第一篇：六安公司稽查管理辦法(修訂稿)（精選）

六安公司稽查管理辦法

（修訂稿）

為進(jìn)一步規(guī)范并加強(qiáng)收費(fèi)稽查管理，完善檢查監(jiān)督機(jī)制，提升收費(fèi)基礎(chǔ)管理水平，確保收費(fèi)崗位人員依法、文明、足額收費(fèi)，防止“偷”、“逃”、“漏”費(fèi)事件的發(fā)生，營(yíng)造良好的收費(fèi)環(huán)境，制訂本辦法。

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置

管理公司實(shí)行二級(jí)稽查制度，第一級(jí)為管理公司收費(fèi)部主導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)公司各收費(fèi)站開展收費(fèi)稽查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要成員有：收費(fèi)部稽查負(fù)責(zé)人、收費(fèi)部稽查員、收費(fèi)部相關(guān)票管和機(jī)電人員、各收費(fèi)站業(yè)務(wù)副站長(zhǎng)和收費(fèi)部臨時(shí)抽調(diào)的其他人員等。

第二級(jí)為各收費(fèi)站稽查小組，主要成員有：收費(fèi)站稽查負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)和票系管員等，負(fù)責(zé)本站的收費(fèi)稽查工作的開展。

二、崗位要求

1、稽查人員應(yīng)當(dāng)熟悉收費(fèi)政策和相關(guān)業(yè)務(wù)及工作流程，遵守并能運(yùn)用相關(guān)法律知識(shí)，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，作風(fēng)正派，廉潔奉公，遵章守紀(jì)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為敢抓敢管。

2、能夠履行稽查職責(zé)，文明稽查，維護(hù)國(guó)家、單位和繳費(fèi)者的合法權(quán)益。

3、能夠宣傳、貫徹國(guó)家有關(guān)收費(fèi)政策、法律法規(guī)等；能對(duì)發(fā)現(xiàn)的“偷”、“逃”、“漏”費(fèi)及突發(fā)事件等情況提出合理建議。

4、稽查工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)制止、糾正，重大問(wèn)題迅速向上一級(jí)報(bào)告，做好稽查記錄。

三、崗位職責(zé)

1、公司收費(fèi)部稽查職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路收費(fèi)的各項(xiàng)方針、政策和省內(nèi)有關(guān)收費(fèi)公路的規(guī)章制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定規(guī)范完整的內(nèi)部稽查制度，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)定；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)全路段稽查工作進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)稽查結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，提出公平、合理的整改意見；

（3）建立健全監(jiān)督、舉報(bào)制度，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)與相鄰路段稽查部門共同

開展互查、聯(lián)查活動(dòng)；

（4）對(duì)出現(xiàn)的各類逃、漏費(fèi)行為進(jìn)行調(diào)查、研究，并制定相應(yīng)措施，堵塞收費(fèi)漏洞。

2、收費(fèi)站稽查小組崗位職責(zé)

（1）組織開展本單位收費(fèi)稽查活動(dòng)，規(guī)范收費(fèi)秩序和收費(fèi)行為，打擊各類逃、漏費(fèi)行為。

（2）做好稽查信息的收集、整理和分析，根據(jù)需要為其他單位稽查或路網(wǎng)聯(lián)動(dòng)稽查提供全面、準(zhǔn)確的稽查信息。

（3）認(rèn)真參與并規(guī)范收費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)管理，妥善處理各類突發(fā)事件，確保收費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)安全有序。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)本收費(fèi)站收費(fèi)管理中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并處理。

（5）協(xié)助站長(zhǎng)做好社會(huì)投訴和違規(guī)違紀(jì)行為的調(diào)查工作。（6）接受收費(fèi)部稽查組織的監(jiān)督檢查。（7）負(fù)責(zé)做好稽查檔案整理及歸檔工作。

四、稽查范圍

收費(fèi)稽查分為對(duì)內(nèi)稽查和對(duì)外稽查。

（一）對(duì)內(nèi)稽查的主要內(nèi)容有：

1、工作人員的勞動(dòng)紀(jì)律、著裝、儀表和文明服務(wù)情況；

2、工作人員（含新進(jìn)工作人員）的培訓(xùn)考核情況；

3、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生、標(biāo)志標(biāo)牌布設(shè)情況；

4、特情車輛處理、記錄及證據(jù)保存情況；

5、IC卡、現(xiàn)金和通行費(fèi)票據(jù)等管理情況；

6、收費(fèi)數(shù)據(jù)填報(bào)、統(tǒng)計(jì)分析和存檔情況；

7、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)政策的執(zhí)行情況；

8、收費(fèi)設(shè)備的操作、保養(yǎng)情況；

9、收費(fèi)管理相關(guān)信息報(bào)送、反饋的時(shí)效性；

10、上級(jí)文件和通知的要求落實(shí)情況；

11、與收費(fèi)管理相關(guān)的其它工作行為和操作。

（二）對(duì)外稽查的主要內(nèi)容有：

1、向社會(huì)公眾宣傳收費(fèi)公路的收費(fèi)法規(guī)、政策；

2、對(duì)過(guò)往車輛的通行繳費(fèi)情況進(jìn)行研究，防范各類逃繳通 行費(fèi)的行為發(fā)生；

3、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，指導(dǎo)各收費(fèi)站對(duì)疑似逃費(fèi)行為進(jìn)行檢查，對(duì)查實(shí)的逃費(fèi)行為進(jìn)行處理；

4、依法對(duì)逃繳、欠繳的通行費(fèi)進(jìn)行追繳。

（三）對(duì)外稽查時(shí)必須堅(jiān)持兩人同時(shí)在場(chǎng)，做到有理有節(jié)，努力保證車道暢通，并遵循以下程序：

1、主動(dòng)向司乘表明稽查人員身份；

2、請(qǐng)司乘出示IC卡和合法證件，對(duì)實(shí)際車種、車型、噸位、進(jìn)出站名和應(yīng)交通行費(fèi)金額等進(jìn)行核實(shí)；

3、對(duì)經(jīng)確認(rèn)為逃繳通行費(fèi)的車輛，應(yīng)向當(dāng)事人宣傳政策，指出違章事實(shí)，出示相關(guān)的處理依據(jù)，并聽取當(dāng)事人陳述和申辯；

4、按相關(guān)規(guī)定協(xié)助收費(fèi)站收取司乘應(yīng)交納的通行費(fèi)；

5、將處理結(jié)果登記存檔。

五、稽查方式

收費(fèi)稽查的主要方式有以下幾類（不局限于以下方式）：

（一）定期稽查?；榻M按照稽查工作的年、季、月計(jì)劃安排和稽查要求，針對(duì)本單位營(yíng)運(yùn)管理工作的特點(diǎn)和難點(diǎn)組織開展稽查活動(dòng)。定期稽查一般情況下平均每周不少于3個(gè)站點(diǎn)，每個(gè)站點(diǎn)每月不少于2次稽查。

（二）專項(xiàng)稽查。對(duì)通過(guò)調(diào)查了解、檢舉、舉報(bào)、新聞曝光的突出性違規(guī)、違紀(jì)行為或違章逃費(fèi)行為，或?qū)δ硞€(gè)收費(fèi)站點(diǎn)、或收費(fèi)管理業(yè)務(wù)中某項(xiàng)突出問(wèn)題，組織開展有針對(duì)性的專項(xiàng)稽查活動(dòng)。

（三）暗訪稽查?；榻M根據(jù)調(diào)查了解或舉報(bào)，針對(duì)隱蔽性較強(qiáng)的違章、違紀(jì)和違規(guī)現(xiàn)象，組織開展不公開形式的調(diào)查取證稽查活動(dòng)。

（四）現(xiàn)場(chǎng)檢查?；榻M采取“四不兩直”的方式到相關(guān)收費(fèi)站對(duì)收費(fèi)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、票證管理、機(jī)電管理等各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢、考試、查閱資料、調(diào)閱系統(tǒng)流水記錄等方式開展檢查工作。

（五）監(jiān)控稽查。利用監(jiān)控設(shè)備對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范、文明服務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)特殊情況進(jìn)行錄像審查。

（六）隨機(jī)稽查?；榻M成員外出時(shí)，可以隨機(jī)對(duì)收費(fèi)崗位操作規(guī)范、服務(wù)情況以及收費(fèi)管理的相關(guān)情況進(jìn)行稽查。

六、稽查通報(bào)和審帶管理

（一）站級(jí)稽查和審帶

1、站級(jí)稽查小組定期開展站級(jí)稽查工作。

（1）按照集團(tuán)公司稽查管理辦法，每周開展不少于1次稽查，對(duì)檢查情況形成通報(bào)，每次稽查要將上次稽查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況作為一項(xiàng)必查內(nèi)容，稽查通報(bào)要按照模板要求編制。對(duì)發(fā)現(xiàn)的情況問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)和處理，提出整改措施，上報(bào)收費(fèi)部備案。

