第一篇：2013年施工生產經營計劃

戰市場 精嚴管理創效益 抓機遇 穩定增長拓發展

（2012年工作總結和2013年安全生產經營計劃）本溪鋼鐵礦業建筑工程有限公司 本溪鋼鐵煜琳置業有限公司

戰市場 精嚴管理創效益 抓機遇 穩定增長拓發展

（2012年工作總結和2013年安全生產經營計劃）

各位代表、同志們：

極付艱辛的2012年圓滿落幕，極付挑戰的2013年悄然開啟。回顧過去的一年，三建和煜琳公司全體干部職工凝心聚力、同甘共苦，充分發揮優良的傳統風格和精神干勁，順利完成了承攬的全部生產和建設施工任務，取得了驕人的業績，贏得了主辦廠的高度贊揚和肯定。三建公司努力克服重重困難，全力迎戰市場，通過精嚴管理創效益，擴大了企業的競爭實力；煜琳公司搶抓機遇，堅持穩定增長拓發展，保持了良好的發展勢頭。在此，我代表兩公司黨政領導班子向一年來奮戰在不同崗位上的干部職工以及給予我們大力支持的上級公司和主辦廠，致以崇高的敬意和衷心的感謝。

下面，我向大家匯報2012年各項工作的完成情況和2013年安全生產經營計劃的具體安排，請予審議。

2012年工作總結

剛剛過去的2012年，困難和壓力充斥全年，低靡的全球經濟嚴重影響了本鋼的發展。本鋼企業經營舉步維艱，“微利”和“無利”時代已經到來。面對嚴峻的生存環境，我們全體干部職工能夠統一認識，服從大局，緊緊圍繞公司發展目標，“依托本鋼、服務選礦”，卓有成效地做好每項工作。一年來，在上級公司和主辦廠 的正確領導和大力支持下，三建公司產值利潤穩中有升，企業實力進一步加強；煜琳公司職工隊伍更加穩定，職工待遇明顯改善。2012年具體做了以下主要工作：

一、各項經濟指標完成情況

2012年全年完成產值2850萬元，超目標計劃 23.9%，實現利潤48萬元，人均勞動生產率12.6萬元/人。同去年相比，產值減少298萬元，利潤下降38萬元，產值和利潤額下降原因主要是資金回流不暢。各隊完成產值利潤情況如下：

土建一隊全年完成產值388萬元，實現結算利潤29.5萬元。土建二隊全年完成產值452萬元，實現結算利潤35.5萬元。土建三隊全年完成產值298萬元，實現結算利潤33萬元。機裝隊全年完成產值846萬元，實現結算利潤38.8萬元。汽車隊全年完成施工產值34萬元，內部結算收入172萬元，費用支出196.3萬元，實現結算利潤9.7萬元。

煜琳公司協助三建公司完成勞務收入115萬元。

公司全年實現上繳營業稅、所得稅等全部稅金113萬元。承攬工程和勞務項目20項（含轉年項目），當年完成19項，簽訂合同金額2980萬元，合同履行率100%，全年做到實現安全生產無重大事故。

二、施工項目完成情況

三建公司通過加強內部管理，嚴格控制成本，努力提高工程效率，“高質量、低成本”出色完成了主辦廠交付的施工建設和生產措施項目。土建一隊出色完成了鐵路維保、露天礦1500萬噸、運 輸站場、精尾公路和清淤等多項任務，尤其在選礦廠鐵路系統超負荷運行、大修延期的情況下，盡最大努力保障了選礦廠鐵路運輸的正常運行。土建二隊二尾生產措施南北部開山筑路工程、五選改造、下河套1000立方米泵房重建和礦業辦公樓等工程可圈可點。土建三隊的三選廠房屋面改造、新建1號50米泵房、二尾汛期回水塔卸塔板和封堵等工作更是得到了選礦廠的好評。機裝隊四泵站管路鋪設、尾礦壩壩面管道鋪設和南北部抬管、二選精礦管路高空架設、中細碎礦槽等任務完成出色，尤其是年底四選三段磨礦改造項目關系到選礦廠2013年增產指標，也是選礦廠班子調整以來主抓的第一個大型工藝改造項目，時間緊、任務重，機裝隊克服一切困難，竭盡全力按時保質保量的圓滿完成任務，受到了主辦廠高度稱贊。車隊全年安全順利的完成出車計劃，二尾筑壩任務的承接使業務范圍得到了擴展。另外，趙啟福施工隊承攬的礦業門衛大樓工程，為三建公司爭得了榮譽，提高了形象。

