第一篇：大三峽國旅“三標”體系運行情況報告

大三峽國旅“三標”體系運行情況報告

自4月份開展“三標”體系貫標工作以來，根據公司“三標”貫標實施計劃，在咨詢機構老師的指導下，旅行社成立了貫標機構，任命管理者代表，明確了專職人員，配備了必要的資源，于5月底編制了旅行社貫標手冊（含管理制度、崗位職責、業務流程、作業指導書、記錄表格等程序文件和作業文件），并由總經理主持了貫標動員會，于6月1日正式開始“三標”體系的試運行。

通過“三標”體系實施，旅行社員工對質量、環境、職業健康“三標”標準有了進一步的認識，對自己的崗位職責及體系文件更加熟悉，同時也更充分認識到貫標工作，不僅僅是取得一張證書，對規范管理、保障安全、提升質量、提高效益和提高企業競爭力的重要意義，從而提高了員工執行體系的自覺性，使三標管理體系運行基本有效。

一、目標的適用性

根據公司的質量方針和安全環境管理目標，旅行社結合實際和發展需要，制定了全年游客滿意度達到95％以上質量目標，全年不發生人身死亡和重傷安全責任事故，輕傷3人以下安全責任事故不超過1起，直接經濟損失5000元以下安全責任事故不超過1起的安全管理目標，提高相關方的安全環保意識和不產生不良環境影響的環境管理目標。旅行社 1 制訂的質量、安全、環境目標與旅行社經營計劃指標相適宜，符合公司發展戰略和總體目標，從今年實際情況來看，目前為止，旅行社保證了“安全零事故、質量零投訴”的“雙零”目標，達到了“三標”體系的目標要求。

二、體系文件建立情況

5月底，旅行社完成 “三標”程序文件和作業文件編寫工作，6月1日，下發《大三峽國旅游“三標”貫標手冊》，實施“三標”體系運行。一是通過識別企業管理過程，確定旅行社部門設置，編制員工崗位職責和崗位任職要求，使員工職責和權限更加明確、具體，保證了部門和人員能“各負其責，各司其職”，為體系運行有效性奠定了組織基礎。二是完善基本管理制度，通過對原有管理文件的評審，發現不足，完善補充，使各管理制度符合“三標”要求，使管理過程實施有章可循，實現切實的可操作性。三是制訂業務操作流程，將業務操作流程文字圖表化，使復雜過程簡單化，并通過對采購環節和業務操作等關鍵風險點描述和過程控制措施，強化對業務操作的事前預防、事中控制和事后監督的過程控制，有效規避質量安全風險。四是完善各種記錄表單，強化過程監測管理，通過管理過程的表格化，為管理人員定期檢查工作情況提供引導和依據，使管理過程按控制計劃要求予以監測和實施，起到了預防不合格的作用。

三、內審檢查問題整改情況

在7月份公司組織的一次內部審核中，發現了旅行社在供方資格評審和評價、電商產品發布評審、導游登記和過程控制、對相關方履行環境告知義務工作中存在的問題，旅行社按糾正措施要求積極開展整改，使各項管理更加完善，體系運行的有效性得到提高；在公司組織的8月份二次內審中，旅行社對7月份的不合格項進行了閉合，并對內審中提出的完善采購合同條款的建議進行了積極地落實，并通過嚴格合同審查和會簽程序，使合同的完整性、合法性、合規性得到保證，有效規避安全和法律風險，使管理更加科學和規范，大大提升了企業管理水平。

四、下一步體系運行計劃

“三標”管理體系的建立和運行大大規范了旅行社的管理，為進一步提升企業競爭力打下了基礎。旅行社過去管理工作雖有一定章程，但不全面，現在有了一套按“三標”要求建立起來的程序文件和作業文件，使旅行社的每一個環節，每一項工作，做到事前防范，事中控制，事后監督，企業管理保持在一個較高的水平上，顧客對旅行社的產品和服務評價是基本滿意的，因此，旅行社建立的體系文件基本符合標準的要求，在今后的工作中我們將落實體系的各項文件要求，規范管理控制行為，力求更好的要求開展體系貫徹工作，為公司的發展做出應有的貢獻。

