第一篇：OEM正式執行程序與規定

唐財發[2006]22號

關于下發“OEM正式執行程序與規定”的通知

各部門、車間：

公司2004年初結合實際情況正式引入OEM運作機制，運行至今,經過數次修改，驗證了OEM運作機制的可行性，現隨著公司組織機構和主業務流程的變更，為了進一步規范OEM的執行程序，明確流程中各部門的責任以確保新組織架構下業務流程的順暢進行, 不斷促進企業現代化和規范化的進程，從而實現OEM運行的真實意義。現將新的《OEM執行程序與規定》下發給你們，同時公司“唐財發[2004]03號文件《OEM正式結算程序與規定》”文件做廢，如此文件與前期的OEM文件還有沖突的地方，前期文件做廢，執行新文件。但前期的《OEM運作規范》文件仍然執行。望各部門遵照執行!

特此通知

西安唐都紙品有限責任公司

二○○六年七月二十七日

主題詞：OEM 程序與規定通知

抄送：趙總樊總姚總

印發：行政人事部財務部市場部營銷部裝訂車間印刷車間鄭州基地 西安唐都紙制品有限責任公司二○○六年七月二十七日

共印10份

OEM執行程序與規定

一、OEM約定及標準確認程序

1、價格標準：市場加工工價標準由市場部和生產部提前確定，并經總經理簽字執行。

2、交易審核：由市場部與生產部確認OEM交易價格，市場部依據市場工價、和產品工

藝制定，生產部對工藝路線，計算過程進行審核。并經總經理簽字執行。

3、損耗標準：損耗標準根據社會損耗標準提前確定，并經總經理簽字執行。

4、損耗審核：主料領用限額標準由市場部根據材料利用率和損耗標準制定，工廠生產部

依據材料利用率及損耗標準復核，并經總經理簽字執行。

5、月度刷新：對主料領用限額、OEM交易價格變動每月最多變動一次，應在當月5日前

完成，否則執行日期從下月開始計算。

6、位數約定：以上數字均保留小數點后4位，4位以下四舍五入。

7、產能標準：制造工廠標準產能暫定為50000件/月（包含鄭州）。如果和今后的其他

文件沖突，以其他文件為準。

8、標準修訂：如果市場工價或損耗標準及產能標準發生變動，可由市場部或生產部提

出修改意見，由營銷部、市場部、生產部，總經理，進行會商，總經理簽字確定。會商不一致由總經理判定執行。

二、OEM執行規定

1、訂單時限：依據OEM訂單確定流程確定當月總訂單，每月銷售公司市場部必須在上

月23日下班前向制造工廠下達全月的OEM總訂單并保證物料到達，經市場部、生產部簽字確認。以生產部經理簽字時間為準，訂單備案總經理。

2、預排時限：生產部根據接到的總訂單于上月25日下班前完成訂單確認及進度排期。

并經市場部、生產部、及總經理簽字確認，以總經理簽字時間為準。

3、材料限額時限：根據訂單、主料領用限額標準，市場部確定當月各材料領用限額匯

總表。并于上月28日前制作完成并報備財務部及庫房。

4、確定性公約：生產部所接訂單必須且均應為確定性訂單，不得接受非書面的和信息

不確定的訂單。

5、曬上版費：每月訂單的曬上版費由市場部在訂單中同步制定。經生產部確認報備財

務部。臨時補單必須同步下達。

6、完工總結期限：月底完工總結：財務部次月3日提報《OEM加工費結算報告》。生產

部次月3日下班前提報《當月OEM訂單完工綜合匯總報告》。

7、變更憑證期限：各種變更憑證必須在當月月底前財務部，否則不予確認。

8、訂單變更幅度：月度OEM訂單在執行過程中的變更幅度不得大于10%，確保預估和

預排的準確率和合理性，以生產部經批準的排產量為準。

