規劃院夏良鵬主任（***），蘭州院何金光院長（***）等相關人員聯系，收集相關資料并總體了解前期工作的進展。

（二）現場查勘：

根據部門領導認可的地形圖、征地紅線圖或施工圖，甲方代表應盡快會同監理或有經驗的同事到場查勘。查勘時，需在圖中標識或書面記錄下述實際信息：

1、施工時，臨時設施（工地辦公室）的擬選位置（1到2個方案）。

2、現場的進村道路、機耕道路在圖中的位置需標識出來，并應結合工程的實際情況，考慮施工便道的位置。

3、房屋拆遷進展情況，即：有多少處民房、幾處廠房，幾處單位等，建筑物分別位于哪些自然村或行政村內。如果正在拆遷，有多少房屋已完全拆除，有幾處房屋內有人居住，建筑垃圾是否外運等實際情況需在圖中標明，并填寫拆遷情況表（見附表二）。

4、征地情況：查勘時，應請當地村干部確認行政村之間的具體分界線，以便施工時請有關村領導協調解決，并填寫征地進展情況表（見附表三）。

5、桿線情況：應在圖中標明項目沿途的桿線種類（如電信、光纜、農用低壓桿線、高壓桿線等）、作用（比如某桿線為某村照明服務）、高壓桿線或通信發射塔上的銘牌信息等。同時，需查明桿線對

施工的具體影響（比如某種桿線位于道路的具體位置，正交？斜交？平交？在慢車道上？在人行道上？），了解線路的凈高對施工機械的通行、作業的安全是否有影響等，并填寫桿線遷移情況表（見附表四）。

6、水系：原有的主要排洪、灌溉溝渠的走向、作用，魚塘的服務區域，其對工程的初步影響應查勘清楚，應在初勘結束后立即向當地的水利部門如水利站等詢查驗證，并填寫水系情況表（見附表五）。

7、文物、古樹、井等事宜的了解查勘。

8、地下管線情況的了解與查勘，尤其是天然氣、供電管溝、光纜等管線的查勘，并填寫地下管線情況表（見附表六）。

（三）方案及設計的催辦工作

1、同徐科長聯系，根據工程進度要求提出書面的方案成果及設計成果時間節點表（見附表七）。

2、根據進度及附表七的要求，每周應及時與徐科長聯系，并與有關設計人員聯系，第一時間了解設計進展。如進展緩慢，應及時向部門領導報告。

（四）征地拆遷的催辦

1、根據附表七，在徐科長協助下盡快向設計方索要征地紅線圖。

2、征地紅線圖的繪制：紅線寬度（征地寬度）一般根據現場查勘情況、施工圖及相關的工作經驗確定。經部門領導同意后，甲方代表提出相關建議并委托設計方出征地紅線圖，征地寬度應滿足施工需求（如施工便道、臨時設施等的需求）。

3、征地紅線圖經部門領導確認后，應及時請規劃蓋章，辦理征拆聯系單，并立即發送給有關部門。

4、征拆聯系單發送后，應及時與征地、拆遷具體經辦人聯系，了解進展情況。每周到現場復勘并及時匯總，調整征地拆遷進展表。征拆進度緩慢時應及時向部門領導匯報。

丁崗鎮政府：征地拆遷分管領導陶副鎮長 ***；

丁崗國土所王所長***；

姚橋鎮政府：征地拆遷分管領導楊江副書記***

國土所劉所長***；

大港街辦： 征地拆遷分管領導田文副主任***

征地聯系人：李主任63108；

大路鎮政府：征地拆遷分管領導陶衛東副鎮長***

國土所魏所長***

（五）桿線遷移

根據表四，在征拆聯系單發送后，應及時與經辦人聯系（每周需保持聯系），根據各種桿線的實際情況，分輕重緩急及時了解、催辦桿線遷移進度。

公用公司聯系人：分管領導薛偉***

陸一頂***

夏 煒***（進區項目配套）

（六）地下管線查勘工作

規劃確認征地紅線圖后，應重點查勘道路交叉口處等已建管線的位置（含井位）、種類、高程等各種實際信息。原有的道路施工圖及竣工圖、各種專業管線的施工圖及竣工圖僅供參考，不能迷信，施工前，必須實地查勘清楚。