煜琳公司在做好各項日常工作的同時，積極開展創收。養路隊工程工段整體工作比去年得到提高。在全廠設備堵漏、基礎改造逐年加重的情況下，今年又很好地完成了139皮帶通廊柱腿加固、20臺磁選機、10臺振動篩、2臺球磨同步機改造以及歪頭山加工擋墻等多項任務，為公司今年的較好發展做出了貢獻。回收隊圍繞現場也較好得完成了各項安排任務，在缺人缺技術的情況下，炸藥廠露天車隊大庫地坪、炸藥廠歪頭山大井清淤、中碎地洞休息室、二尾筑壩壓壩及老尾防洪溝清淤等任務能夠保質保量完成，體現了工作能力。備件加工廠今年克服了采購中心供應商整頓帶來的資質準入 手續重批；外圍廠家備件質量和價格沖擊；備件價格談判等一系列困難：我們盡了很大力量逐一克服和解決。在上級領導和選礦廠的大力幫扶下，通過大家的共同努力，今年備件產值完成174萬元。然而盈利只有19萬元，利潤率不到11%，原因主要是主辦廠定價過低和加工水平不高造成的，需要今后慢慢解決。更值得一提的是，周春普所在的鉚鍛班組工作出色，為今年備件加工做出了積極貢獻，值得大家學習。另外，以計劃科為代表的機關科室工作能力和服務水平明顯提高，給予肯定和表揚。

上述工作成績的取得，是三建和煜琳公司全體干部職工共同努力的結果，體現了各隊管理者是有能力的，負責任的，能夠帶領職工隊伍打大仗、打勝仗。我們的干部職工隊伍是值得信賴的。

三、安全管理工作取得新成績

安全是企業的第一要務，是企業的第一效益，更是職工生命健康的最大保障。本著“誰主管、誰負責”的宗旨，公司通過不斷完善安全管理責任制，認真落實責任追究。一年來，我們始終把重大事故預防和避免事故損失作為安全工作的重中之重，把現場管理作為安全工作的中心。安全部門制訂了考核細則和規章制度，利用“安全活動月”加大宣傳教育，組織安全負責人集中答題，促進了基層安全管理水平的提高。對重大施工項目必須制定安全措施，認真進行隱患排查，并安排專人全過程監督負責，真正做到了“人、財、物”的有效安全保障。五選主廠房蓋、新1號50米泵房、中細碎礦槽溜嘴更換、139皮帶通廊柱腿加固等幾個高危項目都得到了施工單位的高度重視，安全措施得當，標準施工，保障了項目安全。加強了從業人員的健康體檢和特種人員的培訓工作，全年全員持證上崗率達到100%；加強了職工的勞動保護佩戴和發放工作，今年為養路工程工段購買了防毒口罩，隔離了灌環氧樹脂產生的有害氣體，保障了職工身體健康；防火工作取得新突破，無火災事故發生；車隊加強了車輛維護和行車管理。公司全年安全實現“四為零”。

今年，三建公司連續第12年被綜合工業公司評為“安全管理工作先進單位”。

四、完善制度建設和機構調整，規范企業管理

為了更加規范公司的各項管理工作，三建公司組織各職能科室分別從安全、施工、勞動紀律、財務、勞資和工傷、供銷，辦公用品等方面建立健全了相關的管理制度和考核細則，使企業走向制度管理階段。煜琳公司逐步加強各隊管理將崗位職責和管理細則公示上墻，突出效果，加深了宣傳教育。

公司領導班子進行了調整。由于兩名同志因年齡原因自然離崗，7月份后，兩個公司發展的重擔就壓在我們三個人的肩上。但我們深信：干部職工的認可就是我們班子工作的最大動力，干部職工的信任就是對我們工作的最大支持。實際表明，精簡后的班子隊伍肩負起了重擔，把責任和工作進行了很好的協調統一，帶領大家取得了新成績。

公司管理機構進行了調整。三建公司財務和工會進行了人員調整，辦公室職能進行了分離；煜琳公司重新定義了財務和勞資兩大綜合科室。另外公司還對部分崗位人員進行了調整。

五、職工收益和福利待遇得到了提高 受集團公司經濟嚴重下滑的影響，我們的工程項目被壓縮，產值和利潤被削減，通過多方溝通努力，我們全力保障了職工收入和福利待遇。三建公司各隊實行百元工資含量，實行效益與產值掛鉤，真正實現了“多勞多得”的分配原則。一年來，機裝隊在職職工每月收入提高約280元，土建一隊提高200元，其他各隊基本持平。繳納各種社會保險123萬元，比去年多出15萬元，福利發放30萬元，比去年多出6萬元。煜琳公司保證了收入小幅上漲，提高了基層班組長待遇，由原來的100元漲到200元，繳納各種社會保險和稅費132萬元，比去年多出18萬元，福利人均達到2200元，比去年多出600元。考慮到住平房職工的家庭困難，公司共為49家平房戶補助取暖費2.45萬元。今年8月4日的洪災，公司出資3400元，購買了糧油第一時間進行幫扶救助，體現了公司的關懷，讓受災職工感受到了企業的關心和溫暖。

