第一篇：湖北地稅電子稅務局網頁申報問題集201603介紹

電子稅務局網頁版申報問題集

一：使用瀏覽器登陸電子稅務局的問題：

建議使用IE8瀏覽器及以上版本登陸電子稅務局。

1.最新版本46的谷歌瀏覽器容易出一個問題：即使安裝了最新CA組件，選擇CA登陸時仍舊提示缺少相關組件，建議不要使用最新版本的谷歌瀏覽器。

2.域名解析錯誤

解答：dns服務器有問題。域名無法解析。找網管

3.用IE瀏覽器登錄時提示：證書錯誤：導航已阻止

解答：和CA組件沒有關系，只需要點擊“繼續瀏覽此網站（不推薦）”即可進入電子稅務局。

二：登錄電子稅務局遇到的問題

1.點登錄沒有反應

解答：CA組件不是最新版本或證書鏈錯誤可導致點擊登錄無反應，裝最新組件。2.初次登錄密碼

解答：使用舊系統切換到電子稅務局的老用戶，初次登錄電子稅務局的密碼和在舊系統用的一樣。剛新辦直接使用電子稅務局的新用戶初次登錄電子稅務局新用戶的密碼一般是稅務設的12345（地市州123456）、流水號后六位或888888。

3密碼錯誤：

解答：輸錯五次后，半小時后可以再試，如果實在記不起來，可聯系稅收管理員或其他有權限的稅務人員重置密碼。(路徑：登錄門戶系統之后，點擊【湖北省地方稅務局電子稅務局】→【維護中心】→【辦稅平臺】點擊基本信息維護菜單→輔助安全選CA用戶→網絡密碼→保存）

4.您可能缺少相關組件！請在彈出的窗口中下載

解答：在彈出的窗口中點擊下載安裝。

5.安全組件初始化失敗！請確認是否已插入電子鑰匙

解答：CA鑰匙可能沒有插好，重插或換接口插再試。

6.獲取系統用戶信息失敗

解答：一般會大批量的同時出現這個問題，是省局服務器不穩定，穩定后再試。

7、用戶名錯誤

解答：通常是兩種情況：第一種情況，CA里錄入的流水號有誤，變更正確就可以了，第二種情況，CA里錄入的流水號正確，那么就說明稅務后臺沒有開通網上申報功能，可聯系稅收管理員或其他有權限的稅務人員開通。(路徑：登錄門戶系統之后，點擊【湖北省地方稅務局電子稅務局】→【維護中心】→【辦稅平臺】點擊基本信息維護菜單→輔助安全選CA用戶→網絡密碼→保存）

8.請檢查HBCA Ukey是否正常插入

解答：納稅人插入頤信CA后，卻點擊了湖北CA登錄，改成頤信CA登錄。(以后登錄方式改為二合一，可能就不會發生這個問題了。)

三：操作過程中出現的問題

1.加載activeX控件失敗，請設置IE瀏覽器的activeX權限

解答：

第一種方案：打開瀏覽器，在“工具”-“-Internet選項”-“安全”-“自定義級別’中將帶有”ActiveX”所有選項勾選“啟用”。

可信任站點中的“自定義級別’中將帶有”ActiveX”所有選項啟用。設置完畢后重啟瀏覽器。第二種方案：

更換其他瀏覽器登錄電子稅務局。

2.點擊“導出”或者下載模板時，IE瀏覽器阻止下載文件

解決辦法：

打開瀏覽器中的“工具”-Internet選項”-“安全”-“自定義級別” 把“文件下載的自動提示”選擇“啟用”。3.輸入數字提示 ：請輸入正確金額

解答：輸入法的也就是圓角改為半角。，要改成，4.關于選擇申報表時，無法顯示所有的申報表：

關于頁面顯示內容較窄：

解答：以上兩種現象，都是因為電腦屏幕分辯率過低，調整屏幕分辯率到最高。如果已經調到最高了，仍舊不能顯示完全，可以通過調整頁面右下角的縮放級別來顯示完整。5.請耐心等待，數據正在加載中...解答：兩種情況，第一種是省局服務器訪問人數過多，換時間段再登陸；第二種是電腦網速慢或者登錄的瀏覽器緩存較多，清除瀏覽器緩存或更換其他瀏覽器登錄。

