第一篇：物資發(fā)放制度

物資發(fā)放制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行限量限額發(fā)料，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行公司下 達的限額指標(biāo)，無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)超指標(biāo)發(fā)料。

二、發(fā)料準(zhǔn)確。保管員要按批準(zhǔn)數(shù)量核實庫存后發(fā)放，以免錯發(fā)、漏發(fā)或少發(fā)，造成帳卡物不符。

三、保質(zhì)保量供料。為確保物資質(zhì)量完好，必須按先進先出原則發(fā)料，以免因存放時間長二造成不必要的損失。

四、端正態(tài)度，面向生產(chǎn)。杜絕亂發(fā)料，及時保障工人現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)發(fā)。

第二篇：物資倉儲、保管、發(fā)放制度

物資倉儲、保管、發(fā)放制度

第一條 物資倉庫管理是物資存放安全管理和保障物資現(xiàn)場使用的重要環(huán)節(jié)。項目經(jīng)理是物資倉庫管理第一責(zé)任人，物資設(shè)備部是物資倉庫管理主責(zé)部門，拌和站、安質(zhì)部、作業(yè)隊等參與。

第二條 物資倉庫管理主要工作：主要包括選址建庫、庫存保管、出庫盤點等。

第三條 按照施工平面布置、道路運輸、使用加工、吊裝等要求，設(shè)置物資倉庫保管位置及設(shè)施。并按需用物資品種選擇綜合倉庫、專業(yè)倉庫、特種倉庫等類型倉庫入庫堆放。

第四條 倉庫要做到內(nèi)外整潔，要有防雨、防潮、防水、防火、防盜等措施。倉庫四周不能有雜草雜物、場地不得有積水。入庫物資應(yīng)先做好驗收工作，驗收合格物資應(yīng)分類進行標(biāo)識。倉庫物資碼放要做到科學(xué)化、規(guī)范化。依據(jù)物資的特點，采用五五成行或五十成行，層層堆碼，串串堆碼，存整碼零等不同形式堆碼；貨架存放遵照“上輕下重、中間放常用，便于收發(fā)及清點”的原則。

第五條 鋼材存放庫應(yīng)搭建遮雨設(shè)施，應(yīng)具有防潮、防水等功能。鋼筋、鋼板、半成品等物資應(yīng)按要求進行合理堆碼存放。對不同品種、規(guī)格、牌號、等級、批次的物資應(yīng)分開碼放，不得混放，并根據(jù)物資的性能特點，選擇合適的垛形和堆碼高度；按進場的先后次序碼放，以保證“先進先出”的原則。

第六條 露天存放的物資，必須按規(guī)定要求上蓋下墊，墊臺高度不小于30公分，避免物資遭受雨、雪、露、潮和日光曝曬等影響物資的質(zhì)量。對現(xiàn)場物資的保管按照“誰施工、誰領(lǐng)料、誰負(fù)責(zé)保管”的原則。

第七條 構(gòu)成工程實體的原材料、半成品、構(gòu)件必須進行標(biāo)識。材料標(biāo)識的內(nèi)容一般包括材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、爐號/批次、進場日期、數(shù)量、檢驗狀態(tài)等。材料標(biāo)識的方式，庫存材料一般采用材料卡片進行標(biāo)識；鋼材、水泥、混凝土外加劑、砂、石、磚、砌塊、裝飾材料及構(gòu)件等材料采用材料標(biāo)識牌。對時效性較強，有先進先出要求的物資要按照不同品種、標(biāo)號、出廠、進場時間等分區(qū)域分別貯存、標(biāo)識，防止混用、錯用。

第八條 材料標(biāo)識中，必須標(biāo)明材料的檢驗和試驗狀態(tài)。材料標(biāo)識由材料員負(fù)責(zé)管理，標(biāo)識牌不得隨意移動，若材料在使用過程中標(biāo)識發(fā)生移動，應(yīng)及時移回原位。

第九條 對于入庫及出庫物資需及時做好入庫驗收記錄及臺賬更新工作，做到庫存物資一動一更新。針對不同物資按要求進行盤點，掌握庫存動態(tài)，做好帳物核對工作，保證施工生產(chǎn)順利開展。

第十條 物資限額發(fā)料是開展定額供應(yīng)、控制工程成本和確保工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。項目經(jīng)理是物資限額發(fā)料的第一責(zé)任人，總工程師是主要責(zé)任人，物資設(shè)備部是主責(zé)部門，負(fù)責(zé)項目物資限額發(fā)料具體實施，工程部、商務(wù)合約部等部門參與。

