第一篇：農(nóng)行支行年終工作總結(jié)（最終版）

農(nóng)行**縣支行20xx年工作總結(jié)

暨20xx年工作計(jì)劃

20xx年里，我行在**分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和**縣政府的大力支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，抓住新機(jī)遇，明確新方向，各項(xiàng)工作取得了可喜成績(jī)，特別是經(jīng)營(yíng)一年來(lái)我行在兩級(jí)分行工作會(huì)議和各項(xiàng)工作措施的貫徹落實(shí)層面上常抓不懈，堅(jiān)持把上總量，求質(zhì)量，調(diào)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)機(jī)制，強(qiáng)管理，增效益作為發(fā)展硬道理，認(rèn)真按照存款要上新臺(tái)階、貸款管理要有新突破，經(jīng)營(yíng)效益要有大提升、機(jī)制改革要有新舉措、內(nèi)部管理要規(guī)范的重點(diǎn)工作要求，做好金融服務(wù)三農(nóng)及信貸支農(nóng)工作，切實(shí)為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到良好的作用，現(xiàn)將我行對(duì)**年度工作總結(jié)暨20xx年工作做如下計(jì)劃：

一、**年工作回顧

（一）各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)完成情況

截止十二底，我行各項(xiàng)存款余額為32,620萬(wàn)元，較年初增加9,805萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.98%，完成年新增計(jì)劃3,762萬(wàn)元的260.63%,其中個(gè)人存款余額9,071萬(wàn)元，較年初增加2,144萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.95%，完成年新增計(jì)劃1,762萬(wàn)元的121.68%。各項(xiàng)貸款余額7,689萬(wàn)元，較年初增加430萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.92%，完成年新增計(jì)劃1,192萬(wàn)元的36.07%。其中：涉農(nóng)業(yè)貸款余額為6,340萬(wàn)元,比年初增加885萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.22%,完成年新增計(jì)劃640萬(wàn)元的138.28%。

截至12月底，我行不良貸款余額為23萬(wàn)元，比年初下降20萬(wàn)元，不良貸款占比為0.30%，比年初下降0.29個(gè)百分點(diǎn)。各項(xiàng)利息收入達(dá)511萬(wàn)元，到期貸款綜合收息率100%；各項(xiàng)存款利息支出萬(wàn)元，存貸比率為23.57%；中間業(yè)務(wù)收入33萬(wàn)元，完成計(jì)劃20萬(wàn)元的165%；各項(xiàng)補(bǔ)貼到位后利潤(rùn)為113萬(wàn)元。按照年初計(jì)劃，我行今年繼續(xù)推進(jìn)《農(nóng)牧戶貸款證》卡發(fā)放業(yè)務(wù)及《貸款信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村評(píng)定工作，目前，《農(nóng)牧戶貸款證》發(fā)卡量及使用率分別達(dá)95.19%、97.25%，已經(jīng)完成上級(jí)行下達(dá)的發(fā)證面及使用率要達(dá)到95%的的目標(biāo)；新增評(píng)定信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村2個(gè)；惠農(nóng)卡發(fā)卡量為196張，卡存款余額216萬(wàn)元。此外，今年我行的零售業(yè)務(wù)指標(biāo)完成的較理想，均完成了年初分行下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，其中個(gè)人網(wǎng)銀239 戶，企業(yè)網(wǎng)銀2 戶，轉(zhuǎn)賬電話18戶，電話銀行20戶，業(yè)務(wù)、短信服務(wù)496戶。

（二）以基礎(chǔ)管理提升年為契機(jī)，強(qiáng)化內(nèi)控管理，防范各類(lèi)案件發(fā)生，促進(jìn)我行軟硬件質(zhì)量邁上新臺(tái)階

一是，全面提升我行基礎(chǔ)管理水平，將各項(xiàng)案防制度落到實(shí)處，提高制度執(zhí)行力，按照《關(guān)于印發(fā)《農(nóng)行**分行關(guān)于開(kāi)展案防制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施方案》的通知》（農(nóng)銀昌辦發(fā)[**]342號(hào)）的文件要求,我行積極籌備，及時(shí)動(dòng)員員工，為案防制度落實(shí)年活動(dòng)營(yíng)造了良好氛圍，同時(shí)，也為我行的穩(wěn)健發(fā)展構(gòu)筑了顛撲不破的長(zhǎng)效機(jī)制。從全面開(kāi)展自學(xué)、自查、自改；強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立健全案防責(zé)任機(jī)制；強(qiáng)化警示教育，筑牢案防思想基礎(chǔ)；強(qiáng)化案防分析，堵塞案件隱患漏洞等多個(gè)方面把案防制度落實(shí)、執(zhí)行到位。