（七）施工圖結束后的重要工作

1、熟悉圖紙，并按“

二、（二）”的要求，再次查勘現場，補充相關資料。

2、再次系統整理“工程概況”等書面資料，詳見附表。

3、盡快協助徐科長催請設計院到規劃局辦理設計方案、標準斷面圖等的書面認可程序（蓋章）。

4、盡快催請徐科長牽頭組織綜合管線、道路平面線型的綜合評審會，并獲得建設局的書面認可（蓋章）。

三、施工階段管理

（一）基本原則

1、甲方代表應端正思想，心態平和，應有良好的價值觀。

2、以積極的態度應對上級領導的批評，做到“有則改之無則加勉”，應分析自己工作中的不足之處并及時改進。

3、工作中應一絲不茍，要有“盯”勁，要有“狠”勁。

4、充分的利用監理、施工單位的技術及管理力量，工作安排過后應養成督察、落實、反饋、總結的習慣。

（二）設計變更管理注意事項 基本原則：

1嚴格履行有關的書面程序。

2、堅持實事求是的原則。

3、及時回應施工單位的變更申請，決不能拖延。程序：

1、施工方申請的變更：

施工方書面申請→甲方代表會同監理現場查勘→部門領導或公司領導確認→提交設計單位→變更方案的各方評審比選（經濟比較等）→業主確認（各級領導簽字認可）→書面下達通知書，執行。

2、設計方或上級領導要求的變更：

設計方的書面變更通知及變更圖→甲方代表會同監理、施工單位初步會審→業主確認（各級領導簽字認可）→甲方代表下達書面通知并執行。

（三）簽證管理注意事項。原則：

1、必須有詳實的基礎資料：甲方代表及監理（如有跟蹤審計單位，余同）、施工單位應及時收集與工程量有關的圖片（像）資料、數據，各方應簽字認可。

2、必須符合邏輯：必須綜合考慮施工組織方案、時間、季節、進度、造價等各項因素。

3、涉及工程量（尤其是隱蔽部分或無實物可供復核部分的工程量）的確認工作，現場代表和監理一起現場計量，所有工程量簽證需由部門領導和現場代表共同簽字認可，由部門領導任現場代表的工程，需由分管領導簽字認可。造價超過5000元以上的簽證需由分管領導簽字認可后報公司主要領導簽字批準。

4、在辦理隱蔽工程和變更工程簽證時，只需對發生的事實及工程量進行認定，不得隨意進行價格確認簽證。辦理簽證時需將發生簽證的原因簽寫清楚。常見簽證處理：

魚塘清淤回填類：

①淤泥深度大于等于1米的需報請新區審計部門現場查勘認可。②必須復核回填的必要性，例如：挖方區或不填不挖路段的魚塘是否需要清淤或回填。軟基處理：

①現場發現軟基后，應在施工圖中標明位置、區域。②軟基處理的必要性，參見“魚塘清淤類”。

③參照設計說明及勘察報告后，確屬新發現的軟基（非施工因素造成），應及時請勘察、設計到現場查勘并研討處理方案，經相關程序后實施（參見設計變更管理）并按實計量。

（四）施工計劃

1、編制原則：

①應按序時進度倒排工期。②應熟知施工圖。

③充分綜合考慮時間、季節、現場征拆狀況等因素。④應充分考慮如供電管溝、自來水管線等綜合管線的因素。⑤應考慮綠化、路燈及交通設施等必須同步實施結束。

2、計劃的調整

①甲方代表收到任務書后，應根據竣工時間編制節點計劃。②施工圖結束后，應及時調整計劃。③施工單位確認后，應及時調整計劃。

④當預估竣工時間滯后，應及時向有關領導匯報。

（五）、安全文明施工

1、安全管理：必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，貫徹國家和地方有關安全管理規定。甲方代表要和監理人員一起督促承包方將各項安全施工措施落實到位，督促承包方辦理相關安全責任保險。

2、文明施工管理：應嚴格按照相關文件、規范進行管理。

3、日常督查：在項目實施過程中，要定期或不定期的進行安全、文明施工檢查，發現隱患或不安全行為，應及時分析原因，發出整改通知書，督促有關單位進行限期整改并限期回復整改結果。

