第一篇：機關部室崗位職責

綜合管理部崗位職責

一、制定全行及部門年度工作計劃，并組織實施。

二、組織辦公和會議，起草綜合性文件、材料、編制行務信息，開展宣傳工作。

三、開展督辦、信訪、機要、保密、印章、檔案的管理工作。

四、開展人力資源管理工作，管理和服務離退休人員。

五、實施固定資產實物管理、物業管理，提供后勤服務保障。

六、承擔紀檢監察、案件防范、安全保衛和治安消防工作。

七、組織開展黨建、共青團等工作。

八、承擔工會工作委員會辦公室職責。

九、組織開展本行財務管理工作以及財務、會計核算、清算工作，承擔報送財務、會計、統計報表職責。對本行財務風險進行計量、監測、分析，對重大資產減值、公允價值、損失核銷按要求履行報批手續并進行賬務處理。

十、承擔各類軟件系統、硬件設備的運行、維護、管理和安全防范，配合業務主管部門實施各項應用系統的推廣。

信貸部崗位職責

1、嚴格執行國家和上級行的信貸方針、政策、法律、法規和制度，制定信貸管理工作計劃，并組織實施。

2、充分發揮農行系統整體功能，突出效益原則，調整信貸結構，重點拓展信貸區域、高效信貸行業和優良客戶群體，全面實現集約經營, 有效支持國民經濟健康、持續、穩定發展。

3、嚴格按國家信貸政策和本行有關規定，對客戶部門提供的客戶調查資料的完整性、合規合法性進行審查，提出貸與不貸以及信貸額度、利率、還款期限、還款方式及限制性條款落實等審查意見。

4、樹立為客戶服務，當好行領導參謀的思想，準確為領導提供詳實貸款決策依據，選準貸款項目，確保貸款“三性”實現。

5、堅定不移地推行信貸新規則和貸后管理工程，強化貸款管理，規范貸款決策行為，嚴格遵守貸款“三查”制度，依法依規，按程序辦理信貸業務，控制和防范信貸風險，努力提高貸款質量和信貸資金使用效益。

6、組織開展全行信貸客戶的授信管理、年度審核、客戶信用等級評定及資產質量的分類監測工作。

7、嚴格按國家產業、行業和產品政策，把好貸款投放關，督促經營部門按時發放貸款和按期收回貸款本息。

8、按照新的信貸審批工作流程，規范各項信貸業務，指導和協調各信貸部門的業務操作，做好本行與本部門相關的工作，提高管理水平和工作效率。

9、按照上級行信貸電子化要求，與電腦信息管理部門一起做好信貸管理系統、操作風險系統、信用風險系統和人行信貸咨詢

系統的運用和管理工作，及時督促客戶部門和營業機構錄入和維護數據。

10、及時、準確上報有關報表和材料，為上級行提供準確的信貸數據。

11、加強內控管理，按規定時間和相關要求做好部門的自律監管，充分發揮第二道防線的職能作用，按時完成季度監管工作的檢查、記錄及情況反映、分析和匯總。

12、督導貸后管理，督促客戶部門處理預警信息和清收不良貸款，分解潛在風險客戶信貸退出計劃，提出風險化解措施。

13、開展放款管理，核實限制性條款的落實，對擔保的合法、合規、足值、有效性進行檢查等。

14、嚴格遵守信貸職業道德，嚴守信用，廉潔奉公，杜絕人情貸款、以貸謀私及貸款審批過程中片面性、局限性等可能造成貸款損失或優良客戶流失，違反“六個嚴禁，八條高壓線”行為的發生。

