第一篇：食堂采購驗收報銷管理流程

食堂采購驗收報銷管理流程

一、采購流程

1、對面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標辦按采購計劃進行招標采購。

2、對木耳、腐竹、刀魚、鲅魚、生雞、雞蛋、調味品等可集中采購，由采購監督和食堂采購員（廚師兼職）進行定點現場采購。

3、對青菜及招待用原材料等零散、不易集中采購物品由以上二人進行現場采購。

4、食堂所有常用物品由食堂負責人每月列出采購計劃，經相關領導簽字審批后采購，采購清單必須由采購員及采購監督共同簽字確認。

二、驗收流程

1、現場采購物品由食堂負責人和食堂保管員逐一進行數量清點、過磅計量、質量確認，驗收合格后由食堂負責人、采購監督、保管員簽字確認。

2、招標采購的物品由食堂負責人和采購監督員進行監督驗收，驗收完合格后由由食堂負責人、采購監督、保管員簽字確認。

3、保管員對物資辦理入庫手續，不合格的物品拒絕入庫。

三、付款流程

1、現場采購物品由采購員、采購監督員現場付款，單據由食堂負責人、財務科審核，由食堂報相關領導簽字審批后到財務報銷。

2、大宗物品月底付款手續由食堂辦理，經相關領導審核簽批后由財務付款。

3、后勤綜合辦負責對食堂每月報銷的單據進行統計匯總。

第二篇：食堂采購驗收報銷管理流程

食堂采購驗收報銷管理流程

一、采購流程

1、對面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標辦按采購計劃進行招標采購。

2、對木耳、腐竹、刀魚、鲅魚、生雞、雞蛋、調味品等可集中采購，由采購監督和食堂采購員（廚師兼職）進行定點現場采購。

3、對青菜及招待用原材料等零散、不易集中采購物品由以上二人進行現場采購。

4、食堂所有常用物品由食堂負責人每月列出采購計劃，經相關領導簽字審批后采購，采購清單必須由采購員及采購監督共同簽字確認。

二、驗收流程

1、現場采購物品由食堂負責人和食堂保管員逐一進行數量清點、過磅計量、質量確認，驗收合格后由食堂負責人、采購監督、保管員簽字確認。

2、招標采購的物品由食堂負責人和采購監督員進行監督驗收，驗

收完合格后由由食堂負責人、采購監督、保管員簽字確認。

3、保管員對物資辦理入庫手續，不合格的物品拒絕入庫。

三、付款流程

1、現場采購物品由采購員、采購監督員現場付款，單據由食堂負

責人、財務科審核，由食堂報相關領導簽字審批后到財務報銷。

2、大宗物品月底付款手續由食堂辦理，經相關領導審核簽批后由

財務付款。

3、后勤綜合辦負責對食堂每月報銷的單據進行統計匯總。

第三篇：食堂采購管理流程

食堂采購監督管理流程

一、目的：為了規范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤服務水平特制定本流程。

二、適用范圍：本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

三、職責：行政人事部負責本流程的制定與實施；

財務部負責對全過程監督考核；

四、流 程 圖：

五、采購流程：

5.1、蔬菜、肉食日采購

5.1.1由食堂采購員每天進行采購，并做好登記，內容包括品名、規格、數量、單價、金額；

5.1.2采購物品到廠后，由保安進行復稱，并檢查質量。對物品的數量和

質量情況進行登記。

5.2副食（含調味品）批量采購

5.2.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.2.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數量，并檢查質量。對物品的數

量和質量情況進行登記。

5.2.3由財務部采取現金或月結方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購

5.3.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.3.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數量，并檢查質量。對物品的數

量和質量情況進行登記。

5.3.3由財務部采取現金或月結方式付款。

5.4價格監督

5.4.1由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上市場物價調查，并

與采購價進行核對，發現問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.4.2由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上檢查保安登記表，并

與采購數量進行核對，發現問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.5食堂設施設備采購由公司采購部進行采購。

