第一篇：工作職責細分

1.新芯片按照客戶要求設計新產品 √

① 首先明確芯片類型，是否是我公司生產過的芯片，如不是，確定我公司設備軟件是否可以檢測；

② 明確客戶要求，清楚設計思路，如是標卡該從什么線圈開始設計比較合適（一般用77x47x0.2x5T），如是非標卡該從什么手工線圈開始設計比較合適（注：實際情況實際對待）；

③ 按照客戶要求的頻率以及讀卡距離調整線圈尺寸以達到要求。此過程中使用到生產部繞線機或其他設備需寫好流程單交由生產部經理簽字方可去現場使用設備； ④ 設計過程中需做好詳細記錄，保證樣品通過客戶測試后工廠可以批量生產。

2.IC車間線圈故障，產品報廢異常 √

① 針對自己設計的線圈，IC車間如有不清楚地方需告知車間主管如何使用；

② 對于IC車間芯層異常報廢，需到現場查看具體芯層，如目測不出損壞原因可以挖出芯片進一步檢測。

3.數控車間軟件，數據問題 √

① 對于常見的一些改密，寫數據的單子應作好記錄，譬如機動車寫數據，不同城市寫數據格式不盡相同，不能弄混；

② 對于未做過的涉及到數據這塊的單子可以請工程部協同制作對應軟件，我部需驗證軟件可以正常投入生產使用，確保數據OK；

4.版式規劃，菲林、CTP出版

① 對于做過的訂單，生產現場菲林、CTP丟失，我部需到運營部要求重出對應菲林、CTP并確保是與此訂單對應的菲林、CTP；

② 對于從未做過的新單，根據客戶要求的卡片尺寸可以請運營部人員協同制作版式，然后根據所配比的線圈以及芯片位置出具相對應的菲林、CTP。

5.客戶投訴問題 √

① 接到客戶投訴報告以及卡片后先查看報告上所寫單號是否與退回來的卡片對應，然后查看卡片的芯片型號，初步檢測是否是我公司產品；

② 確定是我公司產品后，查看客戶投訴原因，用相關設備及軟件初步檢測卡片功能是否如客戶所描述，如有異常，請針對異常做具體分析。卡片功能是否報廢或客戶已改密； ③ 在不能檢測卡片功能情況下，再進一步檢測卡片頻率，然后挖取芯片檢測功能。

6.芯片，鋼板來料檢驗 √（此項請嚴格查考公司來料檢驗標準）7.市場，運營樣卡提供 √

① 如要求提供的樣卡是我公司生產過的產品，可以寫領料單去庫房領取；

② 如要求提供的卡片我公司并未生產過，請客戶提供芯片以及卡片物理尺寸，頻率以及感應距離的要求，再根據客戶要求制作。（可參考第1項里新芯片按客戶要求設計新產品）

8.采購新產品測試 √

① 采購部所提供新產品時必須附帶供應商所提供的加工參數以及產品使用參數，且測試報告上需標明測試目的，否則不予測試；

② 采購部所要求測試的新產品需有公司領導者簽字同意，否則不予測試；

③ 根據采購部所提供的產品確定測試過程如何開展，涉及到生產哪些部門，如需這些部門配合，需寫流程單交流生產部經理簽字同意，不得耽誤生產的正常開展。

第二篇：各部門職責(崗位細分)

重慶XXXXXX有限公司

部 門 崗 位 職 責

重

慶XXXXXX有限公司

財務部

部長崗位職責：

1、根據公司發展戰略，協助總經理組織制定財務規劃，參與公司重大財務問題的決策，關注外部資金市場動態，及時為公司重大經營決策提供信息支持。

2、根據公司經營目標，組織和指導各部門編制財務預算，定期組織財務決算，組織制作決算報告。

3、組織公司成本估算，提出成本控制指標建議。

4、負責財務監督與管理工作。

5、組織公司財務分析。定期組織編制會計報表，定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議。

6、監督指導會計、出納管理。

7、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求。

8、內部組織管理工作。制定和完善財務管理的各項制度，監督檢查執行情況；負責公司財務人員隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見。

9、完成總經理交付的其它任務。會計崗位職責：

1、負責稅務籌劃。編制相關各稅的納稅申報表，協助稅務辦理稅務事宜。

2、匯總編制各部門財務預算以及公司總預算；監督銷售部門銷售收 重

慶XXXXXX有限公司

入預算的執行情況并進行匯總分析。

3、協助財務部長制定部門工作規劃。

4、負責會計核算工作，為銷售部門業績考核提供財務數據；負責審核會計憑證和帳簿；負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作。

