第一篇：塔城地區動物疾病控制與診斷中心2014年部門預算及

塔城地區動物疾病控制與診斷中心2014年部門預算及“三公經費”信息公開報告 根據塔城地區財政局《關于主動做好預算信息公開工作的通知》（塔地財預2013年30號），現將塔城地區動物疾病控制與診斷中心本級2014年部門預算公布塔地財農[2014]38號文件如下：

一、單位基本情況

根據自治區人民政府關于獸醫體制改革的文件精神以及行署獸醫體制改革實施意見文件精神，原塔城地區動物防疫監督站一分為二，成立了塔城地區動物衛生監督管理所，塔城地區動物疾病控制與診斷中心，2007年5月11日本中心正式掛牌成立。

我中心機構規格相當副縣級，核定事業編制22名。核定編制中領導職數為3名（主任1人，副縣級，副主任2人，正科級），內設辦公室、培訓推廣科、中心實驗室、疫情管理科4個科室，內設4個正科級領導職數。經費形式為全額預算撥款管理。

現本中心實有在職人員21人，管理人員2人，其中六級職員1人（中心主任），九級職員1人（科員）；專業技術人員16人，其中高級獸醫師5人、獸醫師8人、助理獸醫師3人；工人3人，其中，技師1人，初級工2人。本中心設有支部1個，支部委員會3人，書記1人，組織委員、宣傳委員各1人。支部現有黨員11人，其中9名在職黨員（含1名預備黨員），2名退休黨員。

1、部門職能

塔城地區動物疾病控制與診斷中心是提供獸醫等技術服務的公益性事業單位，主要工作職能包括協助獸醫行政主管部門擬定有關法規、規章和政策建議；負責全區動物疫情收集、匯總、分析及重大動物疫情預報預警工作；指導全區動物疫情監測體系建設，協調各縣市動物疫情診斷實驗室的疫情診斷工作；負責本地區動物防疫網絡信息上報、指導督促，開展動物疫情上報；組織

實施動物疫病監測、疫情診斷工作，指導全區動物疫情測報站和邊境動物疫情監測站的業務工作；承擔全區獸醫專業技術人員的業務培訓、專業學習和專業指導等工作；組織開展動物疫情監測、防疫技術研究，協調配合上級有關業務工作開展、項目實施等；組織供應和儲備一定的動物防疫物資，對強制免疫生物制品施行統一管理；儲備一定的動物防疫應急物資。

2、機構情況和增減變動原因

塔城地區動物疾控中心分設成立于2007年，是經編委核定的副縣級獨立核算的全額撥款事業單位，核定編制為22人。

3、人員情況及增減變動原因

本中心年末有在職人員21人，退休人員15人，增加退休1人，減少在職員1人（退休），減少退休人員1人（死亡

二、近幾年取得的成績

2013年，地區動物疾控中心充分使用各項資金支出，用于單位干部職工的福利支出，維持單位各項工作正常運轉，購置專項儀器設備。各項資金的規范支出和使用，為穩定干部職工隊伍、完成年度各項工作任務和利用專項資金完善獸醫實驗室建設等方面發揮了顯著的支撐作用。特別是在專項資金方面，我們把有限的資金用在刀刃上、用在最需要的地方。2013年我中心專項資金主要使用在改善獸醫實驗室建設方面，其中利用財政下撥的20萬專項資金為實驗室購置了部分動物疫情監測用實驗儀器設備，對實驗室進行了維修改造，為今后我中心實驗室通過自治區考核驗收、取得獸醫實驗室考核合格證，奠定了堅實的物質基礎

三、2014年度部門預算批復情況

根據地區財政局《關于主動做好預算信息公開工作的通知》（塔地財預【2014】38號）文件要求，現將地區財政局（塔地財行[2013]38號文）批復地區動物疾控中心2014年部門預算數據公布如下：收入總額200.59萬元，全部為財政撥款。

部門預算支出200.59萬元。其中：基本支出196.59萬元（工資福利支出114.31萬元，商品和服務支出14.32萬元，對個人和家庭補助支出67.95萬元）,項目支出4萬元。