六、罰則：

6.1

第四篇：食堂管理及采購流程

杭州鑫福紡織有限公司

食堂管理辦法 目的

為營造公司員工能夠擁有一個衛生、整潔的就餐環境，進一步提高公司后勤管理水平和服務質量，現結合我公司實際情況特制定本辦法。2 范圍

本辦法適用于公司食堂及就餐員工。3 就餐辦法

3．1公司員工就餐時可使用由食堂提供的公共餐具或自帶餐具。3．2餐廳就餐時間早餐7：00—8：00、中餐時間11：00-11：50、晚餐時間17：00-18：00、夜宵時間23：00-00：10；未到或超過供餐時間，食堂原則上不再提供就餐服務； 4 就餐人員守則

4．1公司就餐人員應尊重食堂工作人員的勞動成果，做到文明就餐。4．2餐廳內嚴禁吸煙，不得隨地吐痰、大聲喧嘩。

4．3愛護餐廳公共設施及公物，除車間在班員工外飯菜一律不得帶出餐廳，不得隨意搬動及損壞餐桌。

4．4自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊打飯，不得擁擠、插隊、起哄。

4．5講究衛生，自覺保持餐廳的整潔，不得將飯菜湯等灑潑在餐桌、椅、地上，殘余飯菜應倒入指定的容器里。5 食堂工作人員管理

5．1食堂工作人員要牢固樹立服務意識，保質保量地完成本職工作。5．2工作時間內工作人員須衣著整潔，禁止穿拖鞋上崗。5．3在工作過程中，要愛惜食堂用具、設備。

5．4工作人員不得留長發，染指甲；食堂工作人員不遲到、不早退、不無故離崗否則按公司相應行政制度處理。

5．5應保證準時開飯，并在開飯五分鐘前做好一切準備。

5．6行政部將不定期向用餐人員征求有關飯菜質量、服務態度、衛生等方面的意見，自覺接受員工監督；如員工反映屬實并經提醒后仍未作改進的，給予食堂人員警告、直至

勸退處理。

5．7認真貫徹《食品衛生法》，把好病從口入關，生食和熟食分開、食品和原料分開、防止污染，防止腸道傳染病，杜絕食物中毒的發生。

5．8提高警惕，搞好安全衛生工作，非公司主管部門和食堂工作人員不得入內，積極防 止傳染病入內。

5．9下班前檢查是否關閉水龍頭、電源、密切注意汽閥的情況，防止液化氣泄露，汽瓶應遠離電源等。6 廚房衛生管理

6．1 食堂餐具使用前必須清洗、消毒，餐飲具所使用的洗滌、消毒劑必須符合國家有關衛生標準。未經消毒的餐具不得使用。消毒后的餐飲具必須存放在餐具專用保潔柜內。已消毒和未消毒的餐飲具應分開存放。

6．2餐具保潔柜應當定期清洗，保持潔凈。對刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗凈，保持清潔。6．3禁止加工使用變質和過期食品。6．4垃圾要入桶蓋好，及時清理處運。

6．5積極消滅餐廳四害，及時噴藥、拍打，消滅蒼蠅、蟑螂、老鼠等蟲害。7 餐費的繳納和使用

7．1在職員工如需在公司食堂就餐定于每周一、三、五的上午9：00—10：00，下午15：30-16：30統一在公司行政部辦理飯卡充值，公司提供早餐、中餐、晚餐和宵夜服務；餐費的支付除由公司總經理批準統一結算外，公司其他員工一律不得拖欠餐費； 8 食品采購、庫存的衛生要求

8.1食堂采購的產品需做好每日記錄，定期將采購物品的名稱、數量、價格等信息及時上報行政部備案，建立臺帳。

8.2嚴格把好食品采購關，大宗產品必須到持有衛生許可證的經營單位采購并按照國家有關規定及時索證；相對固定供應商，特別對米、面、油等大宗食品，應面向社會，多方考察，定點采購，確保質量。禁止采購霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，以及超過保質期限、不符合食品標簽規定的定型包裝食品等不符合食品衛生標準和要求的食品。

8．2 食品貯存應當分類、分架，離地存放，定期檢查，及時處理變質或超過保質期限的食品。食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。用于保存食品的冷藏設