6.提示稅費種認定信息問題：

解答：打開某表或點擊申報，出現如上圖所示，首先“查看認定信息”檢查認定有沒有問題；如果沒有問題，檢查是否選錯了申報表以及表格的稅款所屬期與認定的納稅期限是否一致。這類問題解決方法可以參照舊系統“納稅核定不全或納稅人沒有按核定申報”。

7.個稅問題：

①在個人所得稅代扣代繳表里點擊申報時提示：

解答：請檢查人員基本維護信息和工資薪金有沒有做好，多半是工資薪金沒有做好。

②在人員基本信息維護或工資薪金操作導入時提示

解答：出現這種問題是原因是有的納稅人誤把人員信息文件導入到工資薪金，或者導入的不是最新的模板表。解決辦法就是下載最新的模板表填寫數據導入解決。

③關于身份證號碼。

如果在模板表格文件里輸入錯誤的證件號碼，不提示不是有效的證件號碼，還可以順利保存

但是導入會提示錯誤

如果在網頁上直接添加，保存時就提示不是有效的身份證號碼。

最后驗證這個身份證號碼是假的，可以用通過人口庫核查，鏈接這個網址http://id.weixingmap.com/

④導入人員基本信息維護和工資薪金時提示存在錯誤信息：

解答：點擊是的，下載錯誤文件，根據錯誤文件里提示的信息和

來判斷。（附上人員信息和工資薪金的導入文件里面有填表說明，可以直接點人員基本信息導入工資薪金明細導入文件.xls文件.xls擊打開看）⑤操作工資薪金時：

解答：不能在已經申報過的某期工資薪金上點擊修改/刪除/建立新期。④在工資薪金窗口點擊立即申報功能后，會跳轉至個稅代扣代繳表，再點申報提示問題如下：

解答：打開查看認定信息功能，先看是否認定了工資薪金所得，如果認定了，再檢查征收代理方式是不是錯，如果是自行申報，聯系稅收管理員，將自行申報改為代扣代繳，才能申報成功。

⑥納稅人在選擇申報表時，沒有個人所得稅代扣代繳表。但是查看認定顯示認定了個稅工資薪金所得。

解答：這是因為認定了個稅工資薪金所得還不夠，還要將征收代理方式核定正確，聯系稅收管理員，將自行申報改為代扣代繳后，才能選擇個人所得稅代扣代繳表。

8.房產稅問題

①.認定的房產稅如果是12%，納稅人想繳納的8%，自行修改不了。

解答：請納稅人和稅收管理員聯系，在核心系統中修改稅種認定信息。

②房產稅匯總表0申報時提示申報數據為空

解答：請納稅人與稅收管理員核實房源信息是否完整。

9.社保問題

①沒有提取到對應社保費核定信息。

解答：納稅人沒有去社保局打印社保單子會出現這種情況，或者納稅人已經在大廳交過社保了，或者沒有在稅務大廳做好社保登記的信息采集。（因武漢市不需要去社保打單子，故地區之間還是根據實際情況來判斷為好）

②某某公司，打開社保按核定申報表后，當月社保數據可以提取出來，但點申報提示認定不全，請補全社保認定信息。

解答：大廳采集社保登記信息有誤，應該是職工基本醫療保險，錯核定為“補充醫療保險”，大廳修改采集信息后，申報成功。如果出現類似情況，請參考這個例子，檢查大廳錄入的采集信息是否有誤。

10.作廢問題：

①實時扣款鎖定，不能進行業務作廢。

解答：納稅人無法自行作廢，聯系稅務人員幫忙作廢。

四：繳款問題

1.沒有查到您的銀行三方協議相關信息

解答：點擊繳款時提示，按照提示先確認是否簽好“委托繳稅三方協議書”。

2、共享參數表中無此預算科目或輔助標志錯誤

解答：首先聯系地稅計財科，使地稅的級次和科目與國庫保持一致，如果更改一致后，還是不能扣款，提示該錯誤，需要作廢原有的申報記錄，重新申報繳款。這是因為納稅人之前申報是按照錯誤的級次科目申報導致更改后繳款還是讀取取申報表中錯誤的級次科目信息。

3.關于土地增值稅和土地使用稅，申報成功卻一直提示交易處理失敗。

解答：其他稅種申報扣款正常，僅僅土地使用稅，提示交易處理失敗，等了幾天也沒有看到返回稅票作廢的提示，作廢再報再扣款總是交易處理失敗。聯系稅管員在后臺查到，該單位剛剛做了稅源遷移的動作，導致無法正常申報或扣款，需要專管員發傳真給省局呼叫中心解決。