三、2014年“三公”經費部門預算情況

2014年部門預算“三公”經費1萬元，公務接待費1萬元。

項目支出4萬元，其中：動物疫情監測公務用車運行維護費2萬元。附件：

1、2014年地區動物疾病控制與診斷中心收支預算總表2、2014年地區本級部門財政撥款支出預算表3、2014年地區動物疾病控制與診斷中心“三公經費”支出預算表 附件1： 2014年地區動物疾控中心收支預算總表

附件2：2014年地區本級部門財政撥款支出預算表

附件3：2014年動物疾病控制與診斷中心“三公經費”支出預算表

塔城地區動物疾病控制與診斷中心2014年6月18日

第二篇：2016年于田縣動物疫病控制與診斷中心(單位)部門決算分析報告

2016年于田縣動物疫病控制與診斷中心（單位）部門決算

分析報告

一、部門（單位）情況

（一）基本情況 1．主要職能

畜禽品種發展規劃，負責指導協調全縣畜禽育種、改良工作，管理種畜禽工作，擬定本縣畜禽品種的質量鑒定標準，指導各縣市畜禽品種改良、疫病防控等業務工作。2.機構情況

于田縣動物疫病控制與診斷中心屬于于田縣人民政府農牧獸醫局管理，于田縣動物疫病與診斷中心機構規格為副科級建制，無內設機構。3.人員情況

于田縣動物疫病控制與診斷中心編制為140名，現實有140人，其中：事業140人，退休29人。

（二）部門預算績效管理工作開展情況說明

按照全縣畜禽品種發展規劃，負責指導協調全縣畜禽育種、改良工作，管理種畜禽工作，擬定本縣畜禽品種的質量鑒定標準，指導各縣市畜禽品種改良、疫病防控等業務工作。

抓好重大疫病防控工作為首要任務,加大重大疫病的監督、檢查、指導工作力度。同時加大執法力度，抓好畜禽產地檢疫、屠宰檢疫工作、加1

強獸藥市場違法違禁藥品的查處力度、加大對動物源性飼料、動物病料監管。為深入落實科學發展觀，加快推進我縣社會主義新內肉類的監督檢查，尤其對無產地檢疫證明、無免疫標識進行私屠濫宰，銷售無驗訖標志的畜禽產品等現象進行嚴查。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排、執行情況

（一）收入支出預算安排情況。

2016年總收入年初預算數21,118,051.00元。調整預算數17,488,670.49元。決算數總收入17,488,670.49元（財政撥款撥款16,876,171.91元，上級撥入103,600.00元，事業收入494,810.00元，其他收入銀行利息14,088.58元），2016年總支出年初預算數21,118,051.00元。調整預算數19,372,702.84元。本年支出19,372,702.84元（工資福利支出13,384,493.36元，商品和服務支出4,769,457.48元，對個人和家庭的補助1,197,872.00元，其他資本性支出20,880.00元）

（二）收入支出執行情況。

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年總收入年初預算數21,118,051.00元。調整預算數17,488,670.49元。決算數總收入17,488,670.49元（財政撥款撥款16,876,171.91元，上級撥入103,600.00元，事業收入494,810.00元，其他收入銀行利息14,088.58元），完成預算總收入的120%。本

年總支出19,372,702.84元，完成預算支出的109%。

二、本年支出

2016年總支出年初預算數21,118,051.00元。調整預算數19,372,702.84元。本年總支出19,372,702.84元（工資福利支出13,384,493.36元，商品和服務支出4,769,457.48元，對個人和家庭的補助1,197,872.00元，其他資本性支出20,880.00元）

三、部門結轉結余情況說明

結轉結余無

四、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

“三公”經費公車3輛（一般公務用車3輛）。2015年三公經費公務用車運行費及維護費82632.8元，公務接待費17924元(上級來人檢查全年工作52次359人),合計100556.8元。2016年三公經費公車3輛（一般公務用車3輛）,公務用車運行費及維護費77,814.05元，公務接待17,086.00元(上級來人檢查全年工作50次341人)，培訓費115,453.06元,合計210353.11元。和去年同期相比增加109796.31元，增減比例1.09%（主要技術員培訓費用增加）。無會議費。

