第一篇：三標一規范貫標資料目錄

工程項目部貫標資料編制工作指導書

貫標工作是現代企業管理中的一個重要的表現方式，是最大限度地發揮“三合一”管理體系的整體效應，提高企業經營能力，提升企業管理水平的有效措施，同時，也是企業核心競爭力的一個重要組成部分。

為使各工程項目部在工作中，能夠按公司既定的方針、目標，順利地完成其承建的基本建設工程項目，并按有關規定要求，編制出規范完整、真實齊全、實用的貫標資料，既能達到“三合一”整合管理體系內審、外審的要求，又能很好地服務于工程施工管理，對工程項目申報安全生產、文明施工、標準化工地，創國家、省、市級獎杯等方面將會起到一定的基礎和促進作用。為加強對貫標這一重要環節的管理，規范其工作行為，特制定本指導書。

一、編制依據

1、ISO9001：2008-GB/T19001-2008標準《質量管理體系要求》

ISO14001：2004-GB/T24001-2004標準《環境管理體系要求及使用指南》

OHSAS18001：2007-GB/T28001-2011標準《職業健康安全管理體系要求》 GB/T50430-2007標準《工程建設施工企業質量管理規范》

2、國家及行業管理部門的有關法律、法規、現行規范、標準；

3、世標認證中心審核管理標準；

4、公司《管理手冊》、《程序文件》、《管理記錄表格》

二、“三合一”整合管理體系，編制（具備）的主要內容。

1、貫標管理工作（資料）清單；

2、組織機構及其崗位職責（包括取得內審員證書的人員）；

3、集團公司編制實施的《管理手冊》、《程序文件》、《管理記錄表格》；

4、年度、季、月工作計劃和階段性工作總結；

5、項目部與集團公司或分公司簽訂的《項目部管理責任書》（包括附件，如：安全生產目標、工程質量、工作環境職業健康管理、社會治安綜合治理、文明施工、消防防火、計劃生育工作等）；

6、安全生產、文明施工管理細則、施工作業《安全技術操作規程》；

7、公司的《職業健康與安全管理作業指導書》；

8、《應急救援預案》及事故應急救援預案匯總情況

9、現場應急演練記錄及設備清單（消防、中暑、觸電、高處墜落演練照片等）；

10、危險源辨識、重大危險源清單；

11、環境因素評價、重大環境因素清單；

12、環境管理方案、安全管理方案及實施工作檢查記錄；

13、集團公司、分公司、項目部對有關人員的技術、質量、安全交底資料；

14、項目部與當地環衛部門簽訂的生活及建筑垃圾處理協議；

15、各類會議簽到表及記錄（包括職工代表大會的材料和記錄等）；

16、公司質量/環境/安全管理方針；項目部質量目標、職業健康安全衛生、環境管理目標；各類標識懸掛布置情況（包括：施工現場總平面圖、防水設備、垃圾筒設置情況等）；

17、項目部內審工作記錄、不合格報告及糾正與預防措施；

18、QC小組活動情況；

19、員工學習、培訓、文體、活動情況記錄影像資料；

20、貫標工作年度總結（體現出計劃及完成情況評價其有效性）。

三、貫標資料編制工作的分工負責

1、項目經理辦公室負責人（或項目部貫標負責人）

1）年度、季度、月度工作計劃和工作總結；

2）施工所在地的相關規定、執行辦法（含國家、省、市法律法規標準）的宣貫工作及資料收集、存檔；

3）項目部職工代表任命書；

4）項目部每年召開兩次職工代表大會記錄（與環境、職業健康及安全等方面的預防措施，如：職工文化活動、職工體檢、女工保護、勞保用品發放登記、附簽到表、會議紀要）；

5）與當地環衛部門（出租方）簽訂的辦公及生活垃圾處理協議

6）項目部成立民工學校（分校）的影像資料；

7）項目部培訓計劃與需求（部門、崗位、數量、姓名、時間、審批等）；

8）培訓工作（培訓內容、講課教師、部門、崗位、姓名、時間、考核）；

9）項目部各部門組織機構人員及網絡圖；

10）項目部各崗位人員職責上墻（懸掛在辦公室）； 11）項目管理人員申報｛與項目規模相符的專業技術職稱人員清單（各類崗位證書及高級、中級、初級技術職稱并注明其有效期和注冊情況）｝；