六、增加設備購置和設施建設，擴大了實力，改善了形象

“人員老化、勞動力下降”對公司今后的健康發展影響將會越來越大。今年公司出資156萬元購買了沃爾沃勾機、小型鏟裝機、農用自翻車和18米加長臂增加機械化裝備，加快了施工進度，節約了勞動力，提高了工程效率，為公司更好地盈利創收提供了有力的設備保障。

為提高公司形象，改善辦公條件，在主辦廠的支持下，煜琳公司利用原選礦機關浴池擴建了機關辦公樓使公司面貌煥然一新，提高了影響力。三建機關樓粉刷亮化，部分辦公條件明顯改善。

七、黨建工作進一步加強，群團作用更加突出

公司黨支部建設取得新成果。全年4名黨員轉正，2名同志發展為預備黨員，擴大了黨員隊伍，補充了力量。通過“黨員先鋒崗”和“共產黨員工程”廣泛開展“創先爭優”活動，能夠帶領廣大黨員為企業發展建功立業。三建公司被綜合廠評為“先進單位”和“先進黨支部”就是對公司和支部的肯定。

信訪工作成績突出。煜琳公司職工隊伍穩定，全年無上訪事件發生。尤其在黨的“十八大”和兩會期間，通過多種方式和手段，確保了隊伍穩定。

計劃生育工作嚴格按照政策和制度辦事，完成指標。工會工作作用增強。今年組隊參加了綜合廠迎“十一”登山比賽，取得了較好成績，為公司爭了光。在今年受災職工慰問中也發揮了作用。

2012年整體工作成績顯著，有目共睹，但也暴露出了以下幾個問題：一是工程利潤率一直不高，今后要加大挖潛和管理力度，嚴格控制各種成本非正常消耗；二是各隊發展不平衡，個別領導和管理人員責任心和能力有待加強；三是人員老化，自然減員加劇，后備技術人員和管理力量缺乏。

2013年施工生產經營計劃

煜 琳 公 司

2013全年安全目標：四為“零”。即人身傷亡事故為零、火災 事故為零、重大事故為零、交通事故為零。

生產經營收入計劃：

上報綜合公司：600萬元，其中勞務收入400萬元、備品備件收入200萬元。

企業目標：750萬元，其中崗位和工程勞務收入500萬元、備品備件收入250萬元；

實現利潤計劃：上報綜合公司：10萬元，企業目標：30萬元。

重點做好以下幾方面工作：

1、繼續做好職工隊伍穩定工作 2013年要加大形勢教育，將安置政策和公司體制認真宣傳落實。要讓職工轉變 “坐、等、靠”的錯誤觀念；要讓職工了解公司面臨的困難和壓力，號召全體職工“心望一塊想、勁望一塊使”；要讓職工響應總書記的號召“每個公民都要通過誠實勞動創造財富”。同時，要加強對不認真履行崗位職責、影響公司穩定發展人員的管控，加強說服教育，按照規定從嚴考核。

2、加強勞動紀律管理，增強職工愛崗守崗意識 要嚴格執行集團公司新頒布的“勞動紀律八不準”規定，各隊要加大各班組考核力度，加強職工愛崗守崗意識，嚴肅日常考勤，杜絕遲到早退、脫崗串崗、班中飲酒和酒后上崗等違規違紀現象的發生。要不斷提高班組建設，保障職工利益。

3、做好各隊生產維護日常工作，不斷提高服務意識 各班組要認真履行崗位職責，服從主辦廠工作安排，提高工作質量和服務態度。養路隊三個站場班組、回收隊粗碎班組要加強鐵路線的維護 和清理工作，及時處理落地礦石、加強除雪除草力度，確保選礦廠鐵路系統安全暢行；精尾回收班組要加大落地精礦粉回收，為選礦廠盡最大努力減少礦粉流失；公路清掃組要加強清掃力度，減少揚塵危害，維護職工身體健康，保潔廠容廠貌。

4、工程隊要做好勞務創收，提高職工收入 養路工程隊在做好流程堵漏、基礎改造和防水項目的同時，要積極組織職工參與三建工程施工、生產措施項目等各種創收工作，為公司發展增效的同時，增加職工收入。回收隊工程隊要加強內部管理，合理分配，做好公司交辦的各項臨時任務。

5、備件加工廠爭取擴大產能，提高備件質量和產品利潤 備件加工廠在今年的基礎上，要繼續爭取主辦廠扶持力度，通過不斷擴大加工產能，嚴格控制成本消耗，確保產品質量，提高產品利潤，為煜琳公司日益增長的企業負擔創造更大的價值。

三 建 公 司

三建公司一直持續穩定發展。2013年經濟形勢依舊不容樂觀，面對困難和壓力，我們依然信念堅定：依靠雄厚的機械裝備、依靠堅強的干部職工隊伍，依靠規范的制度保障、依靠豐富的技術力量，我們深信2013年公司各項施工生產經營計劃將會圓滿完成。