三、違約罰則

1、下單處罰：訂單必須與上月23前下達，每延遲一天處罰市場部100元。

2、產能處罰：訂單總額必須在生產工廠標準產能50%以上，否則市場部下達的訂單總量

低于標準產能的50%部分處罰市場部每件0.1元。

3、接單處罰：在市場部的訂單總量達到標準產能的88%時，生產部接單必須在標準產能

88%以上，否則生產部確認的訂單總量低于標準產能的88%的部分處罰生產部每件0.1元。

4、排期處罰：生產部策劃、制定科學合理的排期計劃，時間不得超過2日，若超過上

月25日沒有確認，也沒有提出可供討論的排期計劃，將處以每日100元的罰款。

5、領料限額處罰：市場部各材料領用限額匯總表應于上月28日下班前完成，晚交一天

處罰市場部50元。臨時補單必須同步下達限額領料標準。每晚一天處罰50元。

6、印前準備處罰：材料與菲林必須在生產排期開工前一天準備好，否則對銷售公司處

以

菲林：每晚一天，處罰設計室100元。

物料：每晚一天，處罰市場部采供組或生產部采購組100元。

物料指全部到達，短缺無論多少均按未到處理。

7、損耗處罰：月底匯總各批次領料即損耗狀況，各材料損耗金額計算公式為

金額=材料平均單價 X(本月領用數量-本月入庫產品數量X 單位產品限額領料標準-月底在線物料數量)

金額為負數即工廠節約了，銷售公司給工廠支付節約材料款，金額為正數即工廠損耗超過標準，工廠支付銷售公司材料款。

8、延期處罰：延期交貨，時間界定按排期圖標明的交貨日期加物料或菲林晚到的雙倍

時間確定，超過此時間界定標準未完成的每件處罰0.3元/日，最多計算10天罰期。訂單跨月、分月處罰。生產部可按延期原因，分解到各責任人及責任車間。僅計算整件，零本不參于計算。

9、訂單變更處罰：OEM訂單變更超過10%，處罰變更提出部門100元。

10、變更單據處罰：單據變更未能在當月月底前做出，在次月做出，按原則不予認可，確需認可的，處罰提報部門50元。

11、確定性公約罰款：違反確定性公約的按無訂單安排生產，執行《OEM運作規范》進

行處罰。

12、完工報告處罰：完工報告晚交一天處罰報表提交部門10元/日。遇節假日順延。

13、處罰執行：

上述:5、7、10、11項由財務部按單據確認時間在《OEM加工費結算報告》中提出處

罰意見；1、2、6、8項由生產部在次月3日《當月OEM訂單完工綜合匯總報告》中進行處罰。處罰分解到部門或車間，經總經理批準后。部門和車間必須及時分解，3日內將分解報告交行政人事部。生產部不分解到部門或工段，罰款有生產部承擔。部門和工段不分解，由部門和工段負責人承擔。3、4、8由營銷部在次月3日前提交報告進行處罰。次月2日前生產部提供物料、菲林等相關證據給營銷部，否則營銷部將按自己手頭掌握的證據進行處罰。

9、12項由行政人事部在次月3日前進行處罰。該執行處罰未處罰的，由行政人事部處罰未執行部門負責人50元。

14、時間確認：以總經理簽字確認時間的，如總經理不在，由總經理授權人員簽字為準。

無授權人員的，通過現代化的聯系方式得到總經理批準，并在總經理回來后，由總經理批示其批準日期。遇節假日時間順延。

15、執行程序:正常情況下次月3日由市場部、營銷部、生產部、財務部、行政人事部、總經理等聯合招開“月度訂單執行反饋會議”，并當場落實責任。如遇特殊情況，各部門將報告報總經理批準執行。總經理在各部門意見不一致時為最終仲裁人。各部門對處罰有異議時，提交減免申請報董事長批準進行減免。