5、負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告。

6、監督資金使用情況。

7、協助財務部長制定應收帳款管理政策。負責建立客戶檔案，并根據帳款回收情況隨時更新檔案，對客戶進行追蹤分析。

8、完成財務部長以及上級領導交付的其他工作任務。出納崗位職責：

1、按規定辦理款項收付業務，做好庫存現金管理。

2、定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”。

3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符。

4、負責執行支票管理制度和現金管理制度。根據審查無誤的工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬。

5、完成公司及財務部長交辦的其他工作。

重

慶XXXXXX有限公司

行政辦公室

行政辦公室主任崗位職責

1、負責為公司管理層提供支持，并負責跟蹤落實總經理和管理層會議的決議。

2、負責制定和完善公司內部的管理體系和各項管理制度，并督促管理制度的有效執行，負責評估和監督公司內部管理的規范性和有效性。

3、負責制定辦公室工作計劃,實現工作目標，控制行政辦公費用。

4、負責公司形象推廣、公關活動。負責組織和接待相關單位包括上級單位的來訪；負責組織并協調公司的公關危機處理。

5、負責公司企業文化建設，組織公司內部信息發布。

6、統籌管理公司后勤服務工作。負責公司內外環境的管理，負責管理公司保安和消防工作。

7、負責公司印章管理、合同審計和一般法律事務處理。

8、負責公司人力資源體系的實施和執行。

9、制訂、修訂辦公室的工作程序和工作制度，并監控實施；并負責公司辦公室隊伍建設，選拔、配備、評價，組織部門技能培訓；負責控制部門預算，降低部門管理費用。

9、完成領導交派的其他工作任務。行政文員崗位職責

1、協助辦公室主任組織和制定公司長期發展規劃和公司經營計劃。

2、協助辦公室主任保證公司內部管理體系的完整和平穩運行。重

慶XXXXXX有限公司

3、為公司管理層提供支持，落實總經理和管理層會議的決議。

4、每月對公司的水、電、氣等的查實并記錄；對公司的固定資產分析、管理以及臺帳的記錄。

5、協助公司企業文化建設，負責公司相關通知、政策的傳達。

6、協助公司員工的出差、用車管理和支持。協助行程安排、及督促車輛相關手續的辦理；負責出差旅程、用車記錄審核、整理。

7、負責公司檔案管理，嚴格執行檔案管理的相關收集、管理、查閱或借閱。

8、負責辦公樓員工日常考勤工作。

9、辦公用品和設備的管理。復印機、打印機等的日常維護，故障報修；申請并購買相關辦公用品，對辦公用品的使用進行監督，并作好相關登記。

10、辦公室主任及其他領導安排的任務。

售后服務部

1、以服務客戶為根本，對工作盡職盡責。

2、圍繞公司銷售目標，擬寫客戶服務計劃。

3、分析客戶需求，實施客戶聯誼與客戶訪問。

4、客戶分析與行為調查以及客戶資料庫的建立與維護。

5、及時處理客戶的重大投訴及索賠事宜,監督并確保售后服務質量和客戶滿意度。

6、協助銷售部等相關部門完善售后工作。

7、及時將收集的信息、發現的問題反饋到銷售部及其他相關部門。重

慶XXXXXX有限公司

8、定期向公司匯報售后服務部的經營管理情況。

采購部

1、認真執行公司的各項管理制度，在總經理的直接領導下，完成各項生產物資采購任務，向總經理負責，有事必報。

2、根據已審核的物資采購計劃，及時采購各項物資。

3、采購物品應做到價廉物美，擇優選購。

4、物資應嚴把質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。

5、遵守財務制度，遵紀守法，不索賄，受賄，在平等互利下開展業務活動。

6、物資要做到單據隨貨同行并驗收，報銷手續要及時，不得隨意拖帳、掛帳。

7、購貨時,由于粗心大意引起的工作差錯包括錯運、多運或途中丟失或采購不點清而少收、少貨、錯收、質量不符的一切責任由當事人負責.8、溝通渠道,積極開拓門路,做到口勤、腳勤、講時間、講效率.同時要具有經濟保密觀念。