（2）對(duì)集團(tuán)或者管理公司稽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)整改，站內(nèi)要有相應(yīng)書面整改意見，追究直接責(zé)任、連帶責(zé)任和管理責(zé)任，并與績(jī)效考核掛鉤，將整改情況按要求報(bào)收費(fèi)部備案。

（3）站內(nèi)稽查內(nèi)容不能千篇一律，每月的稽查需涵蓋站務(wù)管理中的各個(gè)方面。

2、站級(jí)審帶

審帶分隨機(jī)指定審帶和自選審帶兩部分：其中，每周管理公司根據(jù)情況隨機(jī)指定審帶時(shí)段發(fā)送，每站不少于1小時(shí)；站級(jí)稽查小組自選審帶時(shí)段每天不少于1小時(shí)。

（1）審帶要做到覆蓋日常工作內(nèi)容，內(nèi)容不能千篇一律，不能流于形式，審帶結(jié)果要及時(shí)由分管站長(zhǎng)處理、考核；

（2）每次審帶需兩人或兩人以上參加，并形成審帶記錄；

（3）收費(fèi)部發(fā)送的指定審帶時(shí)間，自發(fā)送之日起5日內(nèi)上報(bào)審帶結(jié)果。

（二）公司稽查和審帶

1、收費(fèi)部采取多種稽查方式開展稽查工作，每次稽查填寫稽查記錄或相關(guān)表格，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以稽查問(wèn)題通知書的方式發(fā)送各收費(fèi)站，根據(jù)收費(fèi)站反饋意見定期編制稽查通報(bào)，并按要求上報(bào)集團(tuán)公司。

2、收費(fèi)部定期開展日常審帶（崗中紀(jì)律、文明服務(wù)）、收費(fèi)速度和綠通審帶稽查，審帶時(shí)間應(yīng)符合集團(tuán)公司相關(guān)要求，形成記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)發(fā)送稽查問(wèn)題通知書，并要求相關(guān)站點(diǎn)按要求報(bào)送反饋意見（因合肥站特情處理較少，對(duì)合肥站的審帶時(shí)間為其他站點(diǎn)的兩倍）。

七、稽查考核

1、日?；榇嬖诘膯?wèn)題將以稽查通知書的形式發(fā)送各收費(fèi)站，各收費(fèi)站應(yīng)按通知書要求及時(shí)將反饋意見報(bào)收費(fèi)部。

2、稽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如站內(nèi)已及時(shí)發(fā)現(xiàn)并已進(jìn)行恰當(dāng)處理，且未造成其他影響，公司將不再重復(fù)處理。同一問(wèn)題累犯、造成重大影響或原則性問(wèn)題公司將以專項(xiàng)稽查通報(bào)的形式追究相關(guān)責(zé)任。

3、稽查時(shí)發(fā)現(xiàn)往期通報(bào)中存在的問(wèn)題相關(guān)收費(fèi)站仍未整改的，將按前次扣分標(biāo)準(zhǔn)雙倍扣分；對(duì)通報(bào)中的管理要求相關(guān)站點(diǎn)未執(zhí)行或落實(shí)不到位的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；發(fā)生以上情況同時(shí)追究收費(fèi)站負(fù)責(zé)人管理責(zé)任，按每0.1分績(jī)效1%的比例扣除當(dāng)月績(jī)效工資。

4、對(duì)稽查中發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題（細(xì)則中分值設(shè)置達(dá)1分及以上）除扣分外同時(shí)追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。

5、對(duì)通報(bào)中提醒的情況，同一問(wèn)題在當(dāng)季度內(nèi)第二次出現(xiàn)的扣0.2分。

6、收費(fèi)部根據(jù)日?；榛?qū)ｍ?xiàng)稽查情況、以及各站上報(bào)的反饋意見出具稽查通報(bào)，每月通報(bào)2次。對(duì)每期稽查通報(bào)的問(wèn)題，相關(guān)站點(diǎn)應(yīng)查找原因，按要求上報(bào)處理意見和整改措施，追究相關(guān)人員直接責(zé)任、連帶責(zé)任、管理責(zé)任。

7、稽查中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題但在稽查考評(píng)細(xì)則中未列出，經(jīng)收費(fèi)部討論并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，視情況扣除相關(guān)站點(diǎn)考核分值。

8、稽查通報(bào)由收費(fèi)部擬稿，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后發(fā)送。收費(fèi)站如對(duì)稽查問(wèn)題及處理有異議，自稽查通知書發(fā)送之日起一個(gè)工作日內(nèi)，將書面意見和建議報(bào)收費(fèi)部，收費(fèi)部組織相關(guān)人員討論后，編制稽查通報(bào)。

9、公司稽查通報(bào)發(fā)送至各收費(fèi)站后，各站應(yīng)在1個(gè)工作內(nèi)報(bào)送整改意見（PDF格式）至收費(fèi)部備案。整改意見內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)本站存在問(wèn)題的整改情況和責(zé)任追究情況。

10、收費(fèi)部將對(duì)稽查通報(bào)的扣分情況每季度統(tǒng)計(jì)一次，并對(duì)各站進(jìn)行排名。

八、稽查結(jié)果的應(yīng)用

（一）公司內(nèi)部稽查

每季度對(duì)各站稽查失分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按照失分對(duì)收費(fèi)站基礎(chǔ)管理情況設(shè)置四個(gè)評(píng)價(jià)檔次。失3分（含）以下為優(yōu)秀；失3分以上至6分（含）為合格；失6分以上至9分（含）為基本合格；失9分以上為不合格。

1、對(duì)評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的站點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。若優(yōu)秀站點(diǎn)<3名時(shí)，對(duì)優(yōu)秀站點(diǎn)負(fù)責(zé)人分別獎(jiǎng)勵(lì)30%月度績(jī)效；若優(yōu)秀站點(diǎn)≥3名時(shí)，分別對(duì)前三名站點(diǎn)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)30%、20%、10%月度績(jī)效。

2、對(duì)零失分的站點(diǎn)額外獎(jiǎng)勵(lì)收費(fèi)站負(fù)責(zé)人30%月度績(jī)效。

3、對(duì)評(píng)價(jià)為基本合格的站點(diǎn)負(fù)責(zé)人扣除10%月度績(jī)效，連續(xù)兩個(gè)季度基本合格，第二季度起扣除20%月度績(jī)效。

4、對(duì)評(píng)價(jià)為不合格的站點(diǎn)負(fù)責(zé)人扣除50%月度績(jī)效，連續(xù)兩個(gè)季度不合格的站點(diǎn)，第二季度起扣除站負(fù)責(zé)人100%月度績(jī)效，并在公司相關(guān)會(huì)議上做檢討說(shuō)明。

5、收費(fèi)站工作中有創(chuàng)新做法或經(jīng)驗(yàn)?zāi)茉诠酒渌召M(fèi)站推廣實(shí)行并能夠提高基礎(chǔ)管理水平的，一次加1分。

6、對(duì)各收費(fèi)站全年的稽查失分情況進(jìn)行匯總并進(jìn)行排名，和微笑服務(wù)、堵漏增收成績(jī)一并作為年終獎(jiǎng)金差異化分配的重要依據(jù)。

7、收費(fèi)站其他管理人員的獎(jiǎng)懲情況均與站負(fù)責(zé)人掛鉤，副站長(zhǎng)、管理員（含掛職管理員，以人事部備案為準(zhǔn)）獎(jiǎng)懲系數(shù)分別為站長(zhǎng)的0.7、0.5。

（二）集團(tuán)公司營(yíng)運(yùn)專項(xiàng)檢查或日常檢查

1、對(duì)收費(fèi)站按照扣分情況進(jìn)行考核

（1）在集團(tuán)公司檢查中被扣分的站點(diǎn)，按每0.1分績(jī)效10%的比例扣除站負(fù)責(zé)人月度績(jī)效工資，同時(shí)追究相關(guān)人員直接責(zé)任、連帶責(zé)任和管理責(zé)任。

（2）對(duì)集團(tuán)公司檢查中獲得通報(bào)表?yè)P(yáng)的站點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)站負(fù)責(zé)人30%月度績(jī)效。（3）對(duì)集團(tuán)公司檢查中“零失分”的站點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)站負(fù)責(zé)人30%月度績(jī)效。（4）收費(fèi)站其他管理人員的獎(jiǎng)懲參照公司內(nèi)部稽查獎(jiǎng)懲規(guī)定。