16、其他約定：財務部OEM結算及材料結算。財務內部復核并經會計主管核準后報財務

部經理簽字，作為財務核算依據執行。同時提交“月度訂單執行反饋會議”提請對相關責任人進行處罰。

四、其他

1、本規定解釋權歸行政人事部、財務部。

2、本規定自發布之日起執行。

第二篇：北京市中院執行聽證程序規定

北京市法院執行聽證程序規則（試行）（京高法發[2004]390號）

為保證在執行程序中依法查明事實，正確適用法律，充分保護執行案件當事人、案外人和第三人的合法權益，并進一步增強執行程序的規范性、透明度和公信力，根據《中華人民共和國民事訴訟法》及司法解釋的有關規定，結合本市法院執行工作實際，制定本規則。

第一章

一般規定

第一條 本規則所稱聽證，是指在執行程序中，人民法院根據執行案件當事人、第三人提出的申請或者案外人提出的異議，依法組成合議庭，召開聽證會，組織聽證參加人進行陳述、舉證、質證和辯論，以查明事實，分清是非，正確適用法律，并依法作出裁定或者決定的司法活動。

第二條 執行程序中，遇有下列情形之一的，人民法院一般應當進行聽證：

（一）申請執行人申請變更或者追加被執行主體的；

（二）被執行人申請不予執行仲裁裁決或者公證債文書的；、（三）案外人提出執行異議的；

（四）人民法院認為應當進行聽證的其他情形。

屬于前款

（一）、（二）、（三）項所列情形，但事實清楚、權利義務明確、爭議不大的，人民法院可以不進行聽證，逕行采用書面或者詢問的形式進行審查。

第三條 各方聽證參加人在聽證程序中享有平等的權利。

第四條 除涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私或者法律、司法解釋另規定不得公開的以外，聽證應當公開進行。

第五條 聽證應當參照執行《中華人民共和國民事訴訟法》關于回避、合議制度的有關規定。

第六條 聽證應當遵循公正與效率相統一的原則。

除涉外案件以外，聽證一般應在兩個月內完成。有特殊情況需要延長的，經執行庭（辦）庭長（主任）批準，可以延長一個月。

第二章

聽證的主體及其權利義務

第七條 人民法院進行聽證，由審判員組成合議庭，或者由審判員和人民陪審員共同組成合議庭。合議庭成員為三人，審判長為主持人。

執行案件的承辦人不得作為合議庭的成員。

第八條 聽證參加人包括申請執行人、被執行人、案件人以及有利害關系的第三人。

第九條 聽證參加人享有下列權利：

（一）委托代理權；

（二）申請回避權；

（三）陳述、舉證、質證和辯論的權利；

（四）查閱、復制本案有關案卷材料的權利；

（五）依法應當享有的其他權利。

第十條 聽證參加人應當履行下列義務：

（一）按時出席聽證會的義務；

（二）遵守聽證紀律的義務；

（三）依法負有的舉證責任；

（四）依法負有的其他義務。

第三章

聽證前的準備

第十一條 人民法院決定進行聽證的，應當通知提出申請的執行案件當事人、第三人或者提出異議的案外人按照聽證參加人的人數提交申請書或者異議書副本，并附支持其主張的相關證據材料。

人民法院應當在收到申請書或者異議書副本后五日內，將申請書或者異議書副本送達其他各方聽證參加人。

第十二條 人民法院應當在聽證會召開前五日內，告知各方聽證參加人聽證會的時間、地點和合議庭組成人員，以及聽證參加人的權利和義務。

第十三條 聽證會召開前，合議庭應當調閱執行案件的卷宗材料，了解與聽證事項有關的情況，必要時可以向執行案件的承辦人了解有關情況。執行案件的承辦人應當予以配合。

第十四條 聽證會召開前，合議庭應當通過準許聽證參加人查閱、復制案卷材料的方式，將人民法院在執行中調取的證據向各方聽證參加人公開。

第十五條 申請執行人申請變更或者追加被執行主體，并申請人民法院對被申請變更或者追加的被執行主體的財產采取控制性措施的，人民法院可以參照訴訟保全的有關規定采取控制性措施，但申請執行人必須提供充分有效的擔保。