12）項目部組織機構人員崗位任職要求；

13）項目部職工與項目法人簽定的勞動合同；

14）項目部年度歷次員工招聘記錄；

15）項目部職工年度業績考核記錄；

16）項目部職工年度健康、文體活動記錄；

17）項目部女工保護措施及落實情況記錄；

18）項目部年度向員工發放勞保、消暑等用品記錄；

19）項目部職工病假、事假、年休假、探親假、婚假、產假、喪假等記錄；

20）項目部職工（特種作業人員）年度體檢計劃及體檢記錄（對傳染病、職業病等的預防措施）；

21）項目部在辦公、生活區各放置幾組垃圾筒（分可回收與不可回收）。

2、資料員

1）收文臺帳（收文登記并能查到原文）；

2）發文臺帳（發文登記并能查到原文）；

3）年度“三合一”整合管理體系內部審核記錄清單（計劃、檢查、審核、不合格項整改及改進）；

4）項目部圖書資料圖紙借閱、發放記錄；

5）項目部計量器具周檢計劃、檢定記錄及檢定證書；

6）集團公司、分公司對項目部資料臺帳的檢查記錄；

7）項目的有關批復手續。

8）項目部各類會議記錄（簽到表、會議紀要及有效性評價）；

9）項目部職工人事檔案及花名冊；

10）文件清單｛項目部在用有效文件（包括項目部業務范圍內的地方相關法律法規等）、圖書、資料、圖紙、音像等｝；

11）工程原材料、試件、試塊、試化驗、檢測送檢及統計計算等工作資料。

12）專業分包單位的全部資料收集整理工作（資質、業績、持證上崗人員及工程資料等）。

3、技術負責人

1）項目合格供方名錄（包括分包方）；

2）項目A、B類材料及工程類合格供方評價資料；

3）項目施工組織設計編制和審核、審批程序的履行；

4）項目技術、安全專項方案編制和審核、審批程序的履行；

5）項目開工報告審批記錄；

6）參加本項目施工圖預審及圖紙會審記錄；

7）對項目的檢查記錄（特殊過程控制、質量安全技術過程標識、采購等方面的檢查記錄）；

8）施工技術聯系單（總包、分包、甲方、設計、監理等各方）及合理化建議；

9）施工圖紙發放記錄（向各施工班組、分包單位等）；

10）各個施工階段向各施工班組進行技術交底記錄。

4、質量員

1）對本工程每日、每周、月度質量檢查記錄；

2）配合集團公司對在建及已完工程顧客滿意度進行調查；

3）參加本工程各工序、階段驗收（基礎、中間結構、主體、預驗、竣工等）并記錄；

4）整改項目復驗申請記錄（由集團公司、分公司、甲方、設計、監理等各方面對項目各工序、階段檢查開出整改通知單）；

5）返工返修各過程記錄。

5、安全員

1）集團公司或區域公司（分公司）與項目部簽訂的“項目管理責任書”；

2）項目部安全專項方案清單；

3）項目部所使用機械設備臺帳清單；

4）項目部使用大型機械設備檢查與維修、質量、功能驗收、檢修計劃；

5）項目部現場從事特種作業人員上崗證名單及證書；

6）本項目部環境因素辨識及重大環境因素清單；

7）本項目部危險源辨識及重大危險清單；

8）項目部安全自檢、自查、自糾記錄； 9）集團公司、分公司對項目部安全檢查記錄；

10）項目部管理方案及檢查記錄；

11）本項目部應急救援預案及演練；

12）項目部對控制水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢物污染等污染源采取有效措施記錄；

13）項目部對所用油品、化學品和危險品清單及倉庫建立；

14）安全交底工作及記錄。

7、材料員

1）項目部對所有物資采購計劃、驗證、采購入庫臺帳、合格供方名錄評審記錄；

2）項目部所用材料入庫、出庫庫存單；

3）項目部所用材料倉庫定期檢查記錄。

6、造價員

1）項目造價預算和工程材料分析及成本控制情況等記錄；

2）統計工作，項目部月度、季度、年度施工產值清單；

3）基礎資料的存檔保密工作。

四、貫標資料編制工作指導及公司《管理手冊》查對的提示（括號內數字為各章節）

1、公司質量/環境/安全管理方針（5.3、4.2）

1）向全體員工宣讀和講解，并作好記錄。

2）在顯著位置懸掛（如會議室、接待室等）。

2、項目部質量目標、職業健康安全/環境管理目標（5.4.1）

1）在顯著地方懸掛。

2）施工組織設計應有針對實現質量目標和環境目標的技術措施。

3）項目部工期目標按工程進度計劃實施。

3、項目部組織機構及其職責、人員崗位職責（5.5.3）

1）項目部組織機構網絡圖。

2）項目部管理人員（包括員工代表和保健員、專職消防員）（姓名、性別、年齡、職稱、崗位證及證書號等）。

3）操作人員花名冊（姓名、性別、年齡、政治面貌、學歷、工種、工作年限、上崗證號）。

4）辦公室懸掛管理人員職責牌。

5）項目部員工代表職責：參與職業安全衛生管理的重要決策，參與作業場所涉及安全衛生任何變化的商討，在安全衛生事務上代表員工講話，員工代表的委任應張榜公布，告知全體員工。

4、文件控制（4.2.3）

（1）文件

1）體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設計、專項施工方案、重大風險/環境因素的管理目標和管理方案，以及有關管理規定和應急規定。

2）與建設單位有關文件：招標/投標書、中標通知書、合同/協議、施工許可證、開工報告和竣工報告、地質勘察報告、設計文件（包括圖紙）、圖紙會審紀要、設計變更聯系單等。

3）有關法律、法規：建設類，安全、勞保類，經營業務類的，國家、行業及地方法律、法規、條例和規定。

4）現行國家行業標準、規范、規程：施工技術、質量類，安全生產、文明施工類、環境保護類，檢測方法標準、施工工藝、評優標準等以及材料有關標準。

5）與質量/職業安全衛生/環境管理體系有關的行政文件：如上級檢查、內外審的通知、通報，評優評標，百日安全活動，高考期噪聲控制規定等。

（2）文件管理

1）文件按分類列出清單，采用表格《文件一覽表》填寫。

2）文件發放控制（指項目部發放給管理人員或班組的原文件或原文件的復印件），采用《文件發放記錄》，清單編號按發放文件不同年份和類別編寫，申請發放部門為原文件歸口管理部門。表格欄內部門指被發放到的部門，即與文件內容相關部門，文件編號指原文件編號，發放編號為所發放文件的順序號，持有者指被發放到部門的負責人，擬定人指原文件歸口管理人員，審批人指原文件歸口管理部門負責人。

