第一篇：南京市內(nèi)審協(xié)會18年工作總結(jié)和18年工作意見

南京市內(nèi)審協(xié)會2018年工作總結(jié)和

2018年工作意見

南京市內(nèi)審協(xié)會2004年工作總結(jié)和2005年工作意見2007-12-07 22:28:30第1文秘網(wǎng)第1公文網(wǎng)南京市內(nèi)審協(xié)會2004年工作總結(jié)和2005年工作意見南京市內(nèi)審協(xié)會2004年工作總結(jié)和2005年工作意見(2)文章標(biāo)題：南京市內(nèi)審協(xié)會2004年工作總結(jié)和2005年工作意見

一、2004年內(nèi)審工作回顧

2004年我市內(nèi)審協(xié)會在省審計廳和省內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)下，在市審計局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省、市審計工作會議精神，遵循“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的宗旨，以《2004年度南京市內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》為導(dǎo)向，積極引導(dǎo)全市內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮積極地作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為實現(xiàn)單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，和“全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、加強物資采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審”，以及“積極探索經(jīng)濟效益審計”等四個重點審計的方向，圍繞提高內(nèi)部審計的審計質(zhì)量、審計技術(shù)與方法，加強內(nèi)部審計法制建設(shè)，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、理論研討、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳活動，全市內(nèi)部審計工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計，2004年全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計項目8128項；查出損失浪費金額32350萬元；促進增收節(jié)支6210萬元；已糾正違規(guī)行為金額2592萬元；提出建議意見被采納2524

條。向司法機關(guān)移送案件1件；建議給予行政處分6人；移送司法機關(guān)處理5人。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設(shè)，服務(wù)“兩個率先”，加強單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用。總結(jié)2004年全市內(nèi)部審計工作，主要特點如下：

（一）開展經(jīng)濟責(zé)任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務(wù)

根據(jù)上級關(guān)于開展任期經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實行年度內(nèi)部審計工作計劃指導(dǎo)，我市各單位內(nèi)部審計機構(gòu)對單位內(nèi)有關(guān)責(zé)任人開展離任審計已成為一項基本工作任務(wù)。有的單位內(nèi)審機構(gòu)，不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經(jīng)濟有關(guān)的責(zé)任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機構(gòu)還全面加強了單位責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。如南京市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟責(zé)

任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學(xué)校、單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，對學(xué)校的分管財務(wù)副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上，還積極探索任中經(jīng)濟責(zé)任審計有效途徑。重點對被審計單位重大的經(jīng)濟活動所發(fā)生的經(jīng)濟責(zé)任問題，對易發(fā)問題部位做到嚴(yán)審。2004年配合局紀(jì)工委對市衛(wèi)校經(jīng)濟責(zé)任審計中，針對經(jīng)濟擔(dān)保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。南京市衛(wèi)生局2004年在全系統(tǒng)對有經(jīng)濟活動的部門負(fù)責(zé)人開展了任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作，并將此項列入院長責(zé)任制考核目標(biāo)中；對審計結(jié)果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉(zhuǎn)化，使審計工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣）2004年開展經(jīng)濟責(zé)任審計項目共270項，其中離任審計201項，任期內(nèi)審計69項。查證損失浪費10934萬元；查處

違紀(jì)違規(guī)259萬元。審計后，其中晉升13人、平調(diào)73人、免職30人、離退43人、行政處理1人、司法處理2人其他情況108人。

（二）工程建設(shè)項目竣工決算審計成為內(nèi)部審計防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段

我市多年來在南京市內(nèi)部審計指導(dǎo)計劃中，要求各單位內(nèi)審機構(gòu)把工程竣工決算審計作為必審項目。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應(yīng)，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認(rèn)真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定5萬元以上的維修工程也要做到必審，對大的工程決算審計項目還采取全過程跟蹤審計，審計率近100。工程決算審計為單位加強項目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信南京分公司每年的建設(shè)工程項目都比較多，資金使用量也比較大。2004年通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設(shè)計、施工隊伍及施工（設(shè)計）

綜合單價招標(biāo)工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設(shè)計、施工隊伍，而且還使施工（設(shè)計）綜合單價比去年下降近50。南京司法局與社會審計聯(lián)合對局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進行了竣工決算審計，工程送審金額281萬元，審計共核減工程款110余萬元，核減率為,為機關(guān)及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計2004年全市內(nèi)部審計自行審計工程項目數(shù)350項，送審金額104550萬元，核減金額8516萬元，平均核減率為

（三）內(nèi)控制度評審是建立與健全單位內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度執(zhí)行有效的方法。

2004年我南京市內(nèi)審協(xié)會2004年工作總結(jié)和2005年工作意見

第二篇：南京市內(nèi)審協(xié)會2005年工作總結(jié)和2006年工作意見

一、2005年內(nèi)審工作回顧

2005年我市內(nèi)審協(xié)會在省審計廳和省內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)下，在市審計局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省、市審計工作會議精神，遵循 “管理、宣傳、服務(wù)、交流”的宗旨，以《2005南京市內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》為導(dǎo)向，積極引導(dǎo)全市內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮積極地作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為實現(xiàn)單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，和“全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、加強物資采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審”，以及“積極探索經(jīng)濟效益審計”等四個重點審計的方向，圍繞提高內(nèi)部審計的審計質(zhì)量、審計技術(shù)與方法，加強內(nèi)部審計法制建設(shè)，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、理論研討、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳活動，全市內(nèi)部審計工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計，2005年全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計項目8128項；查出損失浪費金額32350萬元；促進增收節(jié)支6210萬元；已糾正違規(guī)行為金額2592萬元；提出建議意見被采納2524條。向司法機關(guān)移送案件1件；建議給予行政處分6人；移送司法機關(guān)處理5人。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設(shè)，服務(wù)“兩個率先”，加強單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用。總結(jié)2005年全市內(nèi)部審計工作，主要特點如下：

（一）開展經(jīng)濟責(zé)任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務(wù)

根據(jù)上級關(guān)于開展任期經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實行內(nèi)部審計工作計劃指導(dǎo)，我市各單位內(nèi)部審計機構(gòu)對單位內(nèi)有關(guān)責(zé)任人開展離任審計已成為一項基本工作任務(wù)。有的單位內(nèi)審機構(gòu)，不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經(jīng)濟有關(guān)的責(zé)任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機構(gòu)還全面加強了單位責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。如南京市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學(xué)校、單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，對學(xué)校的分管財務(wù)副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上，還積極探索任中經(jīng)濟責(zé)任審計有效途徑。重點對被審計單位重大的經(jīng)濟活動所發(fā)生的經(jīng)濟責(zé)任問題，對易發(fā)問題部位做到嚴(yán)審。2005年配合局紀(jì)工委對市衛(wèi)校經(jīng)濟責(zé)任審計中，針對經(jīng)濟擔(dān)保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。南京市衛(wèi)生局2005年在全系統(tǒng)對有經(jīng)濟活動的部門負(fù)責(zé)人開展了任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作，并將此項列入院長責(zé)任制考核目標(biāo)中；對審計結(jié)果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉(zhuǎn)化，使審計工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣）2005年開展經(jīng)濟責(zé)任審計項目共270項，其中離任審計201項，任期內(nèi)審計69項。查證損失浪費10934萬元；查處違紀(jì)違規(guī)259萬元。審計后，其中晉升13 人、平調(diào)73 人、免職30 人、離退43 人、行政處理1 人、司法處理2人其他情況108 人。

（二）工程建設(shè)項目竣工決算審計成為內(nèi)部審計防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段

我市多年來在南京市內(nèi)部審計指導(dǎo)計劃中，要求各單位內(nèi)審機構(gòu)把工程竣工決算審計作為必審項目。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應(yīng)，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認(rèn)真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定5萬元以上的維修工程也要做到必審，對大的工程決算審計項目還采取全過程跟蹤審計，審計率近100%。工程決算審計為單位加強項目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信南京分公司每年的建設(shè)工程項目都比較多，資金使用量也比較大。2005年通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設(shè)計、施工隊伍及施工（設(shè)計）綜合單價招標(biāo)工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設(shè)計、施工隊伍，而且還使施工（設(shè)計）綜合單價比去年下降近50%。南京司法局與社會審計聯(lián)合對局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進行了竣工決算審計，工程送審金額281萬元，審計共核減工程款110余萬元，核減率為39.14%,為機關(guān)及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計2005年全市內(nèi)部審計自行審計工程項目數(shù)350項，送審金額104550萬元，核減金額8516萬元，平均核減率為8.15%.（三）內(nèi)控制度評審是建立與健全單位內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度執(zhí)行有效的方法。

2005年我市單位內(nèi)審機構(gòu)對內(nèi)控制度開展評審工作有了進一步地深化，各單位結(jié)合自己特點開展內(nèi)部控制審計。既有專項內(nèi)控制度評審，又結(jié)合其他審計事項，對內(nèi)控制度建立、健全和執(zhí)行情況進行評審，使審計關(guān)口前移，從事后的查錯性審計轉(zhuǎn)移到事前的預(yù)防性審計，達(dá)到防患于未燃的目的，也促進了單位管理制度化、規(guī)范化、法治化建設(shè)。如南京浦鎮(zhèn)車輛廠結(jié)合廠實際情況，圍繞成本控制，開展了管理審計。審計部針對應(yīng)收賬款、存貨余額居高不下的狀況，進行了調(diào)查分析，根據(jù)審計結(jié)果要求各單位制定整改措施，通過審計使應(yīng)收賬款大量回收，庫存物資得到了有效的控制，避免了爛賬損失和糾正了賬實不符的問題，提高了資金的使用效率。審計部還通過評價跟蹤企業(yè)管理控制流程，發(fā)現(xiàn)委外配件審核部門及人員對物耗定額不太了解，影響了物耗定額的審核質(zhì)量。于是建議調(diào)整流程將審核職能由專業(yè)職能處室及人員負(fù)責(zé)，既加強了委外加工內(nèi)控制度，又規(guī)范了企業(yè)委外業(yè)務(wù)行為。南京市商業(yè)銀行2005年重點針對內(nèi)控制度執(zhí)行“嚴(yán)不嚴(yán)”的情況進行了監(jiān)督和評價，將這項評審工作貫穿到各類審計項目之中，對內(nèi)控管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，并對全行內(nèi)部控制制度進行了專項審計，通過評審，建立與健全了商行的內(nèi)控制度，達(dá)到堵塞管理漏洞的目的。

（四）物資采購比價審計是把好物資采購與供應(yīng)關(guān)，降低成本消耗，提高經(jīng)濟效益的好方式

2005年我市內(nèi)審機構(gòu)為單位降低成本、增加效益，積極努力地在物資采購比價審計方面做了大量工作。特別是生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)，通過采取市場調(diào)查、電話聯(lián)系、上網(wǎng)詢價、按圖核算、定額計量、招投標(biāo)等各種手段方式，為企業(yè)作出了貢獻。南京電氣（集團）公司把做好價格審計做為內(nèi)審工作的重頭戲來抓，制訂了公司《采購比價暫行管理辦法》，并結(jié)合企業(yè)的實際情況設(shè)計了一整套價格審計申報及審批表格，對物資采購價格從計劃到實施完畢進行全過程的監(jiān)督，形成了閉環(huán)管理模式，降低了企業(yè)采購成本，節(jié)約了可貴資金，取得較大效益。其中，對常規(guī)性的物資采購開展價格審計，審核采購計劃13000余萬元，審核采購發(fā)票2140份，僅此一項工作就節(jié)約采購資金484.44萬元。南京市自來水總公司2005年對下屬物資供銷公司天寅實業(yè)公司全年的物資采購定價工作進行跟蹤審計，通過招投標(biāo)和競爭性詢價方式，為該單位節(jié)約資金約120萬元。在此基礎(chǔ)上將相應(yīng)經(jīng)驗在全公司予以推廣，并涵蓋到工程、勞務(wù)技術(shù)等多個領(lǐng)域，不僅增加了采購工作的公正與透明，而且優(yōu)化了管理，全年共節(jié)約資金約390萬元。

（五）圍繞單位中心工作，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，積極做好各專項審計與調(diào)查，是內(nèi)審工作獲得領(lǐng)導(dǎo)支持的立足點。