五、部門預算執行情況分析說明

2016年財政撥款年初預算數21,118,051.00元。調整預算數16,876,171.91元，決算數總收入17,488,670.49元（財政撥款撥款

16,876,171.91元，上級撥入103,600.00元，事業收入494,810.00元，其他收入銀行利息14,088.58元）。2015年決算收入14,789,118.79元，比2015年增加2699551.7元，增加原因為2016在職及退休人員財政工資調整。本年總支出19,372,702.84元，2015年決算總支出14,789,118.79元，比上年減少4583584.05元，減少原因地方2016年專項項目資金減少。比年初預算減少3629380.51元，減少原因為2016年專項項目資金減少。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2016年商品和服務支出4,769,457.48元，（辦公費264,849.00元，印刷費7,210.00元，水費12,000.00元，電費18,000.00元，郵電費4,208.00元.取暖費2,660.00元.差旅費48,205.00元，維護費247,403.75元.培訓費115,453.06元.公務接待費17,086.00元，專用材料費3,902,935.62元，勞務費51,633.00元，公務用車及維護費77,814.05元）。商品和服務支出4,769,457.48元，上443280元，比上年增加4326177.48元，增加比例9.75%（主要購買藥具器具及技術員培訓）。

（二）部門國有資產占用情況說明

2015年固定資產1,510,194.10元，其中一般公務用車3輛價值462,954.10元，辦公用房61,092.50元，其他固定資產979,722.50元。2016年固定資產1,531,075.10元，其中一般公務用車3輛價值

462,954.10元，辦公用房61,092.50元（調整辦公用房6,425.00元），其他固定資產1,007,028.50元（增加電腦打印復印機27306元）同比增長1.8%。

于田縣動物疫病控制與診斷中心

2017年5月4日

第三篇：碾子山區電子政務中心部門預算

碾子山區電子政務中心部門預算

及有關情況說明

一、部門職責

1.負責全區信息化長遠發展建設規劃的全面實施工作； 2.負責現代信息技術的應用與發展；

3.負責信息資源的采集、編輯、監督、管理及發布； 4.指導全區信息網絡的建設與管理、服務。

二、機構設置

電子政務中心無內設機構。

三、預算編報范圍

按照預算管理有關規定，2018年部門預算的編制范圍包括: 事業單位共 1個，2018年全部收入和支出。

四、人員構成

電子政務中心事業編制 3 名，部門領導職數：股級1名。

第二部分 2018部門預算報表（見附件）

第三部分 2018預算執行情況說明

第一部分 部門概況

一、關于部門預算收支總表說明

電子政務中心2018年總收入 39.81 萬元，其中財政撥款收入39.81 萬元。預算總支出 39.81 萬元，其中：一般公共服務支出31.34 萬元、社會保障和就業支出5.01 萬元、醫療衛生和計劃生育支出 1.12 萬元、住房保障支出 2.34 萬元。

二、關于部門預算“三公經費”支出表情況說明

（一）因公出國（境）費用

電子政務中心2018年無因公出國（境）費用預算支出。

（二）公務接待費

電子政務中心2018年公務接待費預算支出0.28 萬元。

（三）公務用車費

電子政務中心2018年無公務用車運行維護費預算支出。2018一般公共預算財政撥款“三公”經費預算安排 0.28萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車運行費0 萬元，公務接待費 0.28 萬元。

2018一般公共預算財政撥款“三公”經費支出與上年相比，相同無增減。

三、部門單位運行經費支出情況說明

電子政務中心運行經費預算支出2.01萬元，比2017年減少0.01萬元，減少0.49 %。主要原因是本與上比較無福利費預算。其中：辦公費 0.32 萬元，手續費 0萬元，印刷費 0 萬元，水費 0 萬元，電費 0 萬元，郵電費 0.109 萬元，取暖費0.7290 萬元，物業費0 萬元，差旅費 0.2 萬元，報刊費 0.0696 萬元，會議費 0 萬元，維修（維護）費0 萬元，培訓費 0 萬元，工會經費 0 萬元，交通費車改補貼0.216 萬元，公務接待費 0.28 萬元，勞務費 0 萬元，編制通費 0.084萬元。