2、對(duì)收費(fèi)部按在集團(tuán)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)檢查的排名情況進(jìn)行考核

（1）收費(fèi)部分考評(píng)成績(jī)?cè)诩瘓F(tuán)公司內(nèi)部排名前三名，對(duì)部門負(fù)責(zé)人分別給予30%、20%、10%月度績(jī)效工資獎(jiǎng)勵(lì)；

（2）收費(fèi)部分考評(píng)成績(jī)?cè)诩瘓F(tuán)公司內(nèi)部排名為后三名，對(duì)部門負(fù)責(zé)人分別扣除5%、10%、20%月度績(jī)效工資；

（3）收費(fèi)部分考評(píng)成績(jī)?cè)诩瘓F(tuán)公司內(nèi)部排名為其他名次，對(duì)部門負(fù)責(zé)人不獎(jiǎng)不罰；

（4）營(yíng)運(yùn)檢查中收費(fèi)部分“零失分”，獎(jiǎng)勵(lì)部門負(fù)責(zé)人30%月度績(jī)效；

（5）對(duì)收費(fèi)部其他管理人員獎(jiǎng)懲按一定系數(shù)與部門負(fù)責(zé)人掛鉤：副部長(zhǎng)（主任工程師）為0.7，主管為0.6，一般管理崗位為0.5。

九、附則

1、本辦法于2015年1月修訂。

2、如實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不妥或不能適應(yīng)工作需要，經(jīng)公司收費(fèi)例會(huì)討論后可進(jìn)行修訂完善。

3、本辦法由公司收費(fèi)部負(fù)責(zé)解釋。

附：六安公司收費(fèi)站稽查考評(píng)細(xì)則

第二篇：六安公司微笑服務(wù)差異化管理辦法(修訂稿)

六安公司微笑服務(wù)差異化管理辦法

（修訂稿）

為激勵(lì)收費(fèi)人員提升微笑服務(wù)技能，體現(xiàn)收費(fèi)服務(wù)的價(jià)值，營(yíng)造良好的文化氛圍，提升六安公司窗口形象，結(jié)合六安公司當(dāng)前實(shí)際，制定本辦法。

一、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（參照集團(tuán)公司暗訪評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)）

加10分：收費(fèi)員儀容、著裝、接遞規(guī)范；文明用語(yǔ)完整；目光專注；微笑明顯；能體現(xiàn)主動(dòng)熱情的；

加20分：收費(fèi)員儀容、著裝、接遞規(guī)范；文明用語(yǔ)完整且普通話標(biāo)注準(zhǔn)；目光專注；微笑親切自然；服務(wù)積極主動(dòng)整體感染力較強(qiáng)的；

二、實(shí)施方案

1、按照集團(tuán)公司窗口形象暗訪評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中的加10分和20分的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)六安公司全體收費(fèi)人員實(shí)行差別化工資待遇。

2、每月月初收費(fèi)人員向收費(fèi)站進(jìn)行自我承諾，收費(fèi)站匯總后于3日前（遇節(jié)假日順延，下同）后報(bào)收費(fèi)部。

3、次月3日前收費(fèi)站根據(jù)收費(fèi)人員健康檔案、日常表現(xiàn)進(jìn)行初評(píng)，并將初評(píng)結(jié)果報(bào)收費(fèi)部。

4、收費(fèi)部按照各站上報(bào)表格隨機(jī)下載評(píng)選時(shí)間段的2個(gè)樣本（加20分標(biāo)準(zhǔn)選3個(gè)樣本），根據(jù)需要抽調(diào)相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。抽選的樣本均符合要求給予承諾加分的當(dāng)事人相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。評(píng)審結(jié)果將在收費(fèi)例會(huì)上公布，并對(duì)評(píng)審過(guò)程中存在爭(zhēng)議的樣本上報(bào)收費(fèi)例會(huì)討論、審核。

三、實(shí)施流程

1、承諾加20分：?jiǎn)T工自我承諾→收費(fèi)站根據(jù)日常表現(xiàn)審核→上報(bào)公司→收費(fèi)部隨機(jī)抽取3個(gè)樣本（白天客車、貨車各1個(gè)樣本，夜間1個(gè)樣本）→收費(fèi)部組織評(píng)審→收費(fèi)例會(huì)復(fù)評(píng)→兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

2、承諾加10分：?jiǎn)T工自我承諾→收費(fèi)站根據(jù)日常表現(xiàn)審核→上報(bào)公司→收費(fèi)部隨機(jī)抽取2個(gè)樣本→收費(fèi)部組織評(píng)審→收費(fèi)例會(huì)復(fù)評(píng)→兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

（注：收費(fèi)例會(huì)復(fù)評(píng)以初評(píng)時(shí)的爭(zhēng)議樣本為主，如相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)已評(píng)審的樣本有疑義，也可要求復(fù)核。）

四、相關(guān)要求

1、頂崗人員（指收費(fèi)站票系管、培訓(xùn)師等后勤崗位人員）不允許上報(bào)承諾加分，后勤崗位頂崗按工作量由站內(nèi)在量化考核中給予考慮；收費(fèi)人員需月度累計(jì)白天上班時(shí)間達(dá)24小時(shí)（注：白班時(shí)間為上午8點(diǎn)至下午6點(diǎn)）以上允許承諾加分，如不經(jīng)常坐道，應(yīng)上報(bào)坐道時(shí)間，收費(fèi)部抽查復(fù)核。

2、收費(fèi)班長(zhǎng)上報(bào)承諾加分的，需上報(bào)當(dāng)月頂崗時(shí)間段，坐道時(shí)間根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)分類標(biāo)準(zhǔn)：高劉站、姚李站、大顧店站收費(fèi)班長(zhǎng)需每月達(dá)到36小時(shí)坐道時(shí)間，承諾加分審核通過(guò)后，給予發(fā)放對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；合肥站、機(jī)場(chǎng)站、六安北站、葉集站收費(fèi)班長(zhǎng)需達(dá)到24小時(shí)，承諾加分審核通過(guò)后，給予發(fā)放對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。坐道時(shí)間不限制白班，月度累計(jì)符合時(shí)間要求即可，但錄像下載時(shí)間隨機(jī)抽取，不限白班。

3、收費(fèi)班長(zhǎng)審核時(shí)按加10分標(biāo)準(zhǔn)審核，不考慮20分標(biāo)準(zhǔn)。

4、微笑服務(wù)培訓(xùn)師單獨(dú)考評(píng)，具體詳見《微笑服務(wù)培訓(xùn)師管理考核辦法》。

五、結(jié)果應(yīng)用

1、對(duì)于承諾加20分，經(jīng)過(guò)評(píng)定符合標(biāo)準(zhǔn)的員工，當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)500元；

2、對(duì)于承諾加10分，經(jīng)過(guò)評(píng)定符合標(biāo)準(zhǔn)的員工，當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)300元；

3、每月承諾加分審核通過(guò)情況將按一定標(biāo)準(zhǔn)作為星級(jí)收費(fèi)員評(píng)定、年終獎(jiǎng)金分配、各類評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要參考依據(jù)。

六、其他事項(xiàng)

1、對(duì)所有收費(fèi)員工服務(wù)樣本的評(píng)價(jià)，只評(píng)價(jià)是否符合其承諾的加分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于實(shí)際服務(wù)質(zhì)量高于自身承諾的樣本，不按較高標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定（如：個(gè)人承諾加10分，經(jīng)評(píng)定其表現(xiàn)符合加20分的標(biāo)準(zhǔn)，只認(rèn)定加10分）。

2、對(duì)于當(dāng)月站內(nèi)初審上報(bào)加20分的員工，在當(dāng)月集團(tuán)暗訪中被加20分即原認(rèn)定有效，加10分取消原認(rèn)定，按10分審核通過(guò)；對(duì)于當(dāng)月站內(nèi)初審上報(bào)加10分的員工，在當(dāng)月集團(tuán)暗訪中加10分即原認(rèn)定有效，暗訪未加分的則取消原認(rèn)定加分；如原認(rèn)定已經(jīng)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，在下月予以扣除。

3、對(duì)承諾加10分的樣本原則上不抽取貨車的操作樣本和夜間操作樣本進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、對(duì)承諾加分的2個(gè)樣本（加20分為3個(gè)樣本）均應(yīng)達(dá)到加分 標(biāo)準(zhǔn)才允許通過(guò)。加20分樣本中如有一個(gè)不符合加20分標(biāo)準(zhǔn)但符合加10分標(biāo)準(zhǔn)，即按加10分通過(guò)；如也不符合加10分標(biāo)準(zhǔn)，則不予通過(guò)