圍繞單位中心工作，抓住領(lǐng)導(dǎo)、群眾關(guān)心的重點、熱點、難點問題開展內(nèi)部審計，為單位實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)做好服務(wù)，是內(nèi)部審計工作獲得領(lǐng)導(dǎo)支持，群眾信任的基本點。2005年我市各單位內(nèi)審機構(gòu)在開展內(nèi)部審計工作中，結(jié)合單位實際情況，開展了多種專項審計與調(diào)查。許多企事業(yè)單位按照上級領(lǐng)導(dǎo)與部門的要求，進行改轉(zhuǎn)制工作，我市的內(nèi)審機構(gòu)在企事業(yè)的改轉(zhuǎn)制工作中，發(fā)揮了積極作用，配合、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好改轉(zhuǎn)制企業(yè)、事業(yè)單位的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益的清查，為企業(yè)順利的改轉(zhuǎn)制和平穩(wěn)發(fā)展，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。南京市公安局2005年根據(jù)上級要求，對所屬監(jiān)所經(jīng)費、勞動收入和經(jīng)偵部門辦案扣押款物及保證金進行了專項審計，涉及金額達(dá)2億元。通過審計，摸清了有關(guān)管理工作現(xiàn)狀，也發(fā)現(xiàn)了經(jīng)費與收入有被擠占、挪用的問題，及時提出審計建議共11條，并作了通報，防止了違規(guī)事件，既為領(lǐng)導(dǎo)分憂，也消除了隱患。南京市交通局2005年針對區(qū)縣交通局實施的鎮(zhèn)村公路水泥化項目的資金使用及管理情況，“五小”養(yǎng)路費、貨物附加費的征收、解繳和分配使用情況，市局下?lián)艿膶ｍ椯Y金的管理使用情況專門進行了審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了部分區(qū)縣存在會計核算不規(guī)范、成本核算不合規(guī)、資金劃撥不及時、資金使用不合理等問題，及時提出了整改建議，確保了資金的專款專用。南京證券公司針對營業(yè)部客戶關(guān)心的保證金使用問題進行了專項審計，采取報表、賬冊與銀行對賬單逐一核對的辦法，以確保客戶的保證金不被挪用，準(zhǔn)確無誤。南京奶業(yè)（集團）加強對中外合資企業(yè)的現(xiàn)有資產(chǎn)狀況進行摸底調(diào)查，通過調(diào)查確定合資企業(yè)凈資產(chǎn)的真實性，一為中方談判提供依據(jù)，二為集團公司領(lǐng)導(dǎo)決策做好基礎(chǔ)工作，三發(fā)揮了資產(chǎn)的效應(yīng)。南京市總工會加強了對工會經(jīng)費及互助保險金的審計工作。南京機電產(chǎn)業(yè)集團為了規(guī)范企業(yè)改制工作，根據(jù)市政府辦公廳和機電產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)濟責(zé)任審計有關(guān)規(guī)定，在2005年專門制定了《對改制企業(yè)法定代表人進行離任經(jīng)濟責(zé)任審計的辦法》。南京紡織產(chǎn)業(yè)集團根據(jù)企業(yè)三聯(lián)動工作要求，對所屬５家企業(yè)財務(wù)清理審計報告進行了復(fù)核，并且出據(jù)了審核意見書；結(jié)合企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革，對所屬４家企業(yè)進行了清資產(chǎn)、摸家底的資產(chǎn)負(fù)債清理的審計。通過審計，拿出了詳實可靠的財務(wù)資料，為產(chǎn)業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)提供了對這些企業(yè)進行改轉(zhuǎn)制決策的依據(jù)。

（六）以貫徹落實審計署第4號令與內(nèi)部審計準(zhǔn)則為契機，加強內(nèi)審制度和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、法制化。

《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》（以下簡稱“4號令”）與《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》（以下簡稱“內(nèi)審準(zhǔn)則”）頒布后，我市內(nèi)審機構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、討論研究之后，結(jié)合自身單位實際情況，對原制定的規(guī)范、制度、辦法與４號令和內(nèi)審準(zhǔn)則不相符的方面重新進行修訂，促使內(nèi)審工作走向新的起點，達(dá)到制度化、規(guī)范化、法制化。南京市衛(wèi)生局對1997年制定的《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計檔案規(guī)范》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)工作制度》等６個內(nèi)部審計制度規(guī)定進行了重新修訂，使之符合４號令與內(nèi)審準(zhǔn)則的要求。南京市教育局以４號令與內(nèi)審準(zhǔn)則為契機，重新組建了教育系統(tǒng)內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)，并按地區(qū)劃分為城北、城南和市屬高校三個片，開展交流、學(xué)習(xí)活動，促進提高教育系統(tǒng)內(nèi)審工作總體水平。南京造幣廠重新修訂了《企業(yè)經(jīng)濟活動內(nèi)部審簽辦法》、制定了《企業(yè)對外經(jīng)濟活動招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》。南京市商業(yè)銀行、南京電信分公司、南京證券公司等許多單位都制定了有關(guān)內(nèi)審工作、檔案管理及其他實施辦法、制度規(guī)定。

（七）各區(qū)、縣審計局的內(nèi)審指導(dǎo)部門與內(nèi)審協(xié)會適應(yīng)新形勢，認(rèn)真履行職責(zé)，積極指導(dǎo)內(nèi)審開展工作

2005年各區(qū)、縣審計局的內(nèi)審指導(dǎo)部門與內(nèi)審協(xié)會認(rèn)真貫徹執(zhí)行審計署 “4號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”，加強組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范化建設(shè)、加強了宣傳培訓(xùn)等方面的工作，努力建立區(qū)縣內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)體系，為內(nèi)審做好服務(wù)指導(dǎo)工作，取得成效。據(jù)統(tǒng)計，我市區(qū)、縣2005年內(nèi)審機構(gòu)474個，內(nèi)審人員703人；完成各類審計項目2332 項，查出損失浪費金額1393 萬元，促進增收節(jié)支3690 萬元，已糾正違規(guī)行為金額2057 萬元，提出建議、意見被采用1626 條，向司法機關(guān)移送案件1 件，建議給予行政處分5 人，移送司法機關(guān)處理2人。一是年初各區(qū)縣內(nèi)審指導(dǎo)部門根據(jù)市審計局內(nèi)審指導(dǎo)計劃，結(jié)合各區(qū)縣內(nèi)審工作實際情況，提出了各區(qū)縣的內(nèi)審指導(dǎo)計劃或?qū)嵤┮庖姡⒃谀杲K都進行了考核與表彰活動，有力地調(diào)動了區(qū)縣內(nèi)審人員的工作積極性，促進區(qū)縣內(nèi)審工作有效地開展。二是根據(jù)４號令與內(nèi)部審計準(zhǔn)則重新修訂了“內(nèi)部審計工作、內(nèi)審考核及內(nèi)審檔案”等三個規(guī)范。三是積極組織區(qū)縣內(nèi)審人員參加省、市組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流考察活動。四是加強宣傳與理論研討，有10個區(qū)縣提交了15篇論文，參與省理論研討。五是區(qū)縣內(nèi)審檔案工作比前有較大進步。

（八）市內(nèi)審協(xié)會采取計劃指導(dǎo)，培訓(xùn)交流，咨詢服務(wù)，努力提升內(nèi)審人員審計水平與審計質(zhì)量。

2005年我市內(nèi)審協(xié)會在省廳和省內(nèi)審協(xié)會、市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行“4號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”，推行規(guī)范化建設(shè)，加強計劃指導(dǎo)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)、交流考察、理論研討活動，為提升內(nèi)審人員審計水平和審計質(zhì)量打下基礎(chǔ)。主要工作如下：

一是加強計劃指導(dǎo)，年終考核制度，年初印發(fā)了《2005南京市內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》，召開了全市內(nèi)審工作總結(jié)表彰及市內(nèi)審協(xié)會第三屆三次理事會會議，對2004市屬內(nèi)審機構(gòu)20個內(nèi)審先進集體與10名先進個人，以及區(qū)縣指導(dǎo)８個先進集體進行了表彰。年終根據(jù)指導(dǎo)計劃和上年考核情況，對考核細(xì)則指標(biāo)進行修改，并按片組織了年終考核事項。

二是加強了培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)活動：2005年我市內(nèi)審協(xié)會委托南京審計學(xué)院對100名內(nèi)審人員進行了為期５月的系統(tǒng)審計理論培訓(xùn)；有三名新老院長、七名教授為內(nèi)審人員開設(shè)了基礎(chǔ)理論與審計實踐以及一些前沿課題的課程，為豐富和提高內(nèi)審人員的水平和素質(zhì)打下了良好的基礎(chǔ)。開展了15次市內(nèi)片會交流活動，組織了5批次共75人出省市考察交流活動，對中國內(nèi)協(xié)與省內(nèi)協(xié)舉辦的培訓(xùn)班通知及時轉(zhuǎn)發(fā)和要求。

三是加強理論研討：年初對省內(nèi)審協(xié)會下達(dá)的理論研討課題進行了轉(zhuǎn)發(fā)并作了要求，積極組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會舉辦的3期理論研討班，共組織論文52篇，其中獲一等獎２個，二等獎８個，三等獎19個，優(yōu)秀獎23個,并獲全國優(yōu)秀論文三等獎4個，并協(xié)助省內(nèi)審協(xié)會主辦了內(nèi)部審計質(zhì)量理論研討班，在高淳縣紅太陽集團召開了審計質(zhì)量現(xiàn)場會。市內(nèi)審協(xié)會獲得二項論文組織獎。

四是完成了148人次的國際注冊內(nèi)部審計師的報考工作和100多人次的內(nèi)部審計上崗資格證的補報工作，以及對上CIA考試人員取得成績與證書的發(fā)放工作。該項工作獲省CIA考務(wù)工作集體一等獎。

五是完成了審計署關(guān)于內(nèi)部審計報表變動，對內(nèi)審人員報表報送的指導(dǎo)與電子報盤的修改工作。積極為內(nèi)審人員做好服務(wù)工作，完成了196份的《中國內(nèi)部審計》雜志和50多本《江蘇審計年鑒》以及80多份《中國審計報》等其他刊物的征訂工作。耐心做好內(nèi)審人員關(guān)于法規(guī)、工作業(yè)務(wù)方面的咨詢。對內(nèi)審人員提出的要求，能及時協(xié)調(diào)安排，并為內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員的互相學(xué)習(xí)搭建平臺，七是在宣傳上，編寫了2期，達(dá)5.5字萬的《南京內(nèi)審?fù)ㄓ崱芬约吧蠄蠖嗥獌?nèi)審信息。完成了全國、省級內(nèi)審機構(gòu)先進單位與先進個人評選推薦工作，我市分別推薦了1個全國集體先進，1名全國個人先進；10個省級集體先進，10名個人省級先進

雖然我市內(nèi)審工作取得了一些成績，但同時，我們看到我市內(nèi)審工作還存在不足與困難。一是少數(shù)單位不重視內(nèi)審工作，在單位改革與企業(yè)轉(zhuǎn)改制過程中，對單位內(nèi)審機構(gòu)和人員進行撤、并、轉(zhuǎn)，由此帶來內(nèi)審工作難以開展；二是有的單位內(nèi)審工作已開展多年，創(chuàng)新意識欠缺，審計項目內(nèi)容無拓展；三是有的單位審計成果轉(zhuǎn)化不足，年年審，問題還是存在，領(lǐng)導(dǎo)整改意識不強；四是有的單位內(nèi)審工作較好，但審計信息報道薄弱，宣傳少，內(nèi)審工作實績?nèi)狈蟾妫冗M經(jīng)驗也難以推廣；五統(tǒng)計報表報送不及時、不嚴(yán)謹(jǐn)，有的事項不愿報，造成報表數(shù)據(jù)與實際有一定差距；六是有的單位內(nèi)審理論研究嚴(yán)重不足，內(nèi)審檔案需進一步規(guī)范。七是年終內(nèi)審工作考核各單位自查、自行申報工作還須加強領(lǐng)導(dǎo)。這些不足與困難制約著我市內(nèi)審工作質(zhì)量和水平的進一步提高與事業(yè)的發(fā)展。

二、2006年內(nèi)審工作實施意見

2006年是深入貫徹執(zhí)行黨的“十六大”精神，全面落實“三個代表”的要求，加強黨的執(zhí)政能力，審計為我市率先全面建設(shè)小康社會、率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化（以下簡稱“兩個率先”）服務(wù)，深入貫徹執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》提升審計成果質(zhì)量和審計工作水平爭優(yōu)創(chuàng)新之年。為此，今年對我市內(nèi)審工作提出實施意見如下：

（一）認(rèn)真執(zhí)行《南京市2006內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》，加強內(nèi)部審計年終考核工作

根據(jù)提升內(nèi)部審計工作水平與內(nèi)部審計成果質(zhì)量，為我市實現(xiàn)“兩個率先”服務(wù)的要求，按照全國及省審計工作會議精神，市審計局已印發(fā)了《南京市2006內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》。各單位應(yīng)根據(jù)指導(dǎo)計劃，結(jié)合實際制定工作計劃，落實指導(dǎo)計劃中各項工作具體要求，加強內(nèi)部審計年終考核組織領(lǐng)導(dǎo)工作力度，促使我市內(nèi)部審計工作有目標(biāo)、有重點、有效地開展。

（二）樹立和增強內(nèi)審為實現(xiàn)單位目標(biāo)服務(wù)的理念與意識

我市將通過《南京內(nèi)審?fù)ㄓ崱罚訌娦畔蟮篮途唧w指導(dǎo)工作，積極幫助內(nèi)審機構(gòu)與內(nèi)審人員轉(zhuǎn)變思想觀念，樹立和增強內(nèi)審要為實現(xiàn)單位目標(biāo)服務(wù)的理念與意識。我們計劃開展的審計項目，或執(zhí)行監(jiān)督檢查、評價的職能，都是為了保障組織的發(fā)展，為了幫助組織目標(biāo)實現(xiàn)進行的。通過我們的工作應(yīng)當(dāng)能夠體現(xiàn)出為單位組織或增加價值、或節(jié)約資金、或防范風(fēng)險的功能，這樣我們的工作才能得到領(lǐng)導(dǎo)與部門同志們的支持，取得成效。

（三）強化制度建設(shè)，按章審計，提高內(nèi)審質(zhì)量水平

《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》重修頒發(fā)與內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則以及十五個具體準(zhǔn)則的頒布，使內(nèi)審工作有法可依，有章可循。我市也按照新的規(guī)定與要求，重新修訂了內(nèi)審工作、質(zhì)量考核辦法與檔案規(guī)范。各單位應(yīng)針對存在的問題，加強和督促各內(nèi)審機構(gòu)結(jié)合單位工作的實際情況，根據(jù)“4號令”與內(nèi)審準(zhǔn)則制定相應(yīng)的內(nèi)部審計工作制度，按照制度規(guī)范開展審計工作，做到嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。提高內(nèi)審項目質(zhì)量與內(nèi)審工作水平。