經聽證審查，變更或者追加申請被駁回的，申請執行人應當賠償被申請變更或者追加的被執行主體所遭受的損失。

第四章

聽證會的程序

第十六條 聽證會一般包括預備、調查、辯論和最后陳述四個階段。

第十七條 調查一般按下列順序進行：

（一）提出申請的執行案件當事人、第三人或者提出異議的案外人陳述其主張以及相關事實、理由；

（二）相對方予以承認或者反駁，陳述相關事實、理由；

（三）審判長總結爭議焦點，并組織各方聽證參加人對爭議焦點進行舉證、質證；

（四）審判長或者其他合議庭成員向各方聽證參加人發問，核實有關事實；

（五）經審判長許可，各方聽證參加人可以就其他各方出示的證據發表意見。第十八條 聽證參加人對因客觀原因不能自行收集的證據，向人民法院提出申請的，人民法院應當調查收集。

除聽證參加人提供的證據或者人民法院依其申請調查收集的證據以外，人民法院認為查明事實尚需其他證據的，可以依職權調查收集。

第十九條 人民法院可以根據案件情況指定舉證期限，指定的期限不得超過十五日。

聽證參加人在舉證期限內提交證據材料確有困難的，應當在舉證期限內向人民法院申請延期舉證，經人民法院準許，可以適當延長舉證期限，但不得超過十五日。聽證參加人在舉證期限內不提交證據材料的，視為放棄舉證權利。

第二十條 合議庭對證據的審查和認定，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》及《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》的有關規定進行。

第二十一條 聽證程序中，合議庭不得主持調解，但聽證參加人可以自行和解。

聽證參加人自行和解的，聽證程序終結。對和解協議的內容，人民法院不得出具裁定書或者其他法律文書予以確認。

第二十二條 提出申請的執行案件當事人、第三人或者提出異議的案外人無正當理由不出席聽證會，或者未經合議庭許可中途退出聽證會的，視為自動撤回申請或者異議，聽證程序終結。

其他聽證參加人無正當理由不出席聽證會，或者未經合議庭許可中途退出聽證會的，不影響聽證的進行。

第二十三條 有下列情形之一的，人民法院可以決定延期召開聽證會：

（一）必須出席聽證會的聽證參加人有正當理由不能出席的；

（二）聽證參加人臨時提出回避申請，一時難以決定的；

（三）需要通知新的證人到庭，調取新的證據，或者需要補充調查的；

（四）其他應當延期召開聽證會的情形。

第二十四條 書記員應當將聽證的全部活動記入筆錄，聽證筆錄由合議庭成員、書記員以及各方聽證參加人、參與人簽名。拒絕簽名的，記明情況附卷。

第五章

評議裁決

第二十五條 聽證會結束后，合議庭應當及時進行評議。

合議庭評議實行少數服從多數的原則。評議中的不同意見應當如實記入筆錄。第二十六條 人民法院應當在最后一次聽證會結束后十日內作出裁定或者決定，并將結果告知各方聽證參加人。依法需要作出裁定的，應當制作裁定書并送達各方聽證參加人。

合議庭應當將裁定或者決定結果及時告知執行案件承辦人，執行案件承辦人應當按照裁定或者決定執行。

第二十七條 裁定書應當署名審判長、審判員或者人民陪審員以及書記員。

第二十八條 裁定或者決定生效后，案件執行完畢前，聽證參加人提出新的證據或者人民法院在執行本案過程中發現新的證據，足以推翻原裁定或者決定結果的，人民法院應當另行組成合議庭重新進行聽證。