2013年的工作方針：

依托制度保障 強化目標管理 嚴控成本考核 實現效益增長 2013年的經營目標：0295 0：人身重傷以上事故為0，重大火災事故為0，重大設備事故為0，交通事故為0（四為0）。

29：全年完成產值：上報綜合公司計劃：2000萬元，企業目標計劃： 2900萬元。

5：全年實現利潤：上報綜合公司計劃：30萬元，企業目標計劃：50萬元。

2013年各單位計劃指標

單 位平均人數 產 值 工程結算利潤 一 隊 50人 700萬元 42萬元 二 隊 34人 450萬元 27萬元 三 隊 32人 420萬元 25萬元 機裝隊 40人 600萬元 36萬元 汽車隊 20人 400萬元 60萬元 勞務分包 50人 330萬元

合 計 226人 2900萬元 190萬元

注：人數為投入到施工生產在崗的平均人數

主要工程項目落實情況：

1、中碎126、127、129皮帶通廊改造(跨年）：160萬元

2、選礦廠濃縮機系統改造工程： 250萬元

3、二期尾礦庫生產措施工程： 400萬元

4、運輸南芬站場改造工程： 200萬元

5、選上至倒裝站鐵路甲線改造： 900萬元

6、賈家堡尾礦輸送管線安裝工程： 500萬元

7、選礦廠工業建筑維修工程： 150萬元

8、選礦廠全廠設備堵漏工程： 60萬元

9、選礦廠濃縮機大修工程： 20萬元

10、地洞原礦槽維修工程： 10萬元

11、鐵路大修： 100萬元

12、選礦廠運輸養路等崗位勞務和外協項目： 150萬元

合計：2900萬元

2013年我們要加強目標管理，推行低成本戰略，全面落實生產經營計劃，確保各項經濟指標的順利完成。為此我們要著重做好以下工作：

1、繼續實行經濟承包責任制，確保目標落實。實行承包責任制，是對安全生產經營目標的進一步細化落實。要把成本納入考核管理。繼續做好百元工資含量提取系數的測算工作，做好意見征集，標準制定要更加公正合理，工資系數核定要細致準確，真正體現按勞分配，激發廣大職工積極性和創造性，確保今年生產經營計劃的順利完成。同時，公司將認真考慮并妥善處理臨時工的保險待遇問題，通過切實措施激勵他們更好地為公司服務，實現雙方利益的共贏。

2、進一步完善管理規章制度，嚴肅考核。制度建設是企業進 步的重要保證，是實現公司現代化管理的必然要求。近幾年來，伴隨著企業的不斷發展，公司的制度建設逐年加強，從最初的“依靠人員管理”向“制度管理”模式成功過渡。2012年公司花大力氣組織各職能科室對公司的各項管理規章制度重新進行了整理，公司很快就會將修訂和完善后的管理制度進行匯總，統一編制印刷裝訂成冊，發放給基層各單位，以便參照執行和監督。對此，公司將嚴肅考核，秉公辦事，其目的為了更好提高制度的的執行力，加強企業合理有效運行，確保企業經營活動持續健康發展。

3、做好成本控制工作，促進經濟穩定增長。掙錢不易，花錢小心。今年我們要繼續加強工程成本的管理工作，將成本和產值掛鉤，加大考核力度。各施工單位和汽車隊要控制無謂消耗，勤儉節約，節省一切不必要的開支；要加強材料管理，杜絕跑、冒、滴、漏和貪污浪費現象。公司機關要壓縮辦公費用和差旅費支出，嚴格控制管理費用額度，減輕企業負擔。對加大成本控制的銜接，真正實現企業成本的全員管理，最大程度實現降耗增效。

4、加大安全監督檢查力度。安全工作要以現場管理為重點，加大監督檢查力度。要嚴肅安全管理制度的落實和考核，堅決杜絕麻痹和松懈思想。安全管理工作重在基層，要求各隊要認真落實“我會安全、快樂勞動”的本鋼安全理念。面對安全，要事無巨細。首先要不斷加強職工安全意識的提高，按照安全標準制度操作和施工；要提高安全管理人員的業務水平和監管力度；要注重職工身體健康，做到定期健康檢查；要加大勞保用品的發放；要嚴格杜絕設備帶病作業；要明令禁止違章指揮和操作。2013年安全生產和防火 工作安排意見已經下發，要求各單位嚴格貫徹落實，對安全事故嚴防死守，確保公司財產不受到損失，充分保障廣大職工的生命健康。

5、加強精神文明建設，提高職工素質。加強精神文明建設工作，積極開展對職工的政治思想教育和法律法規的宣傳工作，增強職工的法律意識，提高思想覺悟和職業素質，努力實現治安、綜合治理等各項管理工作達標。領導班子堅定團結，步調一致、廉潔奉公、勤政實干。職工群眾要愛崗敬業、熱愛企業，培養職工的集體和社會責任感，養成良好的道德素養、遵紀守法、杜絕犯罪，維護企業良好的發展形象，保持安定團結的企業氛圍，保證企業經濟和精神文明目標的實現。

