第一篇：2018年東方八所鎮中心幼兒園部門預算

2018年東方市八所鎮中心幼兒園部門預算

第一部分 東方市八所鎮中心幼兒園概況

一、主要職能

從事學齡前兒童保育和教育等工作。

二、部門預算單位構成

納入東方市八所鎮中心幼兒園2018年部門預算編制范圍的預算單位僅為本部門（單位），不含二級預算單位。

第二部分

東方市八所鎮中心幼兒園2018年部門預算表

此部分內容即為部門預算公開表，詳見《2018年海南省東方市部門預算表》。

第三部分

東方市八所鎮中心幼兒園2018年部門預算情況說明

一、關于東方市八所鎮中心幼兒園2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

東方市八所鎮中心幼兒園2018年財政撥款收支總預算1,374.40千元。其中，收入總計1,374.40千元，包括一般公共預算本年收入1,374.40千元；支出總計1,374.40千元。

三、關于東方市八所鎮中心幼兒園2018年一般公共預算基本支出情況說明

東方市八所鎮中心幼兒園2018年一般公共預算基本支出為577.4０千元，其中：

人員經費570.2０千元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;公用經費7.20千元，主要包括：郵電費。

四、東方市八所鎮中心幼兒園2018年“三公”經費預算情況說明

東方市八所鎮中心幼兒園2018年“三公”經費預算數為17.00千元，其中：

因公出國（境）經費，2018年本部門（單位）年初無此項經費預算。

公務用車購置及運行費0千元，較上年預算下降100%。下降的主要原因包括：繼續嚴格公務車輛使用審批和定點進行日常維修、加強使用管理，控制公務車輛運行費用支出。

公務接待費17.00千元，與上年預算持平。主要原因包括：繼續嚴格貫徹落實中央、市委市政府厲行節約的規定，加強管理，嚴格控制公務接待規模和標準。

東方市八所鎮中心幼兒園2018年支出預算1,374.40千元，其中：基本支出577.40千元，占42.0%；項目支出797.00千元，占58.0%。比上年年初預算增加1164.40千元，主要是基本支出增加577.40千元，項目支出增加587.00千元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年東方市八所鎮中心幼兒園的機關運行經費預算7.２千元。

（二）政府采購情況

2018年東方市八所鎮中心幼兒園本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0.00千元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，東方市八所鎮中心幼兒園本級及下屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年東方市八所鎮中心幼兒園1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算９２.00千元。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。十、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指

第二篇：2018年東方新街中心學校部門預算

2018年東方市新街中心學校部門預算

目錄

第一部分

東方市新街中心學校概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

東方市新街中心學校2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

東方市新街中心學校2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分

東方市新街中心學校（部門）概況

一、主要職能

（一）實施中學義務教育，促進基礎教育發展。

（二）中學學歷教育及相關社會服務

二、部門預算單位構成

納入教育局（部門）2018年部門預算編制范圍預算單位僅為本部門（單位），不含下屬二級預算單位。

第二部分

東方市新街中心校2018年部門預算表 此部分內容即為部門預算公開表，詳見《2018年海南省東方市部門預算表》。

第三部分 東方市新街中心學校2018年部門預算情

況說明

一、關于東方市新街中心校2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

東方市新街中心學校2018年財政撥款收支總預算12,610.9千元。其中，收入總計12610.9千元，包括一般公共預算本年收入12610.9千元.政府性基金預算本年收入0千元、支出總計12610.9 千元，包括教育支出9054.9千元、社會保障和就業支出2095.6千元、醫療衛生與計劃生育支出774.7千元、住房保障支出685.7千元。

二、關于東方市新街中心學校2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模情況

東方市新街中心校2018年一般公共預算當年安排12,610.90千元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出9054.9千元，占71.8%；社會保障和就業（類）支出2095.6千元，占16.6%；醫療衛生與計劃生育（類）支出774.7千元，占6.1%；住房保障（類）支出685.7千元，占5.4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）2018年預算數為9054.9千元。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2018年預算數為2,020.40千元。

3、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2018年預算數為75.2千元。

4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2018年預算數為774.7千元。

5、醫療衛生與計劃生育（類）公務員醫療補助（項）2018年預算數為714.3千元。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）201年預算數為685.7千元。