現場發生安全事故必須及時向分管領導及建管處報告。如發生瞞報、不報，將按照安全管理有關規定予以處理。

四、竣工驗收備案

（一）預驗收：工程按設計和合同約定的各項內容完成后，組織設計、監理、施工及接收單位進行預驗收，預驗收合格后向質監部門提出竣工驗收申請（詳見附表）。

（二）竣工驗收：按建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》等文件組織由規劃、執法局、財政、審計、質監、勘察、設計、監理、施工等相關單位組成的工程竣工驗收組，進行竣工驗收。竣工驗收前，整理好竣工驗收報告（業主）、工程質量保修書、保修清單、移交項目清單等相關資料。

竣工驗收時通知公司辦公室、辦公室派員參加。

（三）整改、回復：對于驗收組在工程驗收中發現的問題和提出的整改意見，應認真組織整改，整改結束及時向質監部門回復并抄送

相關接管單位，質監部門對整改情況復核認可之日，作為正式竣工驗收合格之日。

（四）備案：工程竣工驗收合格之日起15日內，到鎮江市行政服務中心辦理工程竣工驗收備案手續。

五、工程檔案資料、結算、移交、保修管理

（一）檔案資料管理

甲方代表在竣工驗收前7天將竣工資料提交部門領導預查，部門領導提出書面預查意見。竣工驗收時應有完整的竣工資料，否則不予竣工驗收。工程竣工圖紙需由有資質的單位測量，需提供竣工圖的電子文檔，道路、管線竣工圖必須與新區建設局現有的的由南方測繪集團公司開發的綜合管線系統相兼容。

工程竣工圖紙必須如實反映本工程的綜合情況，包括各種管線（含弱電、供電）狀況。現場代表必須對竣工圖紙的準確性負責。

工程竣工驗收合格15天內將竣工資料送達鎮江市城建檔案館，沒有鎮江市城建檔案館出具的“城建檔案接受證明書”，工程部不得支付工程款。

歸檔的工程檔案由工程部派專人保管，任何人不得隨意調檔、查閱，甚至涂改檔案，要調檔、查閱須進行登記。

（二）工程移交：工程竣工驗收合格后，應按有關規定及時辦理固定資產移交和轉移手續。

（三）工程結算

1、工程竣工驗收合格后1個月內，承包方將工程結算報送給監理、甲方現場代表進行工程量審核，監理、甲方代表必須在1個月內

完成工程量的審核，甲方代表、部門領導需對工程量的準確性負責，工程量審核結束后將工程結算報分管領導審核。

2、工程部在接到工程結算2個月內完成結算初審工作，并將初審后的結算報新區審計部門審核。

3、工程部督促新區審計部門在1～2個月內拿出審計意見。

（四）工程保修

1、工程移交后，保修期內的工程質量缺陷保修應責成承包方及時完成。

2、非承包方責任、由承包方進行維修的，應按照施工期間相關辦法給予承包方維修費用；屬于承包方原因造成的質量缺陷，由承包方負責修理并承擔經濟及相關責任。

城投公司工程部

2011-03-17

第五篇：工作流程

IPQA

對生產線在轉拉生產或量產新機型時，根據 生產線首件樣板確認核對相應模號及相應編號的 BOM、工程圖紙及 ECN 更改資料和相關郵件反饋 逐一核對。要核對每一工位是否按工藝操作，對工程工藝 質疑的需提出,找 PIE 確認。作業員是否有戴防靜電帶，如無報與生產部處 理 對切腳的板進行抽檢，不允許有腳過長，元器 件被切壞的現象 檢查設備使用有效期，以及各參數設置是否符合 工程設置 作業員是否戴防靜電帶

巡檢日報表

IPQA 過波峰爐及切腳

巡檢日報表 設備點檢報告

二次過爐

IPQA 過波峰爐的板每小時抽檢 30PCS 進行抽檢，記 巡檢日報表 錄下短路、虛焊等不良現象，是否超出 10%不良。設備點檢報告 超出 10%不良時反饋插件拉處理。對過波峰的設備使用有效期檢查 對有堆板現象，需用防靜電紙皮隔開，放在貨架 上，不允許亂堆亂放。作業時需戴防靜電帶 IPQA