2013年10月18日

第二篇：大三峽國旅員工手冊

宜昌大三峽國際旅行社

員 工 手 冊

二〇一〇年一月十日 宜昌大三峽國際旅行社

員工手冊

目

錄

總經理致辭……………………………………………………………………3 第1章 員工基本行為準則………………………………………………4 1.1.儀表…………………………………………………………………4 1.2.禮儀…………………………………………………………………4 1.3.辦公室規則…………………………………………………………4 1.4.守時…………………………………………………………………5 1.5.商業秘密……………………………………………………………5 1.6.兼職…………………………………………………………………5 1.7.開會…………………………………………………………………5 第2章 旅行社基本規章制度……………………………………………6 2.1.總則…………………………………………………………………6 2.2.聘用…………………………………………………………………6 2.3.報道…………………………………………………………………6 2.4.勞動合同……………………………………………………………7 2.5.試用…………………………………………………………………7 2.6.任用…………………………………………………………………7 2.7.人事檔案管理………………………………………………………7 2.8.工作準則……………………………………………………………8 2.9.請假…………………………………………………………………9 2.10.工資………………………………………………………………10 2.11.考績………………………………………………………………11 2.12.獎懲………………………………………………………………11 2.13.解聘………………………………………………………………12 2.14.福利………………………………………………………………13 2.15.附則………………………………………………………………14 第3章 財務報銷制度 …………………………………………………15 3.1.總則 ………………………………………………………………15 3.2.借款、報銷的審批 ………………………………………………15 3.3.經費報銷標準 ……………………………………………………16

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員工手冊

總經理致辭

尊敬的各位同事：

此時我很激動，因為我知道，當你們閱讀這本手冊的同時，也就是說大三峽國旅的大家庭中又多了新的成員，我們將一起來創造旅行社美好的明天。

在這里，我坦誠地告訴你們，旅行社制定員工手冊的目的是為了建立一整套工作制度，指導你們在工作中正確地履行職責，籍此來充分保證你們以及旅行社的共同利益?？陀^而言，沒有一本手冊能夠囊括所有的商業活動中的所有情況，因此首先我們應以良好的職業道德自律。

大三峽國旅是一個快速成長的旅游企業，你們每一個人都是旅行社精挑細選出來的，都是旅行社的資產和財富，旅行社將不懈地為大家提供一個良好的工作環境和發展空間。但是維護和改善現有的資源還要靠你們每一個人。你們的每一個建議對旅行社來說都是有價值的，即使現在沒有被采納，今后我們也會作為參考。

我說這些的目的是希望你們能夠幫助旅行社發現問題，繼續完善旅行社的規章制度。但是，在正式更改有關條款之前，你們仍然必須遵守。

今天你們加入到我們的團隊，從此我們將共處于大三峽國旅這個整體中，共同建立和維護一個良好的工作秩序是我們共同的使命。

歡迎你們加入大三峽國旅，希望你們抓住這個機會與大三峽國旅一起進步和成長。

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員工手冊

第1章 員工基本行為準則

在大三峽國旅，無論你服務于哪一個崗位，只要你工作努力而且富有成效，你將會獲得極大進步；旅行社也將不遺余力地幫助你在事業上的發展，但這要取決于你對所做工作的態度和完成工作的質量。

大三峽國旅是一個高成長的旅行社，信息共享、資源共享、與人合作是你發展自己、提高工作和工作愉快的重要基礎。1.1.儀表

我們是一個職業化的旅行社，旅行社的形象都是由每位員工的個人儀表組成。我們希望向我們的客戶展示一個整潔、有序的旅行社形象。因此，我們要求旅行社員工對自己的裝束有個基本約束，在工作時間內自檢服裝是否職業化。1.2.禮儀

我們要經常面對客戶，接待客戶應提前作好準備。每次親自到前臺迎接客戶，當他們離開時，必須送到前臺。謙虛、禮貌的對待他人，是你做事成功的開始。1.3.辦公室規則

優良的辦公環境，會使我們一天都有一個好的心情，在保持個人環境衛生的同時，我們也要務必維護公共區域的衛生。

電話是溝通我們與客戶的橋梁，個人應盡量縮短私人電話時間。員工有責任替外出的同事接聽電話。

吸煙有害健康。同事之間應互相愛護，不要把個人的這種愛好帶到辦公室來，它將危害到你的同事的健康。

員工應愛護旅行社財產，盡可能的延長它的使用壽命。任何破壞行為都將受到懲罰。在旅行社內，員工不得以旅行社的資源從事與旅行社業務

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員工手冊 無關的個人活動。1.4.守時

員工應準時上班、下班。如果因特殊情況不能到達，需在當天九點前報告其直屬上級，并說明原因。此種行為如果經常發生，將被視為違紀，旅行社可采取相應處分。1.5.商業秘密