四、政府采購支出說明

電子政務中心政府采購支出總額： 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。

五、國有資產占用情況說明。

電子政務中心沒有公務車輛；單位價值20 萬元以上大型設備 0 臺（套）。

六、預算績效管理工作開展情況說明。

2018年納入績效目標管理的項目有2個，涉及一般公共預算撥款 8.02萬元。

2018年部門預算公開涉及的績效公開情況 預算績效目標設置情況

我單位2018年項目支出全部實行績效目標管理，納入績效目標管理的項目 2 個，涉及一般公共預算當年撥款 8.02 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

二、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費，以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

三、醫療衛生（類）醫療保障（款）：反應醫療保障方面的支出。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、行政運行支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。八、一般行政管理事務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、“三公”經費：指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

十、機關運行經費：反映行政單位和參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

十一、、財政專戶資金：指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

十二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

十三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

十四、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

附件：

1、部門收支總表.XLS

2、部門收入總表.XLS

3、部門收入預算表.XLS

4、部門支出預算表.XLS

5、一般公共預算支出表.XLS

6、一般公共預算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入預算表.XLS

8、政府性基金支出預算表.XLS

9、部門預算經濟分類支出表.XLS

10、國有資本經營收支預算表.XLS

11、“三公”經費支出表.XLS

12、財政撥款收支總表.XLS

第四篇：西藏林芝疾病預防控制中心2018部門預算

西秀區2017年國民經濟和社會發展計劃 執行情況及2018年國民經濟和社會發展

計劃（草案）報告

（2018年2月2日在西秀區第五屆人民代表大會第三次會議上）

西秀區人民政府

各位代表：

受區人民政府委托，現向大會報告《西秀區2017年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2018年國民經濟和社會發展計劃（草案）報告》，請予審議，并請列席的政協委員和同志們提出寶貴意見。

一、2017年國民經濟和社會發展執行情況

2017年,區人民政府按照“四個全面”戰略布局，牢固樹立“五大發展理念”，以“守底線、走新路、奔小康”為總綱，全面推進經濟發展和社會事業建設，實現了全面建成小康社會的良好開局，經濟發展指標穩速增長。2017年完成地區生產總值317.77億元，增長13.4%。經濟社會發展實現幾個方面的新突破。

（一）農業經濟實現新增長。以省市重點農業產業園區為主著力點，持續推進山地特色高效農業發展，繼續推進農業“接二連三”融合發展，扎實抓好農業供給側結構性改革，深入優化農業產業結構，深化農村重點領域改革，農業生產保持平穩發展態勢，各項指標全面增長。新增1個省級農業

2室全面建成。

(六)供給側改革取得新進展。“去、降、補”工作扎實推進，無效低端供給進一步去除。全年商品房銷售85.66萬平方米，其中住宅62.62萬平方米，其他23.04萬平方米；累計關閉煤礦12對，淘汰落后產能120萬噸，現有正常生產礦井7對，采煤機械化程度達到86%；繼續抓好全區砂石土礦山整頓工作，已完成31家整合新礦山的發證工作，完成87家小砂石企業的整合，縮減為為29家大型砂石企業；持續清理“僵尸企業”，對長期停業未經營企業進行清理，喚醒企業10戶，注銷25戶；引導企業參與集中競價交易，共完成交易電量12.4億千瓦時，為用電企業降低用電成本1.27億元；認真貫徹執行省人廳、財政廳印發段性降低企業職工基本養老保險和失業保險單位繳費費率政策，調低了單位承擔的養老保險、失業保險費率比例。