三、關于東方市新街中心學校2018年一般公共預算基本支出情況說明

東方市新街中心學校2018年一般公共預算基本支出為11880.9千元，其中：

人員經費11659.50千元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經費221.4千元，主要包括：商品和服務支出 郵電費、工會經費。

四、新街中心學校2018年“三公”經費預算情況說明 新街中心學校2018年“三公”經費預算數為21.25千元，其中：

因公出國（境）經費，2018年本部門（單位）年初無此項經費預算。

公務用車購置及運行費4.25千元（其中，公務用車購置費0千元，公務用車運行費4.25千元），與上年預算持平。

主要是因為：繼續嚴格公務車輛使用審批和定點進行日常維修、加強使用管理，控制公務車輛運行費用支出。公務接待費17.00千元，與上年預算持平。主要是因為：繼續嚴格貫徹落實中央、市委市政府厲行節約的規定，加強管理，嚴格控制公務接待規模和標準。

公務接待費計劃主要用于：上級主管部門、市內相關部門檢查、交流等接待任務。

五、關于新街中心學校2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

我部門2018年無政府性基金預算安排的支出。

六、關于新街中心學校2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，東方市新街中心學校所有收入和支出均納入部門預算管理。一般公共預算收入12610.9千元。支出包括：教育（類）支出9054.9 千元；社會保障和就業（類）支出2095.6千元；醫療衛生與計劃生育（類）支出774.7千元；住房保障（類）支出685.7千元。東方市新街中心學校2018年支出總預算12610.9千元。

七、關于新街中心學校2018年收入預算情況說明 東方市新街中心學校2018年收入預算12610.9千元，其中：一般公共預算收入12610.9千元，占100%，比上年年初預算減少120.6千元，主要是一般公共預算收入減少120.6千元。

八、關于東方市新街中心學校2018年支出預算情況說明

東方市新街中心學校2018年支出預算12610.9千元，其中：基本支出11880.9千元，占94.2%；項目支出730千元，占5.7%。比上年年初預算減少120.6千元，主要是基本支出減少351.3千元，項目支出增加225千元

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年東方市新街中心學校機關運行經費預算為342千元。

（二）政府采購情況

2018年東方市新街中心學校本級沒有政府采購預算項目。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，東方市新街中心學校本級預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年東方市新街中心學校1個項目實行績效目標管理，預算金額180千元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育

收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反應各部門舉辦的小學教育支出，政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反應。

十一、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反應用于行政事業單位離退休方面的支出。

十二、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫（項）：

十三、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反應財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

十四、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反應財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反應行政事業單位按人力資源社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十八、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第三篇：東方民族中學2018年部門預算

東方市民族中學 2018年部門預算

目錄

第一部分

： 東方市民族中學概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 ：東方市民族中學2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

：東方市民族中學2018年部門預算情況說明 第四部分

：名詞解釋

第一部分

東方市民族中學概況

一、主要職能；

實施中學學歷教育，促進基礎教育發展。高中和初中學歷教育及相關社會服務。

二、部門預算單位構成

納入東方市民族中學2018年部門預算編制范圍預算單位僅為本部門（單位），不含下屬二級預算單位。

第二部分東方市民族中學2018年部門預算表 此部分內容即為部門預算公開表，詳見《2018年海南省東方市部門預算表》。

第三部分 東方市民族中學2018年部門預算情況說明

一、東方市民族中學2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

東方市民族中學2018年財政撥款收支總預算41451.4千元。其中，收入總計41451.4千元，包括一般公共預算本年收入41451.4千元、上年結轉0千元，政府性基金預算本年收入0千元、上年結轉0千元；支出總計41451.4千元，包括教育支出29968.9千元、社會保障和就業支出6645.9千元、醫療衛生與計劃生育支出2532.9千元、住房保障支出2303.7千元。

二、關于東方市民族中學2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模情況

東方市民族中學2018年一般公共預算當年安排41451.4千元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出29968.9千元，占72.3%；社會保障和就業（類）支出6645.9千元，占16.03%；醫療衛生與計劃生育（類）支出2532.9千元，占6.11%；住房保障（類）支出2303.7千元，占5.56%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育類（類）普通教育（款）初中教育（項）2018年預算數為29968.9千元。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2018年預算數為6618.2千元。

