危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序

1目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險源進(jìn)行辨識、評價、確定、更新,對其實施動態(tài)管理、有效控制。

2范圍

適用于公司各職能部門及所有的建筑施工活動、過程、服務(wù)和作業(yè)環(huán)境中的危險源的辨識、評價、更新和管理。

3職責(zé)

3.1安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處是本程序的主管部門。

3.2項目管理部負(fù)責(zé)對施工活動、材料堆放、危險品存放及使用、作業(yè)環(huán)境中的危險源及風(fēng)險控制過程實施監(jiān)督檢查。

3.3各職能部門、項目部分別負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的策劃與實施。

4工作程序

4.1危險源辨識

4.1.1辨識方法：危險源主要通過現(xiàn)場觀察、調(diào)查表、安全檢查表、專家判斷法等方法辨識。

4.1.2危險源范圍

辨識危險源時，要考慮過去、現(xiàn)在和將來的三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)。

辨識范圍應(yīng)考慮以下主要方面：

a)建筑施工過程、服務(wù)和作業(yè)環(huán)境中常規(guī)活動和非常規(guī)活動（冬、雨季施工、臨時性的運行、臨時性搶修活動、夜間施工和外界提供的設(shè)施等）。

b)所有進(jìn)入施工作業(yè)場所人員的活動中存在的危險源（包括內(nèi)部員工與外部分包商和訪問者等的活動）。

c)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施設(shè)備、材料堆放存在的危險源（包括組織內(nèi)部的設(shè)施或由外部提供的設(shè)施）。

d)工程施工過程、工作場地特點、工作環(huán)境情況等存在的危險源。

e)有毒有害原材料、易燃易爆物品儲存與使用可能對員工和相關(guān)方造成的危害。

f)違章作業(yè)、違章指揮、作業(yè)人員的身體條件與自身素質(zhì)（技術(shù)素質(zhì)、作業(yè)熟練程度、安全素質(zhì)）與所從事的工作要求不相適應(yīng)帶來的隱患。

g)安全措施不完善給作業(yè)人員或機械設(shè)備帶來危害。

4.1.3辨識步驟

4.1.3.1公司各職能部門及項目部根據(jù)職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍及時組織有關(guān)人員對本單位危險源進(jìn)行辨識，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或項目部負(fù)責(zé)人審核后，報安全生產(chǎn)監(jiān)督處。

4.1.3.2安全生產(chǎn)監(jiān)督處根據(jù)各單位辨識的危險源，進(jìn)行審核、登記、匯總，建立公司《危險源辨識清單》，并及時下發(fā)到職能部門、項目部。

4.1.3.3各職能部門、項目部依據(jù)公司《危險源辨識清單》，結(jié)合本單位實際，對危險源進(jìn)行辨識，并建立本單位危險源清單。

4.1.3.4安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處對各職能部門、項目部的危險源辨識工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.2危險源風(fēng)險評價

4.2.1評價方法

采用直接判斷法、作業(yè)條件風(fēng)險性評價法,定性與定量評價相結(jié)合的方法對風(fēng)險因素進(jìn)行評價。

4.2.1.1定量評價是指作業(yè)條件風(fēng)險性評價法（D＝L·E·C），通過對與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，分析危害導(dǎo)致風(fēng)險事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險的程度。

D＝L·E·C

L——

發(fā)生事故的可能性大小

E——

人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

C——

一旦發(fā)生事故可能造成的后果

D——

風(fēng)險性分值

取值如下：

L值表

E值表

暴露于危險的頻繁程度

頻數(shù)值

非常罕見地暴露

0.5

每年幾次暴露

每月一次暴露

每周一次暴露

每天工作時間暴露

連續(xù)暴露

發(fā)生事故的可能性

概率值

實際不可能

0.1

極不可能

0.2

很不可能，可以設(shè)想

0.5

可能性小，完全意外

可能，但不經(jīng)常

相當(dāng)可能

完全可能預(yù)料

C值表

D值表

風(fēng)險性分值

危險程度

風(fēng)險等級

風(fēng)險分類

＞320

極具危險，不可能繼續(xù)作業(yè)

重大危險因素

160～320

高度危險，要立即整改

70～160

顯著危險，需要整改

一般危險因素

20～70

一般危險，需要注意

＜20

稍有危險，可以接受

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

概率值

引人注目、需要救護(hù)

重大、致殘

嚴(yán)重、重傷

非常嚴(yán)重、一人死亡

災(zāi)難、2～9人死亡

大災(zāi)難、10人以上死亡

當(dāng)總分D＞160分時，為重大危險因素；D≤160時，為一般危險因素。

4.2.1.2定性評價采用直接判斷法。當(dāng)出現(xiàn)以下情況直接判定為重大危險因素：

a）不符合法律、法規(guī)要求的；

b）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

c）曾發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的；

d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；

4.2.2評價步驟

4.2.2.1各職能部門、項目部組織有關(guān)人員對本部門、項目部辨識的危險源進(jìn)行初始風(fēng)險評價，并將評價結(jié)果報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處。

4.2.3.2安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處組織相關(guān)人員進(jìn)行評價，確定重大危險源，建立重大危險因素清單。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下發(fā)至各職能部門、項目部。

4.2.3.3各職能部門、項目部根據(jù)公司重大危險因素清單結(jié)合實際，建立本單位《重大危險因素及其控制計劃清單》。

4.3風(fēng)險控制的策劃和實施

4.3.1各職能部門、項目部對危險源的控制進(jìn)行策劃，選擇適合的控制策略。

4.3.2對一般危險源，可根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、程序文件或已形成的管理制度，通過培訓(xùn)教育、日常的運行檢查實施控制。

4.3.3對重大危險源，可采用下列一種或幾種方法進(jìn)行控制。

a)制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案

b)制定應(yīng)急預(yù)案

c)制定運行程序

d)制定管理措施

4.3.4各職能部門、項目部依據(jù)危險源控制的策劃結(jié)果、《重大危險因素清單》對本單位的危險源實施有效控制。

4.3.5安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處檢查監(jiān)督各職能部門、項目部對危險源的控制情況。

4.4危險因素的更新

當(dāng)發(fā)生下列情況時，各職能部門、項目部應(yīng)按上述步驟，重新進(jìn)行危險源的辨識、評價與控制：

a)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的運用；

b)法律法規(guī)發(fā)生變化；

c)生產(chǎn)活動發(fā)生重大變化；

d)方針、目標(biāo)發(fā)生重大調(diào)整；

e)與職業(yè)安全健康有關(guān)的其他情況發(fā)生變化。

5記錄

5.1危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表

5.2危險源辨識清單

5.3危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表

5.4重大危險因素及其控制計劃清單