（七）深化改革釋放新紅利。全年共明確130個改革事項，推出了一批改革亮點和經驗。項目編報中心改革、國有資產委托經營管理改革助力經濟體制改革多點破題，全市社區改革現場會在西秀區召開，西秀區“菜單式”產業扶貧得到省委省政府主要領導的批示肯定，產業園區“三個三”工作機制改革在全省第二次項目觀摩會上得到省市領導肯定表揚，殘疾人百合花小鎮“托聯體”改革得到中殘聯肯定在全國交流學習。深化“三權”促“三變”改革，“塘約經驗”推廣全覆蓋。完成農村土地承包經營權確權登記頒證66.23萬畝，林地確權登記頒證63.41萬畝，農村小型水利工程產權確權2472處，農業發展資源得到有效整合利用。

（八）生態文明建設譜寫新篇章。深入實施“綠色貴州”建設三年行動計劃，實施新一輪退耕還林2.9萬畝、石漠化綜合治理17.2平方公里、治理水土流失面積2000畝，森林覆蓋率提升至47.59%。投資12億元啟動貫城河、千峰河等四個流域水生態治理工程，12個鄉鎮污水處理廠和421個村的污水處理設施建設加快推進，全區鄉鎮飲用水源地水質達標率達100%，城鄉垃圾收運一體化實現全覆蓋，垃圾無害化處理率達96.85%，獲評“國家第一批農村生活垃圾分類和資源化利用示范縣（區）”。城市空氣質量優良天數連續三年穩定達標。

（九）城鎮化展現新特色。加快城鄉統籌、城鄉村聯動發展，實施棚戶區改造項目共 17 個11911 戶。實施16條“斷頭路”、城市夜景燈光升級改造和虹山湖景觀整治工程三期，人行及騎行慢道全面完成17.6公里，新建和改造星級廁所50座。新增中心城區公共停車位700個。完成新（改）建標準化菜市場8個。示范小城鎮在建“8+X”項目82個，新增“8+X”達標項目17個，完成投資21.7億元。持續深入推進“四在農家·美麗鄉村”小康六項行動計劃，2017年共完成投資4.48億元,實施道路硬化935公里,解決了13.59萬人農村飲水安全問題,小康電配電網建設項目涉及79個行政村,建成小康房640戶,全區共193個行政村已實現網絡全覆蓋，小康寨完成庭院硬化工程1680戶。

6約服務，重點人群簽約率達75％，確保貧困群眾新農合報銷比率達90％以上。強化教育扶貧，切實做好義務教育“兩免一補”、普通高中、中職學校“兩助三免（補）”、普通高校“兩助一免（補）”等資助工作，加大對農村留守兒童、困境兒童的關愛幫扶力度，確保貧困群眾“兩不愁、三保障”不漏一戶、不漏一人。

(二）全力以赴推進現代農業體系建設，進一步提升農業發展質量。一是繼續加快產業結構調整。按照農業產業化四大組團協調發展的要求，繼續優化產業布局，確保到2018年年底，全區非糧食占比達到93%以上，畜牧業占一產比重達到35%以上。二是繼續提升園區承載能力。力爭申報國家農業科技示范園1個，加快6個省級園區和17個鄉級園區建設，努力打造園區升級版。綜合運用政策支持，再建一批特色產業基地、精深加工企業、農旅結合項目。三是繼續培育農業經營主體。大力培育經營主體，發展多種形式的適度規模經營，力爭培育龍頭企業5家、培育新增農民專業合作社100家。四是繼續推進農產品質量體系建設。加強農產品認證分類管理，大力發展無公害農產品、綠色農產品、有機農產品，推廣應用二維碼溯源系統。力爭新增無公害農產品產地面積3萬畝。五是繼續推進一二三產業融合發展。以“全國休閑農業與鄉村旅游示范縣”、“貴州省一二三產融合試點縣”為主載體，全面加快白茶、金刺梨、獼猴桃、中藥材、食用菌等產業基地建設，不斷推動農業與旅游業、工貿業融合發展。