9、產品需要和市場供應情況，了解需要的品種規格，數量計劃，密切與廠家聯系，積極尋找貨源。采購時要認真檢查商品的質量和掌握時價，合理采購，注意貨物安全。重

慶XXXXXX有限公司

10、管理支票、單據、現金，不得弄虛作假和積壓、挪用貨款，做到貨單相符，單款相符，手續完善。

銷售部

部長崗位職責

1、協助總經理建立全面的銷售戰略。

2、制定并組織實施完整的銷售方案。

3、與客戶、同行業間建立良好的合作關系。

4、引導和控制市場銷售工作的方向和進度。

5、組織部門開發多種銷售手段，完成銷售計劃及回款任務。

6、管理銷售人員，幫助建立、補充、發展、培養銷售隊伍。

7、掌握市場動態，熟悉市場狀況并有獨特見解。

8、主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作。

9、協助售后服務部處理大客戶投訴，跟蹤處理投訴結果，并進行客戶滿意度調查。

10、進行客戶分析，建立客戶關系，挖掘用戶需求。

11、深入了解本行業，把握最新銷售信息，為企業提供業務發展戰略依據。

12、完成經理臨時交辦的其他任務。

銷售人員崗位職責 重

慶XXXXXX有限公司

1、為所轄區域內市場提供專業性支持工作。

2、在本轄區內建立銷售網絡，擴大公司產品覆蓋率。

3、按照公司計劃和程序開展產品推廣活動，介紹產品并提供相應資料。

4、建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關銷售報表。

5、協助售后服務部做好相關售后服務。

6、參加公司召開的銷售會議或組織的培訓。

7、與客戶建立良好關系，以維護企業形象。

銷售內勤崗位職責

1、協助銷售部部長和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據。

2、進行成本核算，提供商務報表及銷售業績的統計、查詢、管理。

3、依據統計整理的數據資料，向部長提交參考建議與方案，用于改善經營活動。

4、整理公司訂單，合同的執行并歸檔管理。

5、協助售后服務部做好售后服務工作。

6、內部收支、往來賬核對等賬目處理。

7、接待來訪客戶及綜合協調部門日常行政事務。

第三篇：策劃部工作細分

策劃部工作細分

一、策劃部日常工作：

自主舉辦各類活動，協助學校舉辦活動。提出、制定、修改、確定策劃案。安排人員，協調各部門。活動中指揮人員，監督流程。活動后進行總結。學期末對各部門的工作進行總結,提出建議意見。

二、自主舉辦活動流程：

1.確定時間、地點、參與人員，通知社聯人員與活動有關人員。

2.初步了解流程，寫出本活動策劃案的初稿。3.實時跟進，進一步確定流程與道具，修改策劃案。4.根據活動作出相關示意圖（是否需要示意圖據情況而定）以及相關準備工作。

5.安排人員，做人員分工表。與參與活動的工作人員和各部。長溝通，將他們活動時需要做的事情告知、安排到位。6.活動中督促各崗位的人員做好自己的工作。對現場發生的狀況隨機應變，進行應對。

7.活動結束后督促人員整理場地，對活動進行總結。

三、策劃案撰寫流程與要求：

1.確定活動目的、時間、地點、參與人員。2.制定活動流程 3.羅列準備工作和道具 4.

第四篇：雜志社2013市場細分工作

《XXX》雜志社下半年調整工作思路實行“市場細分，分

工合作”的決定和實施細則（試行）

《XXX》雜志已出刊兩年，在兩年的時間里，市場問題一直很不理想，方向不明確，方法欠妥，缺少溝通，針對這一問題的結癥，擺在眼前的問題很多，那么怎樣面對問題、解決問題，使工作得以順利開展。經公司開會決定，提出《市場細分，分工合作》的工作新思路，這是一個能充分調動全體員工積極性，群策群力的有效方案，現就下半年工作主要思路提出如下：

全體員工總動員，從欄目目標、欄目定位予以明確。根據欄目對市場統一細分、管理。明確個人分工及欄目策略，會同欄目執行市場方案。

一、內部前期工作原則

按照公司統一部署和本思路提出的措施、方法、步驟，在人員上合理安排，在經營方針和經營規劃上由總經理負責，在欄目結合市場分工上進行人員合理安排。“誰是欄目主管、誰負責”，進行精心組織、分步實施，要在近期內徹底落到實處。