任何人不得泄露旅行社有關的機密，如果純屬你個人行為影響旅行社的聲譽和形象，我們將有權追究經濟、法律責任。1.6.兼職

旅行社員工不得在本旅行社受聘期間，向其它旅行社提供服務和兼職活動，如有違反將導致辭退。1.7.開會

浪費他人的時間或打斷別人的講話，都被視為不禮貌的行為。開會時請關閉所有的移動電話。

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員工手冊

第2章 旅行社基本規章制度

2.1.總則

第 一 條 本旅行社員工的聘用、報到、試用、任用、工作準則、請假、工資、考績、獎懲、解聘、福利等，除法律法規另有規定外，悉依本手冊辦理。

第 二 條 本旅行社如有臨時性、短期性、季節性或特定性的工作，可聘用臨時員工。

第 三 條 試用人員、實習人員、新進人員及臨時員工的管理，參照本手冊辦理。

2.2.聘用

第 一 條 本旅行社員工的聘用以能力、品德、學識、體格及適合工作所需條件為準，采用考試和面試兩種方式。有旅行社副總經理或以上管理人員推薦，只需要面試，否則必須先通過考試再進行面試。

第 二 條 應聘人員的任用以考試、口試為準，必要時進行個人背景狀況調查。

2.3.報到

第 一 條 應聘人員經核定錄用后，由綜合部通知錄用人員報到。錄用人員應按規定日期報到，于報到前辦妥下列手續，并在報到時上交，無故不在期限內辦理者，取消其錄用資格。1.2.上交學歷證書、經歷證件、身份證復印件，標準半身相片兩張。

經醫院檢查合格的體檢表一份。

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員工手冊 2.4.勞動合同

第 一 條

勞動合同是本旅行社和員工雙方在以平等、協商為基礎，以國家法律、法規為準繩的一種書面約定，是雙方合作成功的開始。

第 二 條

旅行社《勞動合同》是以國家正式的《勞動合同》為范本，結合本旅行社特點編寫的，并通過勞動部門審查，具有法律效用。

第 三 條

旅行社聘用的正式員工，一律與旅行社簽署勞動合同。聘用期限最低為一年，其中三個月為試用期，試用期最長為六個月。

2.5.試用

第 一 條

試用期。新進員工到職后三個月為試用期，試用期最長為六個月。試用期滿者，由各部門經理報請總經理核準為正式員工。

第 二 條

試用期間成績欠佳者，旅行社可隨時予以解雇。2.6.任用

第 一 條 有下列情形之一者，不能成為本旅行社員工：

1.2.3.4.5.6.7.8.被通緝、判刑有案或解除公職尚未復職者。吸食毒品或有其它不良嗜好者。

思想不良或品德敗壞，被旅行社或其它機構開除者。有揮霍公款或貪污行為并記錄在案者。參加非法幫會、組織，營私舞弊、聲名狼藉者。年齡未滿18歲者。患有精神病或傳染病者。

欠缺語言機能、行動不便影響工作者。

第 二 條 員工被任用分派工作后，應即赴所分配的部門工作，不得借故推諉。

2.7.人事檔案管理

第 一 條

人事檔案是全面反映員工作經歷、現實情況和工作業績的真實

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員工手冊

記錄，是歷史地、全面地考察了解和正確選拔使用人才的一個重要依據，是人力資源管理工作的主要組成部分。

第 二 條

試用期滿并轉正后，員工須將個人社會檔案由原檔案存放單位轉至旅行社人事部門保存。

第 三 條

凡調離旅行社的人員應盡快辦調檔手續，部門經理以上人員需在離職三個月后調檔。

第 四 條

自行存放檔案所發生的一切費用旅行社一律不予以報銷。2.8.工作準則

第 一 條 員工應遵守本旅行社一切規章制度。

第 二 條 員工應忠于職守，努力工作，不得泄露業務上的機密。第 三 條 員工對未經明確事項的處理，應請示上級，遵照指示辦理。第 四 條 員工應珍惜旅行社信譽，凡個人的意見涉及旅行社的，不經上級許可不得對外發表。

第 五 條 員工對一切公物應愛惜使用，不經許可不得私自攜出。第 六 條 員工不得違抗上級命令，如有正當意見，應在事前陳述；如遇同事工作繁忙必須協同辦理，應遵從上級指揮，予以協助。