4.征收機關代碼與收款單位代碼對應關系錯或參數狀態錯誤

解答：核實下該戶是否做過變更，導致入庫時不是對應的金庫，目前該類錯誤無

統一定論，遇到此類問題，及時提交，便于解決。5.劃款中

解答： 方案一：

勾選該表，點擊功能，之后會提示繳款處理中，請稍后查詢，然后狀態由劃款中變成了扣款失敗，就可以操作繳款了。

方案二：

找稅務大廳工作人員作廢銀行端，之后再繳款。

6.繳款狀態不明

解答：再劃款提示依舊，只好去大廳刷卡繳稅，但是稅務人員剛開始查不到，后來再查又查到這筆記錄，就刷卡繳稅成功了。

第二篇：電子稅務局問題集

電子稅務局常見問題解答

1、申報房產稅和土地使用稅時提示：“您選擇的稅款所屬期，未查詢到應申報信息”。

可能原因：在金稅三期核心征管系統查看該納稅人的房產稅和土地使用稅的稅源明細信息，檢查稅源信息維護的的關鍵字段是否齊全，比如，房產和土地的行政區劃、納稅義務時間起、土地等級，房產原值等和應稅信息關聯的稅源明細數據。

處理建議：請到主管稅務機關辦稅服務廳維護稅源明細信息。

2、申報房產稅和土地使用稅時提示：“存在往期未申報信息，請先申報往期申報信息”。

電子稅務局不允許申報往期稅款，如果存在往期未申報信息，請前往主管稅務機關辦稅服務廳辦理相關申報業務。

3、房產稅和土地使用稅稅源信息采集說明。

一是原有稅源信息省局已從秦稅征管系統進行遷移，存量納稅人不需要再次采集，直接進行申報即可。如果不能進行申報，請到主管稅務機關辦稅服務廳檢查稅源信息維護的的關鍵字段是否齊全。

二是根據征管規范和納稅服務規范，納稅人首次申報房產稅、土地使用稅或變更稅源明細信息時，需提供土地使用權證、房屋產權證或購房合同、發票等能證明房地產權屬或土地使用權屬的材料，目前電子稅務局不提供網上采集功能，納稅人需攜帶相關紙質資料上門辦理稅源信息采集和稅源信息變更業務。

4、通用申報、印花稅申報和單位社保費日常申報在完成申報后，看不到“申報成功”狀態。

可能原因：按次申報的印花稅和單位社保費由于可以重復申報，無法確認申報狀態；通用申報由于涉及多項稅費種，有可能同時存在按次和按月認定情況，所以存在按次申報的申報項目均不顯示申報情況，可以通過信息查詢下的申報信息查詢功能查看申報狀態。

同時，如果其他申報表完成申報后，系統沒有顯示“申報成功”，可以點擊“更新申報結果”來獲取最新的申報狀態。

5、納稅人沒有認定車船稅稅種，為什么申報清冊中會顯示車船稅申報？

車船稅申報不需要進行稅費種認定，納稅人如果存在自行申報車船稅的情況，通過申報清冊中的車船稅申報功能進行申報；如果沒有自行申報車船稅的情況，則無需申報，按規定不會產生違法違章信息。

6、通過電子稅務局完成申報后，如何繳款？

繳款方式有以下三種：

1、簽訂三方協議的納稅人可以選擇網上實時扣款，在征收繳款操作選擇界面選擇“實時扣款”，系統將發起扣款請求，商業銀行實時返回扣款結果。

2、所有納稅人都可以選擇銀行端查詢繳款，在征收繳款操作選擇界面選擇“銀行端查詢繳稅”后，打印《銀行端查詢繳稅憑證》，然后到商業銀行劃繳稅款。

3、所有納稅人均可選擇上門繳款，納稅人通過電子稅務局完成申報后，不進行繳款操作，到主管稅務機關辦稅服務廳繳款。

7、銀行端查詢繳稅憑證怎么作廢？

目前，電子稅務局暫不支持作廢銀行端查詢繳稅憑證，納稅人需持相關申報表上門辦理。

8、申報繳款里面的申報情況明細查詢為什么查詢不到本月的申報數據？

該查詢的查詢條件為稅款所屬期，例如，7月份需要查詢本期申報的企業所得稅季報情況，可將查詢條件設置為4月1日至6月30日。按次申報的印花稅，可將查詢條件設置為某一時段。