5、所有收費(fèi)人員均要進(jìn)行承諾。對(duì)當(dāng)月未承諾的或承諾加分未通過(guò)的，各站要對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行重點(diǎn)幫扶，開展每月不少于20小時(shí)的針對(duì)性培訓(xùn)，培訓(xùn)要做好培訓(xùn)記錄。員工新進(jìn)公司不滿一個(gè)月的，不作此項(xiàng)要求。

6、收費(fèi)班長(zhǎng)個(gè)人加分情況作為公司星級(jí)收費(fèi)員評(píng)比依據(jù)。

7、本辦法自2015年1月起實(shí)行。

第三篇：六安公司基建材料

華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

堅(jiān)定目標(biāo)

強(qiáng)化管理 優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)

安徽華電六安電廠有限公司

2014年8月14日

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好！

六安公司二期工程建設(shè)2臺(tái)66萬(wàn)千瓦（#3機(jī)、#4機(jī)）超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，工程自開工建設(shè)以來(lái)，公司認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)公司決策部署，嚴(yán)格按照?！棒敯唷薄?zhēng)創(chuàng)“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng)”的目標(biāo)要求，堅(jiān)定不移地落實(shí)“336”基建工作思路（即強(qiáng)化“三全”管理意識(shí)：全員參與意識(shí)，全程管控意識(shí)，全面提升意識(shí)；推行“三線”管理 ：抓牢“主線”有序推進(jìn)建設(shè)，堅(jiān)守“紅線”打造精品工程，主動(dòng)“牽線”做好服務(wù)保障；實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)與基礎(chǔ)管理、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)準(zhǔn)備、外圍工程、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)效益“六個(gè)同步”），凝心聚力、攻堅(jiān)克難，全力打造一流工程，按期實(shí)現(xiàn)了“雙投”目標(biāo)，圓滿完成了工程建設(shè)任務(wù)。

下面，我將工程建設(shè)有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、工程建設(shè)基本情況

六安公司二期工程兩臺(tái)機(jī)組分別于2009年7月21日和2013年12月25日獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)。#3機(jī)組2012年12月 華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

16日鍋爐鋼架開始吊裝，2014年5月17日投產(chǎn)發(fā)電，歷時(shí)17個(gè)月；#4機(jī)組2013年8月26日完成主機(jī)合同簽訂，9月28日鍋爐鋼架開始吊裝，2014年6月30日并網(wǎng)發(fā)電，7月31日投產(chǎn)發(fā)電，歷時(shí)10個(gè)月，創(chuàng)造了同類型火電機(jī)組工程建設(shè)最快紀(jì)錄。

二、工程建設(shè)管理情況

（一）注重管理創(chuàng)新，為創(chuàng)建一流工程提供持久動(dòng)力 開工之初，六安公司深刻理解上級(jí)公司對(duì)六安項(xiàng)目的定位，準(zhǔn)確把握項(xiàng)目建設(shè)形勢(shì)，系統(tǒng)分析工程建設(shè)的資源條件，堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，確立了“保魯班、爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng)”的奮斗目標(biāo)，大力推廣管理創(chuàng)新，全面實(shí)施精細(xì)化管理，確保工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)。

一是創(chuàng)新人力資源管理，實(shí)現(xiàn)基建生產(chǎn)一體化。正確處理一期生產(chǎn)與二期擴(kuò)建的關(guān)系，最大限度地挖掘和利用現(xiàn)有人力資源。生產(chǎn)部門的技術(shù)骨干實(shí)行兼職管理，一崗雙責(zé)，同時(shí)兼顧一期、二期。結(jié)合工程進(jìn)展，抽調(diào)檢修部門青年員工參與工程建設(shè)，在實(shí)戰(zhàn)中提高技能、培養(yǎng)人才。超前謀劃、推進(jìn)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，運(yùn)行員工分批、分層開展輪訓(xùn)，提高全能值班人員比例，從整體提升運(yùn)行人員的操作技能。成立生產(chǎn)技術(shù)（工程）部，在專業(yè)管理上實(shí)行合署辦公，有效避免了基建、生產(chǎn)“兩張皮”現(xiàn)象，為基建到生產(chǎn)的平穩(wěn)過(guò)渡做好鋪墊。

二是創(chuàng)新工程管理模式，做到管理無(wú)盲區(qū)。將項(xiàng)目公司、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院、施工單位、廠家全部納入到管理體系，資源共 華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

享，充分溝通，統(tǒng)一調(diào)度，提高管理效率。設(shè)立土建、鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱控、燃灰、脫硫、質(zhì)量、安全等專業(yè)協(xié)調(diào)組，延伸管理觸角，確保每條線都有人把關(guān)。成立全廠地下管網(wǎng)、全廠色標(biāo)管理、穿墻管伸縮縫等共15個(gè)專項(xiàng)組，將一些容易被忽略的細(xì)節(jié)覆蓋到位，消除管理盲點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)點(diǎn)、線有機(jī)結(jié)合，有效擴(kuò)大了管理的覆蓋面。

三是保證與監(jiān)督體系科學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)，形成全方位監(jiān)管。安全、質(zhì)量保證體系與監(jiān)督體系獨(dú)立運(yùn)作，并實(shí)現(xiàn)了橫向到邊、縱向到底的網(wǎng)格化管理結(jié)構(gòu)。保證體系以建立和完善工程管理規(guī)章制度為基礎(chǔ)，按照“四不放過(guò)”原則，從嚴(yán)要求，從嚴(yán)考核，杜絕“有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)”，增強(qiáng)科學(xué)管理水平；監(jiān)督體系以其權(quán)威性、公正性和強(qiáng)制性為基礎(chǔ)，嚴(yán)格控制關(guān)口，促進(jìn)保證體系可靠運(yùn)轉(zhuǎn)。兩者間各司其職、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，相互制約，實(shí)現(xiàn)了工程建設(shè)全過(guò)程、全方位、全員式的監(jiān)管模式。

四是創(chuàng)新造價(jià)管理，合理控制工程造價(jià)。主體施工招標(biāo)采用施工圖預(yù)算單價(jià)招標(biāo)方式，充分發(fā)揮PMIS系統(tǒng)資源共享、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)便捷等優(yōu)勢(shì)，有效提高造價(jià)管理水平，有效降低工程成本。積極開展“財(cái)稅”籌劃。通過(guò)增加甲供材品種，在施工合同內(nèi)約定大宗乙供材簽訂三方協(xié)議供貨形式及營(yíng)改增后技術(shù)服務(wù)費(fèi)提供增值稅發(fā)票等方式，擴(kuò)大增值稅發(fā)票份額，獲得增值稅抵扣約3.28億元。六安二期工程靜態(tài)投資單位造價(jià)約3310元/千瓦，達(dá)到國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組先進(jìn)水平。

五是創(chuàng)新試運(yùn)管理，實(shí)現(xiàn)順利接機(jī)。自機(jī)組倒送廠用電開 華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

始，運(yùn)行人員全面介入調(diào)試試運(yùn)工作，主導(dǎo)和監(jiān)管新機(jī)試運(yùn)。每日編制“調(diào)試系統(tǒng)跟蹤日志”，詳細(xì)記錄各項(xiàng)試運(yùn)參數(shù)，為新機(jī)試運(yùn)積累了第一手經(jīng)驗(yàn)材料，為下一步完善運(yùn)行規(guī)程，提升事故應(yīng)急處理能力起到了重要作用；每日發(fā)布《調(diào)試日?qǐng)?bào)》，通報(bào)調(diào)試質(zhì)量，把好試運(yùn)驗(yàn)收關(guān)口；督促調(diào)試進(jìn)度，為“調(diào)試促安裝、安裝促土建”發(fā)揮了積極作用。不僅提高了調(diào)試計(jì)劃完成率，同時(shí)提升了運(yùn)行人員操作技能、事故處理能力和運(yùn)行管理水平，為順利接管新機(jī)做好了充分準(zhǔn)備。

（二）注重科技應(yīng)用，為創(chuàng)建一流工程提供技術(shù)支撐 六安公司認(rèn)真落實(shí)國(guó)家及集團(tuán)公司《火電工程設(shè)計(jì)導(dǎo)則》的有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和要求，按照“造價(jià)相對(duì)合理、指標(biāo)相對(duì)最優(yōu)、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)最強(qiáng)”的建設(shè)原則，持續(xù)開展設(shè)計(jì)優(yōu)化和技術(shù)革新，為機(jī)組投產(chǎn)后安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供支撐。