第 七 條 員工除周末、例假、因公出差或請假外，均應按時辦公，不得曠職或遲到早退。

第 八 條 員工星期一到星期五上班時間為上午八時、下班時間是下午六時，中午休息時間自十二時至下午二時三十分。

第 九 條 員工上下班時間逾時到崗或提前離崗者視為遲到或早退。遲到或早退十五分鐘以內，每發生三次以曠職半天計；遲到或早退十五分鐘以上、一小時以內，每次均以曠職半天計。遲到或早退一小時以上以曠職一天計。遲到或早退的統計在每月底結算。因特殊原因遲到、提出報告經查明確實或報經核準而早退者，可免于按遲到、早退計算。

第 十 條 本旅行社員工在上班時間因公外出時，應以口頭方式向直接

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員工手冊

主管報請核準，并說明事由、欲出地點、與何人接洽以及預定返回時間。未經核準擅自外出，情節嚴重者均以曠職論處。

2.9.請假

第 一 條 除規定假日及因公出差外，凡不能上班的員工均應依本規定請假。

第 二 條 員工請假應依規定辦妥工作代理人，并填寫請假單，于事先報請主管核準。

1.請假一天以上者，由副總經理、總經理核準。

2.請假除因緊急情況不能事先呈核時，必須事后補齊請假手續，其余不經核準的缺勤，均以曠職論。假期已滿未銷假，又未續假者也以曠職論。

第 三 條 請假分為事假、病假、婚假、產假、喪假、公傷假等六種。第 四 條 事假

1.一次不得超過五天，全年不得超過七天。

2.事假一次超過四天，在請假期間，如遇例假也以請假計算。當月事假在5天以內的按天扣發績效工資，超過5天不滿15天的扣發當月績效工資的50%，超過15天的扣發當月全部基本工資。

第 五 條 病假

1.2.因一般疾病或受傷必須治療時，必須請病假，病假全年不得因患重大疾病需長期治療者，經醫師開具證明后，視病情報超過十五天，但因疾病住院時請病假不得超過三十天。

請總經理核準延長其假期，每次以一年為限。

3.病假逾第一款規定者，須以未請事假或特別休假沖抵，在不足時，可以批準停薪留職。4.請病假二天以上者需有醫院證明。

職工因病或非因工負傷請假治療：在6個月規定的醫療期內

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員工手冊 的，按下列標準發放病假工資，工齡不滿2年，發基本工資的60%；滿2年不滿4年，發70%；滿4年不滿6年，發80%；滿6年不滿8年，發90%；滿8年以上，發100%。在規定的一年的醫療期滿后，仍不能上崗或上崗后不能勝任工作的，解除勞動關系。

第 六 條 公傷假。有關認定和待遇按國家工傷管理條例執行。第 七 條 婚假?；榧偈欤ú豢煞珠_請假，且含例假日）。

第 八 條 產假。女性員工分娩，給假九十天。四個月以上妊娠流產或小產給假四十二天。

第 九 條 喪假。

1.父母或配偶死亡可請假七天。

2.祖父母、外祖父母、配偶之父母及子女死亡可請喪假五天。3.逾期可申請以事假充抵。

4.必須分開請假，以天為單位，自喪亡日起七天內辦理實施。

第 十 條 員工請假日數計算，如系中途到職者（每年以一月一日為起算點），除產、婚、喪及公假仍照規定辦理外，其余事、病假依此比例計算遞減。

第 十一 條

請假未滿一天者，按一天計算。2.10.工資

第 一 條 員工工資分為基本工資、績效工資及年終獎金。

第 二 條 基本工資為員工工資總額的55％，績效工資為員工工資總額的45％。

第 三 條 員工考績與績效工資直接掛鉤，無論何種原因請假每月超過二十個日歷日，該月績效工資全額扣除。

第 四 條 年終獎金于每年春節前發放，其金額核定以考核為準。第 五 條 請假扣減工資。請假超過規定請假標準者，按天計算扣減數額。第 六 條 代扣項目。社會保險、福利員工自己承擔的部分和應交納的勞保費，旅行社每月從員工工資中直接代扣代繳。

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員工手冊 第 七 條 員工在停職期間，停發一切工作工資，復職時不得要求補發。2.11.考績