3）設計圖紙更改

凡涉及到設計圖紙更改的事項（設計變更聯系單、圖紙會審紀要等），其變更內容、變更單號或紀要條款，更改人和更改日期都應在圖紙的相應部位標注清楚。

4）所有在使用有效且須受控的文件應蓋“受控”章，被替換并作廢文件應蓋上“作廢”章。

5、產品/職業安全衛生/環境保護實現的策劃（7.1、4.3）

1）工程產品的實現策劃，建筑業一般以施工組織設計來表述，不作質量計劃。三體系整合后，在施工組織設計應包含：實現職業安全衛生/環境保護策劃的結果，如被確定的重大風險/環境因素的控制目標/指標和管理方案，及其實施監測和驗證的規定。責任人：施工組織設計主編人。

2）項目部經理應組織全體管理人員（包括員工代表、保健員、專職消防員）和班組長召開評價會議，以公司提供的相關資料（危險源/環境因素調查匯總情況，風險/環境因素評價依據，職業安全衛生/環境的法律、法規、標準，公司確定的重大風險因素和重大環境因素等）為基礎，結合工程項目的實際情況進行辨識/識別、評價和確定重大風險/環境因素，并產生會議記錄和評價報告，以及風險/環境因素控制計劃表。

3）重大風險/環境因素管理目標、指標和管理方案的編審

a）重大風險因素的目標、指標和管理方案，由安全員編制，技術負責人審核，項目經理批準。

b）重大環境因素的目標、指標因素與公司相同時，其管理方案可參考公司所制定的管理方案。但其管理目標項目部必須在本工程項目施工期內實現，不能分幾年逐步實現。

4）項目部應對管理方案的實現情況作定期監測的規定，職業安全衛生由安全員監測/驗證，環境由工程負責人監測。

6、支持性文件編審（4.2.3）

1）公司制定的管理規定有設計變更，特殊過程要求，圖紙會審、技術交底、外包工程、進場物資檢驗，危險品、化學品管理，測量設備自校方法等管理規定。項目部可參考公司提供文本，結合工程項目實際情況修改、使用（編制人：技術工程負責人，批準人：項目經理）。

2）公司制定的應急規定中，含有現場保衛、現場人員傷害、消防、飲食衛生意外中毒、意外泄露等規定。項目部可參考公司文本，結合工程項目實際情況加以修改（編制人：安全員，批準人：項目經理）。

3）現場人員傷害和消防應急方案編制應有教育/培訓和救援演練計劃，并組織實施。編制可按《應急預案/準備和響應控制程序》要求進行。

7、記錄控制（4.3）

1）記錄盡可能做到表格化，不能以表格形式表述的事議，可選用其它形式表述。

2）表格的采用應首選國家行業規定的表格及地方規定的表格，再應采用公司制定表格，必要時可自行設計適用表格。

3）所有記錄要有相關人/單位的簽名蓋章，并填寫日期。

4）記錄填寫質量要求、記錄的收集、保管和處置，按《記錄控制程序》要求，做到分類收集、整齊編目。

8、單位工程開竣工程序（7.5）

1）在開工條件具備時，項目部向公司上報開工申請報告，經審核同意后，開具開工報告，報建設單位或監理單位簽章。

2）單位工程完工后，經自檢符合質量標準、設計圖紙要求后，向建設單位提交工程驗收報告和完整的質量資料。

3）經建設單位組織驗收合格后，向建設單位提交工程項目和完整的竣工驗收資料、保修單和使用說明。

a）提交工程竣工報告時質量資料，即為GB50300-2001《建筑工程質量驗收統一標準》表G.0.1-2U單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄中規定的資料。

b）工程項目交付時，提交建設單位的竣工驗收資料，除表G.0.1-2 規定外，尚需有表G.0.1-1單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄，表G.0.1-3單位（子單位）工程安全和功能檢查資料核查及主要功能抽查記錄，表G.0.1-4單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄。

9、圖紙會審（7.2.1）

1）會審前項目部要進行內部圖紙審核，由技術負責人組織有關管理人員和班組長參加，并做好記錄。

2）圖紙會審，由技術負責人等有關人員參加，并指定專人作記錄，經整理成形后，寫出完整的圖紙會審紀要，經相關方同意簽名蓋章后，作為正式文件。

3）凡是會審紀要中涉及圖紙變更事項，并且設計不另出變更圖的，一律在相應的施工圖上加以標注紀要條款、變更內容（包括職業安全/環境方面的要求）、修改人和日期。

10、技術交底（7.5.1、7.5.2）

1）施工組織設計、專項施工方案的技術交底，交底人為文件的主編人，一般為項目技術負責人，安全技術交底一般為安全員，受交底人一般為項目部相關管理人員和班組長。

2）分項工程、施工工藝技術交底，交底人一般為施工員，其交底內容可以書面的，也可摘用有關技術標準或公司施工工藝標準的條款和施工圖編號的簡要形式。受交底人為相關班組長。