第十一條 物資限額發(fā)料管理主要包括建立臺帳、申請領(lǐng)料、限額發(fā)料等。第十二條 鋼材、水泥、磚、砂、商品混凝土等主要物資實行限額領(lǐng)料。項目工程部根據(jù)圖紙?zhí)峁┫揞~數(shù)量，經(jīng)商務(wù)合約部審核、總工程師審核、項目經(jīng)理審批后，交由物資部，物資設(shè)備部按審核后的數(shù)量建立限額發(fā)料臺賬。

第十三條 作業(yè)隊的物資領(lǐng)用人必須是經(jīng)法定代表人（或委托人，委托人必須有書面委托書）書面授權(quán)的授權(quán)領(lǐng)料人。授權(quán)委托書及領(lǐng)料人的身份證復(fù)印件要由物資部留存?zhèn)浒浮?/p>

第十四條 物資發(fā)放前應(yīng)先由具有領(lǐng)料權(quán)限的領(lǐng)料人提出領(lǐng)料申請，該領(lǐng)料申請需經(jīng)工程部審核。物資設(shè)備部人員比較領(lǐng)料申請與限額領(lǐng)料臺賬是否超限額，對超限額申請材料制作超限額發(fā)料審批單，經(jīng)商務(wù)合約部審核、總工程師審核、項目經(jīng)理審批后決定是否發(fā)放。對于已發(fā)物資，應(yīng)及時更新限額領(lǐng)料臺賬。

第十五條 物資發(fā)放按照“推陳貯新、先進先出”的原則，發(fā)料過程遵循 “三檢查”（即檢查領(lǐng)料憑證是否正確無誤；檢查待發(fā)物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量是否正確；檢查應(yīng)附質(zhì)量證明文件、單據(jù)是否齊全）、“三核對”（即發(fā)料憑證與賬卡核對；發(fā)料憑證與待發(fā)實物核對；結(jié)存實物與賬卡核對）的原則；未經(jīng)驗收的物資或驗收不合格的物資不得發(fā)放。對小額零星物資發(fā)放時，除難以分割、拆零外，不得隨意超發(fā)；常用物資凡屬可以分割拆零的，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料；有保管期限的物資在限期內(nèi)發(fā)放，限期未發(fā)出的要及時調(diào)劑處理，超過期限的要重新進行驗收，合格后方能發(fā)放。

第十六條 本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：發(fā)放物資管理制度

發(fā)放物資管理制度

發(fā)放物資管理制度1

一、倉庫嚴(yán)格按照合格領(lǐng)料單發(fā)放物料，合格料單必須符合內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、無涂改現(xiàn)象等要求。

二、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點數(shù)量、自行取料。

三、倉庫堅持“先進先出、按期發(fā)放”，對生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質(zhì)期，造成物資浪費。

四、每日要對發(fā)出物料的進行總結(jié)、登記，做到日清月結(jié)，隨時保證帳、物相符。

五、倉庫嚴(yán)禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用，并于次日補辦出庫手續(xù)。

六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。

七、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點庫存，做到心中有數(shù)，有丟失現(xiàn)象要及時發(fā)現(xiàn)、及時反應(yīng).

發(fā)放物資管理制度2

一、入庫和驗收

（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。

二、領(lǐng)用

（一）物品的領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。

三、庫存物資的管理：

（一）根據(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。

（二）庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。

四、物資管理人員崗位紀(jì)律

（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

（二）四檢：

1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

（三）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律

1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

3. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

4. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

6. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

7. 嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

五、物資的盤點及報表的編制

（一）每月15日，由財務(wù)主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當(dāng)日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點表》。

（二）庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。

（三）統(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

發(fā)放物資管理制度3

一、使用單位領(lǐng)料時,必選填寫礦材料領(lǐng)用審批單,隊干申請數(shù)量,注明用途,分管領(lǐng)導(dǎo)審批(特殊材料由礦長審批)。

二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一,包括核對領(lǐng)料審批單,備料,當(dāng)面交點數(shù)量并開出領(lǐng)料單,領(lǐng)料人鑒字。

三、物資出庫必須執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則,對于長期積壓或淘汰報廢物資,在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下,向公司物資供應(yīng)部提交報告,由公司統(tǒng)一處理。

四、凡公司規(guī)定的`以舊換新的物資,必須堅持以舊換新方可發(fā)料,可以修復(fù)利用物資另存,并登記臺帳,凡應(yīng)交未交或交量不足者保管員應(yīng)做好記錄便于材料考核。

五、凡有包裝物要上交的應(yīng)及時收回。專項工程多余物資應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。

六、嚴(yán)禁向外借用庫內(nèi)物資,特殊情況必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)料,事后補辦手續(xù)。

七、堅持永續(xù)盤點制度,庫內(nèi)物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

八、實行定額儲備制度,既要保證生產(chǎn)用料,又不造成積壓浪費,對庫存物資合理儲備加強管理。

發(fā)放物資管理制度4

一、物資管理必須做到科學(xué)化.