第 一 條 考績的宗旨在于考核員工的工作效率、工作績效、能力、品德及對旅行社的適應性，并以此作為核發績效工資、升遷及培訓的參考依據?？伎儠簽槟杲K考核。

第 二 條 按照工作性質由個人述職，再由總經理復考核定。第 三 條 年考每年元月底以前完成對員工上年的年終考核。第 四 條 考績等級以各項因素總得分核定。

1.優：九十分以上。

2.良：八十分以上，不滿九十分。3.中：六十分以上，不滿八十分。4.差：六十分以下。

第 五 條 員工有下列情形之一者，考績不得列為優等。

1.受記過以上處分者。

2.遲到或早退每月累計達二次以上、全年累計達二十次以上者。3.請事假超過規定的期限者。

4.曠職每月超過半天、全年超過五天者。

第 六 條 員工考績表由綜合部保存，除總經理、副總經理及本人直接主管外，其他人員不得查閱。

2.12.獎懲

第 一 條 本旅行社員工的獎勵，分為升職、記功、發獎金等。

第 二 條 員工有下列事實之一者，可酌情予以升職、記功、發獎金等獎勵： 1.2.3.對旅行社業務有特殊貢獻者。能為旅行社開發新業務者。處于危險情況、冒險執行其職務者。

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員工手冊

4.5.6.7.遇到非常事變能奮勇出力、保全員工生命、旅行社財產或重要文件者。

對舞弊或其它有害旅行社利益事件能檢舉揭發或防止其發生，使旅行社減免損失者。

才能卓越、勤勉辛勞、奉公守法，對于應辦理的工作均圓滿完成、足為同事楷模者。其它應給予獎勵事項。

第 三 條 本旅行社員工懲戒分為免職、停職、降級、減薪、記過、申誡六種。

第 四 條 員工有下列行為之一者，酌情予以免職、停職、降級、減薪、記過、訓斥等懲戒：

1.徇私舞弊或教唆幫助他人徇私舞弊者。2.竊職或故意毀壞旅行社財務者。

3.利用職務之便經營或兼營旅行社類似業務，損及旅行社利益者。

4.泄露旅行社業務機密及資料，或以文件帳冊示人者。5.違反旅行社各種規章或命令者。6.有瀆職、失職或失察者。

7.不服從上級命令導致工作不能圓滿完成者。8.擅離職守、貽誤公務者。9.品行不端、損害旅行社名譽者。10.偽造帳目、虛報費用者。

第 五 條 員工應受獎勵或懲戒之事發生時，其部門經理應隨時將有關事實呈總經理核定。

2.13.解聘

第 一 條 員工解聘分辭職、停職、辭退。第 二 條 員工辭職時，應向旅行社提出申請。

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員工手冊 第 三 條 辭職申請未經總經理核準前應繼續工作，不得先行離職，否則扣發該月份工資。

第 四 條 員工有下列情形之一者應予以停職：

1.2.3.因病或因事請假，超過規定期限者。刑事訴訟程序中被拘留者。

觸犯刑事或違反本旅行社規章情節嚴重者。

第 五 條 依前條第一款停職的員工，其停職其未逾一年者，經總經理核準可予以復職；依前條第二款停職的員工在拘留消除后，經總經理核準，可予以復職；依前條第三款停職的員工，獲得不起訴或經法院判決無罪及停職期滿時，經總經理核準，可予以復職。

第 六 條 停職期間不記入工齡內。

第 七 條 凡停職員工不得在其它旅行社任職，否則視為自動免職。第 八 條 員工有下列情形之一者，應予以辭退：

1.2.3.4.連續曠職三日以上或一個月累計曠職達六日以上者。考績連續兩次列劣等者。

停職員工被法院判決處以有期徒刑以上刑法者。觸犯刑律或違反本旅行社規章情節嚴重者。

第 九 條

經解聘的員工，在接到解聘通知書后，應即將所經辦事項及經營的案卷、帳目、款項、公物等全部交代清楚，向本旅行社綜合部門辦理離職手續，其應領取的工資及獎金應于上述手續辦妥后再予發給。

2.14.福利

第 一 條 本旅行社為安定員工生活，增進員工福利，須辦理各項福利。第 二 條 本旅行社員工應依法辦理各項勞動保險，保險費用由本旅行社及員工依法分攤。

第 三 條 正式員工可以享受通訊補貼和交通補貼。第 四 條 旅行社應在適當時機辦理員工旅游事宜。

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員工手冊 第 五 條 為酬勞全體員工的辛勤勞動，旅行社于年終舉辦聚餐。2.15.附則