9、扣款解鎖有什么作用？

當納稅人選擇實時扣款繳款方式，并點擊繳款后，長時間等待無提示信息，或提示“核心”兩字，出現這種情況主要是因為和財稅庫銀系統通訊超時造成，這時納稅人可使用扣款解鎖功能，向財稅庫銀系統再次確認稅款狀態，以完成后續操作。

10、納稅人已在金稅三期核心征管重新認定了稅費種情況，為什么申報清冊中沒有相關申報表可填寫？ 如果核心征管的稅費種認定信息發生變化，申報清冊中相關申報表顯示不正確，可以點擊重新獲取申報清冊，使電子稅務局和核心征管進行一次數據同步即可。

11、單位社會保險費日常申報帶出的申報數據和實際情況不符，出現失業保險費費率為零、征收項目和納稅人實際繳納的費目不一致等問題。

解決方式：

1、納稅人可在顯示錯誤的征收項目上點擊右鍵進行刪除，還可以點擊右鍵進行增行，納稅人在新增行點擊征收項目的下拉菜單，可根據實際情況自行選擇正確的征收項目，填寫數據，完成申報業務。此方式為臨時解決方式。

2、重新進行社保費認定，前往主管稅務機關辦稅服務廳重新進行社保費費種認定，以后在申報時可默認帶出正確的費種。

12、申報作廢中的應補退稅額不顯示小數點后面的數字。

這個問題可能和本機設置有關，以Win7為例，進入“控制面板”—“區域和語言”—“格式”頁面，點擊“其他設置”—“貨幣”—設置小數位數為“2”。

13、登錄界面顯示不全，看不到登錄按鍵如何處理。

這個問題可能和本機設置有關，以Win7為例，在桌面右鍵空白地方，選擇“屏幕分辨率”，點擊“放大或縮小文本和其他項目”，選擇“較小（S）-100%（默認）”選項，點擊應用，重新注銷Windows后，再次運行電子稅務局。

14、電子稅務局如何申報個人所得稅？

電子稅務局目前不能辦理個人所得稅代扣代繳明細申報，代扣代繳明細申報業務請通過個稅代扣代繳軟件申報。

15、房產稅和土地使用稅明細申報中的稅源明細表在每次申報時都要錄入？

納稅人僅在首次、新增或變更稅源明細信息時，需要到主管稅務機關辦稅服務廳辦理。如果未發生變化，則申報時無需再次錄入，系統自動帶出。

15、納稅人原網上辦稅系統密碼丟失，如何登陸電子稅務局？

目前，納稅人可持稅務登記證副本或三證合一執照原件和經辦人身份證明原件及復印件去主管稅務機關辦稅服務廳服務受理崗辦理密碼重置

16、納稅人本月在電子稅務局申報后，發現少報，如何補報，需要什么資料？

在電子稅務局申報后，未實時繳款或未打印銀行端查詢繳稅憑證前，可通過作廢申報功能作廢相關申報表后，再次進行申報。如果已經實時扣款或已經打印銀行端查詢繳稅憑證，在電子稅務局無法進行補充申報，納稅人可持相關稅費種申報表到主管稅務機關辦稅服務廳進行申報錯誤更正。

17、納稅人某月需要申報印花稅的一項，只申報一次，是否申報前必須認定？如果申報一次，是否要取消認定？ 目前，電子稅務局申報相關稅種時，除車船稅自行申報外，其他稅費種必須進行相關稅費種認定。是否取消認定由主管稅務機關確定。

18、納稅人認定了一條土地增值稅信息，為什么申報清冊中會出現土地增值稅表一和土地增值稅表三。

土地增值稅表一為房地產開發企業納稅人預繳土地增值稅時使用，土地增值稅表三為非房地產開發企業納稅人發生轉讓行為時使用，目前，電子稅務局默認帶出所有的土地增值稅申報表，納稅人根據自己實際情況進行填寫申報，后期優化后，按照征收品目自動帶出與納稅人相關的申報表。

19、稅務機關怎樣按單位、按管理員、按稅種查詢網絡申報情況。

在金稅三期核心征管系統查詢模塊，查詢統計（核心征管）-申報-申報情況查詢清冊中，可以按照主管稅務機關、稅收管理員、征收項目、申報方式等多項條件進行查詢，申報方式選擇“網絡申報”即可。