3）班組交底，交底人為班組長，受交底人為操作工人，交底內容可以用口頭方式進行。

4）各項技術交底應結合環境和職業安全衛生要求。

11、技術復核（7.5.1）

1）技術復核記錄：建（構）筑物定位的龍門板的軸線尺寸和標高，基礎的灰線，樁基的定位，模板的軸線，斷面尺寸和標高，預制構件的型號、安放位置、擱置長度和標高，砌體的軸線尺寸和皮數桿，屋架、鋼結構的放樣圖，主要管道、管溝的標高和坡度，設備基礎的位置和標高，由施工員或測量員測量放樣、復核，技術負責人復查。

12、施工日記和混凝土日記（7.5.3、4.3）1）施工日記由工程負責人記錄。

2）混凝土日記由工程負責人/施工員記錄。

3）施工日記的內容包括記載職業安全衛生/環境發生的有關事項。

13、過程監視和測量（8.2.3）

1）工序“三檢”，由班組進行記錄。

2）特殊過程，按其專項施工方案的要求作監測記錄，由施工員監督或指定人監測，工程負責人審核。

3）隱蔽工程驗收。

a）檢測項目：基槽（坑），基礎，鋼筋混凝土工程的鋼筋，防水工程（包括屋面，地下室外墻等）、保溫隔熱工程（包括屋面、墻體等），水衛、暖通、空調和電氣工程的暗裝、埋地、接地、頂棚內的敷設管線、配件等，電梯工程的暗裝設備、電氣裝置、曳引裝置、軌道等。

b）檢測人：檢驗批由項目專業質檢員，分項工程由項目技術負責人。

4）建（構）筑物沉降觀測

a）記錄： 沉降觀測示意圖、深陷觀測記錄及測量記錄。

b）檢測人：測量員、施工員、工程負責人。

5）建（構）筑物垂直測量

a）記錄： 建筑物的垂直度、樓層標高、全高測量記錄。

b）檢測人：測量員、施工員、工程負責人。6）材料復試、復驗。

a）材料復試項目： 鋼筋、水泥、磚、砌塊、砂、石、防水材料等。

b）材料復驗項目：對室內裝飾天然花崗巖飾面（面積>200㎡）作放射性指導標的復驗，人造木板或飾面人造木板（面積>500㎡），作游離甲醛含量或游離甲醛釋放量的復驗。

c）送復試、復驗人：材料員或資料員。

7）混凝土和砂漿配合比設計和試塊試驗

a）記錄：混凝土和砂漿配合比設計通知單、混凝土和砂漿試塊試驗報告，混凝土強度評定的數理統計、非數理統計。

b）送試樣和評定人：資料員。

8）攪拌混凝土制作材料檢測。

a）記錄：材料過磅記錄。

b）記錄人：過磅員

9）民用建筑工程驗收，室內環境污染濃度檢測（創省級杯要求）

a）檢測記錄：氡、游離甲醛、苯、氨、TVOC（總揮發性有機化學物）檢測記錄。

b)由項目部委托環境污染監測站監測。

10)防水測試

a)記錄：屋面淋水試驗、地下室防水效果檢查，廁、浴地面蓄水試驗記錄。

b)測試人：施工員

11)給排水與采暖試驗

a)記錄：給水管道的通水、排水干管的通球，暖氣管道和散熱器以及消防管道、燃氣管道的壓力，衛生器具的滿水等測度記錄。b)試驗人：專業施工員

12)電氣試驗、檢驗

a)照明全負荷、大型燈具牢固性試驗，避雷接地電阻測試，試路、插座、開關接地檢查等記錄。

b)檢試人：專業施工員

13)通風與空調工程

a)記錄：系統試運行，風量、溫度、（潔凈室）潔凈度測試，制冷機組運行調試等記錄。

b)測試人：專業施工員

14)電梯 工程

a)記錄：運行記錄，安全裝置檢測報告。

b)專業施工員負責檢測。

15)智能建筑工程

a)記錄：系統試運行、系統電源及接地檢測報告。

b)專業施工員負責檢測。

16)項目部應對施工組織設計實施能力（包括機械、設施、人力資源、監測裝置等）進行階段性檢查（基礎、主體、安裝、裝飾），如不能滿足策劃或施工需求時，應及時采取措施或修改施工組織設計。由項目技術負責人負責檢查。

17)項目部應對專業施工方案實施能力（材料、設施、設備、監測裝置、人力資源等）進行檢查，發現達不到要求時，應及明采取措施或修改應急方案，由項目部安全員、保健員負責。

18)項目部應對急方案實施能力（人力資源、器材、藥品等）進行檢查，發現不能滿足要求時，應及時采取措施或修改應急方案，由項目安全員、保健員負責。

14、工程質量驗收（8.2.4）

工程質量驗收記錄表格一律按《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300-2001）。在本省范圍內工程與省建設廳建科發［2002］193號“關于執行《建筑工程施工質量驗收規范》（2002版）有關事項通知”中配套使用規定一并執行。責任人按表格規定的崗位責任人。

