第一篇：酒樓倉庫管理制度

倉庫管理制度

倉庫是酒樓物品保管的重要部門，為保證酒樓倉庫所保管物品的齊全，合理控制好庫存成本及庫存數量，節約酒樓周轉資金，特制定本倉庫管理責任制度：

一、對倉庫實行倉庫主管負責制，倉庫主管對物品驗收、在庫管理、出庫管理、庫存安全、庫存積壓、霉變損壞及倉庫日常管理負有直接責任。倉庫管理員直接對財務經理負責，接受成本控制以及其他部門的監督與檢查。全權負責安排本部門所有日常工作，協調倉庫與酒樓其他部門相關事宜。

二、倉庫人員必須掌握酒樓物品的性質（名稱、規格、產地、品質），隨時了解所有物品的庫存情況，及時補貨，防止缺貨，以免影響酒樓正常經營。禁止不切實際的大批量采購：鮮活物品為當天的需求量；酒水、餐料為15天的需求量；辦公用品為一個月的需求量；其他的根據實際情況來定。

三、倉庫物品的進出庫，必須根據有關進、出庫單據和實物來處理，禁止物品未入庫而辦理其入庫手續，禁止未辦理手續而將酒樓倉庫物品搬運出庫，進出庫單據上必須要有相關人員簽名。

四、倉庫管理員應定期對員工加強有關倉庫業務的培訓，提高倉庫管理員的素質和辦事效率。

五、定期查看、整理庫存物品，防止物品霉損變質，減少物品的損壞，保持倉庫的整潔、美觀。

六、合理堆放，節約庫容。易燃、易爆、易潮物品不得隨意堆放。貴重物品必須專人、專場保管。

七、倉庫乃物品保管的重要場所，如非業務需要或未經倉庫主管批準，任何人都不能進入倉庫。

八、九、定期檢查倉庫的安全措施，及時做好防盜、防火、防水、防潮等相關工作。倉庫物品屬酒樓財產，未經批準，任何人都不能拿出倉庫，否則按同等價值三倍予以處罰，情節嚴重者，予以開除，并追究經濟責任。

十、及時做好貴重物品（燕窩、魚翅、鮑魚、冬蟲草、雪蛤等）的進出庫記錄，并協助會計做好貴重物品的成本核算。燕窩、雪蛤按兩；魚翅每次不能超過5斤；鮑魚、冬蟲草、海參按頭數及重量。

十一、如因倉庫管理員玩忽職守，或管理不到位，導致酒樓倉庫物品發生人為的損失，將追究倉庫管理員的責任，賠償酒樓相應的損失；情節嚴重者，予以開除，并追究經濟責任。

十二、補倉：

1、每天根據實際倉存數、帳存數、實際用量、使用部門意見確認是否補倉及補倉數量。營業部門變動性比較大的印刷品等，必須征求使用部門的意見。

2、按要求填寫“采購申請表”，注明采購物品的名稱、規格、數量、單價以及使用部門的意見，經倉庫管理員確認后送財務部審核，并報總經理和采購部。

十三、入倉：

1、貨至倉庫時，倉管員根據采購申請表對號入座，驗收物品的名稱、規格，特別要注意物品的保質期。如不符合有關要求則拒絕入倉，并立即通知采購部重新叫貨。（燕窩、魚翅、鮑魚、冬蟲草、雪蛤、海鮮等貴重貨物必須同使用部門一起驗收）

2、確認收貨后，填寫收貨單，登記物料卡及帳本，并立即將貨物分類擺放或拆包上架，原箱保存物應在箱外注明進貨日期、品名、數量，便于發貨時安排先后。

3、對于一些使用部門急需的物品，倉庫應及時通知使用部門。

十四、出倉：

1、倉管員接到提貨單后，要審查提貨單手續是否齊全（相關部門負責人簽名）、填寫是否符合要求，確認無誤后，由倉庫主管簽名，見單發貨。

2、如逢周六、周日或相關部門領導休息，提貨單無法保持手續齊全，當日提貨單則由使用部門領導簽名即可發貨，第二天再由相關部門領導補簽。此權限僅限于廚房、酒吧、員工食堂的食品酒水提取單。