15、努力學習有關理論知識，刻苦鉆研業務，樹立風險意識，有效防范風險，加強學習，不斷提高信貸業務本領和綜合素質。

16、協助有關部門抓好以貸引存、代收代付、信貸人員培訓、不良貸款清收、盤活、應收未收利息清收等工作。

17、完成行領導交辦的其他工作。

公司業務部崗位職責

1、根據上級行發展規劃、制定業務發展目標和年度計劃。

2、貫徹和落實總、分行下發的各項業務管理制度和辦法，并進行風險防范和內控管理。

3、制定營銷方案、開發金融資源、拓展有效對公客戶、推介金融產品、維護對公客戶關系等。

4、收集客戶、整理客戶需求、提出研發建議、積極配合相關職能部門進行新產品研發和測試。

5、對本行對公業務的資產類、負債類和中間業務進行監測分析和提供必要的金融服務。

6、采集、整理、分析客戶信息資料，協助建設、維護客戶關系管理系統。

7、完成客戶資料檔案管理、系統收集、錄入等日常工作。

8、做好貸前調查以及資料收集工作、嚴格執行貸后管理的各項規章制度，有效防范和化解金融風險。

9、認真履行銀保合作協議，開展以信貸客戶為主體的財險營銷工作以及各項保險代理產品推廣和營銷。

10、開展企業年金托管業務的營銷和客戶的維護工作。

11、管理客戶經理和產品經理隊伍、開展業務培訓。

個人金融部崗位職責

一、制定全行個人金融業務（含銀行卡業務、電子銀行、三農個人業務，下同）發展目標、年度計劃，組織實施綜合績效考核工作。

二、貫徹、執行總、分行個人金融業務管理辦法、操作規范及實施細則，組織實施風險防范和內控管理。

三、組織實施年度營銷計劃和專題營銷方案。

四、開展個人金融產品和服務的宣傳和市場推廣。

五、實施網點管理，執行監督網點建設方案的實施。

六、收集、反饋市場信息和客戶需求，提出流程優化、業務發展和產品研發建議。

七、應用和維護個人客戶關系管理系統，實施客戶關系管理，實施差異化服務。

八、組織實施對個人貸款中心和理財中心日常業務的管理。

九、實施全行自助銀行的規劃及綜合管理，監測考核自助銀行運營情況。

十、建設個人業務隊伍，開展業務培訓。

農行開遠市支行機關崗位職責

一、公司業務客戶經理崗位職責

1、制定客戶營銷方案，定期走訪客戶，開展銀企座談會，推介對公金融產品。

2、按上級行業務發展規劃，制定本部門業務發展目標和計劃。

4、負責管理客戶經理和產品經理隊伍，開展系統內業務培訓工作。

5、對本行所屬公司類業務的資產類、負債類和中間類業務進行監測、分析上報。

6、負責對公司類法人信貸客戶業務日常管理工作。

7、協助經理做好公司業務部日常管理工作，以及客戶經理和產品經理隊伍管理和業務培訓工作。

8、做好客戶營銷與維護工作。

9、負責客戶信息資料的收集、整理、分析。

10、做好貸款調查與評估報以及貸后跟蹤檢查監督工作。

11、負責督促落實各項內控規章制度的執行情況。

12、做好全行法律內部法律審查工作。

13、具體落實和是實施對客戶前期貸款調查、評估

14、積極向客戶宣傳和推介金融產品，并協助各網點開展外匯業務營銷和客戶維護工作。

15、審核、監管所轄營業機構的外匯業務準入、退出及撤銷。

16、開展對客戶經理、柜員外匯業務知識培訓，對網點外匯業務實施考核。

二、個人金融部崗位職責

（一）業務管理崗位職責：

1、制定全行個人金融業務（含銀行卡業務、電子銀行、三農個人業務，下同）發展目標、年度計劃，組織實施綜合績效考核工作。

2、貫徹、執行總、分行個人金融業務管理辦法、操作規范及實施細則，組織實施風險防范和內控管理。

3、組織實施年度營銷計劃和專題營銷方案。

4、開展個人金融產品和服務的宣傳和市場推廣。

5、實施網點管理，執行監督網點建設方案的實施。

6、業務統計數據的收集整理分析；

7、個人業務知識的培訓。

8、三農業務的工作。

（二）理財顧問崗位職責：

1、個人客戶的拓展與維護；

2、客戶信息及系統維護；

3、理財顧問服務；

4、培訓及協助營銷。

（三）客戶經理崗位職責：

1、個人客戶的拓展與維護；

2、市場調研；

3、貸后管理；

4、客戶信息管理；

5、業務指導與培訓；

6、協助風險管理；

7、參與

內控檢查。

三、信貸審查崗位職責

1、認真學習和貫徹執行各項金融政策和法規，及時組織學習上級行和支行的有關文件規定，結合相關規定和工作實際，組織做好信貸人員的業務學習和技能培訓，帶頭履行工作崗位職責，遵章守紀，嚴格執行工作操作程序和有關規定。