（四）堅持科學(xué)發(fā)展觀，加強隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。

各單位應(yīng)堅持科學(xué)發(fā)展觀。雖然進行機構(gòu)改革與企業(yè)的改轉(zhuǎn)制，使內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員有較大的調(diào)整和變動。但我們應(yīng)積極做好內(nèi)審人員的隊伍建設(shè)，特別是有層次性、上規(guī)模的大型企事業(yè)單位、集團公司、上市公司以及下屬單位較多和資金量大的主管部門，不論其單位性質(zhì)如何，加強內(nèi)審工作是很有必要的，也是很有益的。我們將采取上門指導(dǎo)服務(wù)和調(diào)查研究及宣傳工作，促使這些單位加強內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)與專職人員的配備，其設(shè)置應(yīng)與單位規(guī)模相匹配。促使各單位支持內(nèi)審人員參加各項業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，參加與內(nèi)審相關(guān)的職業(yè)資格考試。促使內(nèi)審人員積極主動的進行審計業(yè)務(wù)相關(guān)知識學(xué)習(xí)，提高理論水平，不斷掌握新的審計業(yè)務(wù)技能，運用先進的科學(xué)的審計方法，具有與時俱進的創(chuàng)新意識，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的作用，使其在單位內(nèi)的地位相適應(yīng)。

（五）增強內(nèi)審職業(yè)道德和風(fēng)險意識，樹立良好內(nèi)審形象

內(nèi)部審計與政府審計一樣，是審計體系的重要組成部分和重要力量。其執(zhí)法水平的高低與審計作風(fēng)地好壞，關(guān)系到審計系統(tǒng)的整體形象。因此，要加強內(nèi)審人員恪守職業(yè)道德教育，督促執(zhí)行內(nèi)審準(zhǔn)則，提高風(fēng)險意識，有效防范風(fēng)險，樹立良好審計形象，提高人民對整個審計行業(yè)的滿意度。

（六）主動溝通與宣傳，為自已創(chuàng)造良好工作環(huán)境。

加強溝通與宣傳工作，是內(nèi)審人員爭取單位領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門與社會支持的重要手段方法。我們有些地區(qū)、單位，在改革改制中，內(nèi)審未撤并，相反得到加強。這不僅與內(nèi)審發(fā)揮作用有關(guān)，還和內(nèi)審負(fù)責(zé)人員的溝通能力、自我宣傳工作有關(guān)。我們不僅要做得好，還應(yīng)加強宣傳與溝通，要經(jīng)常的向主要領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人匯報工作情況，公開有關(guān)審計信息，既要讓與你工作相關(guān)的人支持你，還應(yīng)讓單位其他人員與社會了解、進而支持你，形成良好的工作環(huán)境，使我們的審計成果得到轉(zhuǎn)化，審計價值得到社會承認(rèn)。

內(nèi)部審計協(xié)會的職能就是要做好“管理、宣傳、服務(wù)、交流”，工作，今年我們主要抓好：一是制定內(nèi)審工作指導(dǎo)計劃和加強年終檢查考核力度；二是加強與各會員單位內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系溝通，做好上門指導(dǎo)與咨詢服務(wù)。三是著手對改轉(zhuǎn)制企業(yè)、私營企業(yè)內(nèi)審情況進行調(diào)查，弄清內(nèi)審機構(gòu)和人員設(shè)置及工作狀況；四是準(zhǔn)備修改1995年制定的《南京市內(nèi)部審計管理辦法》；五是抓好季度片會交流活動，及內(nèi)審出省、出國考察工作；六是加大內(nèi)審信息的采集與內(nèi)審工作的宣傳，編好《南京內(nèi)審?fù)ㄓ崱罚黄呤桥e辦一次大型短期培訓(xùn)班和一期小型內(nèi)審竣工決算項目培訓(xùn)班；八是做好CIA考試報名與內(nèi)審人員上崗資格后繼教育培訓(xùn)工作；九是組織好省里舉辦的理論課題研討活動，積極向省里推薦優(yōu)秀論文。十是積極完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，支持、配合省內(nèi)審協(xié)會做好其他各項工作。

積極指導(dǎo)各主管部門、產(chǎn)業(yè)集團、大型公司與區(qū)、縣審計局、內(nèi)審協(xié)會按照“4號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”抓好各自范圍、系統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)審工作指導(dǎo)和管理工作，以“人”為本，組織好學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流工作，加強內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，培養(yǎng)過硬的隊伍；以“法”作保障，提高內(nèi)審法制化、制度化、規(guī)范化程度；以“高技術(shù)”為手段，加快信息化建設(shè)，配備計算機等現(xiàn)代化設(shè)備，提高內(nèi)審人員的工作效率。

第三篇：南京市內(nèi)審協(xié)會2005年工作總結(jié)和2006年工作意見

一、2005年內(nèi)審工作回顧

（一）開展經(jīng)濟責(zé)任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務(wù)

（二）工程建設(shè)項目竣工決算審計成為內(nèi)部審計防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段

（三）內(nèi)控制度評審是建立與健全單位內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度執(zhí)行有效的方法。

2005年我市單位內(nèi)審機構(gòu)對內(nèi)控制度開展評審工作有了進一步地深化，各單位結(jié)合自己特點開展內(nèi)部控制審計。既有專項內(nèi)控制度評審，又結(jié)合其他審計事項，對內(nèi)控制度建立、健全和執(zhí)行情況進行評審，使審計關(guān)口前移，從事后的查錯性審計轉(zhuǎn)移到事前的預(yù)防性審計，達(dá)到防患于未燃的目的，也促進了單位管理制度化、規(guī)范化、法治化建設(shè)。如南京浦鎮(zhèn)車輛廠結(jié)合廠實際情況，圍繞成本控制，開展了管理審計。審計部針對應(yīng)收賬款、存貨余額居高不下的狀況，進行了調(diào)查分析，根據(jù)審計結(jié)果要求各單位制定整改措施，通過審計使應(yīng)收賬款大量回收，庫存物資得到了有效的控制，避免了爛賬損失和糾正了賬實不符的問題，提高了資金的使用效率。審計部還通過評價跟蹤企業(yè)管理控制流程，發(fā)現(xiàn)委外配件審核部門及人員對物耗定額不太了解，影響了物耗定額的審核質(zhì)量。于是建議調(diào)整流程將審核職能由專業(yè)職能處室及人員負(fù)責(zé)，既加強了委外加工內(nèi)控制度，又規(guī)范了企業(yè)委外業(yè)務(wù)行為。南京市商業(yè)銀行2005年重點針對內(nèi)控制度執(zhí)行“嚴(yán)不嚴(yán)”的情況進行了監(jiān)督和評價，將這項評審工作貫穿到各類審計項目之中，對內(nèi)控管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，并對全行內(nèi)部控制制度進行了專項審計，通過評審，建立與健全了商行的內(nèi)控制度，達(dá)到堵塞管理漏洞的目的。

（四）物資采購比價審計是把好物資采購與供應(yīng)關(guān)，降低成本消耗，提高經(jīng)濟效益的好方式

（五）圍繞單位中心工作，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，積極做好各專項審計與調(diào)查，是內(nèi)審工作獲得領(lǐng)導(dǎo)支持的立足點。

（六）以貫徹落實審計署第4號令與內(nèi)部審計準(zhǔn)則為契機，加強內(nèi)審制度和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、法制化。

《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》（以下簡稱“4號令”）與《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》（以下簡稱“內(nèi)審準(zhǔn)則”）頒布后，我市內(nèi)審機構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、討論研究之后，結(jié)合自身單位實際情況，對原制定的規(guī)范、制度、辦法與４號令和內(nèi)審準(zhǔn)則不相符的方面重新進行修訂，促使內(nèi)審工作走向新的起點，達(dá)到制度化、規(guī)范化、法制化。南京市衛(wèi)生局對1997年制定的《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計檔案規(guī)范》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)》、《南京市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)工作制度》等６個內(nèi)部審計制度規(guī)定進行了重新修訂，使之符合４號令與內(nèi)審準(zhǔn)則的要求。南京市教育局以４號令與內(nèi)審準(zhǔn)則為契機，重新組建了教育系統(tǒng)內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)，并按地區(qū)劃分為城北、城南和市屬高校三個片，開展交流、學(xué)習(xí)活動，促進提高教育系統(tǒng)內(nèi)審工作總體水平。南京造幣廠重新修訂了《企業(yè)經(jīng)濟活動內(nèi)部審簽辦法》、制定了《企業(yè)對外經(jīng)濟活動招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》。南京市商業(yè)銀行、南京電信分公司、南京證券公司等許多單位都制定了有關(guān)內(nèi)審工作、檔案管理及其他實施辦法、制度規(guī)定。

（七）各區(qū)、縣審計局的內(nèi)審指導(dǎo)部門與內(nèi)審協(xié)會適應(yīng)新形勢，認(rèn)真履行職責(zé)，積極指導(dǎo)內(nèi)審開展工作

（八）市內(nèi)審協(xié)會采取計劃指導(dǎo)，培訓(xùn)交流，咨詢服務(wù)，努力提升內(nèi)審人員審計水平與審計質(zhì)量。

2005年我市內(nèi)審協(xié)會在省廳和省內(nèi)審協(xié)會、市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行“4號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”，推行規(guī)范化建設(shè)，加強計劃指導(dǎo)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)、交流考察、理論研討活動，為提升內(nèi)審人員審計水平和審計質(zhì)量打下基礎(chǔ)。主要工作如下：

一是加強計劃指導(dǎo)，年終考核制度，年初印發(fā)了《2005南京市內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》，召開了全市內(nèi)審工作總結(jié)表彰及市內(nèi)審協(xié)會第三屆三次理事會會議，對2004市屬內(nèi)審機構(gòu)20個內(nèi)審先進集體與10名先進個人，以及區(qū)縣指導(dǎo)８個先進集體進行了表彰。年終根據(jù)指導(dǎo)計劃和上年考核情況，對考核細(xì)則指標(biāo)進行修改，并按片組織了年終考核事項。

二是加強了培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)活動：2005年我市內(nèi)審協(xié)會委托南京審計學(xué)院對100名內(nèi)審人員進行了為期５月的系統(tǒng)審計理論培訓(xùn)；有三名新老院長、七名教授為內(nèi)審人員開設(shè)了基礎(chǔ)理論與審計實踐以及一些前沿課題的課程，為豐富和提高內(nèi)審人員的水平和素質(zhì)打下了良好的基礎(chǔ)。開展了15次市內(nèi)片會交流活動，組織了5批次共75人出省市考察交流活動，對中國內(nèi)協(xié)與省內(nèi)協(xié)舉辦的培訓(xùn)班通知及時轉(zhuǎn)發(fā)和要求。

四是完成了148人次的國際注冊內(nèi)部審計師的報考工作和100多人次的內(nèi)部審計上崗資格證的補報工作，以及對上cia考試人員取得成績與證書的發(fā)放工作。該項工作獲省cia考務(wù)工作集體一等獎。

五是完成了審計署關(guān)于內(nèi)部審計報表變動，對內(nèi)審人員報表報送的指導(dǎo)與電子報盤的修改工作。積極為內(nèi)審人員做好服務(wù)工作，完成了196份的《中國內(nèi)部審計》雜志和50多本《江蘇審計年鑒》以及80多份《中國審計報》等其他刊物的征訂工作。耐心做好內(nèi)審人員關(guān)于法規(guī)、工作業(yè)務(wù)方面的咨詢。對內(nèi)審人員提出的要求，能及時協(xié)調(diào)安排，并為內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員的互相學(xué)習(xí)搭建平臺，七是在宣傳上，編寫了2期，達(dá)5.5字萬的《南京內(nèi)審?fù)ㄓ崱芬约吧蠄蠖嗥獌?nèi)審信息。完成了全國、省級內(nèi)審機構(gòu)先進單位與先進個人評選推薦工作，我市分別推薦了1個全國集體先進，1名全國個人先進；10個省級集體先進，10名個人省級先進

雖然我市內(nèi)審工作取得了一些成績，但同時，我們看到我市內(nèi)審工作還存在不足與困難。一是少數(shù)單位不重視內(nèi)審工作，在單位改革與企業(yè)轉(zhuǎn)改制過程中，對單位內(nèi)審機構(gòu)和人員進行撤、并、轉(zhuǎn)，由此帶來內(nèi)審工作難以開展；二是有的單位內(nèi)審工作已開展多年，創(chuàng)新意識欠缺，審計項目內(nèi)容無拓展；三是有的單位審計成果轉(zhuǎn)化不足，年年審，問題還是存在，領(lǐng)導(dǎo)整改意識不強；四是有的單位內(nèi)審工作較好，但審計信息報道薄弱，宣傳少，內(nèi)審工作實績?nèi)狈蟾妫冗M經(jīng)驗也難以推廣；五統(tǒng)計報表報送不及時、不嚴(yán)謹(jǐn)，有的事項不愿報，造成報表數(shù)據(jù)與實際有一定差距；六是有的單位內(nèi)審理論研究嚴(yán)重不足，內(nèi)審檔案需進一步規(guī)范。七是年終內(nèi)審工作考核各單位自查、自行申報工作還須加強領(lǐng)導(dǎo)。這些不足與困難制約著我市內(nèi)審工作質(zhì)量和水平的進一步提高與事業(yè)的發(fā)展。

二、2006年內(nèi)審工作實施意見

2006年是深入貫徹執(zhí)行黨的“十六大”精神，全面落實“三個代表”的要求，加強黨的執(zhí)政能力，審計為我市率先全面建設(shè)小康社會、率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化（以下簡稱“兩個率先”）服務(wù)，深入貫徹執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》提升審計成果質(zhì)量和審計工作水平爭優(yōu)創(chuàng)新之年。為此，今年對我市內(nèi)審工作提出實施意見如下：