備，必須貼有標志，生食品、半成品和熟食品應分柜存放。

8．3采購流程

燃氣、糧油、調料：食堂提出需求量→行政部比價→擬定備選供應商→采購品試用→確定供應商→簽訂供應商協議書→日常檢查入庫→月度結算；

蔬菜、水產、禽蛋類：食堂準備一周菜單→食堂主管擬定供應商→檢查入庫→行政部不定期抽查（價格、數量）→月度結算；

肉類：食堂提出一周采購需求→行政部比價→確定供應商→簽訂供應商協議書→日常檢查入庫→月度結算；

其他雜貨類：食堂提出采購需求→行政部審核→指定專人采購→→檢查入庫→結算；

附件：食堂供應商安全責任協議書

供應商食品安全責任協議書

訂貨方（甲方）：

供貨方（乙方）：（所供品種系列）

經甲、乙雙方協商，同意在各類資質證明齊全，公平、公正的原則下，建立訂、供貨關系。為了明確雙方的權利和責任，保證貨品的質量和安全，特訂立此質量安全責任協議。

一、乙方為甲方供應的各類物品，必須來源于國家批準生產的正規合法廠家，非正規廠家生產的產品，甲方有權拒收。

二、乙方為甲方供應的各類定型包裝物品，必須包裝完整，有生產日期、保質期、“QS”認證等標識，凡標識不全或模糊不清的物品，甲方有權拒收。

三、乙方為甲方供應的各類非定型包裝物品，必須有相應的檢驗證明、合格證等標識（蔬菜、瓜果類農藥不準超標），如標識不全或農藥超標的物品，甲方有權拒收。

四、乙方為甲方供應的各類物品，如出現偽劣商品，假冒商品，甲方除有權追究乙方的責任外，由此導致的經濟損失和不良影響，全部由乙方負責賠償。

五、乙方為甲方供應的各類物品，如導致甲方人員或其他人員食物中毒的，乙方應承擔全部責任，并承擔相應的法律責任。

六、此安全協議書一式三份，甲、乙雙方各持一份；

七、本協議書有效期自 年 月 日至 年 月 日。

甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表身份證號碼 委托代理人： 委托代理人： 聯系電話： 聯系電話： 年 月 日 年 月 日

第五篇：材料采購及報銷流程

材料計劃、采購及報銷流程

一、材料計劃審批流程：

1、由現場施工員提出材料采購供應計劃；

2、庫房復核；

3、安全生產經理審核；

4、項目經理審核；

5、項目負責人審批；

6、審批后的計劃表交采購員采購，同時送一份財務備案。

7、日常采購計劃需提前5日申報采購計劃，大宗材料的采購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與采購員先期進行詢價。

二、材料采購流程：

1、采購員憑審批后的材料計劃表采購；

2、采購員憑材料計劃表、采購發票（送貨單）辦理入庫驗收手續；

3、特殊情況：

（1）采購金額在5000元以下（含5000元），可先行采購，后補辦材料計劃手續（時間控制在2天以內）；

（2）采購金額在5000元以上10000元以下（含10000元），須電話告知項目負責人，經同意后予以先行采購，后補辦材料計劃手續（時間控制在2天以內）；

（3）采購金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計劃手續，否則采購員不予采購；

對于提前采購的，沒有及時補辦材料采購計劃手續的以及大宗材料采購未經審批的，項目部財務有權不予以認可，所造成的損失有采購員自行承擔。

4、對于大宗材料的采購，采購員在接到采購計劃后，立即進行詢價，采購員在詢價過程中應盡可能多的進行詢價，同時將詢價結果以及詢價單位的資料（包括但不限于營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼證等）報項目經理及項目負責人審批；采購員須按審批后的核價單、供應商及計劃表進行采購。

三、采購專員根據材料采購計劃，填寫“借支單”，由安全生產經理、項目經理及項目總負責人審批簽字后由會計主管確認，然后到出納處辦理借支；

四、庫房管理員依照采購計劃及采購發票（或送貨單）及時對采購物品進行分類入庫，開具入庫單。

五、采購員執采購計劃、采購發票、入庫單及送貨單等按照日常費用報銷簽字流程報銷采購費用，采購員須在采購后3天內完成簽字報銷手續，并交財務進行沖帳（特殊情況除外）。

六、對于未付款材料應及時將送貨單及入庫單交財務部門掛賬，并定時協助財務部門進行往來確認。