3、倉管員發貨時應遵循先進先出的原則，避免物品過期和變質。

十五、單據及帳務處理：

1、收貨單、直撥單按要求填寫，記價、分類，匯總填寫“當日入庫匯總表”“當日出庫匯總表”“直撥匯總表”，并于次日將報表和單據傳遞給相關部門。

2、倉管員將收貨記錄和提貨單上記錄的物品按時間順序登記“進銷存明細帳”。

十六、工作總結：

1、每日下班前將當日的倉庫管理中有關情況、出現的問題及相關建議記錄于“每日倉庫記錄”本上，并傳遞給財務部，便于財務部、采購部、倉庫、使用部門之間的工作溝通。

2、每天的工作必須做到日清月結，便于其他部門的運作。

十七、月末配合財務部進行盤點工作，檢查倉庫情況。并將盤點表、物品積壓情況表報送財務部、各營業部門。

十八、庫存物品發生非人為的損壞時，倉庫必須出具物品報損報告，經財務部等部門鑒定后，報總經理批準，方可沖減庫存。

十九、倉庫工作人員禁止利用職務之便，向供應商吃、拿、卡、要，一經發現，予以開除，并追究經濟責任。

二十、倉庫管理員要求必須熟悉電腦使用業務。

抄送:董事會

第二篇：餐廳酒樓管理制度

崗 位 責 任 制

負責人崗位責任制

1、負責主持召開董事會，研究本公司有關生存、發展、分配等重大問題。

2、執行董事會決議

3、負責解決本公司日常發生的重大問題。

4、有權任免總經理以下所有員工的職務和工作。

5、有權對總經理的任免提等交董事會決議后實施，有權對臨時停止部經理的工作（時間為一個月），并同時代行使總經理職權和召開董事會罷免總經理。

總經理崗位責任制

1、對董事會負責、招待董事長安排各項任務

2、負責本公司日常經營活動，協調周邊關，解決經營活動中與周邊發生一世糾紛。

3、有權停止四級員工以下工作，或招收編制范圍內的四級以下員工。

4、對四級以上員工有權向董事長提出罷免的權利。

5、負責本公司范圍內的所有業務工作和思想政治工作。

6、有權批準各部門員工獎金的分配方案和對員工的違規行為進行處罰。分發二級員工的獎金。

7、對儀器確有問題，顧客不滿意的，有權決定退款，并退究廚房責任。后局面通知財務扣廚房當月獎金。

廚師長崗位責任制

1、在總經理的領導下負責廚房內所管日常工作。

2、隨時了解庫存物品數量、質量，提次日必須購回的物資采購計劃，不得出現物品短缺現象。

3、負責本公司出堂食品的質量、數量、衛生，若顧客投訴，應出堂解釋、處理。

4、有權對廚房內所有員工的違紀違規行為進懲處和分配當月獎金。

5、對當日出堂食品進行統計，匯總與收銀員對帳。

調味師崗位責任制

1、在廚師長的直接領導下，負責本公司食品的色、鮮、味、形工作。制定標準的主輔原料比例草案，報總經理批準執行。

2、遵守各種口味顧客的需求，出堂臨時確對，滿足顧客需要。

3、搏采眾家之長，推陳出新，建議公司開設新的品種。

4、指導其他廚師開展技術業務工作，搞好食品衛生。

大堂經理崗位責任制

1、在總經理的領導下，負責本公司大堂的日常事務工作，執行總經理指示。

2、組織領導大堂員工禮貌迎送客人，熱情周到為客人服務。

3、負責解決大堂內發生一切不愉快事件，并作到客人高興來，滿意去。

4、有權對大堂內所有員工的違紀違規行為進行處罰。分配大堂內員工當月獎金。

5、有權停止大堂內服務生的工作（時間為三天，三天報請總經理處理）有權遣退違規實習生。

6、對單份食品質量、數量確有問題的，有權立即決定退換和對本桌食品8折范圍內的收款，事后書面報告總經理處理。

大堂助理（小組長）

1、在大堂經理的領導下，協助大堂經理搞好大堂內的迎來送往工作。

2、負責本片區內滿足顧客提出一切正當合理要求，做到有求必應，一時做不到的要耐心細致解答，對顧客合理的建議李及時向經理匯報。

3、安排客人的座位，記錄客人的菜單，并將單及時準

確分送到廚房、顧客、收銀處。

4、針求客人對本公司食品質量、口感、服務態度等各方面意見。

5、幫助客人結帳、買單，并將客人送至門口。

6、作好本組員工的出勤記錄，提出對員工的懲獎意見。

服務生（實習生）崗位責任制

1、在大堂經理、助理的領導下，搞好本職工作。

2、負責熱情、禮貌、周到接待客人，不準怠慢客人，只有客人入座，茶水、餐具即斟上（不得超過一分鐘）

3、對客人合理、正當要求，做到有求必應，一時不能滿足的要好好耐心的解釋工作。

4、負責大堂內外環境衛生，客人離去，應心拾衛生，準備迎接下輪客人。

5、上班時間，不準半崗。

財務經理崗位責任制

1、在總經理的領導下，協助總經理搞好財務管理工作。

2、負責處理好工商、銀行帳務、勞動工資、勞動保險、國家有關部門的關系。

3、指導本公司財務工作人員按國家有關法規建立建全財務帳。

4、定時向總經理匯報本公司經營狀況和資金運作情況。

5、考核本部門工作人員工作業績，作出公正評價，按月分發獎金。

財務人員崗位責任制

會計員：

1、搞好本職工作，認真做好帳，做到幾相符，認真審核原始票據，份份憑據必須經部門經理、總經理簽字。

2、每月按時出財務報表，當好部門經理的助

手，做好財務的管家。

出納員：

1、搞好本職工作，就是管好錢，做到進出款項記錄清楚，有憑據，有領導簽字。

2、堅持原則：不該付的款不付，無領導簽字的款不付。

3、每天收的款在下午四點鐘進銀，晚上收款必須進保險柜，不準隨身帶。

收銀員：

1、每餐工作完，立即清帳，款項立即移交給出納員，并向出納員索取繳款憑據。

2、公款絕對不允許挪用或私自帶回家，在出納員不在的情況下，可將款交會計或總經理，無論交給誰均必須向對方索取收款憑據。

3、文明、禮貌迎送客人，收好款，不出差錯。

4、管好發票，做到出票收款相符。

采購員崗位責任制

1、采購員是本公司出堂物資質量是否、品種是否齊全的關鍵，必須思想好、業務熟、勤跑路、多動腦，掌握市場行情。

2、按廚師長所提采購計劃采購，堅守工作崗位，隨時作好應急采購。

3、應購質優價廉的食口，絕不允許購劣質、過期、霉變、不新鮮食品。

4、做到帳物相符，主動要求廚師、庫管驗收、簽單。

庫管員崗位責任制

1、做好紅管家，管好物資，做到心中有數隨時向廚師長報告庫存量、建議采購量。

2、發放物資做到推陳出新，先進先出，發出食品必須過磅點數，已變質儀器絕不發出。

3、堅持原則，不循私舞弊，搞好驗收工作，過磅點數要準確。

第三篇：倉庫管理制度

鄒平創星環保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規范生產，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協品的入庫

（1）、原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規定通知請購部門（質檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續，若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯，倉庫存根一聯，第二聯連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯交采購部或供貨方用于結算貨款。（3）、原材料、外協品經領用后出現非人為因素造成的質量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產成品入庫

