材料、半成品進場檢驗及管理制度

為保障項目所用主要材料滿足技術標準要求，嚴格控制不合格材料、半成品進場，特制定本辦法。

一、主要材料進場檢驗管理控制程序

1、主要材料包括：水泥、機制砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料、柴油、汽油等。

2、部門職責：

1）工程管理部和物資設備部負責物資采購的歸口管理工作。

2）計劃財務部負責開工前提供單位工程合同、工程預算及單位工程材料預算。

3）工程管理部和安全質量部負責檢查和監督材料進場的質量檢驗工作。

4）中心試驗室負責原材料的試驗和檢驗工作

5）材料員負責對進場材料進行檢查驗證,并取得相關的證明資料。憑證手續不全,一律不得接收。將合格材料的憑證手續匯總備案,以備追溯。

6）施工員和質檢員應做好檢查和督促工作,確保材料進場質量檢驗的落實,防止弄虛作假,杜絕不合格產品的使用。

3、主要材料進場前，由各分部提出當月主要材料申請計劃，經經理部物資設備部審核后下達至物資配送分中心，物資配送分中心將計劃傳達至供應商。在不超月計劃的前提下，分部物資設備部與供應商溝通后，安排每天的進場數量。材料進場后，各分部物資人員應先檢查出廠證明文件是否齊全有效，合格后通知各分部現場試驗負責人進行現場取樣。

4、主要材料進場后，各分部現場試驗負責人應及時通知駐地監理，約定具體的取樣時間，由駐地監理見證，現場試驗人員進行取樣。

5、進場主要材料由分部物資設備部辦理委托試驗手續：填寫試驗委托單一式兩份，物資設備部、試驗室各一份，并逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳。

6、供應商委托試驗時應提供相應材料的合格證、質量檢驗報告的復印件兩份或三份并加蓋供應商的材質證明專用章，寫明本次代表數量，各分部物資、試驗室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。具體作業流程如下：

分部物資設備部確定進場材料名稱、規格、數量

通知分部試驗室辦理并委托試驗手續

分部試驗室通知駐地監理見證取樣、試驗，出具檢驗報告

分部試驗室填寫材料報驗單

監理審批后投入使用。

材料采購流程：

原材料的檢驗程序：

7、分部試驗室在受理供應商的委托試驗后須在規范要求的試驗時間再加1個工作日之內出具正式的試驗報告。

1）如檢測結果不符合技術標準要求，分部試驗室應根據相關規范要求重新進行復檢或委外檢測，第二次檢測結果仍不合格時，分部試驗室須及時上報項目經理部，項目經理部通知供應商及時到現場處理或直接將該不合格材料清理出場。

2）原材料檢驗合格后，分部試驗室應在規定時間內，出具相應材料復檢報告三份，供應商、分部現場試驗室、駐地監理各一份。供應商應將復檢報告復印后，交項目部物資設備部、各分部物資部一份。

8、各分部負責人應根據供應商提供的合格證、質量檢驗報告、分部試驗室復檢報告向駐地監理填報進場材料報驗單。

9、材料的型式檢驗或分部試驗室無法檢驗的材料，經駐地監理的同意后，可以委托給中心試驗室，委托試驗流程如下：

（1）委托單位在委托試驗時應填寫《試驗任務委托單》一式三份，由送樣人、委托單位負責人、監理取樣見證人分別簽字，并附上材料合格證及質量證明文件。

委托單位填寫試驗任務委托單并簽字蓋章

委托單位提交試驗任務委托單和試驗檢測樣品

試驗室驗收試驗檢測樣品并完善試驗任務委托單

試驗室建立委托試驗管理臺帳

試驗室開展試驗檢測活動并出具報告

（2）委托單位委托試驗時履行如下委托程序（圖1）：

圖1

委托中心試驗室試驗流程圖

（3）中心試驗室在確認委托手續完備的情況下受理委托試驗，并依據相關程序完成委托試驗。于《試驗任務委托單》中“試樣驗收意見”欄中簽署驗收意見，一份返還委托單位保存，兩份由中心試驗室存檔。