二是，積極響應(yīng)和貫徹落實(shí)區(qū)分行《開(kāi)展兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)實(shí)施方案》（農(nóng)銀藏發(fā)[**]92號(hào)）和**區(qū)分行關(guān)于印發(fā)《農(nóng)行**分行關(guān)于開(kāi)展兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)實(shí)施方案》的通知（農(nóng)銀昌發(fā)[**]82號(hào)）的文件精神，及時(shí)動(dòng)員部署，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持以統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的原則在全行上下進(jìn)行兩項(xiàng)治理活動(dòng)。堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，以提升基礎(chǔ)管理、規(guī)范員工行為、建立長(zhǎng)效機(jī)制為重點(diǎn)，員工行為明顯規(guī)范，業(yè)務(wù)操作明顯合規(guī)，為我行穩(wěn)健長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。

（三）合規(guī)文化建設(shè)深入人心

通過(guò)對(duì)《農(nóng)行**分行合規(guī)文化建設(shè)大討論實(shí)施方案》（農(nóng)銀昌綜發(fā)〔**〕533號(hào)）的文件精神的學(xué)習(xí)，并組織開(kāi)展形式多樣的合規(guī)文化建設(shè)題材，縣支行到各營(yíng)業(yè)所網(wǎng)點(diǎn)，全員撰寫(xiě)心得體會(huì)，實(shí)現(xiàn)由要我合規(guī)向我要合規(guī)跨越和轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值，合規(guī)創(chuàng)造幸福，全體員工從大處著眼，小處著手，做到事事合規(guī)、時(shí)時(shí)合規(guī)、出處合規(guī)。以謹(jǐn)小慎微的姿態(tài)對(duì)待經(jīng)營(yíng)，以如履薄冰的的心態(tài)對(duì)待工作。合規(guī)理念，久為傳唱，我們每走一步，都是起點(diǎn)。合抱之木，起于毫末；九層之臺(tái)，起于累土，千里之行，始于足下。相信通過(guò)我行全體員工的不懈努力，不懈累積，定能讓合規(guī)文化的高音在我行唱響。

（四）崗位落地實(shí)施情況

崗位落地是農(nóng)行上市后的大勢(shì)所趨，今年11月份我行初步完成了崗位落地實(shí)施工作，其中綜合管理部經(jīng)理（p5）一人，客戶部經(jīng)理（p5）一人；大堂經(jīng)理（p4）一人，客戶經(jīng)理（p2）一人，助理客戶經(jīng)理（L4）2人（含營(yíng)業(yè)所），主任（P5）10人（營(yíng)業(yè)所9人）；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（P2）1人，業(yè)務(wù)管理（P2）1人；業(yè)務(wù)綜合（P2,L4）10人（營(yíng)業(yè)所）；二級(jí)柜員（L3）2人，三級(jí)柜員（L4）3人，守押?jiǎn)T（L2）1人，運(yùn)營(yíng)主管（P6）1人。合理運(yùn)用勞動(dòng)組合規(guī)定，實(shí)現(xiàn)人人有崗位，崗崗有人，為下一步崗位落地工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

（五）隨薪貸業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

根據(jù)上級(jí)行要求及針對(duì)我行個(gè)貸不增反降的原因，我行積極籌備，先后給78家優(yōu)勢(shì)法人客戶上門(mén)發(fā)送，截止到**年12月末，已回收《個(gè)人薪資保障貸款公約》24份，受理6筆，已累計(jì)發(fā)放貸款56萬(wàn)元，從目前情況來(lái)看，未來(lái)個(gè)貸這一領(lǐng)域，隨薪貸將撐起半壁江山。