一是超前謀劃優(yōu)化設(shè)計(jì)。綜合考慮廠區(qū)總平面布置與老廠的銜接順暢，整體考慮、合理布局，采用煙塔合一方案，減少?gòu)S區(qū)占地。全廠設(shè)備統(tǒng)一選型，DCS主機(jī)和輔助控制系統(tǒng)采用軟、硬件一體化，電動(dòng)執(zhí)行器、軸承等設(shè)備圈定3～4家投標(biāo)商，盡最大可能地實(shí)現(xiàn)設(shè)備選型統(tǒng)一化，方便檢修維護(hù)，減少備品備件儲(chǔ)備量，降低工程造價(jià)。

二是學(xué)習(xí)吸收成功經(jīng)驗(yàn)。加強(qiáng)調(diào)研，認(rèn)真學(xué)習(xí)吸收同類型機(jī)組的成功經(jīng)驗(yàn)，將引風(fēng)機(jī)及增壓風(fēng)機(jī)合二為一，取消脫硫系統(tǒng)煙氣旁路，確保全部煙氣達(dá)標(biāo)排放；進(jìn)行脫硫吸收塔增容改造，脫硫效率由原設(shè)計(jì)的95%提高到97.5%，二氧化硫排放濃 華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

度由200mg/Nm降低到小于100mg/Nm；增加低溫省煤器，降低煤耗約0.6克/千瓦時(shí)?？諝忸A(yù)熱器采用先進(jìn)的三密封+軟密封結(jié)構(gòu)，有效控制漏風(fēng)率；四大管道采用煨彎管代替彎頭，降低了管道阻力，提高了熱效率。

三是大膽采用新技術(shù)。針對(duì)工程遇到的技術(shù)難題，結(jié)合提高機(jī)組競(jìng)爭(zhēng)力的需要，創(chuàng)造性地開展工作，主動(dòng)進(jìn)行技術(shù)革新。成功運(yùn)用了“單機(jī)運(yùn)行MFT后無(wú)臨爐輔汽方式下的快速啟動(dòng)”、“機(jī)組深度滑?！薄ⅰ鞍l(fā)電機(jī)通流烘烤”、“開旁路洗硅”等多項(xiàng)新工藝流程和新工作方法。其中成功應(yīng)用相控陣超聲無(wú)損檢測(cè)技術(shù)，成為我國(guó)電站鍋爐在安裝階段首次采用該技術(shù)的創(chuàng)新舉措。

（三）注重過(guò)程管控，為創(chuàng)建一流工程提供內(nèi)在保障 2013年8月22日，安徽省能源局與華電國(guó)際公司簽訂了《加快電源項(xiàng)目建設(shè)合作協(xié)議書》，要求六安二期工程在2014年“迎峰度夏”前實(shí)現(xiàn)“雙投”，工程建設(shè)遇到前所未有的挑戰(zhàn)，六安公司緊抓機(jī)遇，順勢(shì)而為，正確處理安全、質(zhì)量和進(jìn)度關(guān)系，強(qiáng)化過(guò)程管理，在極為困難的條件下創(chuàng)造了“六電奇跡”。

1、堅(jiān)守“安全”紅線，夯實(shí)安全基礎(chǔ)

堅(jiān)持“管基建必須管安全”，健全安全管理體系，落實(shí)安全責(zé)任，始終保持安全管理的高壓態(tài)勢(shì)。一是做好安全策劃。依據(jù)電力行業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)章制度，設(shè)計(jì)101例安全檢查表，形成總計(jì)26萬(wàn)字的安全策劃及其配套文件和 33華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

圖冊(cè)，使抽象的策劃在樣式、色彩上進(jìn)一步具體化和形象化。現(xiàn)場(chǎng)呈現(xiàn)“作業(yè)環(huán)境嚴(yán)格檢驗(yàn)，安全作業(yè)規(guī)范掛牌，安全警示作用鮮明，安全通道規(guī)范可靠”的標(biāo)準(zhǔn)化管理。二是增強(qiáng)安全意識(shí)。要求工程管理人員“一崗雙責(zé)”，切實(shí)擔(dān)負(fù)起安全管理責(zé)任，絕不因趕工期而“開綠燈”，任何單位、任何施工不得觸及安全“紅線”。強(qiáng)調(diào)人性化管理，強(qiáng)調(diào)用事實(shí)說(shuō)話、以理服人，采取違章視頻、圖片公示，違章責(zé)任人現(xiàn)身說(shuō)法等形式，增強(qiáng)施工單位對(duì)安全工作的重視，提高施工人員的安全意識(shí)和技能。三是加大檢查力度。做好基建現(xiàn)場(chǎng)鍋爐鋼架吊裝、主機(jī)設(shè)備安裝等重大作業(yè)的安全監(jiān)管，對(duì)關(guān)鍵工序、重大操作采取24小時(shí)旁站監(jiān)督。安委辦成立安全糾察組，配醒目紅色專用服裝，每天上下午各組織一次拉網(wǎng)式安全糾察。工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)了人身、設(shè)備、環(huán)境、交通和消防“零事故”的目標(biāo)。

2、嚴(yán)格質(zhì)量管理，打造精品工程

六安公司始終秉承“高嚴(yán)細(xì)實(shí)抓基建、精雕細(xì)刻創(chuàng)精品”的建設(shè)理念，以爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)優(yōu)工程為質(zhì)量管理目標(biāo)，充分發(fā)揮監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)監(jiān)站和工程質(zhì)監(jiān)中心站的質(zhì)量監(jiān)督職能，聘請(qǐng)中電建協(xié)專家到廠指導(dǎo)解難和糾偏，不斷強(qiáng)化驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督管理力度。加大對(duì)外包隊(duì)伍資質(zhì)審查，堅(jiān)決杜絕有不良質(zhì)量記錄的隊(duì)伍參與工程建設(shè)；嚴(yán)格執(zhí)行四級(jí)驗(yàn)收程序，對(duì)重點(diǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置為五級(jí)驗(yàn)收，提高驗(yàn)收合格率。對(duì)于重點(diǎn)部位的施工工序，進(jìn)行24小時(shí)旁站；根據(jù)“五個(gè)策劃”內(nèi)容，制作工藝、安全規(guī)范化樣板間，對(duì)工程的混凝土墻、柱及預(yù)埋件、焊接、管道 華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

安裝、保溫、電纜橋架制作等進(jìn)行實(shí)物樣板和圖片展示，全面推行樣板引路工作；開展“工程亮點(diǎn)”評(píng)選活動(dòng)，調(diào)動(dòng)施工單位重視質(zhì)量的積極性，共策劃出35項(xiàng)亮點(diǎn)工程項(xiàng)目，施工過(guò)程中評(píng)選出主廠房框架清水混凝土等125個(gè)工程亮點(diǎn)，工程建設(shè)呈現(xiàn)出“亮點(diǎn)紛呈”局面。

3、落實(shí)剛性管理，進(jìn)度目標(biāo)務(wù)期必成

在工期空前緊張的巨大壓力下，六安公司牢固樹立“只為工程按期投產(chǎn)發(fā)電想辦法，不為工期滯后找借口”的信念，堅(jiān)定投產(chǎn)目標(biāo)不動(dòng)搖，抓牢主體工程這條主線，抓住鍋爐、汽輪機(jī)、脫硫安裝等關(guān)鍵路徑，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)，優(yōu)化施工組織，強(qiáng)化工作執(zhí)行力，有效確保了工程重要節(jié)點(diǎn)可控在控。

一是抓主線提速，拉動(dòng)全盤推進(jìn)。通過(guò)將設(shè)備催交關(guān)口前移，直接到鋼構(gòu)生產(chǎn)廠催要鍋爐鋼架，保證了鍋爐鋼架以10天一層的供貨速度滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝需要；通過(guò)協(xié)調(diào)主機(jī)廠家同時(shí)訂制兩套毛坯件，擇先選用的途徑解決了制約汽輪機(jī)中壓缸制造的瓶頸。#4機(jī)組合同簽訂到鍋爐鋼架開始吊裝僅用時(shí)一個(gè)月，七層鋼架全部吊裝僅用時(shí)三個(gè)月，創(chuàng)造了660MW機(jī)組主機(jī)設(shè)備供應(yīng)速度最快的紀(jì)錄，有力地保障了工程建設(shè)主線工作的快速推進(jìn)，以主帶輔，拉動(dòng)全盤整體推進(jìn)。

二是抓施工資源投入，優(yōu)化施工組織。施工人力、機(jī)械配置成為工程快速推進(jìn)的主要難點(diǎn)。為保障施工進(jìn)度，公司提出了“小設(shè)備當(dāng)天就位，大設(shè)備三天就位”的要求，督促施工單位加大人力和機(jī)械投入。施工高峰期，現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)達(dá)6000余人，華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

