第一篇：圖書出入庫管理系統

面向對象程序設計課程設計任務書

（二）--圖書出入庫管理系統一、功能：

通過該系統可以對書庫中的圖書進行添加和刪除，添加時需錄入以下內容：書號、書名、作者、出版社、圖書入庫時間。該系統只能是具有一定權限的圖書管理人員才能使用。

二、設計

1.數據庫設計：

采用本地數據庫，數據庫形式可自行選擇，數據庫中包括二個數據表，一個是登錄用戶數據表，該數據表中包含以下字段：管理人員編號、管理人員姓名、管理人員密碼，其中管理人員編號為關鍵字段；另一個是圖書數據表，該表中包含以下字段：書號、書名、作者、出版社、圖書入庫時間，其中書號為關鍵字段。

數據庫和數據表的名稱自定。

2.用戶界面設計：

建立四個用戶界面：系統登錄界面、功能選擇界面、添加圖書界面、刪除圖書界面。

（1）系統登錄界面

輸入正確的管理人員姓名和密碼即可登錄系統。

（2）功能選擇界面

進行操作功能的選擇，如添加圖書或刪除圖書，選擇后進入相應的用戶界面。

（3）添加圖書界面

輸入新入庫的圖書的內容，并保存至數據庫中。

（4）刪除圖書界面

輸入待刪除圖書的書號，并從數據庫中刪除該條記錄。

三、要求：

1.登錄時，如果連續三次輸入錯誤，則系統自動關閉。

2.添加圖書時，書號、書名字段不能為空，如果添加的圖書書號已存在，則不能添加，必須重新輸入新的書號。

3.刪除圖書時，要有確認提示，該提示使用消息框的形式。

第二篇：材料出入庫管理

材料出入庫管理制度

一、材料驗收入庫簡述：

1． 對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2． 入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3． 材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

二、材料物品入庫有關制度：

（一）認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、材料出庫簡述：

1．材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2．準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3．按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

四、材料物品出庫有關制度：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有主管領導、使用部門、負責人簽字方可領取。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

五、材料保管保養

1．根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2．合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3．材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4．對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

5．要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6．對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

六、定期盤庫，達到三清

1．定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2．清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

七、機械的管理措施

為了工作的正常進行，工具設備一般情況下不能外借之用，以免影響正常工作；非一般情況下要有主管領導批示，方可借出使用。

材料出入庫管理程序

一、設備、材料入庫程序：

設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：

1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備(材料)采購清單是設備(材料)入庫的的主要憑證。

2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

3、設備(材料)進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備(材料)外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設備(材料)進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

二、設備、材料出庫程序：

1、設備(材料)的出庫必須由施工班組負責人填寫設備(材料)領用單，并經專業工程師確認簽字后方可發放設備(材料)。

2、設備(材料)出庫時，倉庫保管員和設備(材料)領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備(材

料)領用單上簽字確認。

3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

4、分包工程由我方提供設備(材料)時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

5、設備(材料)的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備(材料)。

6、設備(材料)出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

7、由甲方(業主)提供的設備(材料)的出庫手續同樣按此辦理。

三、甲方(業主)自行采購的設備(材料)入庫管理程序：

1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方(業主)采購的設備(材料)清單到甲方(業主)倉庫辦理設備(材料)出庫手續。

2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方(業主)代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品(材料)質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備(材料)交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責 填寫(附表格1)，由材料員、專業工程師、甲方(業主)代表簽字確認。

4、由甲方(業主)提供的設備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備(材料)統一保管。

材 料 倉 庫 日 報 表

年 月 日

第三篇：出入庫管理

出入庫管理：

一．大宗材料（型材、玻璃、設備）庫管員據批準的《物資需求計劃》及供貨方的送貨單據共同清點進

場材料的數量，質檢員檢查材料的質量，檢查無誤后庫管員為供貨方辦理簽收手續，開具《材料入庫單》，留存送貨單。材料入庫數量與《物資需求計劃》中注明的數量差異3%以內，庫管員有權拒絕辦理入庫手續。同時開具《材料出庫單》，經庫管員、項目經理簽字后，全部材料車間領取使用。

二．直接運送到現場的材料，由現場項目經理負責對材料數量、質量的審核。確認無誤后，由庫管員開具《材料入庫單》、《材料出庫單》。

三．零星材料出入庫由項目部技術員、質檢員、庫管員共同負責材料的入庫質量驗收工作，驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，庫管員清點材料品種、質量和數量與采購計劃相符后入庫（材料入庫數量與《物資需求計劃》中注明的數量差異3%以內）。如發現貨物品種、數量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，庫管員可拒絕接收或將貨物退回供應方。入庫的材料應妥善保管，按品種、規格、編號有序擺放，倉庫保管員對庫存臺帳記錄的準確、手續的完備，庫存物資的安全、完整負責。車間材料領用時由領料員根據車間負責人開具的領料單到倉庫領料。

四.工機具（手槍鉆、焊機、切割機等）進場后，庫管員根據批準的《物資需求計劃》及供貨方的送貨

單清點數量，技術員、核對工具性能、規格、品牌等信息，檢查無誤后庫管員為供貨方辦理簽收手續，開具《材料入庫單》，留存送貨單。車間借用工機具時，庫管員辦理領用手續，登記工機具備查賬。車間要及時歸還工機具。如有損壞須經車間主任簽字確認，歸還后由庫房統一上報做維修或報廢處理。

五．車間用工具（鋸片、銑刀、鉆頭、工具配件、卷尺、內陸角、勞保用品、美工刀、膠槍等）施行以

舊換新。車間領用時把舊的壞的拿來，由庫管和相關人員確認無使用價值后方可領用新的。

六．公司規定一天中兩個時段為領料時間。8：30-9:00、17:00-17:30車間計劃開具領用單領用一天所需

物料。節假日領料，車間應提前將領料單傳遞至庫房將材料領齊，避免因某種材料缺失而無法工作，影響進度

七．庫管對庫存物資要定期檢查，每月盤點一次。根據庫房庫存量及車間材料使用量，及時與車間主任及公司采購協調物資周轉數量。

八．物料在庫管理及庫存控制方面與采購部、車間主任對接，隨時向車間主任、采購提供真實工程用料

庫存及結束工程庫存，每月底上報庫存明細表，便于車間主任編制下達加工計劃、采購計劃、避免發生重復采購浪費及物料、配件不足造成生產停滯等惡性事件

九．入庫及庫存報表和發貨出庫報表由庫管員負責每天填報，每天及時準確的把電子版報給生產車間主任和項目經理

香河萬利通實業有限公司蚌埠項目部

第四篇：出入庫管理

出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度：

（一）認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門

負責人、簽字方可領取。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

第五篇：出入庫管理規定

物品采購、出入庫管理規定

為了規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序實行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購流程:

申請---審批----采購

2、入庫流程：

入庫----清點核對----計入賬目----貨物進倉----經手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經手人簽字

三、采購管理制度

（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數量、規格等，根據需要采購的項目填寫并提交給，此單據須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經理批準后實施購買。

（二）倉庫保管人員嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，經常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質量。

（五）倉庫保管人員應建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應商，做好所需物品和供應商相關資料的存檔工作；在滿足質量需求的基礎上最大限度降低采購成本。

（六）所有采購, 必須事前經過批準，未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向審批人員匯報，采購后補辦審批手續。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據以上規定執行。

四、物品入庫有關制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數量、質量、規格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員

和財務人員各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

五、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經所領物品車間主任批準后找庫房管理員領取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到物盡其用。

（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發放。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監督檢查。檢查人員如果出現實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。