20、打印電子繳款憑證時，每次只支持10條以下數據。

21、電子繳款憑證、申報表等PDF文件不能顯示，或顯示為英文。建議安裝Adobe Reader軟件。

22、新辦納稅人怎樣完成開戶？

目前，組織類納稅人在完成稅務登記后，持稅務登記證件或三證合一執照原件，經辦人身份證明原件及復印件到主管稅務機關辦稅服務廳完成開戶業務。

自然人納稅人在完成稅務登記后，持本人身份證明原件及復印件到主管稅務機關辦稅服務廳完成開戶業務。

23、電子稅務局可以申報2016年7月1日以前的資源稅么？

不支持，2016年7月1日以前的資源稅請在主管稅務機關辦稅服務廳完成申報業務。

24、納稅人已經認定了土地增值稅相關品目，且為房地產企業，為什么不能申報土地增值稅表一？

房地產企業申報土地增值稅表一時，必須在核心征管有土地增值稅項目登記信息，并且土地增值稅項目登記信息必須確定一個主管稅務科所。如果沒有，納稅人需到主管稅務機關辦稅服務廳辦理。

25、納稅人已經認定了土地增值稅-舊房轉讓（非核定方式）信息，為什么不能申報土地增值稅表三？

非房地產企業申報土地增值稅表三時，核心征管系統必須存在相關房產稅源信息。如果不存在，納稅人需到主管稅務機關辦稅服務廳辦理。

26、如果電子稅務局申報清冊中，沒有找到需要進行申報的稅（費）種，該如何處理？

1、可嘗試通過“申報繳款”-“申報清冊”頁面右上角的“重新獲取申報清冊”功能，把最新核定的此稅種帶到電子稅務局申報清冊中供納稅人申報使用。

2、如果通過重新獲取申報清冊功能仍無法找到相關稅費種，請到“基礎信息”-“稅費種認定”模塊查看是否有相關稅費種認定信息，如無，則需到主管稅務機關辦稅服務廳進行相關稅費種認定。

27、核定征收無需報送財務報表的納稅人，是否可以使用電子稅務局申報功能？ 請聯系主管稅務機關管理員進行設置，設置后即可使用。(這不對吧)

28、電子稅務局因為打印機或其他原因，未能及時打印出銀行端查詢繳稅憑證，怎么辦？ 可通過“信息查詢”-“申報征收查詢”-“繳款信息查詢”，扣款方式選擇為“銀行端查詢繳稅”，查詢出銀行端查詢繳稅憑證信息，點擊“補打”按鈕完成補打操作。

29、安裝時彈出“一鍵修復”的窗口，有什么作用？

安裝過程中會彈出“一鍵修復”的對話框，對系統配置，網絡設置，是否安裝了 pdf 閱讀器等選項進行檢測，如果檢測未通過，可點擊“一鍵修復”進行修復。修復成功后點擊“完成檢測”將自動執行剩余安裝過程。

30、提示用戶名或密碼錯誤。

請納稅人確認一下登陸輸入的用戶名是否為正確的納稅人識別號正確，輸入的密碼是否正確，注意區分大小寫。登錄密碼一共可輸入5次，如果5次均輸入錯誤，系統會提示用戶已鎖定，鎖定后納稅人無法再次輸入密碼，等待5分鐘后才可繼續輸入密碼。

請參照我的圖才是正解。

31、代收代繳車船稅在導入模板時提示有未認定的稅費種信息。

代收代繳車船稅明細申報首先需要認定車船稅及品目，申報方式為代收代繳，系統根據認定的征收品目來確定保險公司申報的車船類型，如果一家保險公司需要申報多種車輛類型，那么需要在核心征管系統稅費種認定信息界面將所有的車船稅征收品目進行稅費種認定。

電子稅務局8月9日熱點問題

1、如何補打已經申報稅種的申報表？

在“信息查詢”模塊“申報信息查詢”菜單中，輸入申報操作時間起止，點擊“搜索”按鈕，在申報信息最后一列“詳情”中有“補打”按鈕，可以補打已經申報沒有在電子稅務局作廢的申報表。

2、申報完之后，繳費清冊可以分批扣款嗎？

在“應繳納稅費”情況頁面第二列“應征憑證序號”不同的兩筆以上欠稅可以分次扣款，“應征憑證序號”相同的欠稅必須一起扣款。

3、已經申報稅費并且已經扣款，能否使用申報作廢模塊進行作廢？ 已經扣款的申報，不能在電子稅務局進行作廢。

4、使用CA登錄納稅人申報表報送成功后，未進行電子簽章，能否補簽？ 不能補簽，目前沒有補償的渠道。

5、納稅人申報期內申報印花稅，為什么會產生滯納金？

請查看稅費種認定信息，確認印花稅是否認定為按次申報，如果為按次申報的印花稅，電子稅務局稅款所屬期默認帶出當天，不要修改稅款默認的所屬期。如果確實需要按月申報印花稅，請前往主管稅務機關辦稅服務廳修改稅費種認定信息。