1）自檢和檢驗批質量驗收記錄 2）分項工程質量驗收記錄

3）分部工程質量驗收記錄

4）單位（子單位）工程質量驗收記錄

5）單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄

6）單位（子單位）工程安全和功能檢驗核查及主要抽查記錄

7）單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄

15、不合格/不符合控制（8.3）

不合格通知一般采用整改通知的形式進行。

1）不合格/不符合的認別，按《不合格控制程序》的規定對材料設備、施工質量、工程產品和服務、操作程序和衛生管理、工地和生活環境及技術資料等方面作出判斷。

2）不合格/不符合的處置和驗證。

a)材料設備由材料員、質量員提出處置意見，項目經理作出處置決定。

b)施工質量由檢查人提出處置意見，由施工員組織實施，質量員及監理單位負責驗證。

c)工程產品和服務，由分公司提出處置意見，項目部實施，公司質安部和用戶驗證。

d)操作程序由操作人員實施；施工員處置和驗證，安全防護施工員組織實施，由安全員處置和驗證；衛生管理由相關管理負責管理，后勤管理員處置驗證。

e)工地環境由施工員組織實施，由工程負責人驗證。

f)生活區環境由后勤管理員或食堂管理負責管理，由項目經理驗證。

g)技術資料由資料員負責實施，由檢查人復查。

16、數據分析（8.5）

1）顧客滿意度測量，由分公司進行調查，上報公司；對員工的滿意度調查/相關社區滿意度測量由項目部進行，上報分公司和公司質安部。

2）還有其他的統計技術的應用由項目部自己決定。如數理、非數理統計，進度計劃表，網絡圖等。

17、糾正措施、預防措施（8.6）

1）由工程負責人對不合格報告事實進行原因分析，提出糾正措施，并組織相關人員實施，由開具不合格報告的檢查人驗證。

2）工程負責人應對不良趨勢進行原因分析，提出預防措施，組織相關人員實施，由工程負責人檢查實施效果。

3）糾正和預防措施應針對體系、過程中較普遍問題/潛在問題采用措施，包括質量/職業安全衛生/環境各方面。

18、人力資源管理（6.1、6.2）

1）人事管理：由項目經理負責。

a)從事質量/職業安全衛生/環境工作人員應有能力的要求，（如學習、職稱、工作年限、培訓上崗、技能），并在名冊上填寫，附證件復印件。

b)各崗位相應的任職條件和職責。

2）培訓和教育：由技術負責人負責

19、施工機械管理（6.3）

1）做好安全臺帳中的有關機械設備的記錄，大型設備經驗收后才可使用，要求塔吊、升降機的維修人員做好機具設備的維護、維修記錄。

2）建立設備管理臺帳，設備和安全設施進場前應進行檢查驗收，設備和安全設施達到合格后方可投入使用。

3）電動機工具應有絕緣測試記錄。

20、職業衛生和后勤管理（7.5.1）

1）員工體檢規定；一般炊事員體檢的記錄。

2）職業病的防治：職業病的識別和防治可參照公司，職業病的檢查實施記錄。

3）勞保用品和防護器具的發放規定和實施記錄。

4）生活區、辦公區、宿舍的環境衛生管理規定和實施情況。

5）食堂管理制度、衛生管理、污水排放措施。

6）廁所、浴室管理制度和污水排放措施。

7）生活區綠化和與生產區的隔離措施。

8）員工教育、文體活動開展，醫療保健等到情況。

21、現場安全文明管理(7.5.1)

1）責任制、組織機構、職責、制度、措施、現場管理、教育等按JGJ59-99和省廳實施意見執行和作有關記錄。2）重大風險因素管理方案的編審表，實施能力檢查記錄，由安全員負責。

3）消防和現場人員傷害應急方案和預演，由消防員和保健員負責，安全員負責檢查并做好記錄。

4）事故/未遂事件的處置記錄，由安全員負責。

22、環境管理

(7.5.1)

1）向當地環境保護主管部門上報污染排放申請報告（包括噪聲，粉塵、污水排放）

2）現場噪聲監測點標于布置圖上，并作定期監測記錄 3）現場污水處理設施布置示圖和監測情況

4）現場粉塵、機械油污、建筑垃圾、土方外運等的處置措施

5）重大環境因素編審方案的實施能力檢查和定期實施情況記錄

6）相關方投訴/抱怨的處置記錄由施工員負責

23、物資采購管理（7.4）

1）合格供方評價，采用表格《供方評價表》，表后附生產許可證、營業執照、信用等級等有關證件復印件。供方評價對象應是直接供應單位，如水泥從廠家購置就是廠家，如從供應商那里購買，則供方為供應商不是廠家，但對該廠是否允許生產廠家應有所了解。

2）建立合格供方名單，不采用表格，而采用文件的形式。公司目前把材料分為A和B類，其中A類由項目部直接采購，采購時做好驗收就可以了。

3）A、B類的分類沒有明確的規定，由項目部根據項目部的情況自己決定。

4）進場物資檢驗，按公司“進場物資檢驗規定”的內容要求，分類列表格記錄，裝飾材料應按環保要求控制污染限量。

5）不合格品處置，檢查人為材料員、質量員、施工員，處置決定為項目經理。不合格和處置記錄在相關的驗收記錄上。

24、外包方管理（7.4）

1）合格外包方評價，采用《合格供方評價表》，評價內容是該企業資質證書、營業執照、信用等級業績等，有關證件的復印件應附上。

2）合格外包方名單，采用文件形式，報分公司備案。3）簽訂外包合同/協議，由項目經理簽訂。4）制訂外包工程管理規定。可參考公司管理規定文本結合外包工程特點進行修訂。