（一）認(rèn)真執(zhí)行《南京市2006內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》，加強內(nèi)部審計年終考核工作

根據(jù)提升內(nèi)部審計工作水平與內(nèi)部審計成果質(zhì)量，為我市實現(xiàn)“兩個率先”服務(wù)的要求，按照全國及省審計工作會議精神，市審計局已印發(fā)了《南京市2006內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》。各單位應(yīng)根據(jù)指導(dǎo)計劃，結(jié)合實際制定工作計劃，落實指導(dǎo)計劃中各項工作具體要求，加強內(nèi)部審計年終考核組織領(lǐng)導(dǎo)工作力度，促使我市內(nèi)部審計工作有目標(biāo)、有重點、有效地開展。

（二）樹立和增強內(nèi)審為實現(xiàn)單位目標(biāo)服務(wù)的理念與意識

我市將通過《南京內(nèi)審?fù)ㄓ崱罚訌娦畔蟮篮途唧w指導(dǎo)工作，積極幫助內(nèi)審機構(gòu)與內(nèi)審人員轉(zhuǎn)變思想觀念，樹立和增強內(nèi)審要為實現(xiàn)單位目標(biāo)服務(wù)的理念與意識。我們計劃開展的審計項目，或執(zhí)行監(jiān)督檢查、評價的職能，都是為了保障組織的發(fā)展，為了幫助組織目標(biāo)實現(xiàn)進行的。通過我們的工作應(yīng)當(dāng)能夠體現(xiàn)出為單位組織或增加價值、或節(jié)約資金、或防范風(fēng)險的功能，這樣我們的工作才能得到領(lǐng)導(dǎo)與部門同志們的支持，取得成效。

（三）強化制度建設(shè)，按章審計，提高內(nèi)審質(zhì)量水平

《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》重修頒發(fā)與內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則以及十五個具體準(zhǔn)則的頒布，使內(nèi)審工作有法可依，有章可循。我市也按照新的規(guī)定與要求，重新修訂了內(nèi)審工作、質(zhì)量考核辦法與檔案規(guī)范。各單位應(yīng)針對存在的問題，加強和督促各內(nèi)審機構(gòu)結(jié)合單位工作的實際情況，根據(jù)“4號令”與內(nèi)審準(zhǔn)則制定相應(yīng)的內(nèi)部審計工作制度，按照制度規(guī)范開展審計工作，做到嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。提高內(nèi)審項目質(zhì)量與內(nèi)審工作水平。

（四）堅持科學(xué)發(fā)展觀，加強隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。

各單位應(yīng)堅持科學(xué)發(fā)展觀。雖然進行機構(gòu)改革與企業(yè)的改轉(zhuǎn)制，使內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員有較大的調(diào)整和變動。但我們應(yīng)積極做好內(nèi)審人員的隊伍建設(shè)，特別是有層次性、上規(guī)模的大型企事業(yè)單位、集團公司、上市公司以及下屬單位較多和資金量大的主管部門，不論其單位性質(zhì)如何，加強內(nèi)審工作是很有必要的，也是很有益的。我們將采取上門指導(dǎo)服務(wù)和調(diào)查研究及宣傳工作，促使這些單位加強內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)與專職人員的配備，其設(shè)置應(yīng)與單位規(guī)模相匹配。促使各單位支持內(nèi)審人員參加各項業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，參加與內(nèi)審相關(guān)的職業(yè)資格考試。促使內(nèi)審人員積極主動的進行審計業(yè)務(wù)相關(guān)知識學(xué)習(xí)，提高理論水平，不斷掌握新的審計業(yè)務(wù)技能，運用先進的科學(xué)的審計方法，具有與時俱進的創(chuàng)新意識，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的作用，使其在單位內(nèi)的地位相適應(yīng)。

（五）增強內(nèi)審職業(yè)道德和風(fēng)險意識，樹立良好內(nèi)審形象

內(nèi)部審計與政府審計一樣，是審計體系的重要組成部分和重要力量。其執(zhí)法水平的高低與審計作風(fēng)地好壞，關(guān)系到審計系統(tǒng)的整體形象。因此，要加強內(nèi)審人員恪守職業(yè)道德教育，督促執(zhí)行內(nèi)審準(zhǔn)則，提高風(fēng)險意識，有效防范風(fēng)險，樹立良好審計形象，提高人民對整個審計行業(yè)的滿意度。

（六）主動溝通與宣傳，為自已創(chuàng)造良好工作環(huán)境。

加強溝通與宣傳工作，是內(nèi)審人員爭取單位領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門與社會支持的重要手段方法。我們有些地區(qū)、單位，在改革改制中，內(nèi)審未撤并，相反得到加強。這不僅與內(nèi)審發(fā)揮作用有關(guān)，還和內(nèi)審負(fù)責(zé)人員的溝通能力、自我宣傳工作有關(guān)。我們不僅要做得好，還應(yīng)加強宣傳與溝通，要經(jīng)常的向主要領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人匯報工作情況，公開有關(guān)審計信息，既要讓與你工作相關(guān)的人支持你，還應(yīng)讓單位其他人員與社會了解、進而支持你，形成良好的工作環(huán)境，使我們的審計成果得到轉(zhuǎn)化，審計價值得到社會承認(rèn)。

內(nèi)部審計協(xié)會的職能就是要做好“管理、宣傳、服務(wù)、交流”，工作，今年我們主要抓好：一是制定內(nèi)審工作指導(dǎo)計劃和加強年終檢查考核力度；二是加強與各會員單位內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系溝通，做好上門指導(dǎo)與咨詢服務(wù)。三是著手對改轉(zhuǎn)制企業(yè)、私營企業(yè)內(nèi)審情況進行調(diào)查，弄清內(nèi)審機構(gòu)和人員設(shè)置及工作狀況；四是準(zhǔn)備修改1995年制定的《南京市內(nèi)部審計管理辦法》；五是抓好季度片會交流活動，及內(nèi)審出省、出國考察工作；六是加大內(nèi)審信息的采集與內(nèi)審工作的宣傳，編好《南京內(nèi)審?fù)ㄓ崱罚黄呤桥e辦一次大型短期培訓(xùn)班和一期小型內(nèi)審竣工決算項目培訓(xùn)班；八是做好cia考試報名與內(nèi)審人員上崗資格后繼教育培訓(xùn)工作；九是組織好省里舉辦的理論課題研討活動，積極向省里推薦優(yōu)秀論文。十是積極完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，支持、配合省內(nèi)審協(xié)會做好其他各項工作。

積極指導(dǎo)各主管部門、產(chǎn)業(yè)集團、大型公司與區(qū)、縣審計局、內(nèi)審協(xié)會按照“4號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”抓好各自范圍、系統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)審工作指導(dǎo)和管理工作，以“人”為本，組織好學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流工作，加強內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，培養(yǎng)過硬的隊伍；以“法”作保障，提高內(nèi)審法制化、制度化、規(guī)范化程度；以“高技術(shù)”為手段，加快信息化建設(shè)，配備計算機等現(xiàn)代化設(shè)備，提高內(nèi)審人員的工作效率。

第四篇：2010 年工作總結(jié)和2011 年工作意見

2010 年工作總結(jié)和2011 年工作意見

廣西壯族自治區(qū)司法廳

（征求意見稿）

2010 年，在司法部和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)司法行政機關(guān)認(rèn)真貫徹落實黨的十七屆三中、四中、五中全會和自治區(qū)黨委九屆十三次全會精神，認(rèn)真貫徹落實司法部和自治區(qū)黨委、政府的各項工作部署，堅持圍繞中心，服務(wù)大局，深入推進社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法三項重點工作，按照廳黨委確立的?三個更加注重，三個務(wù)必抓好?的總體工作思路，更加注重抓好社會和諧穩(wěn)定模范區(qū)建設(shè)；更加注重加強基層基礎(chǔ)工作；更加注重加強領(lǐng)導(dǎo)班子和隊伍建設(shè)；務(wù)必抓好重點突破；務(wù)必抓好完善機制；務(wù)必抓好政策保障。主動服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展，全力維護社會和諧穩(wěn)定，司法行政各項工作取得了明顯成績，為促進廣西科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

一、2010 年全區(qū)司法行政工作成績明顯

（一）服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展取得明顯成效

圍繞服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展，深化專項法律服務(wù)活動。立足為中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)和新一輪西部大開發(fā)提供更好的法律服務(wù)，成功舉辦了以?區(qū)域合作〃和諧發(fā)展?為主題的第三屆?西部律師論壇?。全區(qū)律師擔(dān)任訴訟和非訴訟代理7992 件；全區(qū)公證機構(gòu)辦理公證事務(wù)113566 件；基層法律服務(wù)工作者累計代理訴 訟和非訴訟案件2 萬多件；司法鑒定機構(gòu)共辦理鑒定案件9700 多件，出具的司法鑒定意見采信率達(dá)98%；圓滿組織實施2010 國家司法考試工作，全區(qū)報名10547 人，參考9324 人，成績合格1841 人，合格率為19.74%。圍繞保障和改善民生，著力加強法律援助工作。新修訂頒布實施《廣西壯族自治區(qū)法律援助條例》、建設(shè)開通全區(qū)統(tǒng)一的12348 法律援助熱線、與自治區(qū)黨委組織部遠(yuǎn)程教育辦公室聯(lián)動開展法律援助骨干培訓(xùn)、制定中央專項彩票公益金法律援助項目廣西實施與管理辦法、法律援助宣傳等五項 工作走在全國前列。全區(qū)全年共接受群眾來電咨詢約10.64萬人次，承辦各類法律援助案件1.756 萬件，比去年分別增長15.7%和9.5%，挽回經(jīng)濟損失13849.55 萬元。法律援助服務(wù)群眾成為重要的民生工程。

（二）預(yù)防化解矛盾糾紛取得顯著效果

在全區(qū)組織開展了?人民調(diào)解加強年?活動，打好排查化解矛盾攻堅戰(zhàn)，集中力量，攻堅克難，開展大排查、大化解，化解了一批老矛盾，有效預(yù)防新矛盾。創(chuàng)新人民調(diào)解工作機制，發(fā)揮人民調(diào)解的基礎(chǔ)性、源頭性、根本性作用。進一步建立完善人民調(diào)解經(jīng)費保障機制。加強《人民調(diào)解法》宣傳工作，提高人民調(diào)解的社會影響力。拓寬人民調(diào)解工作領(lǐng)域，積極探索建立行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解組織，努力化解醫(yī)療糾紛、交通事故、征地拆遷、物業(yè)管理等方面的矛盾糾紛。截止2010 年12 月底，全區(qū)有人民調(diào)解委員會17669個，人民調(diào)解員141935 人。全年各級人民調(diào)解 組織共調(diào)解糾紛315087 件，調(diào)解成功302668 件，成功率為96.06%；防止群體性上訪5036 件，制止群體性械斗4369 件，把大量的矛盾糾紛化解在基層，解決在萌芽狀態(tài)，起到了維護社會穩(wěn)定的?第一道防線?作用。

（三）法制宣傳教育取得明顯成績

深入開展?廣西依法治桂法制宣傳大篷車八桂行?、?法制電影進萬村（社區(qū)）?、?法治城市?、?法治縣(市、區(qū))?創(chuàng)建和?法律六進?活動（進機關(guān)、進社區(qū)、進學(xué)校、進鄉(xiāng)村、進企業(yè)、進單位），擴大法制宣傳效果。自治區(qū)黨委郭聲琨書記、自治區(qū)馬飚主席等自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志帶頭建立領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法聯(lián)系點，推動全區(qū)建立和完善領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法聯(lián)系點工作，在全國首創(chuàng)，其中省級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點10個，地市級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點76 個，縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點1208 個。全區(qū)?五五?普法檢查驗收工作得到自治區(qū)黨委、政府高度重視，8 名省級領(lǐng)導(dǎo)干部分別擔(dān)任檢查驗收團團長，有力推動普法依法治理工作。我區(qū)?五五?普法順利通過中央檢查組驗收。積極參與?廣西政法宣傳周?活動和?廣西創(chuàng)建社會和諧穩(wěn)定模范區(qū)?大型集中采訪活動，在全區(qū)范圍內(nèi)開展司法行政?亮點?追蹤大宣傳活動，中央及廣西的各主要媒體集中報道了我區(qū)司法行政系統(tǒng)的工作成就、模范人物、先進單位和工作亮點。建設(shè)開通了廣西普法網(wǎng)。參加廣西政法系統(tǒng)書畫攝影作品展取得較好成績。

（四）安置幫教和社區(qū)矯正工作扎實推進 建立完善自治區(qū)、市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（居）委會安置幫教工作網(wǎng)絡(luò)。建立了跨省區(qū)刑釋解教人員信息互通機制。建立完善監(jiān)獄勞教所與司法所和家庭、單位、社區(qū)的銜接機制，繼續(xù)深入推進監(jiān)獄、勞教所與基層?結(jié)對子?工程，實現(xiàn)?墻內(nèi)?的改造教育向社會延伸、?墻外?社會幫教向監(jiān)管場所前移，?墻內(nèi)??墻外?無縫對接。2010 年，全區(qū)共接受安置幫教刑釋解教人員19054 名，幫教率達(dá)到99%，就業(yè)安置率達(dá)到96.9%。刑釋解教人員重新違法犯罪率0.6%。認(rèn)真貫徹落實全國社區(qū)矯正工作會議精神，召開了全區(qū)社區(qū)矯正工作會議，自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了《自治區(qū)社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于在全區(qū)開展社區(qū)矯正工作的實施意見》，社區(qū)矯正全面啟動，開局良好。全區(qū)共有14 個市110 個縣（市、區(qū)）開展接收社區(qū)服刑人員，累計接收社區(qū)服刑人員3058 人，現(xiàn)有社區(qū)服刑人員2453 人，社區(qū)服刑人員矯正期間再犯罪率為0.065%。