同志們：成績只能說明過去，面對今年沉重的發展壓力，我們堅持以黨的十八大精神為指引，堅定“服務選礦”信念，全體干部職工要凝心聚力，充分發揚艱苦奮斗精神，攻堅克難，一定會圓滿完成2013年的生產經營目標。

2013年 1月 21日

第二篇：生產經營計劃管理制度

生產經營計劃管理制度

第一章

總 則

第一條 為強化公司生產經營計劃管理，提升生產經營計劃編制和管理工作的標準化、規范化，提高生產管理水平，通過對生產經營計劃編制、下達、跟蹤、考核進行控制，確保準時、保質保量的完成公司生產任務、實現公司生產目標，避免推諉、拖延等情況，特制訂本制度。

第二條生產經營計劃管理包括生產經營計劃、月（季）度生產經營計劃、周生產經營計劃等。

第三條 本制度適用于生產經營計劃管理工作。

第二章

生產計劃管理原則

第四條 生產經營計劃管理必須遵循以下基本原則：

（一）一致性原則：公司經營計劃根據建設公司的戰略規劃進行編制，服從公司的中長期發展目標，并符合公司總體的經營方針。

（二）先進性原則：各項經濟技術指標都要對照“三個水平”進行，即歷史最好水平、本年實際完成水平、國內同行業標桿先進水平。

（三）全面完整性原則：公司經營計劃必須全面、完整、具體，并將經營指標層層分解落實到各部門。

（四）實事求是原則：公司經營計劃要根據企業實際情況，在對宏觀經濟狀況與經濟政策、行業趨勢進行深入分析的基礎上進行編制。

第三章

生產經營計劃管理職責

第五條 生產經營計劃管理主體主要包括公司經理層及公司各職能部室。

第六條 公司總經理在生產經營計劃管理中的主要職責是審批、月（季）度生產經營計劃。

第七條 公司分管副經理在生產經營計劃管理中的主要職責包括：

（一）審核、季度生產經營計劃及調整；

（二）審核各部門月度生產經營計劃。第八條 運營管理部主要職責包括：

（一）負責公司生產經營計劃的起草，根據公司批準的生產經營計劃分解制定季度生產經營計劃。

（二）根據、季度經營計劃及在手資源情況編制下達公司月度生產經營計劃。

（三）協助、監督各部門、項目部生產經營計劃的執行情況，并對計劃執行情況進行落實考核。

（三）及時向公司領導反饋生產經營計劃的統計分析情況。

第九條 各相關部門、車間、項目部負責對公司下達的生產經營計劃進行分解、執行、落實并提報針對生產經營計劃的專業考核。

第四章 生產經營計劃的編制

第十條 生產計劃編制依據：

編制依據是建設公司的戰略規劃、公司“十三五”發展規劃并充分考慮上一生產經營計劃完成情況和次各業務的發展情況。

第十一條 經營計劃編制要求:

（一）經營計劃中重大工作內容應該逐項列出，并制定工作進度表；

（二）各項計劃指標確定部分和預測部分詳細說明預測過程和依據；

（三）計劃中包含的各項數據要盡量明細。

第十二條 生產經營計劃編制由運營管理部負責。運營管理部于每年11月開始收集公司本經營情況及各種經營信息，向公司領導征詢意見，組織編制公司次經營計劃草案，該草案經經理辦公會審議通過后形成公司生產經營計劃決案。企業管理部整理編制完成后，由相關部門、職代會討論，經分管副領導審核，總經理審批后下達。

第十三條 經營計劃調整由運營管理部提出建議并經分管副經理審議后報公司審批，原則上經營計劃每年7月份可調整一次：

（一）外部環境發生了較大變化，已經無法按照原定計劃執行；

（二）公司戰略進行了調整，確立了新的發展重點，確定不按照原訂計劃執行的；

（三）公司實際執行情況與原制定經營計劃偏差較大，無法按照原計劃執行的;

（四）公司經營計劃已經提前完成，需要制定新的計劃指導下一步工作的。

第五章 月（季）度生產經營計劃的編制 第十四條 月（季）度經營計劃編制依據：

根據公司生產經營計劃，合同交貨期要求，在手資源情況統一規劃、綜合平衡后編制公司月（季）度生產經營計劃。

第十五條 運營管理部負責編制公司月（季）度生產經營計劃，經分管領導審核后報公司總經理審批并下達至各部門。

第十六條 月（季）度生產經營計劃格式、內容：計劃格式采用表格和文字敘述、月度計劃和節點計劃相結合；計劃內容主要包括市場營銷計劃、加工產能計劃、產值、進度計劃、利潤計劃、部門重點工作計劃、構件/項目資金收入計劃、清欠計劃；各分項計劃除排定本月計劃外，還要充分考慮月度生產之間的銜接。