25、監測裝置管理（7.6）

1）監測裝置臺帳，采用《監視和測量裝置一覽表》，由資料員負責建立。

2）投入使用前的監測裝置必須經同期鑒定合格，并在有效期內，所

有裝置要作周期鑒定計劃，由資料員制表。

3）強制性監測裝置：（水準儀、經緯儀、磅秤、氧氣表、乙炔表、壓力表、游標卡尺、電壓表、電阻測試儀、萬用表等），按國家規定周期送法定單位檢定，保留鑒定書。

4）非強制性監測裝置：混凝土試模、砂漿試模、混凝土坍落度筒、垂直檢測尺、對角檢測尺、陰陽角檢測尺、百格網等，可按公司《測量設備自校方法》進行自校，保留自校記錄。

26、外部溝通（7.2.4）

1）與顧客溝通：項目部應在施工過程中與監理單位、建設單位、駐工地負責人進行溝通。主要通過物資檢驗、產品驗收、例會等形式進行溝通。主要責任人：項目經理、工程負責人、技術負責人、質量員。

2）與相關方溝通：項目部主要對供方、外包方、當地主管部門、環保、公安派出所、醫院、消防、社區居委會等溝通。主要通過評價、合同、協議、申報、委托、檢查、監測、協商、交流等形式進行溝通。主要負責人：項目經理、工程負責人、后勤管理員、安全員、材料員。

3）溝通的內容和記錄應在相關的資料中有所反映。

27、內部溝通（5.5.3）

1）項目部與公司的溝通。主要通過文件、電話、會議、報表、審批、簡報、檢查、審核等形式進行溝通。主要責任人：各級經理、部門負責人。

2）項目部內部溝通。主要通過工作例會、技術交底、檢查、宣傳欄、活動等形式進行了溝通。主要責任人：項目經理、部門負責人、班組長、員工代表。

3）溝通的內容和記錄應在相關的資料中的所反映。

28、質量/職業安全衛生/環境的績效（8.1、8.2、8.2.2）

1）融合管理體系是否有效運行，看內審報告、外審結果和管理評審報告，對項目部主要看內審的檢查通報，接受內審和外審的結果。

2）工程項目的質量職業安全衛生/環境各項目標/指標實現情況。

3）顧客滿意程度。

4）相關方（上級、當地主管部門、社區、供方）的反映。如通報、報刊、現場會、表揚信、攝影等。

29、對供方的通報（7.4）

對供方的通報可采用技術交底的形式進行，內容包括：方針目標及與環境、安全有關的事情。

30、標識和可追溯性（7.5.3）

項目部應對材料的名稱、規格型號、合格狀態進行標識。另外還應對危險品、危險場所進行標識。對分部分項的標識通過資料來反映。

31、顧客財產（7.5.4）

項目部應對顧客提供的財產進行登記，對原材料按原有要求進行控制（驗收或復驗），如發現不適用情況應及時通報顧客，并做好記錄

32、應急預案（8.4）

項目部應參考公司下發的應急預案編制項目的應急預案。對確定的應急預案認真進行理解，實施演習和記錄。

33、現場有關注意點

1）現場噪聲監測點標于布置圖上；

2）現場污水處理設施布置示圖；

3）做好原材料、可回收、（不可回收、危險廢物）回收點、危險場所、（項目部正需設置危險品倉庫）、危險品的標識工作。

4）注意現場的滅火器是否在有效期內，并不能是1211滅火器； 5）現場方針、目標的張貼；

6）食堂應具備一定的衛生條件，張掛“衛生許可證”。食堂工作人員應有“健康證”。

第二篇：貫標程序文件資料目錄[范文]

1、文件和資料控制程序 ① 有效文件控制清單 ② 文件更改審批、通知單 ③ 文件評審記錄 ④ 收文登記表 ⑤ 發文登記表 ⑥ 借閱登記表 ⑦ 公司擬文登記表 ⑧ 擬文審批表 ⑨ 文件傳閱表 ⑩ 文件銷毀登記審批表