（五）監(jiān)獄勞教（戒毒）工作進一步加強

監(jiān)獄勞教系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實監(jiān)管工作?首要標(biāo)準(zhǔn)?，堅持把教育改造作為監(jiān)獄勞教工作的中心任務(wù)，教育改造質(zhì)量進一步提高。監(jiān)獄系統(tǒng)全面推行?5＋1＋1?教育改造模式，全區(qū)所有監(jiān)獄都建立了罪犯心理健康指導(dǎo)中心。勞教系統(tǒng)強制隔離戒毒和戒毒康復(fù)工作扎實推進。開展了強制隔離戒毒診斷評估、離所戒毒人員美沙酮維持治療轉(zhuǎn)介、艾滋病人集中管理治療工作；加大了戒毒康復(fù)工作力度，探索?社區(qū)康復(fù)?、?家庭康復(fù)?、?就業(yè)康復(fù)?三種 模式，積極推進社會管理創(chuàng)新。實行了勞教人員和戒毒人員分類集中管理，制定了《勞教所強制隔離戒毒所重點人員管理制度》等十多個規(guī)章制度，開展大（中）隊規(guī)范化建設(shè)，促進了管理教育工作的法制化和規(guī)范化。嚴(yán)格落實司法部《關(guān)于加強監(jiān)獄安全管理工作的若干規(guī)定》和《關(guān)于加強勞教所、強制隔離戒毒所安全管理工作的若干規(guī)定》，深入開展監(jiān)所安全大檢查，加強獄所內(nèi)偵查工作，強化安全穩(wěn)定責(zé)任制和責(zé)任追究制，加強監(jiān)所管理，進一步建立健全以?五項機制?和?四防一體化?為主要內(nèi)容 的安全穩(wěn)定長效機制，與武警部隊深入開展?三共?建設(shè)。加強警務(wù)督察，廳領(lǐng)導(dǎo)帶隊對六個監(jiān)所進行了突擊警務(wù)督察，發(fā)現(xiàn)和查糾問題，得到司法部的肯定。

（六）基層基礎(chǔ)建設(shè)取得新進展

全區(qū)共1127 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，已完成司法所辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)的1122 個，占99.56%。廣西政法管理干部學(xué)院轉(zhuǎn)制升格和新校區(qū)建設(shè)取得積極進展。監(jiān)所布局調(diào)整有序推進，2010 年完成投資2.683 億元。全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)獲得立項批復(fù)。監(jiān)獄信息化一期工程建設(shè)開始啟動，已爭取中央補助資金1913 萬元。勞教系統(tǒng)建成了視頻會議系統(tǒng)和電子政務(wù)系統(tǒng)，同時爭取中央專項資金1200 萬元進一步完善全系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)。司法廳信息指揮中心大樓立項工作加緊推進。首批獲得12 個市、縣（區(qū)）司法局業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目。

（七）完善體制和創(chuàng)新工作機制取得新突破 2010 年，司法廳高度重視和著力抓好體制性、機制性、政策性、保障性、指導(dǎo)性工作，積極爭取黨委、政府重視，主動與有關(guān)部門溝通協(xié)商，邁出了新步伐，實現(xiàn)了新突破。自治區(qū)勞教局增掛自治區(qū)戒毒管理局牌子，司法廳新設(shè)立了司法鑒定管理處、法律援助工作處、國家司法考試處，在基層工作處增掛社區(qū)矯正工作處牌子，律師管理處增掛行政審批處牌子。司法廳與相關(guān)部門聯(lián)合制定出臺或轉(zhuǎn)發(fā)了17 個機制性、政策保障類文件。與自治區(qū)高級人民法院建立了溝通會商機制，聯(lián)合制定出臺了《關(guān)于建立溝通會商機制的意見》、《關(guān)于規(guī)范法官與律師訴訟活動的若干規(guī)定》、《關(guān)于加強交流與合作的若干意見》、《關(guān)于加強律師參與訴訟調(diào)解工作的意見》、《關(guān)于建立人民調(diào)解與司法調(diào)解銜接聯(lián)動機制的意見》、《關(guān)于充分保障律師依法辦理法律援助案件的規(guī)定》、《關(guān)于司法鑒定人出庭作證的規(guī)定》等7 個文件。與有關(guān)部 門聯(lián)合下發(fā)了《廣西壯族自治區(qū)社區(qū)矯正工作流程（試行）》、《廣西壯族自治區(qū)加強新時期刑釋解教人員安置幫教工作方案》、《轉(zhuǎn)發(fā)財政部司法部關(guān)于進一步加強人民調(diào)解工作經(jīng)費保障意見的通知》、《關(guān)于提高基層司法行政機關(guān)公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》、《關(guān)于加強醫(yī)療糾紛人民調(diào)解工作的意見》、《關(guān)于加強勞動人事爭議調(diào)解工作的意見》、《關(guān)于開發(fā)1231 個公益性崗位用于社區(qū)矯正和刑釋解教人員安置幫教工作的通知》、《廣西強制隔離戒毒（勞教）場所離所人員美沙酮維持治療工作方案》、《廣西壯族自治區(qū)司法鑒定收費管理辦法（試行）》、《廣西壯族自治區(qū)律師服務(wù)收費管理 實施辦法》。自治區(qū)司法廳與南寧市人民政府多次召開工作座談會，為解決司法廳、駐邕監(jiān)獄勞教單位和廣西政法管理干部學(xué)院的改革發(fā)展問題達(dá)成了廣泛共識，優(yōu)化了工作環(huán)境。

（八）示范創(chuàng)建工作取得明顯效果

2010 年，我們注重抓好典型示范工作，在百色市開展了人民調(diào)解示范市創(chuàng)建活動，在南寧市開展了刑釋解教人員安置幫教示范市創(chuàng)建活動，在欽州市開展了社區(qū)矯正示范市創(chuàng)建活動，在桂林市開展了爭創(chuàng)法治城市活動，在南寧監(jiān)獄和廣西女子勞教所開展了監(jiān)所規(guī)范化建設(shè)示范活動。各地、各單位在創(chuàng)建活動中，大膽探索新路子，總結(jié)、創(chuàng)造了一些可學(xué)、可推廣的好做法、好經(jīng)驗。自治區(qū)在南寧市召開了刑釋解教人員安置幫教工作現(xiàn)場會。百色市在人民調(diào)解工作中創(chuàng)造了?百色經(jīng)驗?。在桂林市召開了?五五?普法檢查驗收工作座談會和現(xiàn)場觀摩會，對推動工作起到了示范帶動作用。

（九）隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)取得新成效

一是認(rèn)真做好機構(gòu)改革工作。精心組織實施?三定?方案，司法廳和監(jiān)獄局、勞教（戒毒）局在工作職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置和人員編制等方面得到了進一步加強。二是大力加強領(lǐng)導(dǎo)班子和隊伍建設(shè)。積極推進干部人事制度改革，做好領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作。加大競爭性選拔干部力度，推行差額推薦、差額考察、差額醞釀，試行黨委票決制度，積極開展處級領(lǐng)導(dǎo)干部競爭上崗工作，指導(dǎo)20 個直屬監(jiān)獄單位完成黨委換屆工作，著力提高選人用人公信度 和群眾滿意度。強化領(lǐng)導(dǎo)干部的教育、管理和監(jiān)督，加強干部人事工作制度化、規(guī)范化建設(shè)，制定下發(fā)了《關(guān)于進一步加強司法行政隊伍建設(shè)的實施意見》、《關(guān)于維護監(jiān)獄勞教所安全穩(wěn)定工作問責(zé)制暫行規(guī)定》、《績效考評辦法》等規(guī)定。

三是大規(guī)模培訓(xùn)干部工作扎實推進。在全系統(tǒng)開展?大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大整頓?專題教育活動。組織監(jiān)獄勞教人民警察開展?執(zhí)法大培訓(xùn)、崗位大練兵?專題教育活動。全系統(tǒng)舉辦各級培訓(xùn)班1812 班次，培訓(xùn)111702 人次；進行突發(fā)10事件應(yīng)急演練21 次，參加演練人員5300 多人次。組織12412名監(jiān)獄勞教人民警察參加全國監(jiān)獄勞教人民警察統(tǒng)一考試。選派109 名監(jiān)獄勞教單位政委（所長）、司法局長參加司法部培訓(xùn)班。

四是深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，進一步加強黨的建設(shè)。按照廳黨委?爭創(chuàng)五個一流?的目標(biāo)，廣泛深入開展全區(qū)司法行政系統(tǒng)創(chuàng)先爭優(yōu)工作。加大推優(yōu)選優(yōu)和表彰獎勵力度，年內(nèi)全系統(tǒng)榮獲全國表彰的先進集體24 個（次）、先進（模范）個人76 人次。榮獲全區(qū)表彰的先進集體50 個（次）、先進（模范）個人38 人次。騰志毅、牙韓雄2 名同志榮獲全區(qū)人民滿意?十佳?政法干警。有30 個單位、23 名個人被評為全區(qū)?百家人民滿意政法單位（干警）?并榮記二等功。為南寧監(jiān)獄二監(jiān)區(qū)民警楊志國同志記個人二等功。表彰?1.31?案追捕中的9 名有功人員。完成了廳機關(guān)和兩局考核嘉獎工作。突出抓好律師行業(yè)黨的建設(shè)，實現(xiàn)了黨的工作在律師行業(yè)全覆蓋。五是抓好績效考評和?工作落實年?活動，提高執(zhí)行力。在全系統(tǒng)全面推行績效考評工作，推動工作落實。經(jīng)自治區(qū)?工作落實年?領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進行滿意度測評，司法廳在區(qū)直43 個政府部門中，機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的總體滿意度排名第7位；為民辦實事的總體滿意度排名第9 位；對?工作落實年?活動點評的總體滿意度排名第12 位；對重點工作項目的總體滿意度排名第18 位。六是反腐倡廉建設(shè)扎實推進。繼續(xù)深入開展創(chuàng)建?無干警違法違紀(jì)單位?活動，全系統(tǒng)160 個考核單位中有149 個單位實現(xiàn)?無干警違法違紀(jì)單位?目標(biāo)。建立監(jiān)所安全穩(wěn)定和隊伍建設(shè)?警示日?制度。各單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)反腐倡廉理論56 次，舉辦反腐倡廉專題教育講座和上廉政黨課94 場次。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅決查處違法違紀(jì)行為，立案查處21 起45 人，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分39人，有6 人受到刑事處理。開展領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉和任前廉政談話。實施上級紀(jì)委負(fù)責(zé)人與下級主要負(fù)責(zé)人談話1122人次，誡勉談話40 人次。強化執(zhí)法監(jiān)督，監(jiān)獄勞教單位對減刑（期）、假釋、保（所）外就醫(yī)、監(jiān)（所）外執(zhí)行開展了專項檢查100 多次。加強警務(wù)督察，全系統(tǒng)開展警務(wù)督察8752 人次，指出和糾正問題1486 個，提出整改建議365 條。加強內(nèi)部審計工作，依法開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任等審計，全系統(tǒng)共完成1615 個審計項目，提出審計建議被采納的566 條，增加效益1012.46 萬元，對12 個監(jiān)獄、勞教單位審計存在問題整改情況進行抽查回訪，對16 個監(jiān)獄、勞教單位內(nèi)部審計開展情況進行檢查 指導(dǎo)，提高審計結(jié)果的應(yīng)用成效，內(nèi)部審計?免疫系統(tǒng)?功能得到進一步發(fā)揮。司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)政風(fēng)警風(fēng)行風(fēng)進一步好轉(zhuǎn)。與此同時，司法行政其他各項工作也實現(xiàn)了全面協(xié)調(diào)發(fā)展。司法廳駐自治區(qū)政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)窗口工作和社會主義新農(nóng)村建設(shè)點工作成效明顯。機關(guān)黨建、計財裝備、老干部工作、機關(guān)服務(wù)、工青婦、外事、信訪、機要保密、檔案、信息調(diào)研、辦文辦會等各項工作都取得了新成績，作出了積極貢獻。2010 年，全區(qū)司法行政工作在鞏固提高、開拓創(chuàng)新上取得了明顯成效，總結(jié)起來，有下面幾個方面的體會：一是自治區(qū)黨委、政府和司法部堅強有力的領(lǐng)導(dǎo)和支持幫助；二是主動爭取部門聯(lián)動配合，給予政策、保障、機制上的傾斜和支持；三是主動完善司法行政自身工作機制；四是司法行政各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干警統(tǒng)一認(rèn)識，振奮精神，聚精會神抓重點，一心一意抓落實；五是基層主動創(chuàng)造成功經(jīng)驗，創(chuàng)新工作機制，有力地促進基層基礎(chǔ)進一步夯實，推動重點工作突破，提高效果。2010 年，我區(qū)司法行政工作雖然取得了明顯成效，但也要清醒地看到，還存在不足和差距：監(jiān)所安全穩(wěn)定形勢嚴(yán)峻；司法行政基本建設(shè)、裝備建設(shè)和信息化建設(shè)投入不足，發(fā)展滯后；機制性、政策性、保障性、指導(dǎo)性工作不夠系統(tǒng)；工作發(fā)展特別是社區(qū)矯正開展情況不平衡；創(chuàng)新工作機制不夠，缺乏活動主題、載體，內(nèi)容、形式不夠豐富，特色不夠鮮明；總結(jié)宣傳典型工作不夠。我們既要勇于承認(rèn)不足和差距，又要不甘落后，堅定信心，迎接挑戰(zhàn)，抓住機遇，乘勢而上，推動我區(qū)司法行政工作上新臺 階。