第 一 條 本手冊如有未盡事宜，由總經理授權綜合部門另行規定。第 二 條 本手冊經總經理核定后實施，修正時亦同。

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員工手冊

第3章 財務報銷制度

為了加強財務管理，提高旅行社工作效率，根據國家有關規定并結合旅行社自身特點，特制定旅行社財務報銷制度。3.1.總則

第 一 條 旅行社制定的財務報銷制度是旅行社財務制度的重要組成部份，是為規范旅行社行為，為旅行社的業務發展所服務的。本制度的解釋權歸旅行社財務部。

3.2.借款、報銷的審批

第 一 條 員工因公出差向旅行社借款時，必須先填寫《借款單》，注明借款部門及項目，借款理由，借款金額，借款人，送呈總經理批準后到出納登記取款。

第 二 條 除出差外，員工因公向旅行社借款時，必須先填寫《支出憑單》，注明金額，領款人，送總經理批準后到出納登記取款。凡屬項目采購首次用款還要附合同便簽表并留存財務部一份。

第 三 條 員工借款一次所需現金在5000元以上時，必須提前一天通知財務部。

第 四 條 旅行社員工報銷差旅費或其他款項時，必須先填寫有關表格，粘貼好單據，送總經理批準后到出納辦理。

第 五 條 旅行社應及時報銷所借領款項，原則上前款不清，后款不借，并協助出納人員做好借領款項的登記工作。

第 六 條 旅行社員工報銷各種款項時應該提供合法取得的、真實有效的原始單據。確因情況特殊不能提供的，應出具有關證明報總經理批準后通知財務部辦理。

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員工手冊 3.3.經費報銷標準

第 一 條 總經理、副總經理、部門經理出差可以乘坐飛機普通艙位，火車軟硬席和輪船二等艙位；其他人員可以乘坐火車硬席和輪船三等艙位。有重要客人同行或其它特殊情況經主管領導批準可提高以上標準。交通費用據實報銷。

第 二 條 出差人員離開旅行社所在城市當天不能往返的差旅生活補助標準為每天每人50元（含伙食費及市內交通費，不再報銷市內交通費用），但要按出差時間詳細計算。

第 三 條 總經理、副總經理出差可入住三星級或四星級酒店（住宿費限額200元/天），其他人員可入住三星級及以下酒店（住宿費限額80元/天）。旅行社鼓勵員工在確保安全和旅行社形象的前提下盡量節省住宿費標準。

第 四 條 旅行社人員出差期間的酒店住宿費用除了要提供發票外，還必須提供消費詳細清單。其他個人消費一律由員工個人自己負擔。贈送客戶禮物應向旅行社總經理申請，員工出差期間原則上不得在外地為用戶購買禮物。

第 五 條 工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀等而開支的一切費用，均由個人自理。

第 六 條 總經理、副總經理出差往返機場可乘座出租車，其他人員乘座機場大巴。

第 七 條 員工可以按照《薪酬福利管理制度》中規定的交通費補貼標準每月報銷上下班交通費用，超標部分個人承擔。

第 八 條 員工可以按照《薪酬福利管理制度》中規定的通訊費補貼標準每月據實報銷通訊費用，超標部分個人承擔。

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第三篇：安保部三標體系運行報告

安保部三體系運行報告

自安保部貫徹實行三體系標準期間，通過三體系的運行，實施并保持了符合安保部實際的質量、環境、職業健康的管理體系。公司實施了內審及管理評審，健全了自我完善機制，實現了持續改進?，F將三體系運行情況報告如下：