1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。

2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚,做到易找、易拿,所有物資都要建卡,卡片上的數(shù)字與實物要相符合。

3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統(tǒng)一,有序號便知庫存物品的類別、名稱、數(shù)量。

二、采購員購回物品要經(jīng)保管員驗收、復(fù)核、入庫、建帳方可發(fā)放、領(lǐng)用,缺一不可。

1.消耗品建領(lǐng)用手續(xù),集體用品須經(jīng)年級組長或備課組長登記注冊領(lǐng)用。個人領(lǐng)用物品按學(xué)校規(guī)定的制度發(fā)放,做到領(lǐng)得所用,無用不領(lǐng)的原則(個人領(lǐng)用物品制度見附表)。

2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領(lǐng)用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調(diào)動時原則上不準(zhǔn)拿走(即以上物品固在各辦公室內(nèi))。如有丟失,損失要根據(jù)情節(jié)進行賠償,并做賠償手續(xù)入賬。

3.對于固定資產(chǎn)由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復(fù)檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

4.文體服裝:平時訓(xùn)練、練功由文體老師領(lǐng)出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時,可借用新的服裝,用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據(jù)情節(jié)給予賠償或折價賠償。

5.樂器類:樂器不得發(fā)給學(xué)生帶回家使用,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要根據(jù)情況辦理賠償手續(xù)。

6.清掃工具;由衛(wèi)生老師根據(jù)情況隨時發(fā)放,以保證樓內(nèi)外,校園的干凈、清潔。

發(fā)放物資管理制度5

一、使用單位領(lǐng)料時，必選填寫礦材料領(lǐng)用審批單，隊干申請數(shù)量，注明用途，分管領(lǐng)導(dǎo)審批（特殊材料由礦長審批）。

二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一，包括核對領(lǐng)料審批單，備料，當(dāng)面交點數(shù)量并開出領(lǐng)料單，領(lǐng)料人鑒字。

三、物資出庫必須執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應(yīng)部提交報告，由公司統(tǒng)一處理。

四、凡公司規(guī)定的以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發(fā)料，可以修復(fù)利用物資另存，并登記臺帳，凡應(yīng)交未交或交量不足者保管員應(yīng)做好記錄便于材料考核。

五、凡有包裝物要上交的應(yīng)及時收回。專項工程多余物資應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。

六、嚴(yán)禁向外借用庫內(nèi)物資，特殊情況必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)料，事后補辦手續(xù)。

七、堅持永續(xù)盤點制度，庫內(nèi)物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

八、實行定額儲備制度，既要保證生產(chǎn)用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。

第四篇：高等學(xué)校(學(xué)院)物資采購領(lǐng)用、發(fā)放制度

了認(rèn)真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實校務(wù)公開制度，搞好學(xué)校財務(wù)預(yù)算工作，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物品采購制度。

一、采購工作遵循原則

1、公開、公平、公正的原則；

2、自覺接受監(jiān)督的原則；

3、節(jié)約、實用的原則；

4、申報、審批、入庫登記的原則；

5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預(yù)算的原則。

二、為規(guī)范學(xué)校采購行為，保證經(jīng)費的合理使用，提高經(jīng)費使用效益，特制定以下購物制度：

1、學(xué)校實行請購、審批、采購制度，由使用人按要求填好請購單，經(jīng)所屬教研組長或處室負(fù)責(zé)人審查，交總務(wù)處審批后，由總務(wù)處確定人員進行采購。

2、執(zhí)行政府采購規(guī)定，凡屬政府采購范圍內(nèi)的物品，一律按規(guī)定報請政府采購。

3、采購人員對學(xué)校負(fù)責(zé)，杜絕偽劣產(chǎn)品進入學(xué)校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學(xué)校采購用品物美價廉。