二、2011 年全區(qū)司法行政工作總的要求和主要任務(wù) ?十二五?時期是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，也是司法行政工作改革發(fā)展的重要時期。各級司法行政機關(guān)要按照自治區(qū)黨委、政府和司法部的要求，研究提出?十二五?時期司法行政工作發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展重點，科學(xué)制定?十二五?時期司法行政工作發(fā)展規(guī)劃。今后五年，全區(qū)司法行政工作要努力實現(xiàn)六個上新臺階：一是服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平上新臺階，法律服務(wù)隊伍進一步發(fā)展壯大，服務(wù)能力進一步增強，服務(wù)質(zhì)量進一步提升。二是維護社會和諧穩(wěn)定的能力和水平上新臺階，人民調(diào)解預(yù)防和化解社會矛盾糾紛的作用進一步發(fā)揮，監(jiān)獄勞教(戒毒)場所安全穩(wěn)定的長效機制進一步健全完善。?六五?普法營造良好法治氛圍。三是加強社會管理創(chuàng)新的能力和水平上新臺階。安置幫教、社區(qū)矯正和監(jiān)所教育改造工作機制進一步創(chuàng)新，最大限度增加和諧因素。四是保障社會公平正義的能力和水平上新臺階。法律援助、律師、公證、司法鑒定管理工作進一步加強，更好地滿足人民群眾的新要求和新期盼，促進公平正義。五是司法行政基層基礎(chǔ)建設(shè)上新臺階，保障能力進一步增強。六是司法行政隊伍建設(shè)水平上新臺階，各級領(lǐng)導(dǎo)班子和司法行政干警、法律服務(wù)工作者政治業(yè)務(wù)素質(zhì)進一步增強，執(zhí)法為民思想牢固樹立，公正廉潔執(zhí)法執(zhí)業(yè)水平進一步提高。

2011 年，是中國共產(chǎn)黨建黨90 周年，是實施?十二五?規(guī) 劃的開局之年，做好2011 年的司法行政工作具有十分重要的意義。全區(qū)司法行政工作總的要求是：全面貫徹落實黨的十七大和十七屆三中、四中、五中全會精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹落實全國、全區(qū)經(jīng)濟工作會議、全國、全區(qū)政法工作會議、全國司法廳（局）長會議精神，圍繞科學(xué)發(fā)展這個主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式這條主線，以“富民強桂”和創(chuàng)建社會和諧穩(wěn)定模范區(qū)為目標(biāo)，以深化三項重點工作為著力點，以完善創(chuàng)新工作機制為動力，扎實開展“發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民”主題教育實踐活動，突出抓好“經(jīng)濟發(fā)展·法律服務(wù)在行動”、“平安廣西·法律保障在行動”、“改善民生·法律援助在行動”等三大行動，繼續(xù)推進“三個更加注重，三個務(wù)必抓好”，推動司法行政工作邁上新臺階。2011 年全區(qū)司法行政工作的主要任務(wù)，可以概括為：扎實開展一個主題教育實踐活動，突出抓好“三大行動”，著力推進七項重點工作：

（一）開展三大行動，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展，為?富民強桂?作貢獻認(rèn)真貫徹落實《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強律師工作的意見》，充分發(fā)揮司法行政部門在服務(wù)?富民強桂?戰(zhàn)略和創(chuàng)建社會和諧穩(wěn)定模范區(qū)中的專業(yè)優(yōu)勢，整合律師、公證員、司法鑒定人、人民調(diào)解員、基層法律服務(wù)工作者等專業(yè)資源，找準(zhǔn)切入點和著力點，精心設(shè)計活動主題、載體，搭建法律服務(wù)平臺，創(chuàng)新服務(wù)方式，打造有特色、有實效、有影響的專項法律服務(wù)品牌。開展?三大行動?，為?富民強桂?作貢獻。一 是開展?經(jīng)濟發(fā)展〃法律服務(wù)在行動?。緊緊圍繞自治區(qū)和地方2011 年經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)和?十二五?時期經(jīng)濟建設(shè)的重點領(lǐng)域、重點工程和重點項目，為著力打造?千億元產(chǎn)業(yè)?、?千億元園區(qū)?、?千億元企業(yè)?、自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進的重大項目、實施中心城市帶動戰(zhàn)略、推進?兩區(qū)一帶?建設(shè)、推動北部灣經(jīng)濟區(qū)率先發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。積極搭建法律服務(wù)平臺，為法律服務(wù)工作者參與經(jīng)濟社會發(fā)展的重要工作、重大活動、重點工程項目牽線搭橋，創(chuàng)造條件。進一步拓展法律服務(wù)領(lǐng)域，開展重大項目建設(shè)專項法律服務(wù)活動、廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)建設(shè)專項法律服務(wù)活動和 中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)專項法律服務(wù)活動。圍繞深入實施中小企業(yè)成長工程提供法律服務(wù)。開展法律顧問進鄉(xiāng)村活動，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供法律服務(wù)。成立政府律師（法律）顧問團，實現(xiàn)自治區(qū)、市、縣（區(qū)）三級政府律師顧問團的全覆蓋，為政府、人大、政協(xié)提供法律服務(wù)。推薦千名律師擔(dān)任各級人大代表、政協(xié)委員法律顧問，為人大代表、政協(xié)委員參政議政提供法律服務(wù)和法律幫助。

二是開展?平安廣西〃法律保障在行動?。以創(chuàng)建社會和諧穩(wěn)定模范區(qū)為目標(biāo)，以深化三項重點工作為著力點，深入開展?大排查、大接訪、大調(diào)處、大防控?活動，著力解決影響社會和諧穩(wěn)定的源頭性、根本性、基礎(chǔ)性問題，充分發(fā)揮司法行政的職能作用，在維護社會和諧穩(wěn)定中打頭陣，創(chuàng)一流貢獻。堅持監(jiān)管工作?首要標(biāo)準(zhǔn)?，開展?監(jiān)所管理規(guī)范化建設(shè)年?活動，建立完善 監(jiān)所安全穩(wěn)定長效機制，確保實現(xiàn)?四無?目標(biāo)。積極推進社會矛盾化解工作，以開展?爭當(dāng)人民調(diào)解能手?為載體，創(chuàng)新人民調(diào)解工作機制，提高預(yù)防化解矛盾糾紛的能力和水平，確保人民調(diào)解成功率保持在95%以上，筑牢平安廣西建設(shè)第一道防線。積極推進社會管理創(chuàng)新工作，加強社區(qū)服刑人員和刑釋解教人員管理，積極推進全面試行社區(qū)矯正工作，實現(xiàn)社區(qū)矯正工作在全區(qū)各縣（市、區(qū)）和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的覆蓋面達(dá)到100%，社區(qū)矯正對象重新犯罪率低于0.5%。進一步加強安置幫教工作，刑釋解教人員重新違法犯罪率低于3%。深入開展?法律六進?活動，為建設(shè)平安廣西營造良好的法治環(huán)境。

三是開展?改善民生〃法律援助在行動?。堅持以人為本、服務(wù)為民，維護群眾合法權(quán)益，促進公平正義。加大法律援助工作力度，深入貫徹落實第五次全國法律援助工作會議精神，狠抓新修訂的《廣西壯族自治區(qū)法律援助條例》實施，努力把?三個納入?的要求落到實處。下決心抓好六項工作。一是與自治區(qū)黨委組織部遠(yuǎn)程辦聯(lián)動，開展法律援助宣傳、培訓(xùn)工作，依托遠(yuǎn)程教育視頻網(wǎng)絡(luò)把法律援助的宣傳培訓(xùn)覆蓋到全區(qū)100%的行政村。二是與自治區(qū)黨委組織部聯(lián)動協(xié)作，依托全區(qū)3 萬多名新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)員和4000 多名大學(xué)生村官開展法律援助?三個進萬村?、?三個100%全覆蓋?活動，即法律援助宣傳、培訓(xùn)、聯(lián)絡(luò)進萬村，法律援助宣傳、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)在全區(qū)行政村一級100%全覆蓋。要以活動為載體，采取有力措施推進法律援助工作深入開展。三是落實 政府責(zé)任。爭取將法律援助工作列入當(dāng)?shù)攸h委、政府為民辦實事項目，爭取黨委、政府逐年加大法律援助經(jīng)費投入。四是進一步強化便民措施。繼續(xù)鞏固完善12348 法律援助熱線平臺；建立健全法律援助便民服務(wù)窗口，在臨街一樓設(shè)立法律援助服務(wù)點，建立無障礙通道；簡化法律援助受理審查程序，逐步推行在律師事務(wù)所、司法所和法律援助工作站設(shè)立法律援助初審受理點，將法律援助的受理窗口前移，方便群眾；探索建立法律援助服務(wù)質(zhì)量評估體系，提高辦案質(zhì)量；抓好中央專項彩票項目實施,進一步提高辦案數(shù)量，力爭辦案數(shù)量比上年有新的增長，做到應(yīng)援盡援。五是加強隊伍建設(shè)。要以桂林市、南寧市為示范，下決心狠抓法律援助隊伍建設(shè)。把熟悉精通法律援助業(yè)務(wù)人員調(diào)整充實到法律援助機構(gòu)。市級法律援助機構(gòu)達(dá)到5-8 人，縣（市、區(qū)）級法律援助機構(gòu)達(dá)到3-5 人，確保法律援助工作順利開展。六是加強規(guī)范化管理。各級司法行政機關(guān)要鞏固法律援助規(guī)范化建設(shè)100%達(dá)標(biāo)的成果，確保法律援助機構(gòu)人員、設(shè)備、資金、場所到位，防止出現(xiàn)?返貧?現(xiàn)象；力爭年內(nèi)100%法律援助機構(gòu)運行司法部信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)法律援助工作管理信息化，提高工作效率；力爭把法律援助納入自治區(qū)社會治安綜合治理考評內(nèi)容；出臺深化法律援助工作的政策性、機制性、保障性、創(chuàng)新性、指導(dǎo)性文件。

（二）以貫徹落實人民調(diào)解法為契機，提升人民調(diào)解基礎(chǔ)性、源頭性、根本性作用，高效預(yù)防化解矛盾糾紛認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實施人民調(diào)解法，全面加強人民調(diào)解工作，提高人民調(diào)解工作水平。依法加強人民調(diào)解組織建設(shè)和人民調(diào)解員隊伍建設(shè)，開展?fàn)幃?dāng)?人民調(diào)解能手?活動，引導(dǎo)激勵廣大人民調(diào)解員提高調(diào)解的能力和水平。健全完善矛盾糾紛排查、調(diào)處、化解工作機制，努力實現(xiàn)第一時間發(fā)現(xiàn)矛盾糾紛，第一時間高效化解矛盾糾紛，防止矛盾糾紛的激化擴大。加大人民調(diào)解參與重大項目建設(shè)化解矛盾糾紛和歷史積案調(diào)解力度，攻堅克難，為重大項目建設(shè)和維護社會和 諧穩(wěn)定作貢獻。著重加強專業(yè)性、行業(yè)性人民調(diào)解組織建設(shè)，把人民調(diào)解組織向容易引發(fā)人民內(nèi)部矛盾的領(lǐng)域延伸，在全區(qū)推行人民調(diào)解委員會調(diào)解道路交通事故民事?lián)p害賠償工作，積極調(diào)處醫(yī)患糾紛、勞資糾紛、食品藥品安全、物業(yè)管理等領(lǐng)域的矛盾糾紛。健全完善人民調(diào)解與行政調(diào)解、司法調(diào)解的銜接配合機制，充分發(fā)揮人民調(diào)解在社會矛盾化解工作體系中的基礎(chǔ)作用。進一步貫徹落實自治區(qū)財政廳、司法廳《關(guān)于進一步加強人民調(diào)解工作經(jīng)費保障意見的通知》（桂財行“2010”39 號），將司法行政機關(guān)指導(dǎo)人民調(diào)解工作經(jīng)費、人民調(diào)解委員會補助經(jīng)費和人民調(diào)解員補貼經(jīng)費等三項工作經(jīng)費列入同級財政預(yù)算，建立人民調(diào)解工作經(jīng)費保障機制。

（三）全力確保監(jiān)獄勞教所安全穩(wěn)定，努力提高教育改造質(zhì)量 一要確保監(jiān)所不跑人、不死人、不出事，實現(xiàn)?四無?目標(biāo)。進一步提高對安全穩(wěn)定工作重要性的認(rèn)識，把監(jiān)所安全穩(wěn)定作為硬任務(wù)、硬指標(biāo)、硬考核。進一步提高各級領(lǐng)導(dǎo)抓安全穩(wěn)定工作的責(zé)任意識，主要領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全責(zé)。堅定實現(xiàn)?四 無?目標(biāo)的決心和信心，不斷加強?五項機制?和?四防一體化?建設(shè)，建立健全安全穩(wěn)定長效機制。加大管理環(huán)節(jié)、細(xì)節(jié)的工作力度，加大制度執(zhí)行的力度，從主要領(lǐng)導(dǎo)做起，帶頭執(zhí)行制度，才能維護制度的權(quán)威，提高執(zhí)行力。嚴(yán)格落實《關(guān)于加強監(jiān)獄安全管理工作的若干規(guī)定》、《關(guān)于加強勞教所、強制隔離戒毒所安全管理工作的若干規(guī)定》，深入開展監(jiān)所安全大檢查，大力加強獄內(nèi)偵查工作，及時發(fā)現(xiàn)、堅決消除各類不穩(wěn)定因素。大力加強監(jiān)所管理，認(rèn)真開展?監(jiān)所管理規(guī)范化建設(shè)年?活動，全面提高監(jiān) 所規(guī)范化管理水平。嚴(yán)格落實安全穩(wěn)定責(zé)任制和責(zé)任追究制，堅決防止重特大安全事故發(fā)生。強化態(tài)度決定責(zé)任、責(zé)任決定措施、措施在于落實、落實在于細(xì)節(jié)、細(xì)節(jié)決定成敗的理念，從領(lǐng)導(dǎo)到干警，從責(zé)任到措施，從環(huán)節(jié)到細(xì)節(jié)，從檢查到督查，從追究到倒查，切實解決管理薄弱、管理脫節(jié)、整改不到位、執(zhí)行力不強、制度不落實的問題。監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，帶班值班，巡查督查，干警定人、定崗、定責(zé)，做到安全防范不漏人、不脫管、不留死角、不出現(xiàn)空擋，立足于?人防?，?硬件不足人努力?，確保監(jiān)所持續(xù)安全穩(wěn)定。