第十七條 月（季）度生產經營計劃執行期間，對影響本部門計劃執行不能解決的問題，部門之間要積極主動協調解決，需要多部門協調的，由各責任部門負責組織召開專題會議，相關部門協調解決。

第十八條 月（季）度生產經營計劃的調整：

（一）由各部門根據實際情況，提出生產經營計劃調整申請報運營管理部，申請要注明生產經營計劃需要調整的原因及調整方案。

（二）運營管理部根據申請結合在手資源情況及設備加工能力進行充分分析，確定必要進行調整的，應與相關部門溝通制定生產經營計劃調整方案，報公司分管領導審核，總經理批準后進行調整。

（三）各部門要按照調整后的生產經營計劃進行生產組織，確保合同按期履約。

第六章 月度計劃的分解、周計劃管理

第十九條 月度計劃的分解由相關責任部門負責，分解必須以公司下達的月度生產經營計劃為依據。

（一）周計劃由運營管理部負責分解，分管領導批準執行；

（二）加工日計劃由生產部負責分解，部門負責人批準執行；

（三）資金收入計劃分別由財務資金部進行分解，分管副經理批準。

第二十條 周、月計劃的落實和統計，由運營管理部負責。

（一）每周五中午12點前各部門將本周的計劃完成情況以表格的形式發送至運營管理部。

（二）運營管理部匯總整理落實并制定下周的經營計劃報分管領導、總經理審閱后于周五下午5點前發送給各部門負責人，并組織各部門和公司領導進行會簽，運營管理部留存。

第七章 考核

第二十一條 生產經營計劃執行情況納入月度績效考核。周計劃未完成按每項次扣責任部門0.5分；對月度累計完成較好者加1-2分。月初第一次經營例會上由運營管理部對上月計劃考核情況進行通報。

第八章 附則

第二十一條 本制度自頒發之日起施行，由運營管理部負責解釋。

第三篇：半生產經營計劃

半生產經營計劃

一、整體計劃

2.費用預算

3.經營發展目標

4.管理方針

5.投資及改造計劃

三、部門目標綱要

1.業務部

?銷售計劃

?客戶開發計劃?新產品推廣

?廣告計劃?費用預算

?其它2.生產部?人力計劃

?設備購置改善保養計劃 ?效率改進降低成本計劃 ?品質改善計劃 ?物料管理目標 ?其它管理措施 ?費用預算

3.采購部

?采購目標

?廠商開發計劃 ?降低成本計劃 ?費用預算 ?其他

4.財務部

?各項費用預算

?財務改進計劃與目標

?其他

5.人事總務部

?人事計劃與預算

?福利計劃 ?總務設施計劃 ?人事總務管理方針 ?費用計劃

第四篇：關于認真編報月度施工生產經營計劃的通知（精選）

關于認真編報月度施工生產經營計劃的通知

處所屬各施工單位：

月度施工生產經營計劃是企業施工生產經營活動的重要文件，是企業統籌安排、合理配置資源要素，科學協調生產經營活動，提高企業經營管理的重要依據。各單位應高度重視，尤其是單位領導和計劃編制人員，要認真對待計劃編制以及編制的質量，使計劃能夠有效的指導施工生產。

1、每月21日前各施工單位要向計劃科編報當月的工程進度和當月完成的產值，以及下月的施工計劃。

2、項目經理、技術負責人、經營負責人和計劃編制人員要及時溝通，并充分考慮各施工隊伍的施工水平、能力和施工現場條件等因素，使計劃編制具有科學性、可操作性和準確性。

3、月度計劃的安排應確保季度計劃的完成，季度計劃的安排應確保計劃的完成，計劃的安排應確保承包指標的完成。

4、各單位計劃的編報要及時、完整、內容清晰；預計完成與實際完成不能出入太大，誤差應控制在10%以內（超過10%時，施工單位要認真分析原因，并于書面形式報計劃科）。

5、計劃科每個季度將對各單位的計劃編報進行考核，對虛報和瞞報施工進度和產值超過10%的單位，根據情節對項目經理、技術負責人、經營負責人、計劃編報人員處于50~500元的罰款。

6、要堅決維護計劃的嚴肅性，計劃一經下達，不能隨意更改，要合理組織，采取有效手段和措施，以確保計劃的順利完成。非自身原因完不成施工計劃，要以書面形式報告計劃科，經處審核批準后，可調整施工計劃。