1、市場問題，分清主與次、重與輕，以此來開展工作；

2、對原有客戶加大溝通力度,進行跟蹤、回訪、溝通、鞏固關系。制定出客戶名錄表，用敬業的精神使客戶相信我們能給他們帶來更多的利益；

3、理順內部分工細則。轉變工作觀念，進行責權利細分化；

4、落實完善工作要求。落實工作是一項涉及面廣的工作，一定要積極認真負責。

二、前期工作的實施細則。

實施工作從7月初開始，大體分三個階段進行

1、第一個階段：實施對象

雜志社全體員工。

2、第二階段：實施階段

2014年7月1日至2010年12月30日，6個月。注：盡快與雜志主管部門取得優惠政策出臺，營造一個有利的環境和條件。

3、第三階段：行業劃分與人員組合及分工

欄目結合市場，每個編輯負責相應幾個欄目，根據欄目內容結合市場進行細分。

A類:政府

行政機關、事業單位、地區各鄉鎮（結合旅游）、學校等。

做《主題策劃》負責人：

B類 ：車

包括汽車美容、汽車維修、汽車銷售、駕校等。欄目名《車友之家》

C類：酒店業

欄目名包括各餐飲、商務會所、娛樂場所（結合旅游）《檢

索銅仁吃住行》

D類：國家獨資

醫療機構、通信、金融、F類： 商業類

婚紗、珠寶、服裝、婚慶、建材、房開、家私、花卉、家裝。

J類：廠礦

專刊類：

外出工作流程:a推行表格化管理。便于建立客戶檔

案。b遇到問題及時反饋，指定解決問題人員，問題分析及交流，制定措施。c建立“傳、幫、帶”機制，強調團隊作戰。

XXX

2014年6月20日

第五篇：前臺領班工作內容細分

前臺領班（胡莉）工作內容細分

共同職責：每天檢查交班本上的內容（值班經理、會議情況、重要通知與信息）。員工每班交班前主持召開班前會（檢查儀容儀表、傳達上級指示和前廳經理、大堂副理不在時收集顧客的反饋意見）。

1、每天檢查前臺的清潔衛生。

2、每天檢查房間有無問題，若有房間狀態上的差異，應作出正確的處理措施和決策。

3、每天對前臺所需物品（所有單據、房卡、文具用品等）檢查，并及時補足。如遇放長假應提前多準備。

4、每天對前臺所有設備檢查，有問題的及時報修，以保證前臺所有設施設備24小時運轉正常。

5、控制當天可以出租的房間數目及種類及當天預到客人的分房工作。

6、根據當天到店的人數、團體數量及到店時間，合理地安排好員工的工作及用餐時間。

7、保證下屬員工力盡所能地根據客人的要求而提供服務。

8、負責檢查員工的儀容儀表，了解組員的思想動態和工作情況，安排及監督員工按規范程序工作，定期或不定期地向上級匯報。

9、當屬下有疑問時，應協助他們完成工作，兼顧一般員工的日常工作及與員工保持良好的關系。

10、做好每位員工的排班、考勤、績效考核，由前廳部經理批審。

11、參加每周前廳部例會，對重要的及難以解決的事情予以反映，記錄會議提供的資料和所做的指示。

12、提前準備VIP房、有特殊要求賓客的房間。對次日抵店并有信息的賓客根據預訂部的安排督導前臺準備好住宿登記單及房卡。

前臺領班（楊燕）工作內容細分

共同職責：每天檢查交班本上的內容（值班經理、會議情況、重要通知與信息）。員工每班交班前主持召開班前會。（檢查儀容儀表、酒店事業理念、傳達上級指示、強調當天重要接待應注意事項、需跟進事宜、酒店最新通知與收集員工反映的問題和經理、大堂副理不在時收集顧客的反饋意見）。

1、每天檢查備用金是否充足。如遇放長假應提前準備備用金。不定時對前臺備用金進行抽查。

2、每天需跟進銷售部未及時簽字的房單與大型接待的結賬工作。

3、每天跟進已退未結的帳，并及時處理。

4、主持前臺每周例會（傳達每周前廳部例會內容、日常工作總結、重要問題的強調、典型案例的分析等。）

5、負責培訓屬下員工并使其在15天內能夠充分了解前臺的基本工作流程和PMS的操作及評估他們的工作表現。

6、確保前廳各班組及銷售部之間的密切聯系與合作。

7、以身作則，模范地執行酒店的各項規章制度。

8、中肯地搜集員工及客人有關改善服務工作意見，并反映給上級。

9、完成上級交給的其它任務。

10、確保前臺進行快速登記及快速退房服務。

11、掌握近期預訂情況和當天客情，最大限度督導前臺銷售客房。

12、檢查賓客消費超額情況，依照程序在有效的時間內進行催改。

13、了解賓客的付款情況，檢查各旅行社、協議公司、掛賬單位的賬務操作是否正確，及時查看散客預交的保證金、預授權的有效期等情況。

14、督導員工嚴格執行有關掛帳、會員管理、銀行信用卡使用規定、賬單發票等管理制度。嚴格工作程序，防范逃帳、錯賬的情況，發現問題及時上報。