（六）為民服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)情況

客戶至上，始終如一是我行的服務(wù)理念。按照《關(guān)于印發(fā)《**區(qū)在窗口單位和服務(wù)行業(yè)深入開(kāi)展為民服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的實(shí)施方案的通知》（昌地創(chuàng)組發(fā)〔**〕32號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)《**縣創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于在窗口單位和服務(wù)行業(yè)深入開(kāi)展為民服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的實(shí)施方案》的通知》（察創(chuàng)組發(fā)〔**〕27號(hào)）文件精神和要求，**年，我行以打造服務(wù)品牌，支持**發(fā)展為主題，開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。一是，扎根三農(nóng)，服務(wù)城鄉(xiāng)，從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，我行總的新增貸款量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了計(jì)劃新增額度。以農(nóng)為本，以農(nóng)為根，以高度的責(zé)任心為客戶提供便捷的熱忱如一的服務(wù)。最終形成一個(gè)豐富有機(jī)的金融生態(tài)系統(tǒng)，惠及老百姓，依托農(nóng)村市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，以此形成互惠雙贏的良好態(tài)勢(shì)。二是，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度、增強(qiáng)服務(wù)能力。把為客戶提供更便捷、更高效、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)作為目標(biāo)。以客戶滿意作為檢驗(yàn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)成效的主要標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)量尺度。三是，通過(guò)客戶意見(jiàn)調(diào)查和客戶滿意度調(diào)查，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)我行為民服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)中存在的缺陷和不足。及時(shí)作出具有可操性的整頓措施，并付諸實(shí)踐。以客戶滿意度作為我行一切工作的出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)。四是，以客戶為導(dǎo)向，增值服務(wù)禮遇消費(fèi)者 讓消費(fèi)者在與我行的溝通中，對(duì)我支行具有自己的辨識(shí)力，感受到品牌的個(gè)性。從而使我行在客戶心中具有一定的精神和靈魂。五是，以客戶帶動(dòng)品牌，傳遞品牌形象。通過(guò)對(duì)我行進(jìn)行品牌營(yíng)銷(xiāo)管理，重點(diǎn)區(qū)隔于競(jìng)爭(zhēng)品和替代品，打造形象差異化，形成客戶對(duì)我行品牌的忠誠(chéng)度，建立自己的忠誠(chéng)客戶群。

二、**年工作計(jì)劃

總的來(lái)講，**年我們所取得的成績(jī)值得慶慰，也有很多不如人意的地方發(fā)人深思。我行總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并制定了下一年工作計(jì)劃：

（一）積極穩(wěn)妥推進(jìn)**分行人力資源綜合改革及績(jī)效考核評(píng)價(jià)機(jī)制建設(shè)，切實(shí)抓好崗位、績(jī)效和薪酬管理三大模塊的落地實(shí)施工作。強(qiáng)化績(jī)效考核的引領(lǐng)作用，在全行真正樹(shù)立起以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的績(jī)效文化，形成增資靠效益、收入憑貢獻(xiàn)的薪酬分配理念，進(jìn)一步科學(xué)地制定縣支行各前臺(tái)部門(mén)與營(yíng)業(yè)所的績(jī)效與全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)捆綁考核機(jī)制，提高員工的工作主動(dòng)能力和營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)，培育良好的績(jī)效文化，從而促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

（二）提高服務(wù)意識(shí)，加大宣傳力度。我行的人力資源配備情況比較良好，新生員工較多，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益增強(qiáng)的情況下，認(rèn)清形式把握未來(lái)是關(guān)鍵，一切服務(wù)要堅(jiān)持客戶至上的原則。**年我行網(wǎng)點(diǎn)硬件改造基本完成，借此機(jī)會(huì)在全員中樹(shù)立客戶至上，始終如一的服務(wù)理念，進(jìn)一步改造網(wǎng)點(diǎn)軟件，提高窗口服務(wù)質(zhì)量，力爭(zhēng)創(chuàng)造一個(gè)客戶群滿意的農(nóng)行基層網(wǎng)點(diǎn)。

（三）做好各項(xiàng)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)工作，深挖客戶資源，推廣新型業(yè)務(wù)。緊緊抓住年初資金周轉(zhuǎn)快、交易頻次高，客戶光顧多的交易特點(diǎn),年初就把各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解到各營(yíng)業(yè)所及每個(gè)員工中，力爭(zhēng)完成上半年的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，使各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)，為全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)順利完成奠定良好的基礎(chǔ)。

（四）加強(qiáng)內(nèi)控管理工作，防范各種案件、事件的發(fā)生。一是我行是**來(lái)講網(wǎng)點(diǎn)面最廣、員工最多的一個(gè)支行，加強(qiáng)員工思想教育，提高員工的合法合規(guī)意識(shí)是及為重要的，為此**年我行實(shí)施制定學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)規(guī)章制度計(jì)劃，推進(jìn)員工的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念。二加強(qiáng)落實(shí)四項(xiàng)制度擬對(duì)一個(gè)營(yíng)業(yè)所進(jìn)行內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)及重點(diǎn)崗位人員進(jìn)行交流輪崗。

（五）加大貸款投放力度，保證經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)均勻發(fā)展。我行**年貸款投放重點(diǎn)放在隨薪貸上，爭(zhēng)取對(duì)全縣50%以上有需求貸款的干部員工進(jìn)行發(fā)放隨薪貸貸款，力爭(zhēng)三季度完成全年個(gè)貸計(jì)劃指標(biāo)。