（1）、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

（3）、入庫單一式三聯，第一聯存根，第二聯入庫單，第三聯財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數量（2）、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

（1）、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

（5）、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

（四）、發放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、產成品，發放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

（2）、發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

2、發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，單據應妥善保管；

3、發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4、同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發貨單》第二聯一起轉會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創星環保設備有限公司

2009年10月1日

第四篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區

三、內容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進貨位區。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發現問題，須及時通知主管和經辦人處理。發生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混）要求，使企業財產不發生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛生。

5、保管物資，未經領導同意，一律不得擅自借出。總成物資，一律不得折件零發，特殊情況須經領導批準。

6、嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業須經過領導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發放

1、按“規定供應，節約用料”的原則發放。堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的規程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領料名稱、品牌、型號數量、領用人員及用途，并經過相關審批。預算內的物品及設備領用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關控制制度，屬于規定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發存報表，日清日結，不可積壓。

2、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執一份，上報存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經倉管員簽發不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權不發放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

為了加強庫存管理，明確物資出、入庫手續及流程，提高公司資金、物資周轉率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。1.入庫管理

1.1倉庫管理人員應核對入庫藥品或物品的數量、品名、規格、型號，保證入庫的真實性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續

1.2倉庫管理員一定要見到實物才能入庫，如若未見到實物就予以入庫，造成實物與賬上不符，由倉庫管理人員承擔相應責任，視情況嚴重對倉庫管理人員進行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫后應及時打出入庫單據（一式三聯），入庫單據應有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯送交財務，紅聯交采購，黃聯倉庫留存；

1.4入庫后的物品藥品應及時送存倉庫保管。

1.5廠家贈品、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。2.出庫管理

2.1銷售出庫，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。2.2科室領用出庫，營銷領用出庫必須有申請部門申領單，憑單據出庫，如實際出庫與申領單據不符，出庫單據需備注不符原因；贈送贊助的物品可回收重復使用的物資需退回倉庫。

2.3出庫單據應及時交予財務，不應滯留單據（一般在業務發生的第二天把單據交財務）且每張出庫單據要附申領憑證，以便財務核實。2.3 3盤點規定

3.1倉庫管理人員需定期對自己管理的庫存商品進行盤點，保證庫存商品的真實性，安全性；

3.2財務在每個月末應對倉庫進行盤點，監督倉庫管理人員的工作； 3.3如若財務盤點出倉庫賬實不符，由倉庫管理人員承擔差價金額。4.物資報廢 4.1物資報廢原因：

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報廢流程：

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，有財務部及相關部門確認，確認報廢的，由財務部核準報廢物資價值，呈報執行總經理審批，予以報廢。

2）相關部門憑《報廢申請單》執行總經理處理意見到倉庫辦理報廢手續。5.物資回收

5.1科室更新換代的陳列物品，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經部門主管確認，財務審核，執行總經理審批。