2、記錄控制程序 ① 記錄控制清單 ② 記錄銷毀登記審批表 ③ 卷（袋）內目錄

3、環境因素識別與評價控制程序 ① 環境因素調查評價表 ② 重要環境因素清單

4、危險源辨識與風險控制程序 ① 危險源辨識與風險評價一覽表 ② 重大風險因素清單

5、法律法規和其他要求控制程序 ① 法律法規獲取（更新）確認登記表 ② 法律法規和其他要求清單

6、目標、指標和管理方案控制程序、① 職業健康安全管理方案 ② 環境目標指標管理方案 ③ 目標、指標考核記錄表

7、信息交流控制程序 ① 信息傳遞/處理記錄 ② 信息交流檢查表 ③ 重點施加影響相關方一覽表 ④ 信息聯絡處理清單 ⑤ 員工意見/建議處理臺賬

8、管理評審控制程序 ① 管理評審計劃 ② 管理評審輸入資料 ③ 管理評審會議簽到表 ④ 管理評審會議記錄 ⑤ 管理評審報告 ⑥ 管理評審改進措施實施記錄

9、人力資源控制程序 ①員工花名冊

②公司崗位任職績效考核表 ③培訓計劃

④培訓記錄及有效性評價表 ⑤員工三級安全教育記錄卡 ⑥安全教育記錄表

⑦特種作業人員花名冊

⑧需持證上崗的管理人員花名冊 ⑨員工培訓檔案

10、施工過程控制程序 ①圖紙會審記錄 ② 技術交底記錄 ③ 隱蔽工程驗收記錄 ④ 沉降觀測記錄

⑤工程定位測量及復測記錄 ⑥ 月施工進度計劃 ⑦ 工程保修記錄

⑧ 特殊/關鍵過程確認記錄 ⑨設備和人員資格鑒定記錄 ⑩ 成品保護技術要求檢查表（11）質量檢查記錄

（12）整改通知單

（13）工序交接記錄

（14）工程回訪計劃

（15）工程回訪記錄表

（16）顧客/用戶反饋（投訴）記錄表

（17）施工組織設計報審表

11、物體打擊控制程序 ①檢查表

12、機械傷害控制程序 ①檢查表

13、起重傷害控制程序

①塔式起重機安裝驗收記錄 ②隱患整改通知單 ③檢查表

14、安全用電控制程序 ①電工日常檢查維修記錄 ②接地電阻測試記錄表 ③漏電保護器檢測記錄 ④安全技術交底

⑤施工現場臨時用電驗收表 ⑥檢查表

15、高出墜落控制程序 ①落地式腳手架驗收表

②物料提升機（龍門架、井字架）安裝驗收表 ③吊蘭腳手架驗收表 ④檢查表

16、防坍塌控制程序

①基坑周邊環境沉降觀測記錄表 ②基坑支護驗收表 ③檢查表

17、特種作業控制程序 ①特種作業人員花名冊 ②隱患整改通知單 ③檢查表

18、噪聲控制程序 ①施工現場噪聲檢測表 ②檢查表

19、揚塵控制程序 ①檢查表

20、固體廢棄物控制程序 ①固體廢棄物清單 ②檢查表

21、應急準備與響應控制程序 ①應急準備和響應報告 ②應急計劃演練記錄 ③應急設備清單 ④應急計劃明細表 ⑤檢查表

22、內部審核控制程序 ①內部審核計劃 ②內部審核檢查表 ③不合格項報告 ④內部審核報告

⑤首（末）次會議記錄、簽到表 ⑥不合格項分布表

23、環境保護監控程序 ①施工現場噪聲檢測表 ②檢查表

24、施工現場安全監控程序 ①檢查表

②隱患整改通知單

25、合規性評價控制程序

①法律、法規和其他要求符合性評價表

26、不合格品控制程序 ①主要材料進貨驗收記錄 ②顧客提供產品驗收記錄

③不合格材料評審處置驗證記錄表 ④不合格品評審處置驗證記錄表 ⑤檢查表 ⑥隱患整改通知單 ⑦不合格品臺賬

27、事故事件處理管理控制程序 ①輕傷事故報告、結案表 ②工傷事故登記表

③企業職工因公傷亡事故調查報告書 ④工傷事故月報表

⑤工傷、職業病人員管理臺賬 ⑥員工健康狀況臺賬

28、不符合、糾正和預防措施控制程序 ①糾正措施記錄表 ②預防措施記錄表

29、相關方管理控制程序

①重點施加影響相關方一覽表 ②危險源辨識與風險評價一覽表 ③環境因素調查評價表

30、工程與勞務供方控制程序 ①工程供方名冊、評價及審批表 ②工程供方調查表

③勞務供方名冊、評價及審批表 ④勞務供方調查表 ⑤勞務用工考核記錄 ⑥檢查表

31、環境和職業健康安全績效測量和監視控制程序 ①檢查表

②法律、法規和其他要求符合性評價表

32、廢水排放控制程序 ①檢查表

33、能源、資源管理程序 ①能源抄表記錄 ②檢查表

第三篇：三標一體貫標工作總結

三標一體貫標工作總結

“三標一體”貫標工作經過第一次外審和第二次外審兩個階段的工作，主要工作已告一段落，目前正等待長城質量保證中心對公司的不合格項關閉情況和其他資料進行最后驗證，以上工作完成后，長城質量保證中心將給公司發放認證證書。

“三標一體”貫標工作經過公司上下的共同努力，主要工作已經完成，貫標工作受到外審專家和上級領導的好評，但也存在許多不足，有必要好好總結，爭取更大的進步。貫標工作取得好的成績，總的說來，主要有以下幾個方面。

1、領導重視。公司領導十分重視貫標工作，十局貫標工作開始之初，宏程公司并沒有列入認證范圍之內，公司主要領導知道后，考慮“質量、環境、職業健康安全”三標一體貫標工作的對企業開發工作和經營發展的重要性，主動爭取把宏程公司作為認證范圍，體現了公司領導高度的市場前瞻意識、戰略勇氣和決策能力。在隨后的的時間一直到外審結束，公司領導一直把貫標工作作為公司的第一重要的工作，在公司的大小會議上利用一切機會強調貫標工作的重要性，并經常過問貫標工作的進展情況，給予大力支持，公司分管領導則親自盯上，組織有關部門和基層單位進行貫標工作。