后 焊

根據生產線首件卡確認核對相應機型及相應機 型的 BOM、工程圖紙及 ECN 更改資料和相關郵件反 饋逐一核對。產線作業必須按 SOP 核對和焊接工 位所焊元器件規格型號及方向是否正確。作業需戴防靜電帶作業，且保持桌面干凈，所用 工具必須在有效期內。

巡檢日報表 設備點檢報告 IPQC 首 件 檢 驗 報告

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IPQA 巡檢流程 巡檢流程 流 程 職 責 工作要求

文件編號：HF-IPQA-001 版 次：1.0

相關文件 /記錄

巡檢日報表 質量異常整改 單

抽檢板時，若發現同一工位同一小時內有 3-4PCS 作業不良需開質量異常整改單，要求生 產改善 如有堆機，半成品需要有防靜電紙板隔開，整 齊擺放好 烙鐵是否按時清洗 IPQA 核對每個工位是否按正確工藝測試，若對測試 工藝質疑地方，需找 QE 確認。當同一問

題在一小時內有 5PCS 不良時，需開單給 工程分析原因，并跟蹤結果和改善措施。對有堆機現象，帶 LED 和 LCD 的 PCB 不可超過 5 層，對帶有變壓器的 PCB 堆層不可超過 3 層。且 必需用防靜電紙皮隔開，并作好狀態標識。作業員必須戴防靜電帶，且操作工位需與作業指 導書相符。IPQA 核對工藝是否按正確作業方法操作，所用物料 是否正確 帶靜電帶工位，須帶靜電帶 每次生產時，需拆殼 2-3 臺組裝好的成品，驗證其工藝的可靠性，及是否存在隱患

半成品測試

巡檢日報表

裝配（帶塑殼的）

巡檢日報表

保持工作臺面清潔

成品測試

IPQA

是否按工藝卡測試方法測試 檢查所用儀器設備是否在有效期范圍內實際操作 工位與作業指導書是否相符 當同一種問題每小時有 5PCS 不良，需開質量異常 報告給 PIE 分析，并跟蹤結果和改善措施，并把 此項不良知會 QA.巡檢日報表

包 裝

IPQA

包裝時，各種包裝物料必須核對，外箱標簽要 和樣板核對是否正確。對各種包裝方式，要驗證其可靠性，跟蹤 QA 跌落 試驗結果以及不良改善

巡檢日報表

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IPQA 巡檢流程 巡檢流程 流 程 職 責 工作要求

文件編號：HF-IPQA-001 版 次：1.0

相關文件 /記錄

封箱擺放

生產、QA

對生產線包裝好的機要弄清楚其狀態，狀態標 識要明確 擺放卡板時最高不可超過 6 層。在巡檢過程中，針對 QA、客戶投訴報告、試 產報告提出的問題和糾正措施，各相關部門 是否落實與執行。

巡檢日報表

巡檢日報表

裝車出貨

在出貨裝車時，需對車箱檢查頂部是否會 透光漏水，車箱底面是否潮濕，擺 巡檢日報表 箱時要做到輕拿輕放，把整箱較重的 要擺在底層。

注塑中的溫度、壓力、時間為 關鍵工序，所以調試時必須嚴 格參照《成型條件記錄卡進行 調試。

塑膠部生產組長按照《塑膠部生產排期》 通知技術人員進行生產安排，技術人員在 a 接到生產通知時，需按照要求對所需生產 的產品嚴格按照《成型條件記錄卡》對產 品進行調試。技術人員在按照《成型條件記錄卡》調試 好產品后，需自檢產品無外觀性不良的情 b 況下，然后填寫《塑膠制品首件確認單》 并取兩啤樣品送至IPQC辦公室。IPQC在接到生產部送來的《塑膠制品首件 確認單》和樣品后，首先確認《塑膠制品 c 首件確認單》有無填寫完整，有無錯誤（工單號、模具編號、物料編號、材質、顏色），然后對首件進行檢驗。填寫錯誤 依照《塑膠制品首件確認單》上的內容，去準備相關文件和工具如：《工單資料》 d、《BOM》、《產品圖紙》、《檢驗規范》、測量工具、結構樣品、色板等 根據物料編號找到相應的《BOM》并將圖紙 編號填寫在確認單上，再根據圖紙編號找 到圖紙，然后再次核對圖紙上的物料編號 e、圖紙編號是否和所需的物料編號、圖紙 編號是否錯誤。NG返回生產部 按照制品的檢驗流程對產品進行外觀、顏 色、結構、尺寸、裝配等進行全面的檢 驗，并將檢的結果認真的填寫于《塑膠制 f 品首件確認單》上，當所送的首件無結構 樣板時應通知IPQC組長，由IPQC組長和項 目部的人聯系由項目部進行結構確認并簽 發比結構樣 根據對首件全面的檢驗結果，對首件進行 判定；并在樣品上不是外觀區域的地方寫 g 明工單號、物料編號、顏色、日期、首件 確認人等信息，并需在首件上注明應加工 的地方。首件NG確認后交回生產部重新調 試。將簽好的首件及《塑膠制品首件確認單》 h 交由IPQC組長進行復核。