第二篇：農(nóng)行支行案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)

農(nóng)行支行案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)

二○○八年是農(nóng)行股改上市最關(guān)鍵的一年，面臨體制轉(zhuǎn)軌，更加凸顯內(nèi)部控制的重要性。源于社會(huì)和經(jīng)濟(jì)生活各方面的矛盾沖突，反映到金融行業(yè)內(nèi)部。農(nóng)行內(nèi)部控制建設(shè)面對(duì)一系列較為典型和突出的問(wèn)題，其中既有內(nèi)控制度不健全、又有轉(zhuǎn)軌體制縫隙和利益誘惑，同時(shí)還面對(duì)各種新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和外來(lái)的沖擊，金融生態(tài)環(huán)境不佳。面對(duì)不完善的環(huán)境約束和缺乏制約 的多樣化選擇空間，是案件的多發(fā)時(shí)期，風(fēng)險(xiǎn)和案件防范的任務(wù)和壓力極為突出，對(duì)農(nóng)行內(nèi)部控制提出了更高的要求。為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)及上級(jí)行精神，做好案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議及

有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類(lèi)案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。我行多次召開(kāi)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議，進(jìn)行安排、部署和檢查，其后，按照監(jiān)管部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)案件專(zhuān)項(xiàng)治理的工作安排和步署，整體分步實(shí)施，逐步推進(jìn)。現(xiàn)將我行二○○八年案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作匯報(bào)如下：

即將 過(guò)去的一年，我行要求全體員工深刻領(lǐng)會(huì)各級(jí)管理部門(mén)的部署和要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專(zhuān)項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化股份制改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專(zhuān)項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專(zhuān)項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持從嚴(yán)治行，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

按照案件治理和風(fēng)險(xiǎn)防范的基本原則、工作目標(biāo)和工作要求。我行結(jié)合

內(nèi)控制度建設(shè)，在領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排下，采取集中與專(zhuān)項(xiàng)的形式積極組織開(kāi)展自查自糾。主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫(kù)存現(xiàn)金、出入管理、庫(kù)房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對(duì)容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：銀行與客戶、行行往來(lái)以及農(nóng)行內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)臺(tái)賬之間是否按要求及時(shí)對(duì)賬；對(duì)未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事

前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對(duì)可能發(fā)生的賬外經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對(duì)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，信貸檔案是否符合規(guī)范。

通過(guò)學(xué)習(xí)上級(jí)監(jiān)管部門(mén)文件精神和通知要求，結(jié)合本單位的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，我們對(duì)過(guò)去的工作進(jìn)行一次全面的自查，通過(guò)對(duì)照規(guī)章制度崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，還存在以下不足和有待改進(jìn)的地方：一是學(xué)習(xí)不夠深入。如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上

級(jí)交給的任務(wù)指標(biāo)，對(duì)政治學(xué)習(xí)不夠深入。二是業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對(duì)柜臺(tái)服務(wù)認(rèn)識(shí)還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進(jìn)一步提高。三是、內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面。

根據(jù)以上查找出來(lái)中存在的缺點(diǎn)和不足。在二○○九年的工作中，我行將嚴(yán)格執(zhí)行總省行的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)自控體系建設(shè)，首先從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹(shù)立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實(shí)際有目的、有針對(duì)性地提高認(rèn)識(shí)，牢固構(gòu)筑一道堅(jiān)固的思想防范長(zhǎng)堤。一是要強(qiáng)化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹(shù)立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作

風(fēng)，過(guò)好權(quán)力關(guān)、金錢(qián)關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不濫用職權(quán)，金錢(qián)面前不動(dòng)心、人情面前講原則。二是強(qiáng)化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開(kāi)展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識(shí)，增強(qiáng)他們的防腐防變和自我控制能力，時(shí)刻保持清醒的頭腦，使每個(gè)員工都知道在處理業(yè)務(wù)時(shí)的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強(qiáng)化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹(shù)立起強(qiáng)烈的案件防范意識(shí)。其次從制度上防范，加強(qiáng)互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為12全文查看

第三篇：農(nóng)行支行綜合管理部工作總結(jié)

農(nóng)行支行綜合管理部工作總結(jié)

農(nóng)行支行綜合管理部工作總結(jié) aa支行綜合管理部工作總結(jié) 是農(nóng)行的股改元年，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，綜合管理部緊緊圍繞管理、宣傳、服務(wù)、學(xué)習(xí)等工作重點(diǎn)，立足服務(wù)，強(qiáng)化管理，充分發(fā)揮好綜合管理部工作的承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，較好地完成了上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，為促進(jìn)全行各項(xiàng)改革與發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：