2、貫標工作人員努力。“三標一體”貫標工作是一項系統工程，凝聚了有關部門和項目部人員的心血和汗水。技術科作為本次貫標工作的牽頭部門，主責10個程序文件，同董事會秘書室、行政管理科、安全保衛科、物資設備科、勞動人事科、開發科、工會等有關科室一起加班加點，首先完成《管理手冊》和《程序文件》的編制工作，隨后，根據公司的資質情況，有關部門同項目部人員一起，以濟鋼深加工基地工程、新沂熱網工程、濟大土石方工程為樣板工程，覆蓋機電設備安裝工程、鋼結構工程、建筑裝修裝飾工程、金屬門窗工程、壓力管道安裝工程、土石方工程五個專業方向，緊跟十局集團和濟鐵總公司的整體安排，克服專業技術人員緊張、沒有進行ISO9001貫標基礎薄弱等困難，工作人員舍小家、顧大家，周六、周日沒有休息過，晚上加班到十點以后是常有的事，相當一部分貫標工作人員的身體明顯吃不消了，高度的責任心令人感動。在這種情況下，公司有關人員團結一致，克服困難，服從大局，根據整體安排按時完成貫標工作。

3、加強貫標工作的組織安排。根據宏程公司專業技術人員緊張、沒有進行ISO9000貫標、基礎薄弱的特點，公司領導同有關部門采取貫標工作人員集中辦公、請上級和兄弟單位的專家指導等方法，加強學習交流，加班加點進行突擊，取得了明顯的效果。

4、通過貫標工作，公司上下形成共識，貫標工作不僅僅是為了取得認證證書，在開發投標中加分，更重要的是通過貫徹質量、環境、職業健康安全三個方面的標準，堵塞企業管理中的漏同，增強企業實力，正如公司管理方針所說的那樣，“創建優質工程，愛護生態環境，保障健康安全，持續改進管理”，增強企業的市場競爭力。

長城質量保證中心第二次外審工作共給公司開具質量、職業健康安全和環境三個方面的不合格項12個，比較全面的反映出公司當前存在的問題，公司有關人員應勤于思考，舉一反三，為貫標工作真正融入公司的經營發展貢獻力量。

2004年7月28日

第四篇：開展三標一體貫標工作心得體會

開展三標一體貫標工作心得體會

(1)提高認識，聯系實際。首先，在思想上要把貫標認證作為推進安全生產科學管理、全面提升企業整體管理水平的有效手段來提高認識、抓緊抓實；其次，貫標必須與企業安全生產實際相結合，切忌搞兩張皮，為認證而貫標；第三，要充分利用企業在安全生產實踐中長期積累的成果，尤其是開展安全性評價與危險點預控工作的成果，按貫標的要求，進行科學的梳理和歸并，以達到事半功倍的成效。

(2)重視翻譯，融會貫通。“三標一體”貫標認證過程的實質是一個將國際通用的管理理念和方法在企業管理上移植的過程，所以要重視標準的翻譯工作，精選人員，認真做好貫標程序文件的編寫工作，將標準要求與安全性評價、危險點預控以及安全生產一系列的規章制度有機結合，融會貫通，明確要求，規范做法，發揮指導作用。

(3)充分發揮計算機網絡的作用，從貫標文件的發布，到貫標認證的整個實施過程，應最大限度地實行網上發布，實行無紙化辦公，一方面提高貫標工作的效率，另一方面也積極地體現環保意識。

(4)做好廣泛的宣傳、發動、培訓，使貫標的理念深入人心，相關人員要理解標準要求，掌握開展方法，避免事倍功半。

(5)建設一支高素質的內審員隊伍，加強過程控制，對體系實施過程進行動態管理，以實現貫標工作的持續改進

第五篇：開展三標一體貫標工作心得體會

(1)進步熟悉，聯系實際。首先，在思想上要把貫標認證作為推動安全生產科學管理、全面提升企業整體管理水平的有效手段來進步熟悉、抓緊抓實;其次，貫標必須與企業安全生產實際相結合，切忌弄兩張皮，為認證而貫標;第三，要充分利用企業在安全生產實踐中長時間積累的成果，范文特別是展開安全性評價與危險點預控工作的成果，按貫標的要求，進行科學的梳理和回并，以到達事半功倍的成效。(2)重視翻譯，融會貫通。三標一體貫標認證進程的實質是一個將國際通用的管理理念和方法在企業管理上移植的進程，所以要重視標準的翻譯工作，精選職員，認真做好貫標程序文件的編寫工作，范文將標準要求與安全性評價、危險點預控和安全生產一系列的規章制度有機結合，融會貫通，明確要求，規范做法，發揮指導作用。

(3)充分發揮計算機網絡的作用，從貫標文件的發布，到貫標認證的整個實施進程，應最大限度地實行網上發布，實行無紙化辦公，一方面進步貫標工作的效力，另外一方面也積極地體現環保意識。

(4)做好廣泛的宣傳、發動、培訓，使貫標的理念深進人心，相干職員要理解標準要求，把握展開方法，避免事倍功半。

(5)建設一支高素質的內審員隊伍，加強進程控制，對體系實施進程進行動態管理，以實現貫標工作的延續改進。