管理人員隨身攜帶驗(yàn)收工具，隨時(shí)驗(yàn)收和督導(dǎo)；監(jiān)理公司采用跟進(jìn)式驗(yàn)收方式，縮短了報(bào)驗(yàn)時(shí)間；配置兩部施工電梯，工作面全面展開，最大限度地實(shí)現(xiàn)作業(yè)空間的有效搭接和作業(yè)時(shí)間的緊密銜接，確保了工程建設(shè)緊張有序、快速推進(jìn)。

三是抓關(guān)鍵點(diǎn)跟蹤，杜絕出現(xiàn)制約點(diǎn)。工程建設(shè)點(diǎn)、線、面全部展開之后，關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的梳理工作尤為重要。六安公司建立了“基建問(wèn)題庫(kù)”，每日梳理和跟蹤工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)召開工程協(xié)調(diào)會(huì)等形式排查各條線上的關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)，協(xié)調(diào)各方資源，研究制定解決方案，落實(shí)責(zé)任人和閉環(huán)時(shí)間，并每日通報(bào)落實(shí)情況和推進(jìn)進(jìn)度，有效控制了關(guān)鍵點(diǎn)轉(zhuǎn)移，杜絕出現(xiàn)制約點(diǎn)，徹底消除影響工程提速的“攔路虎”。

三、工程建設(shè)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)

回顧六安公司二期工程建設(shè)歷程，我們有以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)體會(huì)：

一是上級(jí)公司和地方政府的關(guān)心重視是創(chuàng)造“奇跡”工程的強(qiáng)大后盾。陳總等集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)親赴上海催交設(shè)備，幫助我們解決主機(jī)供貨難題；華電國(guó)際成立駐點(diǎn)工作組，幫助我們加強(qiáng)工程組織協(xié)調(diào)；安徽分公司調(diào)動(dòng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)資源，在人員、技術(shù)等方面給予大力支持。外圍工程建設(shè)方面，地方政府積極給予協(xié)調(diào)幫助，有效保證了外圍工程與主體工程同步建設(shè)。這些舉措不僅解決了工程建設(shè)中遇到實(shí)際困難，也極大鼓舞了員工士氣。

二是各參建單位干部員工的拼搏奉獻(xiàn)是創(chuàng)造“奇跡”工 華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

程的力量源泉。工程建設(shè)期間，各參建單位員工識(shí)大體、顧大局，圍繞工程建設(shè)的共同目標(biāo)，充分發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，在人力、物力、財(cái)力上充分投入，確保了工程快速推進(jìn)。特別是在工程建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)刻，各參建單位員工頂?shù)米?、沖得上、打得贏，展現(xiàn)了團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效執(zhí)行的團(tuán)隊(duì)風(fēng)采,為工程優(yōu)質(zhì)、快速推進(jìn)作出了巨大貢獻(xiàn)。

三是和詣團(tuán)結(jié)的基建文化是創(chuàng)造“奇跡”工程的思想保障。多次召開動(dòng)員會(huì)，大力宣傳“雙投”發(fā)電的意義，形成“同創(chuàng)品牌、同創(chuàng)奇跡”的工程建設(shè)氛圍；堅(jiān)定任務(wù)目標(biāo)，多方聯(lián)動(dòng)、協(xié)作配合，組建良好的互動(dòng)平臺(tái)，營(yíng)造出團(tuán)結(jié)一心、蓬勃向上的基建文化。工程建設(shè)過(guò)程中先后開展了“大干60天”、“攻堅(jiān)40天”、“沖刺30天”等多項(xiàng)動(dòng)員活動(dòng)，有效調(diào)動(dòng)了各種積極因素，形成了強(qiáng)大合力，為工程建設(shè)順利推進(jìn)提供了有力保障。

四、存在的問(wèn)題

六安公司二期工程建設(shè)順利圓滿結(jié)束，但也存在著一些問(wèn)題，需要不斷改進(jìn)和提升：

（一）甲供材數(shù)量較大，分散了工程管理力量。物資、工程管理人員在甲供材的梳理、采購(gòu)中花費(fèi)大量精力，影響了工程管理效率、材料質(zhì)量和價(jià)格控制，特別是在基建后期，在安裝、調(diào)試最繁忙的階段，由于設(shè)備到貨不及時(shí)、不齊全以及現(xiàn)場(chǎng)改造等問(wèn)題，產(chǎn)生了大量的零星甲供物資采購(gòu)，受現(xiàn)場(chǎng)急需限制，甲供材沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)且存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。華電集團(tuán)2014年火電項(xiàng)目基建工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)-----交流材料

（二）在初步設(shè)計(jì)審查后受設(shè)計(jì)優(yōu)化影響，未及時(shí)組織收口，造成初步設(shè)計(jì)概算收口和執(zhí)行概算的編制等工作嚴(yán)重滯后于實(shí)際工程進(jìn)展，增加了造價(jià)控制的難度，影響到造價(jià)控制目標(biāo)的適時(shí)確定。

（三）應(yīng)進(jìn)一步研究施工標(biāo)段劃分的科學(xué)性、合理性。以方便施工管理，減少接口，減少工程管理協(xié)調(diào)量，達(dá)到提高工作效率的目的，避免出現(xiàn)個(gè)別標(biāo)段因工作量不足資源調(diào)配困難、施工組織困難，影響工程質(zhì)量，影響工程整體推進(jìn)。標(biāo)段劃分不易過(guò)多、過(guò)細(xì)，否則，易造成合同管理困難，標(biāo)段間因施工范圍不清晰出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，六安二期工程建設(shè)取得了一些成績(jī)，但與一流工程相比，還存在一些差距和不足，我們將認(rèn)真總結(jié)工程建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，乘勢(shì)而上，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地完成達(dá)標(biāo)投產(chǎn)和工程創(chuàng)優(yōu)工作，為推動(dòng)集團(tuán)公司火電建設(shè)項(xiàng)目管理升級(jí)，為集團(tuán)公司創(chuàng)建“世界一流能源集團(tuán)”做出新的更大的貢獻(xiàn)！

第四篇：移送稽查管理辦法

郎溪縣地方稅務(wù)局稅務(wù)案件移送管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范稅務(wù)案件移送工作,有效打擊涉稅違法行為,根據(jù)國(guó)務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》、國(guó)家稅務(wù)總局《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》、《稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》、安徽省國(guó)家稅務(wù)局、安徽省地方稅務(wù)局、安徽省公安廳《涉嫌危害稅收征管犯罪案件移送暫行辦法》以及安徽省地方稅務(wù)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重大稅收違法案件管理工作的意見》和市局制定的《宣城市地方稅務(wù)局稅務(wù)案件移送管理辦法》,結(jié)合我縣實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的稅務(wù)案件，包括以下幾類。

（一）各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)在稅收征管活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的達(dá)到稽查立案標(biāo)準(zhǔn)的案件；

（二）各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)在稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的有危害稅收征管行為，涉嫌犯罪，應(yīng)追究其刑事責(zé)任的案件；

（三）根據(jù)重大案件分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)組織查辦的案件。

第三條 本辦法所稱稅務(wù)機(jī)關(guān)是指本局所轄各稅務(wù)分局和稽查局。

第二章 移送范圍和標(biāo)準(zhǔn)

第四條 各分局在納稅輔導(dǎo)、稅收清算、納稅評(píng)估和日常檢查等征收管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的以下案件應(yīng)移送稽查局立案查處。

（一）涉嫌偷稅、逃避追繳欠稅、抗稅以及為納稅人、扣繳義務(wù)人非法提供銀行賬戶、發(fā)票、證明或者其他方便，導(dǎo)致稅收流失的；

（二）私自印制、偽造、倒賣、非法代開、虛開發(fā)票，非法攜帶、郵寄、運(yùn)輸或者存放空白發(fā)票，偽造、私自制作發(fā)票監(jiān)制章、發(fā)票防偽專用品的；

（三）收到公民舉報(bào)的；

（四）其他需要立案查處的。

第五條 分局、稽查局發(fā)現(xiàn)的以下案件應(yīng)提請(qǐng)縣局移送公安機(jī)關(guān)處理。

（一）偷稅案件。偷稅數(shù)額在1萬(wàn)元以上，并且偷稅數(shù)額占各稅種應(yīng)納稅額10%以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因偷稅受過(guò)行政處罰二次以上，又偷稅且數(shù)額在1萬(wàn)元以上的案件；

（二）抗稅案件。以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的案件;

（三）逃避追繳欠稅案件。納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的案件；

（四）發(fā)票類案件。

1.虛開用于抵扣稅款的發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在1萬(wàn)元以上或者致使國(guó)家稅款被騙數(shù)額在0.5萬(wàn)元以上的案件；