一、嚴(yán)格高效抓管理工作 綜合管理部工作千頭萬(wàn)緒，內(nèi)容多、事情雜、人力少、時(shí)間緊、要求高。因此，我們把提高管理水平，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境作為綜合管理部工作的重要內(nèi)

容。一年來(lái)，在綜合管理部管理工作中，我們認(rèn)真履行好工作職責(zé)，結(jié)合工作實(shí)際，狠抓綜合管理不放松，進(jìn)一步健全和完善了內(nèi)部管理體系，加強(qiáng)與其他部室和網(wǎng)點(diǎn)的協(xié)調(diào)與溝通，使綜合管理部工作基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化、高效化管理。

1、不斷完善規(guī)章制度。我們根據(jù)有關(guān)制度要求，積極采納上級(jí)行意見(jiàn)，進(jìn)一步完善了綜合管理部各項(xiàng)管理制度，規(guī)范了工作程序。同時(shí)對(duì)綜合管理部人員進(jìn)行了更為合理的分工，制訂了各崗位工作責(zé)任制，建立起職責(zé)清晰、分工明確、操作性強(qiáng)的工作流程，使大家辦事有章可循、有據(jù)可查，并做到分工不分家，平時(shí)各負(fù)其責(zé)，忙時(shí)齊心協(xié)力，提高了工作效率，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)。服務(wù)是始終貫穿綜合管理部工作的，綜合管理部工作的核心就是搞好“三個(gè)服務(wù)”，即為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為機(jī)關(guān)服務(wù)、為基層服務(wù)，服

務(wù)工作搞得好不好，能不能讓領(lǐng)導(dǎo)、部室和基層滿意，是衡量綜合管理部工作的根本標(biāo)準(zhǔn)。為此，我們圍繞精干高效的目標(biāo)，在平時(shí)工作中強(qiáng)化對(duì)綜合管理部員工的思想教育，大家遵章守紀(jì)和做好服務(wù)的意識(shí)有了進(jìn)一步提高，工作作風(fēng)也有了進(jìn)一步改進(jìn)。工作中注意加細(xì)節(jié)和規(guī)范，努力提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

3、努力提高公文管理質(zhì)量和效率，保證各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)。公文是各級(jí)行開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)的基本工具和重要載體，也是各級(jí)行管理水平和工作效率高低的集中現(xiàn)，要實(shí)現(xiàn)公文管理的科學(xué)化、規(guī)范化和高效化，發(fā)揮提升機(jī)關(guān)管理水平和促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的作用，應(yīng)重點(diǎn)做到三個(gè)加強(qiáng)。一是責(zé)任落實(shí)到人，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)公文的收發(fā)，保證公文收發(fā)的及時(shí)性和規(guī)范性，確保了公文在我行的正常高效流轉(zhuǎn)。二是加強(qiáng)過(guò)程控制，提高公文管理質(zhì)量。重點(diǎn)把好公文審核關(guān)、會(huì)簽關(guān)、內(nèi)容關(guān)和文字關(guān)，嚴(yán)格公文保密規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)涉密文件的簽收及各

流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管理，提高了公文管理質(zhì)量。三是加強(qiáng)對(duì)公文的督查督辦。進(jìn)一步細(xì)化督查工作程序，明確督查責(zé)任、督查內(nèi)容、交辦時(shí)間、完成時(shí)限、主辦部室，努力提高督查工作的權(quán)威性，逐步使督查工作制度化，規(guī)范化和科學(xué)化，提高工作實(shí)效，保證政令暢通和全行各項(xiàng)工作的及時(shí)、正確貫徹落實(shí)。

二、開(kāi)拓思維抓工會(huì)工作

1、精心組織職代會(huì)，認(rèn)真履行工會(huì)職責(zé)。在營(yíng)業(yè)部工會(huì)和支行黨委的關(guān)心支持下，我行今年初召開(kāi)了職工代表大會(huì)。在職代會(huì)上，職工代表認(rèn)真聽(tīng)取和審議了討論審議通過(guò)了各項(xiàng)工作目標(biāo)考核辦法、財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法、支行管理辦法、員工培訓(xùn)方案等，認(rèn)真地履行了工會(huì)的職責(zé)。

2、充分發(fā)揮工會(huì)作用，認(rèn)真組織各項(xiàng)比賽。今年以來(lái)，支行工會(huì)緊緊圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)抓好了規(guī)范化服務(wù)建設(shè)，促進(jìn)了業(yè)務(wù)的超常規(guī)發(fā)展，結(jié)合營(yíng)業(yè)部的“春天行動(dòng)”、“一次性覆蓋”、“開(kāi)源行動(dòng)”