一、安全管理方面：

制訂了部門計劃，順利有效的開展工作，并在工作中找出不足、及時進行糾正、整改。

針對《火警火災應急處理預案》、《電梯困人預案》及《危險品易燃易爆預案》等對崗位負責人及員工進行了針對性的培訓，確保意外情況發生在可控范圍之內并預防意外事件發生。

安保部在公司寫字樓及園區內掛放安全通道標識，制作并張貼消防安全疏散圖，預防緊急情況下的環境與安全問題。

對現場有危險隱患的地方進行標識，防止工傷及意外施工的發生，對操作有安全隱患的設備操作規程并進行安全警示標識。

對園區內停車場上下班高峰期進行了專人現場秩序維護，確保大廈內外造成擁堵、擁擠現象，增強質量品質、降低安全問題。

對保安隊要求執行24小時不間斷日常巡視工作，做到發現問題及時上報并進行整改。

對各崗員工開展了專業技術安全生產知識培訓、施工作業人員現場施工安全知識培訓等并對特種施工作業人員資質進行了備案管理。特別是重大危害在施工過程中基本得到控制。

二、存在的問題與改進：

通過體系運行，本部門不論從質量、環境和管理水平上都有了長足的進步，但是，體系運行的各個環節還在不同程度上存在著一些問題，主要表現在以下幾個方面：

1、需要加強對各崗員工質量控制的培訓工作。

2、加強對部門三體系要求的培訓。

3、對部門質量運行體系進行嚴格要求，加強檢查和控制，對發現的問題及時采取措施。

4、做好預防性的質量控制，從質量上建立一套預防的控制體系。

5、進一步加強各崗負責人的培訓工作，提高管理水平。

6、對外包方管理需加強，主要是對外包方評價和資質文件的存檔。

7、嚴格把號檢驗關，保證產品質量、進度。總結

從管理體系正式實施以來，在項目部的帶領下，在管理者代表的全面指導下，經過我部門全體員工的共同努力，項目相關的各項管理工作都能按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準和總公司制定的質量、環境、職業健康安全方針和質量、環境、職業健康安全目標的要求，使我部門各項工作文件化、程序化、規范化。

第四篇：金山谷四期工程三標整合體系運行報告

金山谷花園四期工程 “整合體系”運行情況報告

由**建設有限公司承建的金山谷花園四期工程位于廣州市番禺區市廣路飛鵝嶺金山谷，于2009年12月18日開工，在**建設有限公司的組織下，項目經理部設項目經理、項目副經理、項目總工程師、工程技術部、安全質量部、安全生產部、材料設備部、計劃財務部、資料員及各專業施工隊，管理人員20人，施工人員目前達到210人。

塔樓分為A-

1、A-

2、A-

11、A-12棟商住樓，其中A-

1、A-2棟地上25層，地下1層，A-

11、A-12棟商住樓地上29層，地下1層、多層框剪結構，建筑面積79533m2，高97.5m。目前A-

1、A-2棟已經完成到12層，A-

11、A-12棟已完成8層，工程質量控制良好。

本工程施工至今，始終堅持貫徹公司推行的三標整合體系，以整合體系的要求來全面指導項目的管理工作，確保本工程達到“市樣板”工程標準，同時爭創?。ú浚﹥灐鴥灩こ獭?/p>

現將我們項目部在推進公司三標整合體系過程中的重要工作及目前受控狀態匯報如下：

一、三標“整合體系”文件的學習、宣傳情況

在項目部成立之初，公司就組織管理人員學習《整合體系管理手冊》和《程序文件》，組織工人學習《作業指導書》，使得各人都基本具備三標整合體系的概念。項目部從項目經理到其他管理人員都按“整合體系”的要求建立了各級崗位責任制，制定了詳細的施工

方案，明確了方針及目標。各班組根據整合體系的要求就建立了相應的作業指導書、機械設備操作規程、職業健康安全保護措施等，確保了施工過程安全順利的實施。

二、目標完成情況

1、工程質量目標：已驗收的分部分項工程質量合格率100％，達到“質量優良標準”工程標準，在積極爭創省（部）優、國優工程。

2、安全目標：避免職業病和死亡事故，杜絕重大安全事故，輕傷事故頻率控制在2‰以下，目前未出現職業病和死亡事故。

3、文明施工、環境保護目標：節約水、電能的消耗，減少辦公器具、施工材料的消耗。施工噪聲、粉塵、有毒有害氣體、污水排放達標率100％，固體廢棄物實行分類處理。安全文明施工評價達標率100％，爭創安全生產文明施工樣板工地。

4、工期目標：目前基本實現施工方案中的計劃工期，但后期任務艱巨，仍需加大投入。

三、質量體系運行情況

1、我公司根據本項目的實際情況，實行項目法施工，根據項目部需要在公司范圍內進行人、財、物統一調度和協調，組建一個以項目經理屈喜庭為核心的高素質、高管理水平的項目領導班組，成立“**建設有限公司金山谷工程項目部”，確保工程的順利進行。

2、根據設計圖紙及實際情況，編寫了詳細的施工組織設計和專項施工方案，制定了符合實際要求的各項目標指標。同時編制材料需求計劃、原材料和半成品采購計劃以及人員進場計劃。施工方案中有明確的質量、職業健康安全、環境保護、成本及工期控制等目標指標，現階段基本能達到目標的要求。

3、在資料文件管理方面，收集了公司下發的文件、與總包方及業主往來的文件、與材料商及分包租賃方的往來業務文件等，基本能按公司的文件管理程序來管理。

4、項目部根據相應的施工工藝要求，配備了相應的專業技術人員及施工班組，電工、焊工、搭架工、起重工、等特殊工種均由具有相應上崗證的專業操作人員擔任，人力資源能保證本項目的施工要求。

