xxx單位成立內部控制領導小組的通知范文

根據省財政廳、省監察廳、省審計廳及省衛計委文件的要求，結合我縣“十三五”發展戰略的要求，按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫院內部控制現狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執行層、業務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證本院經營管理合法合規，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現醫院發展戰略。特成立內部控制領導小組如下：

內部控制領導小組組長由院長擔任,是內部控制體系的第一責任人。內內部控制領導小組對內控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。

內部控制領導小組

組長：xxx

副組長：xxx、xxx

成員：xxx、xxx、xxx、xxx等

主要職責：

1)負責確定內控體系的總體目標、政策、制度、工作范圍；

2)負責明確內控體系的整體部署及內控工作的運行管理；

3)負責針對內控管理缺陷提出合規性管理建議及改進方案并推進整改；

4)

有關內部控制管理的其他事項。