（4）委托試驗受理后，中心試驗室建立《委托試驗管理臺帳》。

（5）中心試驗室對于抽檢不合格的材料或構件，及時通知相應分部并上報指揮部。

二、機械設備進場檢驗程序

機械設備進場后（含購置和租賃設備），各分部機械管理組要對機械設備進行驗證，并填寫《機械設備驗證表》。經檢驗后達到一、二類技術狀況的機械設備方為合格。

自檢合格的機械設備在使用前由各分部機械工程師配合工程部分批次統一填報《進場施工機械、設備報驗單》。《進場施工機械、設備報驗單》經監理工程師審查同意使用后，分部工程部應及時反饋到分部機械工程師，由機械工程師對機械設備進行技術狀況掛牌標識，特種設備還要有驗收合格證掛牌標識。完成以上檢驗工序的機械設備才能投入使用。

三、試驗與檢驗標準

進場檢驗由分部試驗室在駐地監理的見證下按照國家、鐵路行業標準規范及技術標準、驗收標準等進行；材料的型式檢驗或分部試驗室無法檢驗的材料，經駐地監理的同意后，委托給中心試驗室或外部具有資格的檢驗試驗機構進行。業主提出要求時按照業主要求進行檢驗，并在采購合同/協議中規定。按規定需要經過試驗的物資未經試驗驗證或試驗結果尚未知曉、以及試驗后為不合格的，嚴禁發放和投入使用。

1、鋼材的檢驗：鋼筋進場時，供應商必須按批委托分部試驗室做力學性能和工藝性能試驗，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB1499.1-2008要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499.2-2007要求，同時要滿足本工程項目客運專線技術標準的設計要求。檢驗數量：以同牌號、同爐號、同規格、同交貨狀態的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計。

2、水泥的檢驗：（散裝）水泥進場時，各分部必須按批對其品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠日期等進行驗收，并委托分部試驗室對其比表面積、強度、凝結時間、安定性進行試驗，其質量必須符合GB175-2007及TB104240-2010等現行國家標準的規定，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。檢驗數量：同生產廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗批次,當不足上述數量時，也按一批計。

3、砂石料的檢驗:粗、細骨料都應按批進行檢驗，其中每批隨機抽樣檢查不應少于四次，發現不合格時應立即通知現場收料人員停止收料。細骨料顆粒級配、石粉含量、泥塊含量、壓碎指標值等應符合現行有關標準的規定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標值、針片狀顆粒含量等應符合現行有關標準的規定，二者同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求，同產地、同品種、同規格且連續進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢驗:必須按批對減水率、含氣量、泌水率比、抗壓強度比進行檢驗，其質量標準除符合GB8076-2008和TB10424-2010等現行國家標準和其他環境保護的規定外，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。同生產廠家、同品種、同批號、同出廠日期且連續進場的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計。

5、粉煤灰應按批對細度、需水量比、燒失量進行檢驗，礦渣粉應按批對密度、比表面積、流動度比、燒失量進行檢驗，粉煤灰質量應符合GB1596，礦渣粉質量應符合GB/T18046等現行國家標準的規定，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。同廠家、同編號、同出場日期的礦物摻和料，每200噸為一批，不足200噸時，也按一批計。

四、進場原材料檢測的措施和辦法

1、鋼材的檢測：檢驗數量，以同牌號、同爐號、同規格、同交貨狀態的鋼筋，每次進貨均需要進行檢驗。不足60噸也按一批計，超過60噸則應該按照另一批計，供應商需重新辦理委托試驗手續，試驗室需重新進行復檢試驗。

2、水泥的檢測：檢驗數量，同生產廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次。供應商每次進貨前應該事先書面同水泥生產廠家協商盡量保證同一批號的水泥送達指定的攪拌站使用，第一次進400噸左右（攪拌站有四個100噸的水罐），待2個水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次進200噸左右；進貨時應該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗合格正常投入使用。不足500噸時，也按一批計。

3、砂石料的檢測：同產地、同品種、同規格且連續進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次。將現有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區和待檢區分別存放標識，待待檢區的砂石料檢驗合格后再存放到已檢區使用，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢測：同生產廠家、同品種、同編號的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計。

五、原材料管理與獎罰

為調動物資管理人員的積極性，更好的開展物資管理工作，指揮部平均一月開展一次物資檢查活動，以此《物資管理辦法》為依據對指揮部、作業隊、物資業務人員進行獎勵和處罰。根據實際變動情況指揮部對獎勵及處罰也將作適當的調整，調整情況以下發通知為主。

本辦法由物資設備部、安全質量部、工程管理部共同解釋

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END

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