（三）全力以赴打造新型工業體系，進一步提升工業發展效益。一是繼續抓好園區基礎設施建設。繼續加快北一號路、北三號路、北十九號路延伸段、東郊路中段（與西五號路和北十九號路交叉段）、西郊路、西一號路、西六號路建設。加快產業園區標準化廠房、公租房及配套基礎設施建設。二是繼續抓好精準招商。實行招商引資工作嚴格的考核獎懲辦法，加強領導干部帶頭招商，緊扣智能終端電子信息、軍民融合裝備制造、新型材料裝配式建筑、新醫藥大健康四大重點產業，著力抓好產業招商，全年力爭引進勞動密集型企業10家以上、全國500強企業2家以上、行業領軍企業5家以上。三是繼續做強軍民融合產業。依托安大、安吉、新安等軍工企業技術優勢以及虹軸公司、西南特鋼等“民參軍”企業市場資源，加快推進安大民用航空鍛件產業園、軍民融合研發推廣中心、安吉精密鑄造園項目建設，推進軍民雙向開放、資源共享、有效轉化，逐步形成軍民融合、軍地結合發展的良好局面。四是繼續推進大數據產業發展。持續抓好“云上貴州”平臺和“7+N”云工程建設，推動大數據在政府行政、民生服務、精準扶貧、產品生產、金融服務等領域的普及應用,確保應用技術研發經費支出占當年財政一般性支出比例1.8%以上。

（四）全力以赴打造全域旅游，進一步提升第三產業總體水平。一是進一步提升景區品質。持續推進旅游景區建設，升級打造云峰屯堡、舊州古鎮景區，加快九龍山森林公園、虹山湖濕地公園、邢江河濕地公園等景區建設,構建“快旅

10申報中央預算資金項目的包裝，加強跟蹤協調服務，力爭獲批資金高于去年。四是全力破解項目融資瓶頸。深入推動PPP模式，針對國家、省重點支持領域，提前謀劃基金轉PPP的項目儲備，完善前期手續，提高項目成熟度。五是全力強化項目調度和督查。繼續落實領導包保和項目派駐工作制，強化精細調度和項目跟蹤協調服務力度，以“三集中三倒逼”和“重大項目集中攻堅月行動”為抓手，分批次、分類別、分時段集中攻堅，集中精力解決存在的困難和問題。

（七）全力以赴推進新型城鎮化試點建設，全面提升城鎮綜合承載能力。一是引導人口聚集。加快主城區建設，按照“一分三向”新型城鎮化安順模式，深入推進戶籍制度改革，加快農業轉移人口市民化進程，2018年實現常住人口城鎮化率達59.4％，戶籍人口城鎮化率達41％。二是加快棚改項目建設。全面加快推進中華東路二期、火車站、二級站等17個城市棚戶區改造項目。三是加快城市政建設。完成虹山湖景觀整治三期工程。完成武當北路等7條城市斷頭路建設，提高城市路網通達度。扎實推進智慧城市建設，提升城市精細化管理水平。全面完成城市夜間景觀升級改造，提升城市魅力。四是加快小城鎮建設。用好用活全省第一批整縣推進小城鎮建設發展試點機遇，以“8+1”項目為著力點，按照“六型”特色小城鎮定位，加快鄉鎮產業發展布局，實現“一鎮一特”差異化發展。五是加快城鄉設施建設。做好城市軌道交通4、6號線建設協調工作，全面加快都香高速、寧黃公路、云峰服務區及 G321（馬路場至木山堡）征地拆遷工作。全力推進省道 S211（舊州至板桐關）、S212（挖沙坡至張家莊）改擴建工程。六是加快農村水利建設。加快大洞口水庫、蘆壩水庫、雨棚水庫建設；啟動干溝水庫、勐擋水庫、驛馬寨水庫等7座水庫建設。