3.社會保障和就業（類）撫恤(款)其他優撫（項）2018年預算數為27.7千元。4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2018年預算數為203.8千元。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為2329.1千元。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2018年預算數為2303.7千元。

三、關于東方市民族中學2018年一般公共預算基本支出情況說明

東方市民族中學2018年一般公共預算基本支出為39537.1千元。

人員經費38796.5千元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭補助。

公用經費740.6千元，主要包括：郵電費、工會經費。

四、東方市民族中學2018年“三公”經費預算情況說明

東方市民族中學2018年“三公”經費預算數為151.3千元，其中：

因公出國（境）無經費，2018年本部門（單位）年初無此項經費預算。

公務用車購置及運行費83.3千元（其中，公務用車購置費0千元，公務用車運行費83.3千元），與上年預算基本持平。公務用車購置及運行費持平的主要原因：繼續嚴格公務車輛使用審批和定點進行日常維修、加強使用管理，控制公務車輛運行費用支出

公務接待費68千元，與上年預算基本持平。公務接待費持平的主要原因：繼續嚴格貫徹落實中央、市委市政府厲行節約的規定，加強管理，嚴格控制公務接待規模和標準。

公務接待費計劃主要用于：上級主管部門、外市縣業務對口部門、與我校業務相關的研究機構、市內相關部門項目調研、考察、交流等接待任務。

五、關于東方市民族中學2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模情況

我單位2018年無政府性基金預算安排的支出。

六、東方市民族中學2018年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算原則，東方市民族中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出，東方市民族中學2018年收支總預算41451.4千元。

七、關于東方市民族中學2018年收入預算情況說明 東方市民族中學2018年收入預算41451.4千元，其中：一般公共預算收入41451.4千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%元。比上年年初預算增加1918.6千元。主要是一般公共預算增加1918.6千元

八、關于東方市民族中學2018年支出預算情況說明 東方市民族中學2018年支出預算41451.4千元，其中：基本支出39537.1千元，占95.38%；項目支出1914.3千元，占4.62%。比上年年初預算增加1918.6千元。主要基本支出增加1594.3千元，項目支出增加324.3千元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年東方市民族中學本級的機關運行經費預算500千元。

（二）政府采購情況

2018年東方市民族中學本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0千元，其中：政府采購貨物預算0千元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0千元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，東方市民族中學本級預算單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況 2018年東方市民族中學1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算650千元、政府性基金0千元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、.教育類（類）普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

十一、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十二、社會保障和就業（類）撫恤(款)其他優撫（項）：指反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

十三、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

十四、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

十五、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十八、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十九、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：2018年東方衛生和計劃生育委員會部門預算

2018年東方市衛生和計劃生育委員會部門

預算

第一部分 東方市衛生和計劃生育委員會（部門）概況

一、主要職能

（一）貫徹落實衛生工作的法律、法規和方針、政策，研究制定全市衛生事業發展總體規劃和戰略目標，并監督實施；

（二）研究提出區域衛生規劃，統籌規劃與協調全市衛生資源配置，制訂社區衛生服務發展規劃，服務標準和衛生資源配置標準，并指導和組織實施；

（三）研究制定全市農村衛生、社區衛生、婦幼衛生工作規劃，指導初級衛生保健規劃和母嬰保健專項技術的實施；

（四）貫徹預防為主的方針，制定嚴重危害人群健康疾病的防治規劃，控制烈性傳染病的暴發流行，組織對各類傳染病、地方病和危害職工健康職業病的監測和綜合防治；

（五）管理醫療機構，規范醫療市場，研究指導醫療機構改革，制定醫務人員服務規范，并監督實施；

（六）依法監督管理全市血液工作及臨床用血質量，組

建設，并對其業務建設、職工隊伍實施宏觀管理；

（十五）組織調度全市衛生技術力量，對重大突發事件、疫情、病情實施緊急處理，防止和控制疫情、疫病的發生、蔓延；

（十六）貫徹執行黨和國家有關人口和計劃生育的工作方針、政策和法律、法規；研究制定全市相關人口和計劃生育工作實施意見，會同相關部門對人口和計劃生育工作進行綜合治理。