第五篇：公司生產經營計劃安排

二〇一二年九月至十二月回龍灣·主人家園管理處工作計劃 根據《物業管理回龍灣·主人家園管理處管理思路及具體實施方案》的計劃和回龍灣·主人家園管理處在2012年8月12日交房的情況及目前實際狀況，必須制定先進合理科學的管理制度，向制度化、正規化的發展，實行全員全過程的指標考核與獎罰，使回龍灣·主人家園管理處員工人人有責任，個個有指標，嚴格考核與獎懲及全生產過程的管理監督，2012年9月至12月，是物業回龍灣·主人家園管理處致為關鍵的幾個月。因此，2012年9月至12月的工作重點將轉移到回龍灣·主人家園管理處交房、二次裝修、公共設施設備的驗收接管和創收幾個方面來。同時，根據回龍灣·主人家園管理處發展需要，將調整組織結構，進一步優化人力資源，提高物業回龍灣·主人家園管理處的人員素質。繼續抓內部管理，搞好培訓工作，進一步落實回龍灣·主人家園管理處的質量管理體系，保持回龍灣·主人家園管理處的管理質量水平穩步上升。在工作程序上進行優化，保證工作能夠更快更好的完成。迫使回龍灣·主人家園管理處干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔，爭完指標，為全面完成二00二年九月至十二各項經濟指標而共同奮斗。

三、內部管理工作：

（一）人力資源管理：

物業回龍灣·主人家園管理處在2012年中設置了兩個職能部門，分別是綜合管理部和經營管理部，今年將新設立拓展部。分管原來經營管理部的物業管理項目的對外拓展工作。同時，在現有的人員任用上，按照留優分劣的原則進行崗位調整或者引進新人才。在各部門員工的工作上，將給予更多的指導。

在員工的晉升上，更注重于不同崗位的輪換，加強內部員工的培養和選拔，帶出一支真正的高素質隊伍。推行員工職業生涯咨詢，培養員工的愛崗敬業的精神。真正以回龍灣·主人家園管理處的發展為自己的事業。在今后的項目發展中，必須給予內部員工一定的崗位用于公開選聘。有利于員工在回龍灣·主人家園管理處的工作積極性，同時有利于員工的資源優化。

在培訓工作上將繼續完善制度，將員工接受的培訓目標化，量化，作為年終考核的一個子項。員工進入回龍灣·主人家園管理處后一年內必須持證上崗率達100﹪。技術性工種必須持相關國家認證證書上崗。2004年的培訓工作重點轉移到管理員和班組長這一級員工上，基層的管理人員目前是回龍灣·主人家園管理處的人力資源弱項，二零零四年通過開展各類培訓來加強該層次員工的培訓。

（二）品質管理：

質量管理體系在2012年開始推行，其力度和效果均不理想。除了大家的重視度不夠外，還在培訓工作上滯后，執行的標準沒有真正的落實。為此，2004年將繼續貫徹回龍灣·主人家園管理處的質量體系，為回龍灣·主人家園管理處通過ISO9000：2000的認證認真的打好基礎，爭取能夠在2005年通過認證。

在2012年2月份以前組織綜合管理部和回龍灣·主人家園管理處的主要人員對質量體系文件修改，使得對回龍灣·主人家園管理處更加合適而有效。針對修改版的文件，組織精簡有效的品質管理培訓。對新接管的項目實施項目式的質量體系設計，對單獨的項目編寫質量文件，單獨實施不同標準的質量系統。

2004年將實施品質管理項目專人負責制，回龍灣·主人家園管理處每個接管的項目都指定專人配合品質主管從事質量管理工作。包括在該項目的質量內部管理、業主的投訴及處理、管理的資料檔案收集、制作項目質量管理審核報告等。同時，配合項目業主（業主委員會）的需求進行的質量管理分析調查，獲得有效的內部管理信息和業主的建議，以便對項目的不合格

項進行整改。

2004年12月擬將進行一次內部質量管理體系審核，將嚴格依照ISO9000：2000的要素進行，這次內審將是物業回龍灣·主人家園管理處的第一次品質管理總結會議。

（三）行政工作：

綜合管理部在2011年中，未能徹底的起到承上啟下的作用，有一定欠缺。工作有停頓，許多問題沒有細致的落實。在回龍灣·主人家園管理處和員工之間沒有一個有效的溝通手段，大部分員工對工作情緒低沉，得不到高層主管的工作幫助。為此，在2004年綜合管理部要加強管理，做好人事、勞資、檔案外聯等各項工作。在回龍灣·主人家園管理處內設置建議信箱，具體設置在回龍灣·主人家園管理處總部和各項目處，用于回龍灣·主人家園管理處員工就回龍灣·主人家園管理處的現狀和工作生活中的各種問題進行咨詢，由行政主管人員抽專門的時間了解，并回復。同時回龍灣·主人家園管理處每個季度必須召開一次集體工作會議，或者階段性的質量體系審核。

2012年物業回龍灣·主人家園管理處的消耗物品采購將由綜合管理部進行統一采購。采購的形式采取固定供貨商合同制服務，有利于節約成本和規范化操作。每月的20－25號各管理處報下個月的材料采購清單，30－下月3號領取所采購的物資，在有力保障項目處正常運轉的同時，注意費用的有效控制。