2、按照上級行和支行黨委的年度工作布置和時間要求，做好年度工作計劃和工作人員崗位分工，確保年度工作任務的順利完成。

3、負責做好對前臺及營業機構各項信貸業務的審查工作，對客戶部門提供的客戶調查資料的完整性、合規合法性進行審查，提出貸與不貸以及信貸額度、利率、還款期限、還款方式及限制性條款落實等審查意見。

4、嚴格按國家產業、行業和產品政策，把好貸款投放關，督促經營部門按時發放貸款和按期收回貸款本息。

5、組織開展全行信貸客戶的授信管理、年度審核、客戶信用等級評定及資產質量的分類監測工作。

6、加強內控管理，按規定時間和相關要求做好部門的自律監管，充分發揮第二道防線的職能作用，按時完成季度監管工作的檢查、記錄及問題和情況的反映、分析、匯總。

7、督導貸后管理，督促客戶部門處理預警信息和清收不良貸款，分解潛在風險客戶信貸退出計劃，提出風險化解措施。

8、開展放款管理，核實限制性條款的落實，對擔保的合法、合規、足值、有效性進行檢查等。

9、對信貸管理制度執行情況進行檢查，監管檢查信貸人員貸款程序的執行情況和運作的合規性、合法性，貸款合同文本的法律效力、貸款檔案資料的管理和執行及貸后檢查管理工作手續的履行。

10、按照新的信貸審批工作流程，規范各項信貸業務，指導和協調各信貸部門的業務操作，做好本行與本部門相關的工作，提高管理水平和工作效率。

11、按照上級行信貸電子化要求，與電腦信息管理部門一起做好信貸管理系統、操作風險系統、信用風險系統和人行信貸咨詢系統的運用和管理工作，及時督促客戶部門和營業機構錄入和維護數據。

12、做好州分行對支行的授權、轉授權審批制度的執行，及時、準確上報有關報表和報告，為上級行提供準確的信貸數據。

13、監管信貸的調整、審貸分離制度的執行，按信貸流程規范運作，并負責做好貸款業務的報備工作。

14、協助相關部門抓好以貸引存、代收代付、信貸人員培訓、不良貸款清收、盤活、應收未收利息清收等工作。

15、積極做好和完成上級行及支行黨委布置的其它工作任務。

四、綜合管理部崗位職責

（一）綜合文秘崗位職責

1、負責綜合管理部的日常管理工作，協調人事、財會、監察、保衛工作。

2、年度工作計劃、綜合性文件材料起草；

3、會議組織、會議記錄；

4、機要文檔；

5、事項督辦；

6、公文審核及流轉；

7、檔案、印信管理；

8、宣傳報道；

9、黨建、共青團、工會工作。

10、低值易耗品和固定資產的采購計劃和實施；

11、采購物品檢查和入庫；

12、低值易耗品和固定資產的領用和管理；

13、盤點清查；

14、接待服務；

15、會務服務；

16、物業管理；

17、部門綜合事務。

1、綜合性文件材料起草。

2、金融理論研究。

（二）監察崗位職責

1、黨風廉政建設；

2、案件防范與安全管理；

3、信訪核查督辦；

4、紀檢監察。

5、內控管理、評價，合規性審查、合規管理、制度管理。

（三）安全保衛崗位職責

1、貫徹落實有關安全工作會議精神，建立健全安全規章制度。

2、擬定年度工作計劃做好年度工作總結，交流保衛工作經驗。

3、負責組織保衛干部的思想教育和業務培訓，不斷提高保衛人員思想素和業務技能。

4、根據上級行對保衛工作各個時期的重點提出本行保衛工作的防范措施，并組織實施。

5、督促檢查全行安全工作落實情況，對安全隱患提出整改意見。

6、配合公安部門偵破和查處全行發生的各類案件。

7、做好守庫、押運工作，保護資金和員工安全。執行押運任務時，應做到七不準：不準擅離職守；不準酗酒；不準用運鈔車搭乘無關人員及物品；不準隨意使用武器、警械；不準單獨行動和泄露押運時間、路線、金額、地點；不準離開運鈔車或繞道辦理與運鈔無關的事項；不準代替出納員交接款箱。