6、為什么申報時有納稅金額，但在繳稅清冊中無應繳款金額？

根據《國家稅務總局關于1元以下應納稅額和滯納金處理問題的公告》（國家稅務總局公告2012年第25號）規定，主管稅務機關開具的繳稅憑證上的應納稅額和滯納金為1元以下的，應納稅額和滯納金為零。所以金稅三期對1元以下（含1元）的申報信息不產生應征數據，在繳稅清冊中沒有應繳款金額是正常的。

7、CA納稅人登錄電子稅務局時提示“無來訪用戶信息”。

請先聯系稅務機關或者聯系12366獲取納稅人登記序號信息后，再聯系CA公司進行處理。

12366熱線電子稅務局常見問題解答

（登錄類）

1、電子稅務局客戶端如何下載？

答：請您登陸陜西省地方稅務局門戶網站(www.tmdps.cn或www.tmdps.cn)。在首頁“辦稅服務”模塊下，點擊“客戶端下載”圖標下載電子稅務局客戶端；點擊“電子稅務局操作手冊”圖標下載電子稅務局操作手冊。也可點擊“陜西省地方稅務局電子稅務局”圖片鏈接登錄電子稅務局網頁版辦理相關涉稅業務。

2、賬號密碼登錄客戶端提示用戶狀態不正確，用戶不存在，如何處理？

答：攜帶稅務登記證件和經辦人身份證件原件及復印件到辦稅服務廳前臺查詢納稅人稅務登記狀態、網上辦稅開戶狀態，如果是三證合一戶，請先完成信息補錄，如果網上辦稅沒有開戶，請先進行開戶。

5、提示“登錄失敗！用戶名或密碼錯誤”

答：請納稅人確認一下登陸輸入的用戶名是否為正確的納稅人識別號正確，輸入的密碼是否正確，注意區分大小寫。登錄密碼一共可輸入5次，如果5次均輸入錯誤，系統會提示用戶已鎖定，鎖定后納稅人無法再次輸入密碼，等待5分鐘后才可繼續輸入密碼。

6、納稅人原網上辦稅系統密碼丟失，如何登陸電子稅務局？

答：目前，納稅人可持稅務登記證副本或三證合一執照原件和經辦人身份證明原件及復印件去主管稅務機關辦稅服務廳服務受理崗辦理密碼重置

7、新辦納稅人怎樣完成開戶？

答：目前，組織類納稅人在完成稅務登記后，持稅務登記證件或三證合一執照原件，經辦人身份證明原件及復印件到主管稅務機關辦稅服務廳完成開戶業務。

自然人納稅人在完成稅務登記后，持本人身份證明原件及復印件到主管稅務機關辦稅服務廳完成開戶業務。

8、電子稅務局的用戶如何登錄？ 答：（1）原網上辦稅系統納稅人，登錄電子稅務局客戶端辦理涉稅事項。使用“用戶名和密碼方式”登錄的納稅人，其登錄賬號為“納稅人識別號”(稅務登記證號或社會統一信用代碼)，密碼為原網上辦稅系統的登錄密碼；使用“數字證書方式”登錄的納稅人，登錄方式與原網上辦稅系統一致。