抓了規(guī)范化服務(wù)，為業(yè)務(wù)發(fā)展做好后盾。認(rèn)真配合青山區(qū)計(jì)劃生育機(jī)關(guān)做了大量的工作，與各單位負(fù)責(zé)人簽訂了計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，并做了計(jì)劃生育申報(bào)工作，及獨(dú)生子女父母光榮證的登記發(fā)放工作。同時(shí)積極配合上級(jí)行開(kāi)展各類(lèi)競(jìng)賽活動(dòng)，取得了一些成績(jī)，我行員工黃瑩在營(yíng)業(yè)部組織的提高執(zhí)行力征文活動(dòng)榮獲優(yōu)秀獎(jiǎng)，我行員工譚義勛在省行、總行兩級(jí)行分別組織的客戶經(jīng)理法律知識(shí)競(jìng)賽中先后都獲得了優(yōu)秀選手和三等獎(jiǎng)，我行員工姚希婷、徐煉、張靜分別在營(yíng)業(yè)部、省行、總行舉辦的電子銀行知識(shí)競(jìng)賽中獲得了良好的成績(jī)，獲得了營(yíng)業(yè)部和省行兩級(jí)行舉辦的該項(xiàng)賽事的團(tuán)體第一，張靜在代表湖北分行參加總行的比賽中獲得了季軍的好成績(jī)，我行員工樂(lè)剛的攝影作品在營(yíng)業(yè)部組織的書(shū)畫(huà)攝影比賽中獲得了三等獎(jiǎng)。

3、以人為本，奉獻(xiàn)愛(ài)心。今年來(lái)，在去年“三小五小”建設(shè)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大建設(shè)力度，改善員工的工作和生活環(huán)

境。今年在營(yíng)業(yè)部的關(guān)心下，對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作和生活場(chǎng)所的餐具進(jìn)行了更換，大大改善了員工的工作和生活條件，調(diào)動(dòng)了員工的工作積極性；繼續(xù)關(guān)愛(ài)職工，在春節(jié)前夕，行領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)走訪慰問(wèn)了困難員工十幾人次；平時(shí)有員工生病住院也必前往看望，為病員解決一些實(shí)際困難、送去一份關(guān)愛(ài)、增添一份戰(zhàn)勝病痛力量。此外，支行還組織了員工為我行重病員工捐款。

4、開(kāi)展了健康有益的文體活動(dòng)。支行工會(huì)在緊張的工作之余，積極組織開(kāi)展了健康有益的文體活動(dòng)。今年元月，支行組織了新年聯(lián)歡晚會(huì)，表演的節(jié)目獲得較好的評(píng)價(jià)；支行還成立了羽毛球隊(duì)及籃球隊(duì)，定期組織各類(lèi)比賽，組織除留守值班人員外的全體員工到森林公園踏青、到地球村開(kāi)展拓展運(yùn)動(dòng)，還組織了主題是“做青山農(nóng)行主人共創(chuàng)美好明天”aa支行員工演講比賽，豐富了員工的業(yè)余生活，為職工的身心健康營(yíng)造了良好的環(huán)境、培養(yǎng)了團(tuán)隊(duì)精神。活躍了我

行的文體生活，促進(jìn)了員工更愉悅地工作。

三、盡忠職守抓監(jiān)保工作

1、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育。在今年的廉政作風(fēng)教育活動(dòng)中，我們根據(jù)上級(jí)行的部署要求，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等學(xué)習(xí)材料，并將規(guī)定學(xué)習(xí)的篇目等資料掛在內(nèi)部網(wǎng)上便于大家隨時(shí)學(xué)習(xí)。并發(fā)動(dòng)全行利用晨會(huì)時(shí)間及休息時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、總書(shū)記同志在中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)第三次全體會(huì)議關(guān)于《在全黨大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)》的講話、項(xiàng)俊波同志在農(nóng)行銀行黨建工作會(huì)議暨年中分行行長(zhǎng)會(huì)議上的講話等重點(diǎn)篇目，進(jìn)一步提高了全行員工在實(shí)際工作中認(rèn)識(shí)問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

2、認(rèn)真開(kāi)展排查工作。今年，支行除開(kāi)展反腐倡廉教育及作風(fēng)教育活動(dòng)外，還開(kāi)展了案件專(zhuān)項(xiàng)治理“八查活動(dòng)”、經(jīng)商辦企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)等促履職，很好地杜絕了不正之風(fēng)，廉潔高效的履行職