2.非法制造或者出售非法制造的用于騙取抵扣稅款的發(fā)票50份以上的案件；

3.非法制造或者出售非法制造的普通發(fā)票50份以上的案件；

4.非法出售可以用于騙取抵扣稅款的發(fā)票50份以上的案件；

5.非法出售普通發(fā)票50份以上的案件。

（五）其他需要移送的涉嫌涉稅犯罪案件。

第三章 移送程序

第六條 各分局在向稽查局移送案件時(shí),應(yīng)提供納稅申報(bào)表、評(píng)估分析報(bào)告、其他證據(jù)資料以及案件移送單。

第七條 各分局應(yīng)在次月15日前將上月發(fā)現(xiàn)的應(yīng)移送案件有關(guān)資料經(jīng)分局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后移送稽查局，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。符合重大案件標(biāo)準(zhǔn)的案件應(yīng)隨時(shí)移送。

第八條 各分局應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)案件的移送。

第九條 對(duì)各分局移送的案件，稽查局根據(jù)《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》確定的時(shí)限開展稽查，并于作出處理（處罰）決定之日起5個(gè)工作日內(nèi)將該處理（處罰）決定書反饋給分局；經(jīng)初步審核發(fā)現(xiàn)達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)的案件，應(yīng)于收到移送資料之日起5日內(nèi)退還分局處理，退還理由應(yīng)記錄在案。

第十條在提請(qǐng)主管稅務(wù)局向公安機(jī)關(guān)移送涉稅案件時(shí)，稅務(wù)分局和稽查局應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)提供以下資料：

（一）稅務(wù)稽查（檢查）報(bào)告；

（二）涉案物品清單；

（三）有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；

（四）其他證據(jù)資料。

已經(jīng)作出稅務(wù)處理的，還應(yīng)當(dāng)提供下列資料：

（一）稅務(wù)處理決定書；

（二）稅務(wù)行政處罰決定書；

（三）進(jìn)入執(zhí)行程序的稅務(wù)稽查執(zhí)行報(bào)告及相關(guān)法律文書。

案卷卷宗應(yīng)列明目錄編號(hào)并裝訂成冊(cè)。

第十一條 各分局和稽查局對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負(fù)責(zé)，并將涉案資料經(jīng)分局、稽查局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后移送縣局法制機(jī)構(gòu)。

縣局法制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到涉案資料后立即核實(shí)情況提出移送涉嫌犯罪案件的書面報(bào)告，報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)或者主持工作的負(fù)責(zé)人審批。局長(zhǎng)或者主持工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送。

第十二條 應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。

第十三條 對(duì)符合重大稅收違法案件標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)移交市局查處的，縣局應(yīng)當(dāng)在初步查證后3日內(nèi)填寫《大要案情況報(bào)告表》，報(bào)告市局。相關(guān)工作由縣局稽查局承辦。

第四章 監(jiān)督和責(zé)任追究

第十四條 稅務(wù)案件的移送實(shí)行分局長(zhǎng)、稽查局長(zhǎng)、稅務(wù)局長(zhǎng)分級(jí)審批負(fù)責(zé)制。第十五條稅務(wù)機(jī)關(guān)采取以下方法檢查案件移送情況。

（一）稅收?qǐng)?zhí)法檢查；

（二）稽查局對(duì)已查結(jié)案件的復(fù)查；

（三）分局、稽查局法制員的日常審核；

（四）財(cái)政、審計(jì)、新聞媒體以及社會(huì)各界等各種渠道發(fā)現(xiàn)的涉稅案件執(zhí)法過(guò)錯(cuò)線索。第十六條 根據(jù)本辦法應(yīng)移送案件未移送的，對(duì)過(guò)錯(cuò)行為的調(diào)查和過(guò)錯(cuò)責(zé)任的初步定性以及責(zé)任相對(duì)人的救濟(jì)程序由稅務(wù)機(jī)關(guān)法制部門根據(jù)《稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》組織實(shí)施，相關(guān)部門共同參與。

對(duì)責(zé)任人員的追究決定由人事、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、法制等部門組織實(shí)施。

第十七條 按本辦法應(yīng)移送案件未移送的以及稽查局不按規(guī)定時(shí)限查結(jié)的，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》和縣局執(zhí)法責(zé)任制相關(guān)規(guī)定處理。

第十八條 稅務(wù)機(jī)關(guān)逾期不將案件移送公安機(jī)關(guān)的；對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，按照國(guó)務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十九條 各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)重大案件不按規(guī)定向上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)移送的，對(duì)有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)、案件查辦機(jī)構(gòu)和直接責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)，并納入工作績(jī)效考核。

第五章 附則

第二十條 本辦法由縣地稅局負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：稽查管理辦法2

稽查管理辦法

1.稽查目的

加強(qiáng)高速公路管理，嚴(yán)明工作紀(jì)律，完善監(jiān)督檢查機(jī)制，避免服務(wù)過(guò)程中發(fā)生違規(guī)、違紀(jì)的行為。2.稽查范圍

稽查范圍為：公司所轄收費(fèi)、路政、養(yǎng)護(hù)、開發(fā)等部門的稽查工作控制。3.職責(zé) 3.1稽查職責(zé)

3.1.1貫徹執(zhí)行公司紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行稽查制度。

3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門的工作質(zhì)量、服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)稽查中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范服務(wù)行為開具《不規(guī)范服務(wù)通知單》，并由責(zé)任部門作出處理將結(jié)果及時(shí)反饋相關(guān)部門。3.1.4根據(jù)公司要求，認(rèn)真完成重大投訴事件的調(diào)查取證工作 3.1.5負(fù)責(zé)組織各基層單位之間定期、不定期的交叉稽查、聯(lián)合稽查。

3.1.6負(fù)責(zé)對(duì)違章、違紀(jì)行為處理結(jié)果和整改效果進(jìn)行跟蹤檢查 3.1.7加強(qiáng)稽查檔案管理，做到稽查工作規(guī)范化、程序化、制度化。

3.1.8按省局要求按時(shí)報(bào)送稽查報(bào)表。3.1.9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、工作內(nèi)容 4.1收費(fèi)稽查

4.1.1查看收費(fèi)站、收費(fèi)亭周圍的工作秩序、檢查收費(fèi)設(shè)施的完好情況；檢查收費(fèi)人員執(zhí)行規(guī)章制度、遵守各項(xiàng)規(guī)定、履行崗位職責(zé)的情況。對(duì)違反規(guī)章制度的收費(fèi)人員進(jìn)行批評(píng)糾正，維護(hù)收費(fèi)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。

4.1.2對(duì)當(dāng)班收費(fèi)員進(jìn)行稽查，票據(jù)、票款是否相符，有無(wú)長(zhǎng)短款；有無(wú)營(yíng)私舞弊現(xiàn)象。

4.1.3對(duì)收費(fèi)人員業(yè)務(wù)操作程序、票證管理員的通行卡、通行費(fèi)票證的日常保管、發(fā)放工作及與發(fā)卡員、收費(fèi)員的結(jié)帳程序進(jìn)行全面稽查。

4.1.4運(yùn)用監(jiān)控錄像手段加大稽查力度，加強(qiáng)監(jiān)控錄像的管理。各收費(fèi)站應(yīng)全天24小時(shí)監(jiān)控錄像，做到每日錄像及時(shí)查看，錄像資料保存期不少于1個(gè)月；各單位要建立監(jiān)控錄像抽查制度，每周錄像抽查量不少于24小時(shí)，公司、管理處稽查部門每周錄像抽查量不少于8小時(shí)。

4.1.5加強(qiáng)對(duì)監(jiān)控人員、票證人員的工作質(zhì)量稽查和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、報(bào)表的檢查工作，使各個(gè)崗位的人員各負(fù)其責(zé)，形成相互制約的良好機(jī)制。

41.6要加強(qiáng)入口發(fā)卡的稽查，重點(diǎn)防止各種換卡、倒卡等舞弊行為，要注重?cái)?shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)工作，隨時(shí)掌握通行卡流失情況，及時(shí)查找原因。4.1.7逃費(fèi)車輛通行費(fèi)的追繳，發(fā)現(xiàn)逃費(fèi)車輛及時(shí)上報(bào)信息監(jiān)控中心并通知各收費(fèi)站將該車錄入黑名單系統(tǒng)軟件、錄像備份，以便及時(shí)追繳通行費(fèi)。

4.1.8利用不同的形式和方法，了解掌握收費(fèi)工作中出現(xiàn)的好人好事和不良行為，對(duì)群眾來(lái)信中有關(guān)收費(fèi)紀(jì)律方面的申告進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)和處理。4.2路政稽查