（2）納稅人在稅務機關申請開通電子稅務局后，可登錄電子稅務局客戶端辦理涉稅事項。登錄賬號為“納稅人識別號”，密碼為在稅務機關開戶時設置的密碼；

（3）原網報自然人登錄電子稅務局網頁版辦理涉稅事項，登錄賬號為“身份證號碼”，密碼為原網報系統登錄密碼；

（4）自然人在稅務機關申請開通電子稅務局后，可登錄電子稅務局網頁版辦理涉稅事項。登錄賬號為“身份證號碼”，密碼為稅務機關開戶時設置的密碼。

（5）個體工商戶在稅務機關申請開通電子稅務局后，可登錄電子稅務局客戶端辦理涉稅事項，登錄賬號“納稅人識別號”，密碼為稅務機關開戶時設置的密碼。

9、安裝電子稅務局客戶端，首次運行提示報表控件提示未安裝，點擊一鍵配置提示請用管理員賬戶登錄重新配置。

答：以Win7為例，在電子稅務局圖標上點擊鼠標右鍵，選擇“以管理員身份運行”，重新運行程序后，點擊一鍵配置。

（申報繳款類）

1、通用申報、印花稅申報和單位社保費日常申報在完成申報后，看不到“申報成功”狀態。

答：可能原因：按次申報的印花稅和單位社保費由于可以重復申報，無法確認申報狀態；通用申報由于涉及多項稅費種，有可能同時存在按次和按月認定情況，所以存在按次申報的申報項目均不顯示申報情況，可以通過信息查詢下的申報信息查詢功能查看申報狀態。同時，如果其他申報表完成申報后，系統沒有顯示“申報成功”，可以點擊“更新申報結果”來獲取最新的申報狀態。

2、申報繳款里面的申報情況明細查詢為什么查詢不到本月的申報數據？

答：該查詢的查詢條件為稅款所屬期，例如，7月份需要查詢本期申報的企業所得稅季報情況，可將查詢條件設置為4月1日至6月30日。按次申報的印花稅，可將查詢條件設置為某一時段。

4、電子稅務局上線后，是否還需要在稅企通中報送財務報表？ 答：不需要在稅企通中報送財務報表，在電子稅務局中進行報送。

5、通過電子稅務局完成申報后，如何繳款？

答：繳款方式有以下三種：

1、簽訂三方協議的納稅人可以選擇網上實時扣款，在征收繳款操作選擇界面選擇“實時扣款”，系統將發起扣款請求，商業銀行實時返回扣款結果。

2、所有納稅人都可以選擇銀行端查詢繳款，在征收繳款操作選擇界面選擇“銀行端查詢繳稅”后，打印《銀行端查詢繳稅憑證》，然后到商業銀行劃繳稅款。

3、所有納稅人均可選擇上門繳款，納稅人通過電子稅務局完成申報后，不進行繳款操作，到主管稅務機關辦稅服務廳繳款。

（其他類）

1、電子繳款憑證、申報表等PDF文件不能顯示，或顯示為英文。答：建議安裝Adobe Reader軟件。

2、電子稅務局使用過程中問題反饋渠道是什么？ 答：電子稅務局業務和操作類問題，請撥打12366。電子稅務局程序類問題，請撥打4007151555。

? 程序類問題: 95113/4007151555

數字證書使用問題，陜西數字證書用戶，請撥打4006369888或029-89608985；北京數字證書用戶，請撥打010-58515511或029-88867976。95113 ？

1、登錄時提示“網報登錄失敗，獲取不到登錄身份”？

嘗試在非高峰期操作，避開上午10點-12點，下午3點到5點這兩個時間段。

2、電子稅務局中的工會經費申報期限為按月申報，之前按季申報的納稅人，之后需要按月申報嗎？

建議納稅人去主管稅務機關確認能否按季申報，主管稅務局如果同意納稅人按季申報，請納稅人去辦稅服務廳修改稅費種認定信息。

(胡說，金三默認的不能修改)

3、在電子稅務局申報社保扣款后，是否可以再次申報進行補差？

目前，金稅三期核心征管系統社保費同一所屬期可以重復申報和扣款，電子稅務局和核心征管保持一致，也能再次申報。但是按期申報的附加稅等同一所屬期不能重復申報和扣款。（這個沒見過）

4、社保費申報成功后在哪里進行查詢？

進入信息查詢-申報信息查詢-選擇申報操作時間起止，可以查詢申報信息。

5、社保費申報成功后在哪里進行繳款？

點擊社保費繳款清冊，選擇應繳納的信息后，完成繳款。

6、納稅人在申報房產或土地時，電子稅務局提示存在往期未申報信息，怎么辦？ 請納稅人聯系主管稅務機關稅收管理員，確認是否為欠稅信息。

7、如果納稅人在繳稅清冊中發現存在金稅三期上線以前的歷史欠稅信息，怎么辦？ 請納稅人聯系主管稅務機關稅收管理員，確認是否為欠稅信息。

8、納稅人在申報成功后，沒有接收到申報回執怎么辦？申報回執能否補打？

如果沒有及時接收到申報回執信息，納稅人可在申報繳款-申報情況明細查詢中，選擇正確稅款所屬期起止查詢申報信息或者在信息查詢-申報信息查詢-選擇申報操作時間起止，查詢申報信息。申報回執不能補打。