第六章

附則

第二十九條 本規則自公布之日起試行。

第三十條 本規則由執行庭負責解釋。

第三篇：醫囑制度與執行程序專題

醫囑制度與執行程序

一、醫囑是醫師在醫療活動中下達的醫學指令。適用于住院患者的各類藥物治療及一切檢查、操作均應寫入醫囑單。醫囑內容應準確、清楚，每項醫囑應只包含一個內容，注明起始和停止時間(具體到分鐘)。

二、醫師下達醫囑應認真負責，嚴禁不看病人就下醫囑，醫囑下達后應復查一遍，確認無誤再交由護士執行。

三、醫囑種類(一)長期醫囑

有效時間在24小時以上，醫師注明停止時間后即失效。(二)臨時醫囑

有效時間在24小時以內，應在短時間內執行，需要時立即執行。(三)備用醫囑

根據病情需要分為長期備用醫囑(PRN)和臨時備用醫囑(SOS)二種。

1.長期備用醫囑有效時間在24小時以上，寫在長期醫囑單內，須由醫師注明停止時間后方為失效。護士執行后，應在臨時醫囑單上記錄相應內容、執行時間，并簽名。

2.臨時備用醫囑僅在醫師開出12小時內有效，寫在臨時醫囑單內，過期尚未執行則失效。

四、常規醫囑一般應在每日上午十時以前開出。除新入院或急危重癥病人因病情需要外，一般不再另開當日醫囑。新入院病人，一般在入院一小時內開出，急危重癥病人應隨時開出。

五、開醫囑要求時間準確，層次分明，字跡清楚，書寫規范，簽名完整，不得涂改。需要取消時，應使用紅色墨水標注“取消”字樣并簽名。若為一組醫囑“取消”，應標注在第一項醫囑的左前方，并由醫師在整組醫囑最后面簽名。

六、長期醫囑若因特殊原因不能執行，應由醫師注明停止日期和時間。醫師和執行護士均應簽名。

七、更改醫囑，應先停止原醫囑再重開醫囑。

八、兩種以上藥物組成一組醫囑，如只停用其中一種藥物時應停止全組醫囑然后重開。

九、凡轉科、手術、分娩后及重整醫囑，在長期醫囑的最后一項下面劃一條紅線。若上一頁最后一行寫滿，需在新一頁的第一項醫囑的頂線上劃一條紅線。若上一頁僅剩一行，可不寫醫囑，但需注明“空格”。凡長期醫囑單超過三張，必須重整，并在醫囑欄的中央寫上“重整醫囑”及重整時間并簽名。重整醫囑應按原來的日期順序抄錄，并認真核對，防止錯漏。

十、護士在進行醫囑整理時，應做到準確無誤，不得擅自涂改。如有疑義，應與有關醫師核實清楚后方可執行。嚴格執行醫囑查對制度，做到每日總對，每班查對，并在《醫囑查對登記本》上簽名，發現錯誤應立即更正。護理部應定期抽查各科室醫囑核對情況。

十一、護士執行醫囑應及時準確，嚴格執行三查七對和執行人簽名制度，實現“責任到人”，嚴防差錯事故發生。

十二、非搶救、手術等緊急、特殊情況，醫師不得下達、護士不得執行口頭醫囑。必須時，醫師下達口頭醫囑后護士須復誦一遍，確認無誤方可執行。事后，醫師應即刻詳實補記醫囑。

十三、凡需下一班次執行的醫囑，兩班護士之間應交代清楚，并在相關記錄上注明。夜間備用醫囑如未執行，應用紅色墨水注明“未用”字樣并簽名。十四、一般情況下，無醫師醫囑護士不得對病人做對癥處理。如遇患者突然變癥而醫師不在的緊急情況，護士在掌握病情的基礎上可給予適當處理，做好記錄并及時向經管或值班醫師報告。