5、項目部根據施工要求，配備相應的施工機械設備，并建立臺帳。每臺機械設備均配備操作規程，有維護保養記錄。

6、項目部的物資采購活動能按公司物資采購程序來控制，施工主材基本都是甲供材，由施工員提出材料需要計劃，由材料員按計劃提前報送業主，并能按期接受材料，出具相應的材料檢驗報告。

7、項目部對生產過程中的每道工序均有控制，施工前有相應的技術交底，施工中有檢驗批及檢驗報告，分部分項工程完成后，及時做相應的分部分項驗收。

6、安全質量部對施工過程中質量、環境、職業健康安全進行全方位監督和控制，分析重大環境因素和重大危險源，并制定相應的控制方案，對施工中可能出現的不符合項即刻進行糾正和整改。

四、環境保護、職業健康安全體系運行情況

1、對進場的每位員工堅持進行三級安全教育，特殊工種均持證上崗，每道工序施工前，由專職安全員進行相應的安全技術交底，有

班前安全活動及安全檢查。

2、本工程主要的施工工作是廠房主體施工及設備安裝，對環境及職業健康安全有影響的主要為爆破、粉塵、噪聲、電焊輻射、高空作業、起重等，項目部針對該情況做了相應的環境管理及危險源管理方案，并派專人現場監督實施。

3、項目部根據公司提供的法律法規清單，結合廣州市的地方法規，建立了法律法規臺帳，同時及時與公司聯系，或網上查詢法律法規的有效版本。

4、項目部及施工現場產生的固廢有處理記錄，職工需要的勞保防護用品有計劃、購置和發放記錄。安全生產專項基金有投入計劃和使用記錄，為職工購買了意外傷害保險。

5、建立了相應的應急預案，并進行應急預案的培訓和演練，著重體現應急預案的可操作性和實用性。

五、糾正和預防措施

2010年4月29日公司組織對項目部進行的內審中，發現本工地存在三項不合格：

一、6#樓底層柱12月6日砼施工28天水泥物檢報告，混凝土公司還未提供，中間交接驗收未做（樁基、預應力、防水）；

二、項目部合格供應商未做臺帳；

三、項目部環境因素管理適用的防水、噪聲、粉塵、排放、日常檢查無運用法律法規全規性評價。項目部按照內審的要求進行整改，并將整改情況反饋至內審組，內審員對整改情況進行了驗證后關閉。對于以上問題，項目部對當事人按照整合體系進行了教育，使其認識到問題的嚴重性和必要性，并要求負責人員加強對這些方面的檢查監督。

六、存在的問題

項目部目前的工作主要是在設備安裝上搶進度，由于甲方要求的工期非常緊張，致使部分工作在實施中存在監督不力，控制不到位的情況。項目部將在落實整合體系的基礎上，按照目標責任管理制度，繼續狠抓落實，堵住越是工期緊張的時候越容易出現的漏洞。其他如有些記錄未簽名、部分過程無書面記錄、未能全面的宣傳公司的管理方針等，對于這些問題，我們已指定專人進行檢查，并對相應員工進行教育和指導，完善其在日常工作中的細節。

**建設有限公司金山谷項目部

二○一○年五月六日

第五篇：電線電纜銷售部三體系運行報告

電線電纜銷售部三體系運行報告

自從公司開始實施三體系運作一來，我部門積極開張三體系的學習，切實把三體系開展到實際工作中去，嚴格按照三體系程序進行工作。

2011年我們部門積極學習公司的三體系程序，尤其對于我們部門有密切關系的程序進行了專門的部門討論，要求部門所有成員牢記熟知程序文件，并要求運用到實際的工作中去。首先要求部門人員熟知體系中的質量目標、環境管理目標、職業健康安全目標。討論與本部門切實相關的程序，包括：

一、IS014000程序中的文件和資料控制程序、目標指標和管理方案、信息溝通控

制程序、環境因素識別與評論控制程序、固體廢棄物控制程序。要求部門人員對本部門設計到的環境因素進行關注了解。

二、ISO9001程序中的文件資料控制程序、管理評審控制程序、與顧客有管的過程

控制程序、顧客滿意度評估控制程序、顧客投訴、退貨處理程序、不符合、糾正和預防措施控制程序。要求部門人員嚴格按照程序文件規定進行操作。

三、18000程序中的質量環境職業健康安全管理程序等相關程序。要求部門人員注

意工作環境中的安全健康等問題。

通過對三體系的學習讓本部門人員更加深入的了解三體系的方針目標，讓本部門人員能更好的按照三體系的程序進行操作執行，從而提高工作效率。似的本部門能夠更好的融入整個公司的運行體系。

2011-10-18