責(zé)。一是通過(guò)對(duì)照檢查、實(shí)地排查等形式，抓握員工作風(fēng)的真實(shí)情況，總結(jié)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。并針對(duì)問(wèn)題及時(shí)提出整改方案整改，效果明顯。二是認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)活動(dòng)。通過(guò)自我剖析，自我批評(píng)，真心為他人提建議，虛心接受他人的建議等方式，認(rèn)真查找在黨性修養(yǎng)、作風(fēng)養(yǎng)成、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、執(zhí)行上級(jí)行部署要求、遵守廉潔自律規(guī)定、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、業(yè)務(wù)發(fā)展、履行職責(zé)、管理等方面存在的問(wèn)題，并形成了文字匯報(bào)材料。

3、、整改提高落實(shí)到位。為了達(dá)到解決實(shí)際問(wèn)題，確保全行改革發(fā)展順利進(jìn)行，我們對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真做好整改方案、制定明確目標(biāo)和具體措施并落實(shí)好責(zé)任，確保整改落實(shí)到位。一是對(duì)照檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐一解決，干凈徹底，不留任何尾巴，杜絕了任何隱患的根源。二是對(duì)于出現(xiàn)任何不良之風(fēng)的苗頭，都予以高度重視，找到這種苗頭的本源，釜底抽薪，徹底扼殺這種苗頭于未然狀

態(tài)，幫助員工提高免疫功能。三是認(rèn)真做好事后督查工作。整改落實(shí)到位后，為了防范不良之風(fēng)的死灰復(fù)燃，支行還認(rèn)真制定了事后跟蹤督查方案，落實(shí)了督查工作。

4、認(rèn)真抓好安保工作。安保工作是銀行的高壓線，越過(guò)了紅線就有可能釀成事故。我們始終將安全保衛(wèi)工作作為一項(xiàng)日常工作再抓，常抓不懈，取得了一些成績(jī)。要認(rèn)真落實(shí)定期和不定期的檢查制度，逐級(jí)做好重點(diǎn)部位和重點(diǎn)時(shí)段的檢查，為規(guī)范操作安上“報(bào)警器”。做到常規(guī)檢查不放松，飛行檢查不間斷，防止出現(xiàn)管理漏洞，確保安全無(wú)事故。

四、兢兢業(yè)業(yè)做文法工作

1、認(rèn)真及時(shí)做好文秘工作。一是及時(shí)高效地做好宣傳報(bào)道工作，將我行發(fā)生的重大事件及有意義的活動(dòng)及時(shí)對(duì)外宣傳，提高了我行的形象和知名度。同時(shí)，將我行的一些好做法好經(jīng)驗(yàn)及時(shí)向員工宣傳，樹(shù)立先進(jìn)標(biāo)桿，引導(dǎo)全行員工學(xué)習(xí)先進(jìn)，崇尚先進(jìn)，效仿先進(jìn)，最終都

達(dá)到“止于至善”的標(biāo)準(zhǔn)。截止11月末，在營(yíng)業(yè)部盡管網(wǎng)上共發(fā)布各類(lèi)信息107條，并建立了支行經(jīng)管網(wǎng)，已在湖北農(nóng)村金融研究上發(fā)表調(diào)研文章3篇，目前尚有2篇已表示錄用。二是盡職盡責(zé)地完成材料起草工作。根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)的要求，兢兢業(yè)業(yè)地做好各類(lèi)材料的起草，準(zhǔn)時(shí)提交文稿，為領(lǐng)導(dǎo)的行務(wù)決策提高了參考支持。

2、保質(zhì)保量做好法律工作。

一、認(rèn)真對(duì)待訴訟案件，維護(hù)支行權(quán)益。不論是起訴還是背訴，每一件案子都做到審前認(rèn)真準(zhǔn)備，審中據(jù)理力爭(zhēng)，審后跟蹤反饋，切實(shí)維護(hù)了我行利益。

二、做好法律審查工作，力保支行平安。我們一直把法律審查作為風(fēng)險(xiǎn)防范的有效途徑之一，十分重視法律審查工作。做到了兩個(gè)確保，一是確保每筆對(duì)外簽訂的制式合同都必須經(jīng)過(guò)了支行法律審查；二是確保每筆對(duì)外簽訂的非制式合同都必須送上級(jí)行法律審查。真正做到了先法律審查再辦理業(yè)務(wù)，有效地防范風(fēng)險(xiǎn)于未