4、各處室、各系(部)根據(jù)自己的工作需要，在后勤處填寫物品采購申請單。

5、物品采購申請人持《物品采購申請單》報分管后勤的副校長批準(zhǔn)。

6、物品采購申請人與后勤處采購人員一同購買。

7、后勤處采購人員填寫報銷單，并且報銷采購費用。

8、教學(xué)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)用品，由申請部門派人隨同后勤處采購人員一起購買。

9、各種大型活動的紀(jì)念品、獎品由后勤處統(tǒng)一安排購買。

三、需用物品，須先填寫購物申請單，根據(jù)財務(wù)支出審批權(quán)限，報經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交后勤處采購。

四、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物品交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。

五、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負(fù)責(zé)。

六、后勤處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

七、后勤處定期（原則上每季度一次）統(tǒng)計物品采購情況（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），接受領(lǐng)導(dǎo)和處室監(jiān)督。

為了認(rèn)真貫徹政府采購及市教育局有關(guān)規(guī)定精神，落實校務(wù)公開制度，使學(xué)校物資采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定本制度。

一、采購工作原則 1.公開、公平、公正原則 2.自覺接受監(jiān)督原則 3.節(jié)約、實用原則

4.申報、審批、入庫登記的原則 5.量入為出，計劃預(yù)算的原則

二、采購工作程序

1.根據(jù)工作需要，各處室、系部需要購置物品，應(yīng)先由各處室、系部提交申請報告，經(jīng)分管校長或校長簽批后，再由后勤處組織采購。對列入政府采購的設(shè)備購置一律送政府采購中心實施。未列入政府采購的目錄，一次購置較多的物資采取招投標(biāo)方式。小額少量的物資采取詢價采購方式。

2.物資采購按照“先考察、再比較、后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個及以上廠家的同類產(chǎn)品，從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。

3.對于技術(shù)合量較高、專業(yè)性較強的設(shè)備、設(shè)施購置，后勤部門要與有關(guān)部門及專業(yè)人員共同商定，組織采購。4.所購物品均應(yīng)建立入庫、出庫制度。

三、采購工作注意事項 1.采購工作由分管后勤校長分管，后勤處會同有關(guān)部門共同負(fù)責(zé)實施，并堅持招標(biāo)、詢價，采購公開。

2.采購物品數(shù)量價格，原則上不能突破申請購單的上報預(yù)算。3.部門申請須處室、系部負(fù)責(zé)人簽字。

4.采購?fù)瓿珊螅飨嚓P(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)購銷合同等資料的備案工作。屬于固定資產(chǎn)的采購，須經(jīng)資產(chǎn)管理員驗收簽字方可報銷。

學(xué)校物資采購、入庫、領(lǐng)用制度

一、物資采購

1、學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初，由各部門填寫物品請購單，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，預(yù)報學(xué)期采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和校長審核簽字后，方可交由后勤購買。臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，經(jīng)校長審批，辦公用品由辦公室購置，其他物品由后勤購置。

2、后勤辦公室收到預(yù)報的物品請購單后，要清點庫存物品，最后確定需要采購的物品清單。

3、后勤辦公室或綜合辦公室根據(jù)各部門的請購單采購物品，之后將采購物品驗收入庫。物品請購人到后勤辦公室或綜合辦公室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。

4、學(xué)校物資采購要求： 采購專業(yè)性較強的物品時，后勤采購人員要與專業(yè)人員協(xié)同采購，以保證采購物品的規(guī)格和質(zhì)量。

5、在物資采購過程中，要堅持公開、公平、公正的原則，杜絕弄虛作假，暗箱操作，要堅決維護學(xué)校利益，堅持原則，廉潔自律，相互配合，相互監(jiān)督。

6、核銷手續(xù)：所有采購物品，都必須經(jīng)過后勤辦公室嚴(yán)格清點、驗收、入庫、登記入冊。然后由采購人員在購物票據(jù)上簽名，后勤辦主任、校長簽字同意后，才能進行財務(wù)報銷手續(xù)。

二、基建工程管理

1、“包干”工程（含印刷品等）的管理。采取包工包料方式的基建工程，經(jīng)學(xué)校校長決定實施的項目，由后勤編寫項目預(yù)算，報校長同意后實施工程招標(biāo)或邀標(biāo)，工程實施過程中按基建工程項目施工管理要求，由后勤負(fù)責(zé)監(jiān)督工程用料的規(guī)格、用量，保證工程的質(zhì)量。工程完工后由學(xué)校組織人員進行工程驗收審核。