（十七）負責全市人口和計劃生育目標管理，組織實施目標的考核評估，監督落實計劃生育一票否決制，提出穩定低生育水平的政策措施。

（十八）編制全市人口發展中長期規劃和人口計劃，負責全市人口和計劃生育信息收集、統計、分析、預測、預報工作，參與全省人口基礎信息庫建設。

（十九）制定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規劃，組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育工作等等。

（二十）承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其它工作。

二、部門預算單位構成

納入東方市衛生和計劃生育委員會2018年部門預算編制范圍僅為本部門。不含下屬二級預算單位

1.東方市衛生和計劃生育委員會本級

25.東方市感城中心衛生院（下屬單位）

26.東方市板橋衛生院（下屬單位）

27.東方市中沙衛生院（下屬單位）

28.東方市華僑衛生院（下屬單位）

第二部分

東方市衛生和計劃生育委員會（部門）2018年部門預算表

此部分內容即為部門預算公開表，詳見《2018年海南省東方市部門預算表》。

第三部分 東方市衛生和計劃生育委員會（部門）2018年

部門預算情況說明

一、關于東方市衛生和計劃生育委員會（部門）2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

東方市衛生和計劃生育委員會2018年財政撥款收支總預算116,740.20千元。其中，收入總計116,740.20千元，包括一般公共預算本年收入116,740.20千元，政府性基金預算本年收入0千元；支出總計116,740.20千元，包括社會保障和就業支出1,916.90千元、醫療衛生與計劃生育支出108,900.50千元、節能環保支出50.00千元、農林水支出5,130.00千元、住房保障支出742.80千元。

二、關于 東方市衛生和計劃生育委員會（部門）2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模情況

東方市衛生和計劃生育委員會2018年一般公共預算

醫院（項）2018年預算數為 21,138.00千元。

7.醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）2018年預算數為11,826.90千元。

8.醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）2018年預算數為2,558.00千元。

9.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）精神衛生機構（項）2018年預算數為 4,974.00千元。

10.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2018年預算數為 4,050.00千元。

11.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）2018年預算數為 324.70千元。

12.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）2018年預算數為 500.00千元。

13.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育服務（款）計劃生育服務（項）2018年預算數為 3,450.00千元。

14.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育服務（款）

其他計劃生育事務支出（項）2018年預算數為 18,669.00千元。

15.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2018年預算數為 48.40千元。

16.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療

四、東方市衛生和計劃生育委員會（部門）2018年“三公”經費預算情況說明

東方市衛生和計劃生育委員會2018年“三公”經費預算數為737.00千元，其中：

因公出國（境）經費，2018年本部門（單位）年初無此項經費預算。

公務用車購置及運行費400.00千元（其中，公務用車購置費0千元，公務用車運行費400.00千元），與較年預算下降5%。下降的主要原因包括：繼續嚴格公務車輛使用審批和定點進行日常維修、加強使用管理，控制公務車輛運行費用支出。

公務接待費337.00千元，與上年預算持平。持平的主要原因包括：繼續嚴格貫徹落實中央、市委市政府厲行節約的規定，加強管理，嚴格控制公務接待規模和標準。

公務接待費計劃主要用于：上級主管部門、外市縣業務對口部門、與我局業務相關的研究機構、市內相關部門項目調研、考察、交流等接待任務。

五、關于東方市衛生和計劃生育委員會（部門）2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

我部門（單位）2018年無政府性基金預算安排的支出

六、關于東方市衛生和計劃生育委員會（部門）2018

（一）機關運行經費

2018年東方市衛生和計劃生育委員會本級，機關運行經費預算1685.00千元。

（二）政府采購情況

2018年東方市衛生和計劃生育委員會（部門）本級及下屬各預算單位政府采購預算總額10630千元，其中：政府采購貨物預算10630千元，政府采購工程預算0千元，政府采購服務預算0千元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，東方市衛生和計劃生育委員會本級共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上設備5臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年東方市衛生和計劃生育委員會31個項目實行績效目標管理，預算金額 90,701.90千元。

第四部分 名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

4購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映行政事業單位離退休方面的支出。

十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十九、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：其他用于優撫方面的支出。

二十、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

二十一、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出（項）：指反映醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

二十二、醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：指反映衛生與計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