二是堅持監(jiān)管工作?首要標(biāo)準(zhǔn)?，把教育人、改造人、挽救人放在第一位。把加強罪犯勞教人員教育改造工作作為監(jiān)獄勞教工作的中心任務(wù)，大力加強思想道德教育、法制教育、文化教育、管理教育、勞動教育和出入監(jiān)(所)教育，建立健全教育改造工作體系和機制，創(chuàng)新教育改造理念和方式方法，切實提高教育改造 質(zhì)量，努力把罪犯勞教人員改造成為守法公民和社會主義建設(shè)的有用之材，最大限度地化消極因素為積極因素，減少重新違法犯罪。

（四）強力推進社區(qū)矯正全覆蓋和安置幫教工作上新臺階，推動社會管理創(chuàng)新

加大工作力度，探索工作新路子，形成工作新格局，促進工作體制機制不斷完善，辦法途徑進一步拓寬，銜接管控更加嚴(yán)密，幫教質(zhì)量顯著提高，降低重新違法犯罪率，把社區(qū)矯正對象重新犯罪率控制在0.5%以內(nèi)，把刑釋解教人員重新違法犯罪率控制在3%以內(nèi)。

一是進一步建立健全社區(qū)矯正和安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。堅持黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，司法行政部門牽頭組織，相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，司法所具體實施，社會力量廣泛參與的社區(qū)矯正工作和安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。積極爭取黨委、政府的重視支持，把社區(qū)矯正和安置幫教工作納入重要日程，納入經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃，幫助解決社區(qū)矯正和安置幫教工作中的實際困難和問題。

二是積極開展?社區(qū)矯正推進年?活動，推動社區(qū)矯正工作深入開展。切實加強社區(qū)矯正工作機構(gòu)建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《自治區(qū)社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于在全區(qū)開展社區(qū)矯正工作的實施意見》(廳發(fā)“2010”47 號)，抓住市、縣(市、區(qū))機構(gòu)改革的有利時機，在 各級司法行政機關(guān)建立專門的社區(qū)矯正工作機構(gòu)；加強社區(qū)矯正工作隊伍建設(shè)，建立專、群結(jié)合的社區(qū)矯正工作者和社區(qū)矯正志愿者隊伍。按照自治區(qū)司法廳、自治區(qū)人力資源和社會保障廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于開發(fā)1231 個公益崗位用于社區(qū)矯正和刑釋解教人員安置幫教工作的通知》(桂司通“2010”166 號)精神，配備好司法所公益崗位人員，協(xié)助開展社區(qū)矯正工作；加強社區(qū)矯正制度化、規(guī)范化建設(shè)，建立健全接收、管理、考核、獎懲、解除矯正等制度，用制度來規(guī)范社區(qū)矯正，實現(xiàn)對社區(qū)服刑人員管得到、管得住、服務(wù)好，努力提高社區(qū)矯正質(zhì)量和效果，預(yù)防和減少重新違法犯罪。探索建立社區(qū)矯正工作經(jīng)費全額保障制度，切實提高經(jīng)費保障水平。

三是進一步加強安置幫教工作。進一步認(rèn)真貫徹落實中辦發(fā)“2010”5 號文件和全國安置幫教工作會議精神以及全區(qū)安置幫教工作現(xiàn)場會精神，圍繞《廣西加強新時期刑釋解教人員安置幫教工作方案》，大力開展規(guī)范化建設(shè)，進一步做好安置幫教工作。堅持?首要標(biāo)準(zhǔn)?，做好安置幫教對象的分類管控和幫教，進一步強化銜接措施，加強刑釋解教人員的就業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)援助。加強過渡性安置基地建設(shè)，建立健全?重點幫教對象?必接必送和安置機制。進一步完善拓展豐富?結(jié)對子?工作內(nèi)容。創(chuàng)新?墻內(nèi)墻外?無縫對接工作機制。認(rèn)真總結(jié)推廣示范市、縣（區(qū)）的工作經(jīng)驗。積極爭取有關(guān)部門支持，落實優(yōu)惠政策，促進解決刑釋解教人員就業(yè)、就學(xué)、社會保障等方面的困難和問題。

（五）全面啟動實施?六五?普法規(guī)劃，進一步發(fā)揮法制宣傳教育提高公民法律素質(zhì)的基礎(chǔ)性作用，營造學(xué)法用法守法的法治氛圍2011 年是?六五?普法的開局之年，積極爭取自治區(qū)黨委、政府召開?五五?普法總結(jié)表彰暨?六五?普法動員大會，高規(guī)格的啟動我區(qū)?六五?普法工作。與自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)文明辦、團區(qū)委、教育廳等單位聯(lián)合組織?2011年廣西十萬大學(xué)生黨團員創(chuàng)先爭優(yōu)寒假社會服務(wù)活動?，以?‘六五’普法，我在參與?為活動主題，組織青年學(xué)生在1126 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，14372 個村開展?六五?普法的先行，全面覆蓋啟動農(nóng)村的?六五?法制宣傳。圍繞廣西經(jīng)濟社會發(fā)展的需要和廣大人民群眾的法律需求，大力開展憲法和國家基本法律學(xué)習(xí)宣傳，大力開展與促進經(jīng)濟社會發(fā)展、保障和改善民生，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會和諧穩(wěn)定模范區(qū)，實現(xiàn)?富民強桂?目標(biāo)相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳，以提高全民法律素質(zhì)為要求，深化?法律六進?的主題教育實踐活動，針對 不同對象特點，創(chuàng)新法制宣傳的載體和形式，增強法制宣傳教育對社會進步、經(jīng)濟發(fā)展以及人民群眾的生產(chǎn)生活等方面的滲透力和影響力，認(rèn)真總結(jié)法治城市、法治縣區(qū)示范單位的經(jīng)驗，進一步完善各項制度，穩(wěn)步推進法治城市、法治縣區(qū)的創(chuàng)建工作。大力推進依法治理工作，開展依法行政示范單位和基層的法治創(chuàng)建活動，進一步提高社會法治化的管理水平。

（六）著力打好?五個攻堅戰(zhàn)?，進一步加強基層基礎(chǔ)建設(shè) 一是開展全區(qū)司法行政信息化建設(shè)攻堅戰(zhàn)。全區(qū)司法行政系統(tǒng)信 息化建設(shè)已批準(zhǔn)立項。要堅持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分步實施、分頭建設(shè)、整體推進；要突出重點，建用并舉，以用促建，強化應(yīng)用，注重實效。各市司法局要抓緊做好項目立項工作。司法廳將在年內(nèi)適時召開全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作會議，專題進行具體部署。監(jiān)獄系統(tǒng)要按照司法部的要求，加快推進信息化一期工程建設(shè)。勞教系統(tǒng)要加快全系統(tǒng)應(yīng)急指揮中心建設(shè)，進一步完善電子政務(wù)系統(tǒng)，推進全系統(tǒng)辦公自動化。

二是開展司法廳和監(jiān)獄局信息指揮中心建設(shè)攻堅戰(zhàn)。加快推進報建、報批、規(guī)劃設(shè)計等工作并動工興建。

三是開展監(jiān)所布局調(diào)整攻堅戰(zhàn)。重點加快推進桐林監(jiān)獄、平南監(jiān)獄、未成年犯管教所等在建項目建設(shè)，加快啟動女子監(jiān)獄和第一勞教所搬遷建設(shè)，爭取梧州、百色、河池三個強制隔離戒毒所立項。

四是開展廣西政法管理干部學(xué)院轉(zhuǎn)制升格攻堅戰(zhàn)。2011年全面完成征地、報建、報批、規(guī)劃設(shè)計等工作并動工興建。

五是開展市縣（區(qū)）司法局辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)攻堅戰(zhàn)。已經(jīng)下達(dá)的12 個項目要盡快開工建設(shè)，要做好項目規(guī)劃設(shè)計，切實做到選址科學(xué)、規(guī)模適度、功能齊全、標(biāo)識統(tǒng)一，努力與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)規(guī)劃相協(xié)調(diào)，與司法行政工作相適應(yīng)。要堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，認(rèn)真組織項目施工，嚴(yán)格項目管理，加強資金監(jiān)管，確保專款專用，努力建成廉潔工程、優(yōu)質(zhì)工程。未立項的要抓緊前期準(zhǔn)備工作，按程序、按規(guī)范、按 要求做好立項工作，確保上報的項目符合國家發(fā)改委和司法部的要求。與此同時，要全面完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)項目收尾工作。深入開展規(guī)范化司法所創(chuàng)建活動，推動司法所規(guī)范化、制度化建設(shè)，對歷年來被評為?五好?司法所的進行檢查復(fù)核，鞏固取得的成果。

（七）大力加強領(lǐng)導(dǎo)班子和隊伍建設(shè)，推進反腐倡廉建設(shè)，促進公正廉潔執(zhí)法

一是扎實開展?發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民?主題教育實踐活動。從豐富載體、內(nèi)容、形式著手，組織開展?六個一?活動：組織一次瞻仰革命舊址、重溫入黨誓詞活動；舉辦一場?紅歌?大合唱比賽；讀一套?紅色經(jīng)典?書籍；開展一次慶祝建黨90 周年征文比賽；開展一次創(chuàng)先爭優(yōu)主題演講比賽；舉辦一次先進事跡巡回報告會。通過開展主題教育實踐活動，強化思想政治建設(shè)，切實解決在理想信念、宗旨意識、執(zhí)法執(zhí)業(yè)等方面存在的突出問題，真正在思想認(rèn)識上有大的提高、精神面貌上有大的提振、工作水平上有大的提升，努力建設(shè)一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、執(zhí)法公正的司法行政隊伍。把開展?發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民?主題教育實踐活動與舉辦全區(qū)司法行政系統(tǒng)運動會有機結(jié)合起來。充分展示開展革命傳統(tǒng)教育和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的成效，充分展示大練兵、大培訓(xùn)的成果，充分展示司法行政隊伍?特別能吃苦、特別能奉獻、特別能戰(zhàn)斗?的良好形象，以嶄新的精神面貌迎接中國共產(chǎn)黨成立90 周年。把開展?發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民?主題教育實踐活動與機關(guān)開展?六發(fā)揚六戒?活動有機結(jié)合起來。發(fā)揚開拓創(chuàng)新的作風(fēng)--戒驕；發(fā)揚愛崗敬業(yè)的作風(fēng)--戒懶；發(fā)揚腳踏實地的作風(fēng)--戒空；發(fā)揚求真務(wù)實的作風(fēng)--戒虛；發(fā)揚實事求是的作風(fēng)--戒假；發(fā)揚艱苦奮斗的作風(fēng)--戒奢。提升機關(guān)隊伍的思想境界，激發(fā)激活工作熱情，完善績效考評機制，提高機關(guān)執(zhí)行力，推動工作落實。