首件調試

生產部

《塑膠部生產排期》 《成型條件記錄卡》

首件送檢 OK NG 首件單的確認

生產部

《塑膠制品首件確認單》屬于 《成型條件記錄卡》 生產部填寫的內容（工單號、《塑膠制品首件確認單 物料名稱、物料編號、模具編 號、材質、顏色、外觀檢驗結 》 果）必需填寫清晰、完整及正 確 檢驗《塑膠制品首件確認單》 上上述所填寫的內容是否有錯 《塑膠制品首件確認單 誤 》 《工單資料》 《BOM》 《產品圖紙》 《檢驗規范》 《工單資料》 《BOM》 《產品圖紙》 《檢驗規范》 檢驗所需的工治具及相關文件 必須準備齊全

IPQC

首件檢驗準備

IPQC

首 件 確 流 程

NG

核對資料 OK 無 首件檢驗 結構樣確認 NG

IPQC

《塑膠制品首件確認單》、《 BOM》、《工單資料》、《圖紙 》四者上的物料編號、圖紙紙 號必須相符

IPQC

有 NG 首件確認 OK NG IPQC組長復核

OK IPQC

顏色：參對顏色樣板 結構：參對項目簽發的結構樣 《塑膠制品首件確認單 尺寸：參照圖紙上所標注的重 點尺寸 》 裝配：按照檢驗規范上的裝配 件進行裝配 首件判定NG，在《塑膠制品首 件確認單》上注明NG原因，并 《檢驗控制程序》 通知生產部重新送《塑膠制品 《不合格品處理程序》 首件確認單》

核對首件有無簽錯、《塑膠制 《塑膠制品首件確認單 品首件確認單》有無填寫完整 IPQC組長 》 將首件送至機臺時應將相應的 《塑膠制品首件確認單 驗驗治具及相關的裝配件也一 起送至機臺，便于巡檢時裝配 》 和員工的自檢 剛開機前30分鐘的產品成型不 穩定、員工對產品不熟。不良 《塑膠部IPQC檢驗流程 會較多所以在生產時IPQC需要 》 求生產部將前30分鐘生產的物 料隔離并進行加嚴檢驗方可流 于下一工序 巡檢時應嚴格參照首件進行檢 《檢驗控制程序》 驗，有組裝件的應進行試裝，《不合格品處理程序》 重點控制尺寸應用檢具或卡尺 《注塑制程巡回檢驗報 進行測量，同時應對員工的作 表》 業手法進行觀察 抽檢時應對一箱產品進行全面 的抽檢應從整箱的上部、中部、下部進行全面的抽檢，方可 保證其真實的結果 檢驗完后的產品應按原包裝裝 回 不良品的處理方式：返工、返 修、特采、報廢