二

十三、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：指反映用于鄉鎮衛生院的支出。

二十四、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）指：用于其他基層醫療衛生機構的支出。

二十五、醫療衛生和計劃生育支出（類）公共衛生（款）精神衛生機構（項）指：反映衛生和計劃生育部門所屬精神衛生機構支出。

二十六、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）指：反映基本公共衛生的支出。

二十七、醫療衛生和計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）指：反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

二十八、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）指：用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

二十九、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育服務（款）計劃生育服務（項）指：反映計劃生育服務支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育服務（款）其他計劃生育服務（項）指：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

東方市衛生和計劃生育委員會

2018年3月16日

第五篇：碾子山區電子政務中心部門預算

碾子山區電子政務中心部門預算

及有關情況說明

一、部門職責

1.負責全區信息化長遠發展建設規劃的全面實施工作； 2.負責現代信息技術的應用與發展；

3.負責信息資源的采集、編輯、監督、管理及發布； 4.指導全區信息網絡的建設與管理、服務。

二、機構設置

電子政務中心無內設機構。

三、預算編報范圍

按照預算管理有關規定，2018年部門預算的編制范圍包括: 事業單位共 1個，2018年全部收入和支出。

四、人員構成

電子政務中心事業編制 3 名，部門領導職數：股級1名。

第二部分 2018部門預算報表（見附件）

第三部分 2018預算執行情況說明

第一部分 部門概況

一、關于部門預算收支總表說明

電子政務中心2018年總收入 39.81 萬元，其中財政撥款收入39.81 萬元。預算總支出 39.81 萬元，其中：一般公共服務支出31.34 萬元、社會保障和就業支出5.01 萬元、醫療衛生和計劃生育支出 1.12 萬元、住房保障支出 2.34 萬元。

二、關于部門預算“三公經費”支出表情況說明

（一）因公出國（境）費用

電子政務中心2018年無因公出國（境）費用預算支出。

（二）公務接待費

電子政務中心2018年公務接待費預算支出0.28 萬元。

（三）公務用車費

電子政務中心2018年無公務用車運行維護費預算支出。2018一般公共預算財政撥款“三公”經費預算安排 0.28萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車運行費0 萬元，公務接待費 0.28 萬元。

2018一般公共預算財政撥款“三公”經費支出與上年相比，相同無增減。

三、部門單位運行經費支出情況說明

電子政務中心運行經費預算支出2.01萬元，比2017年減少0.01萬元，減少0.49 %。主要原因是本與上比較無福利費預算。其中：辦公費 0.32 萬元，手續費 0萬元，印刷費 0 萬元，水費 0 萬元，電費 0 萬元，郵電費 0.109 萬元，取暖費0.7290 萬元，物業費0 萬元，差旅費 0.2 萬元，報刊費 0.0696 萬元，會議費 0 萬元，維修（維護）費0 萬元，培訓費 0 萬元，工會經費 0 萬元，交通費車改補貼0.216 萬元，公務接待費 0.28 萬元，勞務費 0 萬元，編制通費 0.084萬元。

四、政府采購支出說明

電子政務中心政府采購支出總額： 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。

五、國有資產占用情況說明。

電子政務中心沒有公務車輛；單位價值20 萬元以上大型設備 0 臺（套）。

六、預算績效管理工作開展情況說明。

2018年納入績效目標管理的項目有2個，涉及一般公共預算撥款 8.02萬元。

2018年部門預算公開涉及的績效公開情況 預算績效目標設置情況

我單位2018年項目支出全部實行績效目標管理，納入績效目標管理的項目 2 個，涉及一般公共預算當年撥款 8.02 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

二、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費，以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

三、醫療衛生（類）醫療保障（款）：反應醫療保障方面的支出。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、行政運行支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。八、一般行政管理事務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、“三公”經費：指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

十、機關運行經費：反映行政單位和參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

十一、、財政專戶資金：指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

十二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

十三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

十四、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

附件：

1、部門收支總表.XLS

2、部門收入總表.XLS

3、部門收入預算表.XLS

4、部門支出預算表.XLS

5、一般公共預算支出表.XLS

6、一般公共預算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入預算表.XLS

8、政府性基金支出預算表.XLS

9、部門預算經濟分類支出表.XLS

10、國有資本經營收支預算表.XLS

11、“三公”經費支出表.XLS

12、財政撥款收支總表.XLS