2、按實結(jié)算的零星工程（含文藝匯演租用音箱、搭臺和演出服裝等平時應(yīng)急工程）按后續(xù)流程進行：部門申請→后勤審核→校長審批→后勤協(xié)助有關(guān)部門購置。

三、物資入庫

1、學(xué)校采購的所有物品運抵學(xué)校后，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)。驗收工作由后勤辦和用物部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)：凡一般性教學(xué)用品(如教材等)、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，由后勤辦公室依據(jù)物資供應(yīng)計劃進行數(shù)量和質(zhì)量驗收；凡專業(yè)性較強的物品，需經(jīng)后勤辦公室和用物部門專業(yè)人員分別進行數(shù)量和質(zhì)量驗收。驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。無物資供應(yīng)計劃或驗收不合格的物資，不得辦理入庫手續(xù)。誰驗收，誰簽字。

2、保管員、后勤辦公室在驗收合格后，要按照物資種類、數(shù)量、規(guī)格，當(dāng)日填寫入庫單（復(fù)寫件）并簽字，一份報財務(wù)處負(fù)責(zé)人備案。第十二條 所有入庫物品，后勤辦公室必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的種類、數(shù)量、價格等分別記入固定資產(chǎn)帳、易耗用品帳等。

3、后勤辦公室人員要定期清點庫存物資，要求每月對一次賬，每季度末盤一次庫，做到帳帳相符、帳物相符，確保學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

4、學(xué)校庫房內(nèi)的各類物資要分類存放，擺放合理。庫房內(nèi)一律不準(zhǔn)存放私人物品。庫房內(nèi)應(yīng)保持整潔，防止物資霉?fàn)€、變質(zhì)、損壞，并做好防火、防盜、防爆等工作。

5、財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)加強新增資產(chǎn)的管理，在核銷采購發(fā)票的同時，及時辦理新增固定資產(chǎn)的登記手續(xù)。

四、物資領(lǐng)取

1、學(xué)校各部門所需物品和教職工所需的辦公用品，一律由辦公室到后勤處領(lǐng)取之后發(fā)放給個人，并做好登記。

2、一般性、常規(guī)性、數(shù)量較少的物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)校辦公室主任簽名后，到學(xué)校后勤處領(lǐng)取。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取物品的種類、數(shù)量、時間、用途，必須歸還的物品還需寫明計劃歸還日期。

3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須填寫借用登記表，由校長簽字批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取。物品領(lǐng)用人員要簽名登記，并負(fù)全責(zé)保管。

4、后勤人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，按程序、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點一次，列帳備查。

5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時送還倉庫，后勤人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報校長處理。發(fā)現(xiàn)有損壞情況不上報，或未按時收還，則由后勤人員負(fù)責(zé)。

6、如果遇到領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，由辦公室催促當(dāng)事人到庫房辦理物品移交手續(xù)或歸還手續(xù)，后勤人員出具證明后方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照價賠償。如因辦公室或后勤人員瀆職未予追還，則由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借。如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式兩份，經(jīng)校長批準(zhǔn)后，方能出借，并由借用人在借用單上簽字。借用單一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢要及時歸還。財產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)有催還財產(chǎn)、追討賠償?shù)牧x務(wù)。

第五篇：愛心物資發(fā)放儀式流程

特變電工新能源公司為我校捐贈愛心物資

發(fā)放儀式流程

一．捐贈儀式時間、地點及參與人員

時間：2012年3月31日 11:10（預(yù)計40分鐘）地點：阿拉哈克鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 多媒體教室

參與人員：阿拉哈克鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 校長：

阿拉哈克鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 工會主席： XXX主席阿拉哈克鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 德育部：XXX老師受贈班級班主任老師、學(xué)生代表

二．活動流程（由XXX老師主持）

1.主持人介紹活動概況

2.活動聯(lián)系人····老師發(fā)言

3.阿拉哈克鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校校長講話

4.出席校領(lǐng)導(dǎo)向?qū)W生代表發(fā)放愛心物資（背景音樂）

5.學(xué)生代表發(fā)表感想

6.儀式結(jié)束，全體拍照留影

三．備注

1.提前聯(lián)系參加活動的校領(lǐng)導(dǎo)

2.每個環(huán)節(jié)都需拍照，記錄活動流程

3.活動開始前布置教室調(diào)節(jié)氣氛（背景音樂，黑板，PPT）

阿拉哈克鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校

2012年3月28日