二是以?五個創(chuàng)一流?為目標(biāo)，繼續(xù)深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。認(rèn)真做好承諾踐諾、領(lǐng)導(dǎo)點評、群眾評議等工作。大力宣傳表彰先進典型，做好與自治區(qū)人社廳聯(lián)合表彰司法行政系統(tǒng)2006——2010 年及集體和個人二等功、?五五?普法表彰、?爭當(dāng)人民調(diào)解能手?表彰活動。在抓班子帶隊伍中爭先進，創(chuàng)一流形象；在履職作為中扛紅旗，創(chuàng)一流業(yè)績；在維護社會和諧穩(wěn)定中打頭陣，創(chuàng)一流貢獻；在服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展和改善民生中當(dāng)排頭兵，創(chuàng)一流服務(wù)；在抓特色、創(chuàng)亮點、樹品牌上，創(chuàng)一流經(jīng)驗。三是強化領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和隊伍建設(shè)。著眼于增強領(lǐng)導(dǎo)班子整體功能和合力，進一步優(yōu)化班子結(jié)構(gòu)，配齊領(lǐng)導(dǎo)干部；大力推進干部人事制度改革，提高選人用人公信度和群眾滿意度；指導(dǎo)直屬勞教單位做好黨委換屆工作。做好干部交流工作。加強人才隊伍建設(shè)，深化大規(guī)模培訓(xùn)工作，提高隊伍整體素質(zhì)。繼續(xù)抓好司法所長、縣（市、區(qū)）司法局科室負(fù)責(zé)人執(zhí)法輪訓(xùn)。認(rèn)真總結(jié)監(jiān)獄勞教人民警察執(zhí)法大培訓(xùn)、崗位大練兵活動成功經(jīng)驗，建立長效機制。四是堅持從嚴(yán)治警，大力加強反腐倡廉建設(shè)。認(rèn)真落實黨中央關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的決策部署，大力加強反腐倡廉建設(shè)。要深入開展反腐倡廉教育，加強黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育、國家法律法規(guī)教育和職業(yè)道德教育，開展示范教育。認(rèn)真貫徹落實司法廳黨委確定的?警示日?制度，有針對性地開展警示教育。堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，加強反腐倡廉制度建設(shè)，著力加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，認(rèn)真查找廉政風(fēng)險點，制定與廉政風(fēng)險點相對應(yīng)的監(jiān)督、管理和防控措施，建立廉政風(fēng)險預(yù)警平臺，有效防范廉政風(fēng)險，建立預(yù)防腐敗的長效工作機制。要認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)，嚴(yán)肅查辦違紀(jì)違法案件。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要嚴(yán)格遵守黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則，廉潔自律，率先垂范。要進一步規(guī)范執(zhí)法執(zhí)業(yè)行為，健全完善減刑(期)、假釋、暫予監(jiān)(所)外執(zhí)行等重點執(zhí)法領(lǐng)域和執(zhí)法環(huán)節(jié)程序，健全完善律師、公證、司法鑒定、基層法律服務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高執(zhí)法、執(zhí)業(yè)規(guī)范化水平。加強內(nèi)部審計，發(fā)揮?免疫系統(tǒng)?功能。進一步加強警務(wù)督查工作，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)獄勞教人民警察?雙六條禁令?，深化獄(所)務(wù)公開，加強執(zhí)法執(zhí)紀(jì)監(jiān)督檢查，推進?陽光執(zhí)法?，促進公正廉潔執(zhí)法。在堅持從嚴(yán)治警的同時，要真情關(guān)心、真心愛護司法行政干警，落實好從優(yōu)待警各項政策，幫助他們解決工作、生活中的實際困難，保護他們工作的積極性、主動性。大力加強基層黨的建設(shè)，建好建強監(jiān)獄、勞教所、司法所、律師事務(wù)所、公證處、法律援助中心等司法行政基層黨組織，推行基層黨務(wù)公開，充分發(fā)揮基層黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用。

三、加強領(lǐng)導(dǎo)，深入推進?三個更加注重、三個務(wù)必抓好?，確保2011 年各項工作任務(wù)的落實一要在積極爭取和推動司法行政工作列入黨委、政府的重要部署上下功夫。爭取以黨委、政府的名義召開?五五?普法總結(jié)表彰暨?六五?普法動員會、律師工作暨律師行業(yè)黨建工作會議、?墻內(nèi)墻外?大教育工作會議、法律援助服務(wù)民生工作會議、人民調(diào)解工作現(xiàn)場會。二要在趕超先進和打造特色上下功夫。學(xué)習(xí)借鑒全國、全區(qū)成功的經(jīng)驗，對照先進找差距、尋思路、促創(chuàng)新，樹立強烈的責(zé)任心和進取心，保持良好的精神狀態(tài)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的熱情，振奮精神，愛崗敬業(yè)，主動作為，開拓進取，克難攻堅，爭先創(chuàng)優(yōu)，在全系統(tǒng)形成學(xué)先進、比先進、趕先進的濃厚氛圍，形成特色和品牌，爭取走向全國。注重研究和策劃主題活動，以活動提高影響力和生命力，力爭各項工作有主題、有載體、有聲勢、有影響、有創(chuàng)新、有亮點、有效果。繼續(xù)推進示范城市（單位）創(chuàng)建活動。抓示范、抓重點、創(chuàng)特色、出經(jīng)驗，樹立標(biāo)桿，發(fā)揮典型示范的作用，以點帶面，全面發(fā)展。加大宣傳力度，著力提高宣傳工作水平，對各地各單位創(chuàng)造的新經(jīng)驗和涌現(xiàn)出來的先進人物，及時發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、提煉、宣傳、推廣，擴大影響。繼續(xù)推進?司法行政亮點追蹤?專題宣傳報道活動。與新聞媒體建立完善溝通機制，加強宣傳骨干培訓(xùn)，提高與新聞媒體打交道的能力，提高妥善處置網(wǎng)絡(luò)輿情和突發(fā)事 件的能力。

三要在繼續(xù)創(chuàng)新工作機制和完善政策保障上下功夫。加大工作力度，完善政策保障體系。2010 年，我們爭取黨委、政府的重視和有關(guān)部門的支持，以黨委、政府的名義召開了有關(guān)會議，制定出臺了一批政策性、機制性、保障性、指導(dǎo)性文件，要加強調(diào)研、跟蹤、督查，確保落實到位，用足用好，發(fā)揮效應(yīng)。根據(jù)新形勢、新任務(wù)、新要求、新標(biāo)準(zhǔn)，抓緊研究制定出臺相關(guān)的工作方案、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，制定出臺指導(dǎo)性、機制性文件。需要黨委、政府下發(fā)的，要積極爭取黨委、政府的重視和支持；需要與部門聯(lián)合下發(fā)的，要加強與部門溝通協(xié)調(diào)，爭取部門的理解和支持；屬于自身事權(quán)范圍內(nèi)的，要及早調(diào)研，制定方案，盡快下發(fā)。進一步健全完善管理制度。建立完善律師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)入、執(zhí)業(yè)狀況評價和執(zhí)業(yè)獎懲等制度和機制，強化縣級司法行政機關(guān)管理職能，完善兩結(jié)合律師管理體制，落實律師行業(yè)扶持保障政策，保障和促進律師事業(yè)發(fā)展。加強公證工作管理和規(guī)范化建設(shè)，積極探索公證工作改革和工作機制創(chuàng)新。進一步改革完善國家司法考試制度，用好用足中西部及少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)惠政策，完善國家司法考試組織實施制度、工作機制和管理模式，健全考試工作機構(gòu)，確保機構(gòu)工作人員相對穩(wěn)定，加強國家司法考試規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，圓滿完成2011年國家司法考試組織實施工作。繼續(xù)深化監(jiān)獄體制改革，健全完善全額保障動態(tài)增長機制。建立完善社區(qū)矯正制度，加強社區(qū)矯正規(guī)章制度建設(shè)。力爭年內(nèi)成立廣西司法鑒定協(xié)會，建立行政管理與行業(yè)管理相結(jié)合的管理機制，形成以司法行政機關(guān)為主導(dǎo)，以行業(yè)自律為重點，既分工明確又互相配合的司法鑒定?兩結(jié)合?的管理工作格局，進一步理順?biāo)痉ú块T的關(guān)系，改善司法鑒定執(zhí)業(yè)環(huán)境。進一步完善法律援助制度，爭取以自治區(qū)人民政府的名義制定出臺進一步加強和改進法律援助工作的意見，提高法律援助工作的制度化、規(guī)范化水平。

四要在重點突破、真抓實干上下功夫。要聚精會神抓重點，一心一意抓落實，進一步完善領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制，?一把手?牽頭抓總，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，對重點工作和重點項目，要落實領(lǐng)導(dǎo)，確定專人，真抓實干，全力推進重點工作的落實。要將司法行政基本建設(shè)、裝備建設(shè)和信息化建設(shè)等項目納入當(dāng)?shù)氐?十二五?規(guī)劃，實現(xiàn)項目資金落地，爭取早立項、早建設(shè)、早見效。

五要在督促檢查抓落實上下功夫。進一步完善績效考評機制，把各項任務(wù)目標(biāo)逐項細(xì)化分解，做到任務(wù)目標(biāo)明確、責(zé)任主體明確、工作標(biāo)準(zhǔn)明確、完成時限明確，使各項工作和各個環(huán)節(jié)都有人抓、有人管、有人負(fù)責(zé)到底，形成一級抓一級、一級促一級、層層抓落實的工作格局，確保事情定一件、干一件，干一件、成一件。對重點工作和重大項目，要重點跟蹤督查。對已經(jīng)制定出臺的政策保障性文件的落實情況要加強專項督查，重點對與自治區(qū)高級人民法院會商機制的七個文件、人民調(diào)解經(jīng)費保障、監(jiān)獄勞教執(zhí)法規(guī)范管理和《監(jiān)獄法》貫徹執(zhí)行情況進行專項督查。

六要在問責(zé)獎懲動真格上下功夫。要強化責(zé)任，提高執(zhí)行力，嚴(yán)格問責(zé)，獎優(yōu)罰劣，把績效考評結(jié)果作為考核各級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部工作實績的重要依據(jù)，與評先評優(yōu)、職務(wù)晉升掛鉤。對工作推進快、效果好的地方和單位給予通報表揚；對工作滯后、工作不落實的地方和單位進行通報批評；對工作怠慢、不負(fù)責(zé)任的單位和個人進行責(zé)任追究，對情形嚴(yán)重的實行一票否決。做好2011 年的司法行政工作，任務(wù)艱巨、意義重大。各級司法行政機關(guān)一定要增強大局意識、機遇意識、創(chuàng)新意識，真抓實干、敢抓能干、搶抓快干，做到善謀事、能干事、辦成事，扎扎實實完成全年各項工作任務(wù)，努力為?十二五?時期全區(qū)司法行政工作開好局、起好步，為?富民強桂?和創(chuàng)建社會和諧穩(wěn)定模范區(qū)作出新的更大的貢獻，以優(yōu)異的成績迎接中國共產(chǎn)黨成立90 周年。

第五篇：2011年工作總結(jié)：市內(nèi)審協(xié)會工作總結(jié)及工作意見

2011年工作總結(jié)：市內(nèi)審協(xié)會工作總結(jié)及工作意見

一、內(nèi)審工作回顧.我市內(nèi)審協(xié)會在省審計廳和省內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)下，在市審計局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照盛市審計工作會議精神，遵循“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的宗旨，以

《度南京市內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》為導(dǎo)向，積極引導(dǎo)全市內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮積極地作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為實現(xiàn)單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，和“全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、加強物資采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審”，以及“積極探索經(jīng)濟效益審計”等四個重點審計的方向，圍繞提高內(nèi)部審計的審計質(zhì)量、審計技術(shù)與方法，加強內(nèi)部審計法制建設(shè)，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、理論研討、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳活動，全市內(nèi)部審計工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計項目88項；查出損失浪費金額50萬元；促進增收節(jié)支60萬元；已糾正違規(guī)行為金額59萬元；提出建議意見被采納5條。向司法機關(guān)移送案件件；建議給予行政處分6人；移送司法機關(guān)處理5人。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設(shè)，服務(wù)“兩個率先”，加強單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用。總結(jié)全市內(nèi)部審計工作，主要特點如下：

（一）開展經(jīng)濟責(zé)任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務(wù)根據(jù)上級關(guān)于開展任期經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實行內(nèi)部審計工作計劃指導(dǎo)，我市各單位內(nèi)部審計機構(gòu)對單位內(nèi)有關(guān)責(zé)任人開展離任審計已成為一項基本工作任務(wù)。有的單位內(nèi)審機構(gòu)，不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經(jīng)濟有關(guān)的責(zé)任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機構(gòu)還全面加強了單位責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。如南京市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學(xué)校、單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，對學(xué)校的分管財務(wù)副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上，還積極探索任中經(jīng)濟責(zé)任審計有效途徑。重點對被審計單位重大的經(jīng)濟活動所發(fā)生的經(jīng)濟責(zé)任問題，對易發(fā)問題部位做到嚴(yán)審。配合局紀(jì)工委對市衛(wèi)校經(jīng)濟責(zé)任審計中，針對經(jīng)濟擔(dān)保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。南京市衛(wèi)生局在全系統(tǒng)對有經(jīng)濟活動的部門負(fù)責(zé)人開展了任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作，并將此項列入院長責(zé)任制考核目標(biāo)中；對審計結(jié)果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉(zhuǎn)化，使審計工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣）開展經(jīng)濟責(zé)任審計項目共70項，其中離任審計0項，任期內(nèi)審計69項。查證損失浪費09萬元；查處違紀(jì)違規(guī)59萬元。審計后，其中晉升人、平調(diào)7人、免職0人、離退人、行政處理人、司法處理人其他情況08人。

（二）工程建設(shè)項目竣工決算審計成為內(nèi)部審計防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段我市多年來在南京市內(nèi)部審計指導(dǎo)計劃中，要求各單位內(nèi)審機構(gòu)把工程竣工決算審計作為必審項目。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應(yīng)，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認(rèn)真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定5萬元以上的維修工程也要做到必審，對大的工程決算審計項目還采取全過程跟蹤審計，審計率近00%。工程決算審計為單位加強項目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信南京分公司每年的建設(shè)工程項目都比較多，資金使用量也比較大。通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設(shè)計、施工隊伍及施工（設(shè)計）綜合單價招標(biāo)工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設(shè)計、施工隊伍，而且還使施工（設(shè)計）綜合單價比去年下降近50%。南京司法局與社會審計聯(lián)合對局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進行了竣工決算審計，工程送審金額8萬元，審計共核減工程款0余萬元，核減率為9.%,為機關(guān)及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計全市內(nèi)部審計自行審計工程項目數(shù)50項，送審金額0550萬元，核減金額856萬元，平均核減率為8.5%.（三）內(nèi)控制度評審是建立與健全單位內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度執(zhí)行有效的方法。我市單位內(nèi)審機構(gòu)對內(nèi)控制度開展評審工作有了進一步地深化，各單位結(jié)合自己特點開展內(nèi)部控制審計。既有專項內(nèi)控制度評審，又結(jié)合其他審計事項，對內(nèi)控制度建立、健全和執(zhí)行情況進行評審，使審計關(guān)口前移，從事后的查錯性審計轉(zhuǎn)移到事前的預(yù)防性審計，達(dá)到防患于未燃的目的，也