8、押運途中要保持高度警惕，時刻處于臨戰狀態，對復雜地形、地段，要加強警戒。遇歹徒持槍搶劫運鈔車時，不得臨陣脫逃。

9、裝卸款箱時，押運人員應站于運鈔車兩側有利于觀察的位置，實施警戒；做好業務人員和款箱的安全護衛工作。

10、押運終了，押運人員迅速返回，及時辦理槍支、彈藥、證件交接登記入庫手續。

（四）人力資源崗位職責

1、勞動合同管理；

2、員工管理；

3、人事檔案管理；

4、薪酬福利管理；

5、績效管理；

6、培訓管理；

7、離退休人員服務；

8、干部管理。

9、黨建、共青團、工會、女工工作。

（五）駕駛員崗位職責

1、車輛的日常管理；

2、交安事宜；

3、出車；

4、加油；

5、車輛駕駛；

6、車輛保養。

（六）財務會計崗位職責

1、財務報表編制、收集整理與歸檔；

2、會計基礎管理；

3、賬務處理；

4、支付結算，機關費用的報銷，稅務申報。

5、會計檢查；

3、會計內控管理；

6、全轄網點的柜員管理，AC卡管理；

7、財務預算；

8、財務分析；

9、業績考核。

（七）會計監管崗位職責

1、會計檢查；

2、預警分析、核銷；

3、會計內控管理；

4、全轄網點的柜員管理，AC卡管理；

5、負責全行本外幣和票據反假、反洗錢工作。

1、會計檢查；

2、預警分析、核銷；

3、會計內控管理；

4、全轄網點的柜員管理，AC卡管理；

5、財務報表編制、收集整理與歸檔；

6、會計基礎管理；

3、賬務處理；

7、重要空白憑證管理；

8、支付結算，機關費用的報銷，稅務申報。

7、會計檔案管理。

（八）業務管理崗位職責

1、財務預算；

2、財務分析；

3、報表統計；

4、資金調度。

（九）運行維護崗位職責

1、生產系統的日常運行處理、監控及維護；

2、各類生產、辦公軟件系統、硬件設備、網絡的運維及管理

3、重要空白憑證管理。

第二篇：機關部室請假條

請假條

尊敬的聯社領導：

我叫：，是部人員，因需要請假天，請假時間：自年月日至年月日。懇請領導批準。

此致

敬禮

部室經理意見：

聯社分管主任意見：

聯社主任意見：

理事長意見：

請假人簽字：

年月日

注：銷假時間年月日

備注

1、中層干部請（休）假，一律由理事長審批。

2、員工請（休）假1天以內，由所在信用社（部）主任或科室負責人批準。3、1天以上7天（含）以內，由所在信用社（部）主任或科室負責人簽署意見后，由分管人事領導或聯社主任審批。

4、7天以上由理事長審批。

5、請病假需在假條后附正規醫院醫生診斷證明。

6、所有請假條在審批后一律交由人力資源部備案管理。

第三篇：機關部室績效考核標準

綜合事務部考核標準 項目 考核內容 評分標準（滿分100分）完善安全管理制度、完善安全生產責任制、設置安全組織機安全生產基礎建設 構及安全管理人員、建立安全生產臺帳。出現不符合情況，每項扣0.5分。安全 定期組織安全專項活動、定期開展安全生產檢查和隱患排管理 加強安全生產控制 查、組織安全生產例會、督促落實安全教育培訓。出現不符合情況，每項扣0.5分。完善應急處置預案、編制應急演練計劃、定期開展危險源評完善安全應急管理 價控制活動。出現不符合情況，每項扣0.5分。完善設備管理制度、制定設備操作規程、落實設備購置、報完善設備基礎管理 廢及大修審批程序、建立設備臺帳、編制設備管理計劃。出現不符合情況，每項扣0.5分。設備 定期組織設備管理檢查、定期組織設備盤點。出現不符合情加強設備使用控制 管理 況，每項扣0.5分。定期匯總設備報表、落實故障停機率考核、組織落實車輛成完善設備數據分析 本考核，完善設備運營分析。出現不符合情況，每項扣0.5分。按規定進行合同審、建立合同臺帳、或法律糾紛案件卷宗。合同管理 出現不符合情況，每項扣0.5分。法律 按規定建立健全法律糾紛案件預防機制；發生法律糾紛案件事務 案件管理 后，未按規定組織落實相關人員及時處理；出現不符合情況，每項扣0.5分。內部發文、收文格式內容，要達到公司公文規范性要求，出規范公文格式 現不符合情況，每項扣0.5分。公文 檔案 公文處理時間要符合公司相關要求、并及時建立公文電子檔公文處理 案。出現不符合情況，每項扣0.5分。對部門報送稿件進行初步審核，并及時完成上報。出現不符稿件報送 合情況，每項扣0.5分。信息 宣傳 按期對各部門投稿、中稿稿件進行統計，出現不符合情況，稿件統計 每項扣0.5分。建立健全部門管理小組,定期研究信訪工作；設置專兼職信機構健全，信息暢通 訪工作信息員，職責明確，聯系暢通；出現不符合情況，每項扣0.5分。信訪 落實動態排查上報制度，遇有重要、緊急、異常信訪信息及管理 開展信訪隱患排查調處和上報工作 時上報；出現不符合情況，每項扣0.5分。按照分公司工作安排，及時開展各類信訪專項活動，內容翔開展信訪專項活動 實、資料齊全。出現不符合情況，每項扣0.5分。