42.1公路賠（補(bǔ)）償案件查處程序的稽查。4.2.2故障車清障作業(yè)流程的稽查。4.2.3事故事件處理作業(yè)流程的稽查。4.2.4收取路產(chǎn)賠償費(fèi)、清障服務(wù)費(fèi)的稽查。4.2.5巡邏車巡路情況的稽查。4.2.6案件查處報(bào)表的稽查。4.3養(yǎng)護(hù)稽查

4.3.1公路巡查情況及記錄的稽查。4.3.2路產(chǎn)損壞修復(fù)情況的稽查。

4.3.3施工作業(yè)安全標(biāo)志擺放情況的稽查。4.4開發(fā)部服務(wù)區(qū)的稽查

4.4.1餐廳、超市、廁所環(huán)境衛(wèi)生的稽查。4.4.2監(jiān)管人員開具超時(shí)證明情況的稽查。4.4.3保安值班情況的稽查。4.5超限檢測(cè)點(diǎn)稽查 4.5.1超限、超載車輛放行記錄及報(bào)送情況的稽查。4.5.2私放超限車輛等違規(guī)行為的稽查。4.5.3檢測(cè)人員工作紀(jì)律的稽查。4.6隧道工作稽查 4.6.1隧道監(jiān)控的稽查。4.6.2機(jī)電維護(hù)管理的稽查。4.6.3消防管理的稽查。5工作方法 5.1稽查方式

5.1.1稽查按形式可以分為現(xiàn)場(chǎng)稽查和監(jiān)控稽查。

5.1.1.1現(xiàn)場(chǎng)稽查要實(shí)行“六個(gè)結(jié)合”，即定期與不定期相結(jié)合、自查與互查相結(jié)合、全面查與單向查相結(jié)合、配合與交叉相結(jié)合、內(nèi)查與外查相結(jié)合、明查與暗查相結(jié)合?，F(xiàn)場(chǎng)稽查要做到不預(yù)告、不定時(shí)、不定期。

5.1.1.2自查：稽查小組對(duì)本部門的稽查； 5.1.1.3互查：本路段稽查小組相互之間的稽查；

5.1.1.4配合稽查：對(duì)跨路段違紀(jì)違法行為，需其它路段配合進(jìn)行的稽查；

5.1.1.5專項(xiàng)稽查：專項(xiàng)稽查是指有針對(duì)性的對(duì)工作秩序、發(fā)生事件、工作流程、勞動(dòng)紀(jì)律、文明服務(wù)的稽查。

5.1.1.6內(nèi)查：對(duì)本路段人員、設(shè)備、設(shè)施和服務(wù)管理過(guò)程進(jìn)行的稽查；

5.1.1.7外查：對(duì)司乘人員、過(guò)往車輛、及相關(guān)事件進(jìn)行的稽查； 5.1.2監(jiān)控稽查主要是通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)的錄像、數(shù)據(jù)、操作流程及其它數(shù)據(jù)庫(kù)信息對(duì)工作人員服務(wù)行為進(jìn)行的稽查。

5.1.2.1 按針對(duì)性可以分為對(duì)工作秩序的稽查、對(duì)發(fā)生事件的稽查、對(duì)工作流程的稽查、對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律的稽查、對(duì)文明服務(wù)和路政執(zhí)法的稽查等。5.2稽查質(zhì)量目標(biāo)

5.2.1中心對(duì)管理處稽查每月平均覆蓋率100%.。（管理處各一次）

5.2.2中心對(duì)路政稽查每月平均覆蓋率100%.。（原太、新原路政各一次）

5.2.3中心對(duì)養(yǎng)護(hù)稽查每月平均覆蓋率60%.。（抽查1-2個(gè)養(yǎng)護(hù)工區(qū)）

5.2.4中心對(duì)服務(wù)區(qū)稽查每月平均覆蓋率60%.。（抽查1-2個(gè)服務(wù)區(qū)）

5.2.5中心對(duì)隧道站稽查每月平均覆蓋率50%。5.2.6中心對(duì)收費(fèi)站直接稽查每月平均覆蓋率100%。

一線收費(fèi)員現(xiàn)場(chǎng)稽查每月平均覆蓋率20%。錄像、非正常抽查每月平均覆蓋率10%.。

稽查時(shí)填寫《稽查（檢查）登記表》，非正常、審核錄像時(shí)要填寫《錄像、非正常審核登記表》

6、稽查的處理

稽查中發(fā)現(xiàn)不規(guī)范服務(wù)的行為要及時(shí)記錄并按照情節(jié)輕重作出處理。

6.1不規(guī)范行為按照情節(jié)輕重可以分為：輕微不規(guī)范行為、一般不規(guī)范行為、嚴(yán)重不規(guī)范行為三種類型。6.1.1輕微不規(guī)范服務(wù)：顧客感覺不到的。

6.1.2一般不規(guī)范服務(wù)：不可能使顧客感覺到，但不會(huì)對(duì)顧客產(chǎn)生大的影響。

6.1.3嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)：引起顧客的不滿意，造成較大影響的（包括投拆）。

6.2不規(guī)范服務(wù)處理流程

6.2.1輕微不規(guī)范服務(wù)處理。在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有輕微的不規(guī)范服務(wù)，要開具《不規(guī)范服務(wù)通知單》經(jīng)雙方簽字后，送達(dá)責(zé)任人和直接部門，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理，處理后要填寫《不規(guī)范服務(wù)處理情況反饋表》，并及時(shí)反饋中心稽查。

6.2.2一般不規(guī)范服務(wù)的處理。在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有一般不規(guī)范服務(wù)（一人多次發(fā)生輕微不規(guī)范服務(wù)，造成一定影響，按一般不規(guī)范服務(wù)處理），要開具《不規(guī)范服務(wù)通知》經(jīng)雙方簽字后，送達(dá)責(zé)任人和直接責(zé)任部門，各直接責(zé)任部門必須嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理，處理后要填寫《不規(guī)范服務(wù)處理情況反饋表》，并及時(shí)反饋中心稽查和上級(jí)部門。

6.2.3嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)的處理。中心稽查在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)（一人多次發(fā)生一般不規(guī)范服務(wù)，造成較大影響的；）根據(jù)《XX省高速公路收費(fèi)管理辦法》十四規(guī)定被視為作弊行為或被投拆舉報(bào)，對(duì)公司造成惡劣的影響，按嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)處理。要開具《不規(guī)范服務(wù)通知單》經(jīng)雙方簽字后，送達(dá)責(zé)任人和相關(guān)部門，在作出處理后，反饋中心稽查。6.3重大事件的處理過(guò)程

6.3.1公司有關(guān)部門批轉(zhuǎn)的重大和投訴事件，各級(jí)部門要配合調(diào)查取證。

6.3.2涉及違紀(jì)、違規(guī)等方面的服務(wù)投訴，在沒有調(diào)查核實(shí)清楚之前，任何人不得隨意擴(kuò)散，要注意保密。

6.3.3調(diào)查取證：根據(jù)實(shí)際情況采取靈活多樣的方式進(jìn)行調(diào)查取證，了解情況，詢問(wèn)當(dāng)事人，獲取充分的原始資料，并做好相應(yīng)記錄，做到證據(jù)胡鑿，真實(shí)可靠。

6.3.4將調(diào)查結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)將處理意見反饋當(dāng)事部門幾人。

7《稽查報(bào)表》的統(tǒng)計(jì)上報(bào)、《稽查通告》的核發(fā) 7.1《稽查報(bào)表》的上報(bào)流程：

7.1.1每月六號(hào)各管理處稽查員要將上月稽查情況以報(bào)告和報(bào)表的形式上報(bào)稽查隊(duì)?；殛?duì)匯總后于每月十號(hào)報(bào)高管局。7.1.2報(bào)表為《XXXX高速公路有限責(zé)任公司收費(fèi)稽查情況匯總統(tǒng)計(jì)表》、《XXXX高速公路有限責(zé)任公司收費(fèi)稽查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況統(tǒng)計(jì)表》、《XXXX高速公路有限責(zé)任公司錄像審核明細(xì)表》、《XXXX高速公路有限責(zé)任公司非正常事件審核明細(xì)表》、《稽查情況月分析報(bào)告》。7.1.3稽查報(bào)表填寫要真實(shí)、仔細(xì)，不得虛報(bào)、漏報(bào)。7.2《稽查通告》的核發(fā)

7.2.1《稽查通告》在每季度在OA網(wǎng)平臺(tái)核發(fā)一次。（內(nèi)容一季度內(nèi)稽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及亮點(diǎn)）。8.稽查依據(jù)

按照國(guó)家有關(guān)政策、《XX省高速公路管理辦法》、《XX省高速公路稽查暫行管理辦法》、《XX省高速公路收費(fèi)管理辦法》及省高管局有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司《稽查實(shí)施管理辦法》、《治超管理辦法》和各基層單位實(shí)際情況制定。