將確認好的首件及《塑膠制品首件確認單 》送至機臺，并將特制治具、裝配件放于 i 機臺指定位置，以便試裝

首件簽發

生產部在接到確認OK的首件方可進行進量 產，并配合IPQC將前30分鐘物料進行隔 a 離； IPQC應對剛開機的產品進行一次首檢，首 檢動作也應用于每班交接班時

量產 NG

首檢 OK 制程巡檢 NG OK 制程抽檢

生產部 IPQC

制 程 檢 驗 流 程

參照首件，每2H/3啤的頻率對產品進行巡 檢，并填寫《注塑制程巡回檢驗報表》。b 當出現異常應知會到生產部進行調試，并 將不良品進行隔離、標識等后續處理，出 現批量不良時應開具《品質異常聯絡單》 對于生產包裝OK的產品應對產品進行抽 檢，防止不良的流出（所有抽檢的產品應 c 對其進行還原處理）應核對物料標簽是否填寫正確（包括物料 編號、工單號、品名、規格、生產日期 等）對抽檢OK的產品進行判定：OK的蓋上PASS 章，NG的貼上不良品標識，將附一不良品 d 樣板，并通知生產線組長同時應知會到上 級領導 四小時生產的物料需要按照《AQL》表進行 抽檢，并填寫《注塑件抽檢統計報表》，a 并判定其結果。OK的蓋上PASS章，NG的貼 上不良品標識，將附一不良品樣板，并通 知生產線組長同時應知會到上級領導 生產部根據IPQC抽檢判定OK的產品進行入 庫 b 調試

IPQC

IPQC

《檢驗控制程序》

NG 返工 制程判定 OK IPQC 生產部 《檢驗控制程序》 《不合格品處理程序》

出 貨 檢 驗 流 程

返工 NG

出貨前的抽檢

IPQC 生產部

《MIL-STD-105E》-Ⅱ級檢標準 《檢驗控制程序》 《不合格品處理程序》 CR=0 MA：1.0 MI=2.5 《AQL抽樣水準》 《注塑件抽檢統計報表 》 《產品的防護程序》 《產品的入庫程序》

OK 入庫 生產部

巡檢人員也稱制程檢驗即 IPQC,其工作程序規定如下:

1、IPQC 人員應于在每天下班之前了解次日所負責的生產計劃狀況，提前準備檢驗相關資 料。

2、生產某一產品前，IPQC 人員應事先準備了解查找相關資料有：

（A）生產工單；

（B）檢驗用產品圖紙；

（D）檢驗標準作業指導書；

（F）品質異常記錄；（G）其他相關文件；

３、開始生產時，ＩＰＱＣ人員應協助生產如下：（A）操作流程查核；

（B）相關物料、工裝夾具查核；（C）使用計量儀器點檢；

D）作業人員品質標準指導；

（E）首檢產品檢驗記錄；

質量檢驗的基本職能： a、把關 b、預防 c、反饋 d、改進

４、ＩＰＱＣ根據圖紙、限度樣本所檢結果合格時，方可正常生產，并極時填寫產品首檢檢驗報告與 留首檢合格產品（生產判定第一個合格品）作為此批生產的首件樣板。

5、生產正常后，IPQC 人員依規定時間作巡檢工作，巡檢時間一般規定如下：

正常首件OK開機后，0.5小時-1小時巡檢一次，正常沒有異常時，改為正常2H一次巡檢

程序或依一定批量檢驗。

6、IPQC 巡檢發現不良品應及時分析原因，1.針對操作不正確造成的，及時對作業人員之不規范的動作糾正指導其按正確方法操作。

7、IPQC 對檢驗之不良需及時協同制造部門管理人員或技術人員進行處理、分析原因并做出異常之 問題的預防對策與預防措施。

8、重大的品質異常，IPQC 未能處理時，應開具《制程異常通知單》經生產主管審核后，通知相關部 門相部門處理。

9、重大品質異常未能及時處理，IPQC 有責任要求制造部門停機或停線處理，制止繼續制造不良。

10、IPQC 應及時將巡檢狀況記錄到《制程巡檢記錄表》每日上交給部門主管、經理，以方便及時掌握 生產品質狀況。

11、制程不良把握

[1] 不良區分: 依不良品產生之來源區分如下:

(1)作業不良 A: 作業失誤 B: 管理不良 C: 設備問題 D: 其它原因所致不良

(2)物料不良A: 采購物料中原有不良混入 B: 上工程之加工不良混入 C: 其它明顯為上工程或采購物料所致不良

(2)設計不良 固設計不良導致作業中出現不良 計算不良率: 制造不良率 a:制造不良率= 生產總數 物料原不良率 b:物料不良率= 物料投入數 抽檢造不良數 c:抽檢不良= 總抽檢數 X100% X100% X100%