人力資源部考核標準 項目 考核內容 評分標準（滿分100分）定期組織員工考核，考核過程公正、公平、公開，程序完備、合理；考核內業資料完整、規范，建立和完善員工考核檔案（包括考核記錄、考核結員工考核 果、反饋和面談記錄等）；嚴格按員工績效考核等級兌現績效工資；出現不符合情況，每項扣0.5分。綜合管理 按規定程序及時與員工簽訂、續簽、解除或終止勞動合同，臺賬規范；特勞動關系管理 殊工種人員持證上崗，建檔管理；出現不符合情況，每項扣0.5分。按規定做好員工考勤的收集、整理；按規定對員工請銷假手續進行審核；考勤管理 出現不符合情況，每項扣0.5分。有針對性的開展思想政治工作與研究，按要求完成黨員干部遠程教育學思想政治工作習。出現不符合情況，每項扣0.5分。黨務紀檢監察 落實黨風廉政建設責任制及紀檢監察和效能監察工作，做到有制度、措施、黨風廉政建設 檢查、專人負責；做好廠（政）務公開制度的落實；定期組織政治理論字習；出現不符合情況，每項扣0.5分。制定精神文明創建活動方案、按方案步驟定期組織專項創建活動；出現不創建活動 符合情況，每項扣0.5分。創建工作 根據公司工會工作精神，定期組織各種競賽、文體活動；出現不符合情況，工會活動 每項扣0.5分。規范員工 完善員工培訓程序、加強培訓過程管理、對部門培訓材料進行審核、指導；員工培訓 培訓 出現不符合情況，每項扣0.5分。

計劃財務部考核標準 項目 考核內容 評分標準（滿分100分）嚴格執行股份公司和分公司的各項財務管理制度；嚴禁私設小金庫；制度落實 出現不符合情況，每項扣0.5分。臺帳登記及時、準確、完整，賬實相符；按規定建立專項經費的使用帳務管理 臺帳；嚴格預算管理；出現不符合情況，每項扣0.5分。財務 會計憑證真實合法；原始憑證和記賬憑證制做要符合裝訂相關要求；憑證管理 綜合管理 出現不符合情況，每項扣0.5分。完善資產管理制度、完善物資出入庫是否手續；定期組織清查盤點；物資管理 出現不符合情況，每項扣0.5分。定期對部門財務制度落實情況進行檢查、指導；出現不符合情況，每管理控制 項扣0.5分。

信息分中心考核標準

項目

考核內容 評分標準（滿分100分）完善信息管理制度、設置信息系統管理人員；出現不符合情組織管理 況，每項扣0.5分。加強系統管理，定期進行系統檢查維護；嚴禁私自接入網絡系統管理控制 設備、改變網絡結構；嚴禁利用網絡系統查閱、傳播違法違信息 紀信息；出現不符合情況，每項扣0.5分。綜合管理 完善網絡安全管理制度、定期查處網絡安全隱患，積極防范系統安全防護 網絡病毒、黑客攻擊；出現不符合情況，每項扣0.5分。按信息設備管理規定，做好對信息化設備的清潔維護工作；信息設備管理 出現不符合情況，每項扣0.5分。信息機電設備出現故障，要及時落實維修，達到設備完好率信息 機電設備使用維護 考核標準；出現不符合情況，每項扣0.5分。設備管理 定期組織對供電設備進行檢查、落實安全檢測、加強安全防供電管理 供電設備使用管理控制 護；出現不符合情況，每項扣0.5分。