（八）全力以赴推進生態文明建設，進一步提升環境質量。一是繼續提高森林覆蓋率。通過人工造林、封山育林等措施，有計劃地將宜林荒山荒地、陡坡耕地變為有林地，加快中心城區和小城鎮環城林帶建設，實施新農村綠化美化、推進高速公路、快速鐵路等綠色通道建設。二是繼續做大綠色產業。按照“四型十五種”產業目錄大力發展綠色經濟，不斷擴大金刺梨、獼猴桃、白茶、中藥材、食用菌等示范點，推動農業與旅游業、工貿業融合發展。三是繼續推進水土流失治理工程。抓實西秀區河庫水系連通工程、啟動貫城河下游、千峰河及支流、邢江河上游三個水環境綜合治理項目建設，推進石漠化水土流失綜合治理，強化濕地保護和恢復，加強地質災害防治，嚴格保護耕地，擴大輪作休耕試點，建立市場化、多元化生態補償機制。

（九）全力以赴推進社會事業建設，全面提升城鎮居民幸福指數。一是持續推進教育均衡發展。加快教育基礎設設建設，加大財政投入，全面推進學前教育學校、“全面改薄”項目學校建設、高中建設項目學校、城市義務教育項目、314

第五篇：淮安市清浦區疾病預防控制中心2015屆部門預算

淮安市清浦區疾病預防控制中心2015年部門預算

一、單位概況

（一）主要職能

中心主要承擔全區的疾病預防與控制，突發公共衛生事件應急預警與處置、疫情收集與報告、衛生監測檢驗與評價、健康教育與促進、婦女保健、兒童保健、計劃生育技術服務指導、婦幼衛生信息收集與上報、基本公共衛生服務項目業務指導、基層衛生業務工作指導、食品及公共場所從業人員健康體檢等政府對社會的疾病預防控制和婦幼衛生職能。

（二）2015年重點工作安排

堅持以實施各項業務工作為重點，注重規模發展與內涵建設并重，加強重大疾病預防控制，嚴控傳染病疫情，實施慢性病綜合防控，進一步完善防治結合工作機制，全面提升我區公共衛生服務水平。

1、進一步加強公共衛生體系建設。逐步調整和理順單位職能，加強疾控機構的軟、硬件建設，推進疾病預防機構規范化，提高工作效能。協助新建公共衛生服務中心，繼續爭取經費扶持，加大經費投入，籌資添置實驗室儀器設備、現場應急處置設備，力爭檢驗能力得到進一步提升。

2、進一步加快專業人才隊伍建設。通過外力引進和自身培養，優化人才結構，積極向上爭取，協調區編辦、人社部門招錄體制內專業技術人員，同時，在機制上想辦法留住人才，加強現有人員培訓，舉辦業務知識培訓班，提高專業人員整體業務素質和全區防保隊伍整體服務水平，最大程度發揮人才在公共衛生事業中的技術支撐作用。

3、進一步加強政風行風建設。開展黨風廉政教育，強化監督管理，推進信息公開。進一步健全相關規章制度，以制度管人，及時處理群眾來信來電來訪，依法依規從嚴查辦違紀人員，促進單位行業作風的進一步好轉，樹立疾控隊伍新形象。

4、以加強重大傳染病、慢性病綜合防控為重點，進一步拉動主要業務指標完成。一是以國家衛生城市復評審為契機，建成省慢病綜合防控示范區創建。全面規范做好腫瘤、心腦血管疾病、死因等慢病監測和慢病管理等基礎工作，開展“減鹽控壓”；倡導健康生活方式，正確引導和積極支持各類全民健身活動，規范健康自我管理小組活動，實施干預策略，重視高危人群的健康管理，提高高血壓、糖尿病等主要慢性病的規范管理率，加強對重性精神疾病患者的管理，加大對重點人群的干預力度，降低慢性病發病率。二是科學防控重點傳染病。以手足口病、流感、霍亂、麻疹等傳染病為重點，做好疫情監測、預警及風險評估，提高流行病學調查、現場處置和應急能力，確保不出現重大傳染病流行與暴發。加強艾滋病監測，做好重點人群干預。加強結核病防治工作規范化管理，提高結核病“五率”。認真實施國家免疫規劃，完善預防接種信息系統管理，做好預防接種工作，接種率穩定在95%以上。三是深入開展健康教育與健康促進行動。深化全民健康教育工程，繼續開展健康教育巡回活動，創新健康教育宣傳平臺，積極開展“無煙單位”創建指導，鞏固控煙成果。通過廣大群眾喜聞樂見的形式廣泛宣傳健康知識，不斷提高全民健康知識知曉率和健康行為養成率。四是開展衛生監測。組織醫療單位和托幼機構消毒效果監測，規范飲用水水質監測，監測覆蓋率100%。加強病媒生物監測，掌握蟲媒傳染病傳播流行風險，切實做好蟲媒傳染病防控。五是加強衛生應急能力建設，強化技術培訓和實戰演練，加大應急檢測儀器裝備，確保有效處置重大傳染病疫情、食物中毒事件等突發公共衛生事件，做好重大節慶活動衛生保障。六是加強技術培訓與指導，為基層及時提供技術支持與幫助，及時發現問題，幫助查找問題，提出改進意見及建議，跟蹤服務。七是加強中心質量管理體系運行的監督檢查和管理，確保通過市質量技術監督局對我中心實驗室資質認定和食品檢驗機構資質認定監督評審。