十五、執行流程

（一）醫師開寫醫囑后主班護士按醫囑單在護士工作站進行處理，分別建立或撤消各項執行單（卡），然后通知藥房擺藥，并通知治療班執行。

（二）醫囑要按時執行，對可疑醫囑必須詢問清楚后方可執行；執行口服藥長期醫囑時，應當在長期醫囑執行單上注明醫囑內容、發藥時間、執行護士簽名；執行注射等其他長期醫囑時，應在長期醫囑執行單上注明醫囑內容、執行時間、執行護士。后在執行時間欄內注明時間并簽全名。

（三）藥物試敏者，由護士執行后填寫結果，陽性者用紅鋼筆記作“陽性”，陰性者用藍黑鋼筆作記“陰性”。

（四）內服藥按時按次送給，視患者服下后再離去。

（五）需要下一班護士執行的臨時醫囑應交待清楚，并在護理記錄單上標明。

（六）護士要每班查對醫囑，夜班查對當日醫囑，每周由護士長組織總查對一次，每班、每次查對后應簽名。

（七）醫囑不規范，醫師未簽名；治療醫囑不注明時間、劑量、用法者不執行。

第四篇：OEM供應商品質管理規定

OEM供應商品質管理規定

1.目的

為加強對OEM廠商的品質監控、確保OEM產品質量滿足顧客要求，特制定本文件。2.適用范圍

適用于本本公司OEM產品質量的控制。3.職責 3.1研發中心

3.1.1負責制定OEM產品技術標準、工程資料； 3.1.2負責新產品、新零部件的確認、封樣； 3.1.3參與品質異常的分析與處理、提供技術支持。3.2 OEM品質部

3.2.1負責制定OEM產品檢驗規范、檢驗標準；

3.2.2負責與OEM廠商進行日常質量信息交流、協商達成一致的產品接收準則；并督導OEM廠商加強品質控制、對其制程不定期監查、對OEM成品實施驗收工作；

3.2.3負責OEM廠商質量管理體系的審查與輔導； 3.2.4負責OEM產品客戶投訴的分析、處理。

3.3 駐廠品質代表：負責OEM產品的驗收、協助處理OEM產品品質異常。4.內容

4.1 OEM產品物料進料檢驗（廠內部分）

4.1.1 OEM廠商送貨到本公司收貨處，品質部門收到送檢單后，按檢驗標準、抽樣水準進行檢驗。

4.1.2檢驗完成后必須在物料上作出相應的檢驗標識，并做好檢驗記錄，出具檢驗報告，每周進行匯總統計。

4.1.3檢驗不合格的物料，必須作好檢驗標識隔離放置，并將信息反饋給OEM部負責相關產品采購的人員，由其視實際狀況決定是否提出特采評審，此點依《特采管理規定》實施。

4.1.4 OEM品質部根據物料的不良狀況，通知OEM廠商進行品質改善，必要時發出糾正預防措施單至OEM廠商。

4.1.5進料階段的檢驗工作詳細流程參考《進料檢驗管理規定》。4.2 駐廠品質控制

4.2.1駐廠品質代表原則上只對成品實施檢驗，但視具體情況，當OEM廠商按照訂單要求進行生產時，亦可對其生產現場進行不定時巡回檢查，以便及時發現問題，并要求OEM廠商進行改善。

4.2.2 所有生產完成的成品經OEM廠商的品質檢驗人員檢驗合格后，開具送檢單交駐廠品質代表，由駐廠品質代表進行抽樣檢驗。4.2.3檢驗合格后，駐廠品質代表需在送檢單上簽名，并對合格產品外箱加蓋檢驗合格章，同時填寫外協成品檢驗報告。

4.2.4 駐廠品質代表在進行檢驗時發現品質異常時，需記錄檢驗結果于檢驗報告上并要求OEM廠商進行返工/返修處理；若判定為嚴重批量不合格時則需發出糾正與預防措施單要求OEM廠商進行改善，同時將品質異常狀況向部門主管匯報，糾正與預防措施完成后須將糾正與預防措施單傳回本公司由相關產品工程師歸檔。