運營管理部考核標準 項目 考核內容 評分標準（滿分100分）按路政綜合管理考核內容，定期對路政業務、指標完成情況路政業務管理 況進行檢查指導；出現不符合情況，每項扣0.5分。路政 按照安全質量標準化內容要求，定期對路政安全生產管理情綜合管理 路政安全生產管理 況進行檢查；對作業現場管理、應急管理、人員培訓、設備安全運行情況進行檢查；出現不符合情況，每項扣0.5分。按養護綜合管理考核內容，定期對養護業務、指標完成情況養護業務管理 進行檢查指導；出現不符合情況，每項扣0.5分。養護 綜合管理 按照安全質量標準化內容要求，定期對養護安全生產管理情養護安全生產管理 況進行檢查；對養護作業現場、應急處置、施工隊伍、施工人員的安全管理情況進行檢查；每項扣0.5分。按收費綜合管理考核內容，定期對收費質量目標完成情況、收費業務管理 監控業務管理、票據管理、收費制度落實情況進行檢查指導；出現不符合情況，每項扣0.5分。收費 綜合管理 按安全質量標準化內容要求，定期對收費作業區域、票據室、收費安全生產管理 配電室、監控室等重點崗位的安全管理情況進行檢查；出現不符合情況，每項扣0.5分。

第四篇：城市商業銀行主要部室崗位職責

城市商業銀行主要部室崗位職責

辦公室：

（一）組織協調本行日常辦公；

（二）組織行長辦公室、行務會和全行性工作會議會務，整理會議紀要，并會同有關部門抓好會議議定事項的貫徹落實和督促查辦工作；

（三）負責承辦文秘工作，根據文件的輕用緩急，做好發文、上報材料的起草、審核及收文的簽收、登記、傳閱、督辦工作；加強文秘檔案管理，以及全行機要保密工作；

（四）負責全行信息宣傳，以及各類重大活動的糾織協調工作；

（五）負責全行勞動人事管理和勞資政策的執行，做好勞動合同管理、社會保險金繳納、勞動紀律管理、干部考核以及高管人員任職資格審核工作、機構準入工作；

（六）負責本行以及業務部門的教育培訓工作、來信來訪工作、以及應急管理等；

（七）完成領導交辦的其它工作。

第五篇：材料室崗位職責

物資部門崗位職責

物資部門主要職能：

1、貫徹執行國家、地方、上級有關工程施工物資管理的各項法律法規、標準、并指定實施辦法或細則。`

2、負責物資采購、信息、驗證工作的控制，對重點工程主要物資供方組織進行評價，選擇負責審批權限內物資設備采購計劃。

3、負責物資、設備采購不合格品的控制，收集有關信息并進行處理，對物資、設備產品標識和可追溯性工作進行控制。

4、負責公司物資，31種施工設備的管理工作，檢查監督設備的使用和維護。

5、負責監督行車設備、特種設備的年審定檢工作，確保設備運轉安全。

6、負責組織物資設備管理的各類信息資料的統計、分析，上報各類報表。

7、參加公司管理體系策劃，管理評審工作。

8、參加公司組織的安全質量大檢查活動。

9、承擔公司領導交辦的其它工作。

10、負責本部門執行GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2001三體系有關程序，參加項目部管理體系策劃、管理評審工作。材料主管：

1、在分管領導和公司物設部的業務指導下根據生產進度和技術室 提供的材料計劃及時編制物資計劃上報公司審批，根據審批計劃和施工進度，組織、供應本項目部范圍內的所需物資。

2、項目部材料室應抓好每季的材料消耗核算工作，參與本單位的 經濟活動分析，對超耗部份的應分析原因，制訂整改措施，真正把材料消耗控制在施工過程中。

3、搞好項目的增產節約、節能工作，并定期公示主要物資主要價 格。

4、搞好增產節約、利舊、利廢回收工作。

5、加強物資驗收制度的執行。加強施工現場庫房（易燃易爆）的 “三防”（防火、防盜、防爆）的預防管理工作，在鐵路兩旁堆放物資時，嚴禁侵入“界限”確保行車和人身安全。