然狀態(tài)。

三、加強(qiáng)了普法宣傳教育工作，切實(shí)提高我行員工的法律意識(shí)和素質(zhì)。我們開(kāi)展了一系列的員工普法工作，給員工配發(fā)了普法手冊(cè)，要求各單位利用晨會(huì)時(shí)間組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并邀請(qǐng)上級(jí)行法律專(zhuān)家給我行的前臺(tái)業(yè)務(wù)人員講授法律知識(shí)，收到了較好的成效。

第四篇：農(nóng)行支行案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)

二○○八年是農(nóng)行股改上市最關(guān)鍵的一年，面臨體制轉(zhuǎn)軌，更加凸顯內(nèi)部控制的重要性。源于社會(huì)和經(jīng)濟(jì)生活各方面的矛盾沖突，反映到金融行業(yè)內(nèi)部。農(nóng)行內(nèi)部控制建設(shè)面對(duì)一系列較為典型和突出的問(wèn)題，其中既有內(nèi)控制度不健全、又有轉(zhuǎn)軌體制縫隙和利益誘惑，同時(shí)還面對(duì)各種新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和外來(lái)的沖擊，金融生態(tài)環(huán)境不佳。面對(duì)不完善的環(huán)境約束和缺乏制約的多樣化選擇空間，是案件的多發(fā)時(shí)期，風(fēng)險(xiǎn)和案件防范的任務(wù)和壓力極為突出，對(duì)農(nóng)行內(nèi)部控制提出了更高的要求。為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)及上級(jí)行精神，做好案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決遏制各類(lèi)案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。我行多次召開(kāi)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議，進(jìn)行安排、部署和檢查，其后，按照監(jiān)管部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)案件專(zhuān)項(xiàng)治理的工作安排和步署，整體分步實(shí)施，逐步推進(jìn)。現(xiàn)將我行二○○八年案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作匯報(bào)如下：

即將 過(guò)去的一年，我行要求全體員工深刻領(lǐng)會(huì)各級(jí)管理部門(mén)的部署和要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專(zhuān)項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化股份制改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專(zhuān)項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化案件專(zhuān)項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持從嚴(yán)治行，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

按照案件治理和風(fēng)險(xiǎn)防范的基本原則、工作目標(biāo)和工作要求。我行結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè)，在領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排下，采取集中與專(zhuān)項(xiàng)的形式積極組織開(kāi)展自查自糾。主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫(kù)存現(xiàn)金、出入管理、庫(kù)房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時(shí)對(duì)容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括：銀行與客戶、行行往來(lái)以及農(nóng)行內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)臺(tái)賬之間是否按要求及時(shí)對(duì)賬；對(duì)未達(dá)賬和差錯(cuò)處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為；是否對(duì)可能發(fā)生的賬外經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對(duì)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，信貸檔案是否符合規(guī)范。

通過(guò)學(xué)習(xí)上級(jí)監(jiān)管部門(mén)文件精神和通知要求，結(jié)合本單位的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，我們對(duì)過(guò)去的工作進(jìn)行一次全面的自查，通過(guò)對(duì)照規(guī)章制度崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，還存在以下不足和有待改進(jìn)的地方：一是學(xué)習(xí)不夠深入。如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上級(jí)交給的任務(wù)指標(biāo)，對(duì)政治學(xué)習(xí)不夠深入。二是業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對(duì)柜臺(tái)服務(wù)認(rèn)識(shí)還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進(jìn)一步提高。三是、內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面。

根據(jù)以上查找出來(lái)中存在的缺點(diǎn)和不足。在二○○九年的工作中，我行將嚴(yán)格執(zhí)行總省行的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)自控體系建設(shè)，首先從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹(shù)立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實(shí)際有目的、有針對(duì)性地提高認(rèn)識(shí)，牢固構(gòu)筑一道堅(jiān)固的思想防范長(zhǎng)堤。一是要強(qiáng)化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹(shù)立正確世界觀、人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過(guò)好權(quán)力關(guān)、金錢(qián)關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不濫用職權(quán)，金錢(qián)面前不動(dòng)心、人情面前講原則。二是強(qiáng)化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開(kāi)展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識(shí)，增強(qiáng)他們的防腐防變和自我控制能力，時(shí)刻保持清醒的頭腦，使每個(gè)員工都知道在處理業(yè)務(wù)時(shí)的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強(qiáng)化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹(shù)立起強(qiáng)烈的案件防范意識(shí)。其次從制度上防范，加強(qiáng)互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為

第五篇：農(nóng)行和諧支行材料清單范文

農(nóng)行和諧支行材料清單

做太鎂合金隔斷2.97×1.51=4.48m×330=1478.4元 做隔板 2張×185=330元

不銹鋼方管據(jù)地2根×61=122元 2

合計(jì)：壹仟玖佰叁拾元整理￥：1930.00元