2004年物業回龍灣·主人家園管理處還要慢慢的溶進四川成都乃至西南的物業管理市場，參加行業協會，參與政府主管部門或者其他單位舉辦的各類專業活動。對四川省的物業管理行業進行理論性的研究，為回龍灣·主人家園管理處發展指明道路方向，同時也在物業管理行業打下華神物業的烙印。

（四）企業文化和品牌打造：

華神物業是年輕企業，依托華神集團和四川的大經濟環境發展，華神物業繼承了華神集團了優良傳統，打造企業品牌，鑄造朝氣逢勃的企業文化。在2004年物業回龍灣·主人家園管理處將通過舉辦一系列的活動，來鑄造回龍灣·主人家園管理處的品牌和文化。如：崗位技能競賽、服務水平競賽、籃球賽、棋牌賽等，以此加強企業的凝聚力，增強員工的歸屬感，激發員工的工作熱情。嚴肅工作紀律，從細小處做起，如：著統一服裝上班、見面問好、主動為業主提供幫助、下班整理自己的辦公桌等等。再就是舉辦多種多樣的競賽活動，同時積極參與有關物業管理的各種會議和培訓，在業界建立形象。

三、經營管理工作：

二零零四年，經營管理部主要工作是在回龍灣·主人家園管理處已有和新接的各項目中挖掘項目的相關資源進行經營，指導項目部開展經營管理工作。核算項目部的經營情況，根據實際情況和計劃來調控，以達到經濟效益最大化。2003年的兩個經營項目，在年底都進行了剝離。因此，2004年經營管理部主要進行物業管理項目的經營工作，兼而尋找新的項目。

四、收支預測：

收入：按照先前的預測，回龍灣·主人家園67178平方米的管理面積，年開支99萬，收入74萬，收支相抵，除去不可預見的因素，則該項目持平。若按另外擴展8萬平方米面積，每平方米0.4元計算，則年收入38.4萬。預測利潤率為10﹪，即3.84萬元。綜合計算，若在3月份前進駐大觀園項目則盈利不超過1.5萬元。若在換取企業等級資質后，順利拓展8萬平方米的項目，預算盈利1.92萬元。隨著管理面積的擴大，利用資源可開展多種經營項目，但由于可變性和不可預測性，在此不對此做測算。據此，綜合計算，回龍灣·主人家園管理處明年總收入24萬（工業園）、74萬（大觀園）、38.4萬（拓展新項目），共136.4萬元。支出：工業園管理處全年支出預算22.8萬，大觀園項目全年支出預算68萬，拓展新項目支出預算34.56萬，回龍灣·主人家園管理處本部支出10.4萬，則全年總支出為135.76萬元。利潤：136.4－135.76＝0.64萬元。

華神物業在二零零四年必須得到一個質的提升、積累，面對困難打開一個新的局面，回龍灣·主人家園管理處才能向前走。在下一必須放開步伐，大膽嘗試各種新的經營方式，力爭取得最大的經濟效益。本工作計劃是回龍灣·主人家園管理處二零零四年各項工作計劃的大綱，詳細計劃以本大綱為主體展開。

附表1

收入預算表（2004年）

序號項目收入

1工業園管理處管理費240000.00

2花木租擺12800.00

合計252800.00

附表2

支出預算表（2004年）

序號項目費用

1工業園管理處227740.00

2租擺成本9192.00

3回龍灣·主人家園管理處本部開支33024.00

合計269956.00

注：

1、3項詳細開支分別見附表

3、附表4。

附表3

回龍灣·主人家園管理處本部支出預算（2004年）

序號項目費用

1工資及福利24624.00

2辦公費1200.00

3通訊費2400.00

4保險費4800.00

合計33024.00

注：本部開支的工資及福利包括綜合管理部和經營管理部員工。

附表4

工業園管理處費用預算（2004年）

序號項目費用

1工資及福利170500.00

1.1管理人員24000.00

1.2保安人員92400.00

1.3保潔人員16500.00

1.4綠化人員20500.00

1.5維修人員17100.00

2辦公費3600.00

3差旅費960.00

4業務費600.00

5材料費15600.00

5.1清潔用品2400.00

5.2日常電氣材料3600.00

5.3綠化用品6000.00

5.4勞保費600.00

5.5工具更新費600.00

5.6服裝更新費2400.00

6物業費1800.00

6.1垃圾清運費600.00

6.2養狗費1200.00

7維修費9000.00

7.1消防維護、維修費1200.00

7.2對講系統維修、年檢費1200.00

7.3剪草機維修、維護費600.00

7.4房屋清洗費6000.00

8保險費25680.00

合計227740.00

附表5

回龍灣·主人家園管理處2004拓展部費用預算

序號項目費用

1工資及福利47880.00

2通訊費4200.00

3保險費7200.00

4辦公費2400.00

5交通費3600.00

6業務費5000.00

合計70280.00