6、主管有權抵制拒絕“質低、價高”的物資供應。

7、備用金掛支需及時報銷，每月（季）與財務核對做到準確無誤。

8、對項目部的危險源、重大危險源，一般環境因素及重大環境因 素必須進行辨識評價，有重大危險源的必須編制緊急預案，并分別報項目工程部和公司物設部。管庫員：

1、及時報送材料名細表、施工生產計劃、零星采購備查資料、合 格供方業績檔案、材料成本報表。

2、根據生產進度和材料計劃及時組織需用物資供應生產需要；做 好定額發料、物資驗證、標識、各類記錄、月自點、季末盤點等工作，建立內、外租賃臺帳。

3、對于一次性采購價值在5000元以下不構成工程主體的零星急 用材料，項目部可以先采購再補報計劃到公司物設部備查項目管庫員應本著“準確、及時、高效、經濟”的驗收原則，對到庫物資對照產品標準或合同要求進行數量和外觀質量驗收并做好記錄。

4、對鋼材、木材、水泥、大堆料的驗收，驗收時應填寫驗收記錄。《鋼材、木材、水泥驗收記錄薄》上必須要有監收人員的簽字，監收人員為材料主管、領代班員或工班有權領料人。

5、大堆材料的驗收，采用檢尺計量收方的必須要有監收人員的簽認，監收人為現場領工員，也可采用壓實收方和電子稱計量。對于輔助材料的驗收，管庫員除收集相關資料外，驗收無誤后，管庫員應及時填制材料點收單，并作好相應標識。

6、對于需要取樣檢測質量的，項目管庫員應按規范要求及時正確的填寫送檢通知單，送達檢測中心或項目部試驗室進行檢測。石料樣品在進貨前必須進行檢驗。

7、必須堅持實物點收制度，嚴禁只憑發票或送料單不見實物點收 的驗收方式。在材料驗收中發現的數量、質量問題，要做好處置記錄，查明原因，分清責任，及時報告供方或業主處理，并同時向公司匯報，不合格的勞動防護用品一律按退貨處理。

8、采購及業主提供的產品，經管庫員核實確認品名、型號、批號、數量、生產廠家、合格證及材料證明書等后，用標簽、標牌或記錄作標識。

9、對于可直觀識別，并有記錄標識的產品，如磚、砂、碎石、條 石、片石等以堆放位置或驗收記錄作為標識。

10、《標識移交記錄》的填寫，作為竣工資料的標識（合格證、材 質證明書、檢驗或試驗報告單等），應填寫《標識移交記錄》，標識應交工程部（或工地試驗室）保管。當合同、法律法規或業主本身對追溯性有要求時，應對影響工程質量的主要原材料、半成品，做追溯性記錄，項目物設部填寫《可追溯性材料記錄》。檢驗試驗報告上注明有使用部位要求的，應填寫清楚使用部位，并以此作為可追溯性標識，不再填寫《可追溯性材料記錄》。

11、管庫員須經常檢查庫存物資現狀，每月自查率不小于庫存數量 的30％，季度達到100％，以確保項目成本的真實性。

12、嚴格執行有權領料人、限額發料及部份材料以舊換新的制度。各項目部領導、技術、財務、材料、工班應高度重視定額發料工作，密切配合。做到供料有依據，消耗有定額。嚴格把材料消耗控制在施工過程中，杜絕“秋后算帳，死后驗尸”的現象。

采購：

1、對采購的主要材料，必須符合質量標準，并對其質量安全性能 負責，特別是特殊的勞動保護用品的采購，必須符合勞動保護政策規定的質量標準并對其質量安全性能負責。對于特殊防護用品，如安全帽、安全網、安全繩、安全帶、防塵口罩、絕緣鞋、絕緣手套、鍋爐壓力容器等，采購時必須收集以下五種資料的復印件

1、營業執照、稅務登記；

3、產品合格證；

4、廠家的生產許可證或商家的銷售許可證、；

5、廠家當地的安全監檢證書或檢測報告。

2、物資采購人員在采購物資時，貨比多家，采購質優、價格合理 的物資。

3、火工產品的采購運輸管理，按當地公安機關有關規定辦理。物 資部門、保衛要密切配合。

4、對供應的材料，機具的質量負責，凡屬材料，機具質量低劣而 造成的事故要追究采購人員的責任。

武廣項目部材料室分工情況： 林言明：材料主管 周英燕：管庫員 宋世強：采購 蔡廷書：材料員

中鐵八局武廣項目部一作業隊

二00五年九月三十日