4.2.5當駐廠品質代表與OEM廠商出現品質標準爭議時，由本公司OEM品質部產品工程師以上人員進行確認并裁決。

4.2.6 OEM廠商送貨時必須確認產品有經駐廠代表檢驗并判合格，否則不可以送貨，本公司發貨中心收貨人員亦需確認產品是合格品（外箱有蓋本公司檢驗合格章或經OEM品質部負責人確認）方可收貨。

4.3 與OEM產品有關的客戶投訴的處理

4.3.1當接收到來自客戶服務部的客戶投訴信息時，由客戶服務部將所有信息傳遞至OEM品質部。

4.3.2 OEM品質部相關產品工程師負責對客戶投訴的內容進行原因分析，并將結果反饋客戶服務部，此過程必須在要求時間內完成。4.3.3 所有客訴信息必須同時知會相應的OEM廠商及本公司駐廠品質代表。

4.3.4 凡接收到書面的客訴信息，OEM品質部必須以書面的形式予以回復。4.3.5 OEM品質部相關產品工程師負責對客訴信息進行歸檔整理（按月統計分析）。

4.4與OEM產品有關的客戶退貨的處理。

4.4.1當客戶有退貨時，由OEM品質部相關產品工程師負責對退貨不良原因進行分析，必要時組織技術、生產等相關部門人員參加。A須發出書面的糾正與預防措施單傳至相關的OEM廠商，并要求其在規定時間內予以回傳，同時相關產品工程師應知會本公司駐廠品質代表。

B本公司駐廠品質代表在收到客戶退貨的信息后應監督、協助OEM廠商進行改善，出現異常情況時須及時向部門主管匯報。

4.4.2在對退貨產品進行不良原因分析的同時，須采取措施對不合格予以糾正，相關措施可在糾正與預防措施單予以注明，必要時以附件的形式進行補充，以防止時間拖延造成更大的損失。

A 若OEM廠商正在制造與退貨品一致規格的產品，則應視情況提出是否要停止生產的建議，并以書面的形式經OEM品質部負責人確認后將信息傳至OEM廠商，同時知會采購中心相關負責人。

4.4.3 OEM品質部負責明確品質責任歸屬、跟蹤驗證糾正與預防措施的實施效果。

A由產品工程師和駐廠品質代表共同負責跟進OEM廠商糾正與預防措施的落實情況。

B本公司內部的品質改善落實工作由產品工程師負責跟進。

4.6 其它品質管理相關要求請參看本公司與廠商簽訂的采購合同。5.參考文件：

5.1 《糾正和預防措施管理程序》 5.2 《進料檢驗管理規定》 6.相關表單：

6.1 外協成品檢驗報告 6.2 客戶投訴處理報告 6.3 糾正與預防措施單

第五篇：規章制度執行程序

規章制度執行程序

程序名稱：規章制度執行程序制定：俞章全 程序編號：集程[2011] 管 009主管部門：管控中心 版本狀態：第一版修改狀態：0

按部門職能劃分

按部門職能劃分

財務管理類 市場業務管理類 行政管理類 工程管理類 總務后勤管理類

按系統

按部門職能劃分

按部門職能劃分

按部門職能劃分

按部門職能劃分

項目管理類 人事管理類 生產技術管理類 檢查監督管理類 績效考核管理類

②

①

劃分管理類別

按部門職能劃分

按部門職能劃分

集團公司職能管理系統

按部門職能劃分

財務管理類

集團財務中心

貫徹執行

②

協同分管檢查監督管理類 績效考核管理類

②

總務后勤管理類 檢查監督管理類績效考核管理類

集團總裁辦

貫徹執行

②

協同分管

行政管理類 人事管理類 項目管理類

行政管理類 人事管理類工程管理類 市場業務管理類 ②

負責分管生產技術管理類

集團管控中心

貫徹執行

②

協同分管

檢查監督管理類 項目管理類 績效考核管理類