5、進一步做好婦幼健康服務。加強對社區衛生服務機構的業務指導和技術支持，加大考核力度，繼續做好基本公共衛生和重大婦幼衛生項目的管理，提高婦兒保及重大項目人員責任意識，提高信息報表質量。加強出生缺陷防治，繼續做好免費婚檢，加大婚前醫學檢查的宣傳教育力度，規范產前篩查管理，切實提高出生人口素質。做好婦幼信息管理，強化信息質量控制，按要求開展“三網監測”，為干預措施的制定，促進婦幼保健服務體系的完善和服務能力的提高提供科學、及時、完整的信息，改善婦女兒童的健康水平。

（三）機構設置

淮安市清浦區疾病預防控制中心由原清浦區衛生防疫站和婦幼保健所撤消后于2006年11月組建，是財政全額撥款的社會公益類公共衛生事業單位，隸屬于淮安市清浦區衛生局。內設辦公室、疾控一科、疾控二科、公共衛生科、婦幼保健所、健康教育所、檢驗科等7個科室。

二、2015年部門預算表 詳見附表

1、附表

2、附表3

三、2015年部門預算安排情況說明：

（一）2015年淮安市清浦區疾病預防控制中心收支預算安排說明：

淮安市清浦區疾病預防控制中心2015收支總預算為777.44萬元。其中：

1、收入預算：收入總預算為777.44萬元，其中：財政撥款439.77萬元，上級專項指標184.97萬元。

2、支出預算：支出總預算為777.44萬元，其中：工資福利支出292.48萬元，對個人和家庭補助支出269.28萬元，商品和服務支出132.68萬元，項目支出83 萬元。項目支出主要包括：水質監測購買設備、創建慢病示范區等。

（二）2015年淮安市清浦區疾病預防控制中心財政撥款支出預算安排說明：

2015年淮安市清浦區疾病預防控制中心財政撥款支出預算為439.77萬元。其中：一般公共服務支出293.15萬元，占66.65%；住房保障支出31.81萬元，占7.23%。

1、一般公共服務支出293.15萬元，主要用于淮安市清浦區疾病預防控制中心開展疾病預防與控制工作而發生的支出。

2、住房保障支出31.81萬元，主要用于淮安市清浦區疾病預防控制中心按照國家有關規定為職工繳納住房公積金，發放提租補貼的支出，其中住房公積金支出預算19.37萬元，提租補貼支出預算12.44萬元。

（三）2015年淮安市清浦區疾病預防控制中心 “三公”經費預算安排說明：

2015年淮安市清浦區疾病預防控制中心 “三公”經費預算安排數為12.43萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，占0%，主要用于單位工作人員因公出國（境）的住宿費、伙食費、公雜費、旅費、培訓費等支出；公務用車運行維護費8.13萬元，占65.41 %，主要用于單位車輛的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出；公務接待費用4.3萬元，占34.59%，主要用于單位按規定開支的各類公務接待支出。