1、納稅人目前使用用戶名和密碼方式登錄電子稅務局，如果想使用CA數字證書登錄怎樣處理？

納稅人如果想修改登錄方式的話，可以點擊電子稅務局右上角

圖標的下拉三角，點擊“選擇登錄方式”，納稅人可以在這里進行登錄方式的變更，需要注意的是，登錄方式變更后，會在次月1日起生效。

2、納稅人已經進行了銀行賬號信息備案，為什么在電子稅務局打印的銀行端繳款憑證沒有銀行賬號信息? 納稅人在打印銀行端繳款憑證界面，可以點擊“付款人賬號”，帶出納稅人銀行賬號信息，納稅人進行確認選擇（如下圖）。

4、為什么在社保繳款清冊中看到的社保費繳費信息為“扣款鎖定”狀態？

如果在社保繳款清冊中看到的社保費繳費信息為“扣款鎖定”狀態，請先確認是否選擇了銀行端查詢繳稅憑證繳款方式，如果選擇并生成了銀行端查詢繳稅憑證信息，那么社保費繳費信息就為“扣款鎖定”狀態。

1、社保繳款清冊種繳費數據為什么顯示為“扣款鎖定”？

請先確認是否已生成了銀行端查詢繳稅憑證信息，納稅人可以通過“信息查詢”-“繳款信息查詢”-扣款方式選擇為“銀行端查詢繳款”，進行查詢，如果可以查詢出銀行端繳稅憑證信息，則證明已經生成了銀行端查詢繳稅憑證信息，納稅人可以通過此功能查詢并打印銀行端查詢繳稅憑證信息，到商業銀行完成繳款。

如果納稅人已經到辦稅服務廳，不愿意使用銀行端查詢繳稅方式，辦稅服務廳申報征收崗可以通過“社保費POS機銀行端繳稅憑證處理”模塊作廢銀行端查詢繳稅憑證信息后，通過“一般征收開票”模塊重新進行征收繳款業務。

5、陜西地稅電子稅務局的版本號是什么？

目前，陜西地稅電子稅務局的版本號為1.0.0.1358，請納稅人登錄電子稅務局后，在右下方查看使用的客戶端版本是否為最新的版本，如果不是，請在陜西省地方稅務局網站上點擊“客戶端下載”，重新下載客戶端，進行安裝。

6、為什么在點擊登錄后，會出現多條納稅人信息需要選擇？

目前，金稅三期系統的外來經營報驗戶、跨區稅源登記戶和其單位納稅人的納稅人識別號一樣。所以，部分使用用戶名密碼方式的納稅人在登錄電子稅務局時，會出現多條記錄，納稅人可根據顯示的信息（課征主體類型、主管稅務科所、生產經營地址）來確定登錄的納稅主體，完成納稅申報。如果課征主體類型、主管稅務科所、生產經營地址等信息都一致，無法判斷登錄主體，納稅人可選擇一條信息，登錄電子稅局在基礎信息-登記信息中進一步進行判斷。

2、銀行端查詢繳稅憑證中工會經費金額為何未計算在合計內？

目前，電子稅務局繳稅清冊的銀行端查詢繳稅憑證存在工會經費未計算在金額合計之內，納稅人暫時可以將除工會經費以外其他稅費種選擇一并打印銀行端查詢繳稅憑證，單獨選擇工會經費進行銀行端查詢繳稅憑證的打印操作，待電子稅務局程序修改后，可一起選擇打印。

1、房地產開發企業沒有應該繳納土地增值稅的項目時，土地增值稅如何零申報？

沒有應該繳納土地增值稅的項目時，納稅人應該到辦稅服務廳修改相關稅費種認定信息，將土地增值稅認定修改為失效狀態。

2、電子稅務局中的房產稅申報期限為按半年申報，土地使用稅的申報期限為按季申報，能不能到辦稅服務廳改為按月申報？

納稅人必須嚴格按照各個稅種規定的申報期限進行納稅申報，房產稅申報期限必須為按半年，土地使用稅的申報期限必須為按季。

3、如果納稅人的電子稅務登錄賬戶既有主賬戶，又有子賬戶的情況下，登錄出現異常的問題如何處理？ 納稅人必須到主管稅務機關辦稅服務廳，刪除所有的子賬戶即可恢復正常；也可以將所有賬戶都刪除后，重新進行電子稅務局開戶。

第三篇：廣東省電子稅務局企業所得稅(查賬征收)申報(地稅)問題集V1.4

廣東省電子稅務局

居民企業（查賬征收）企業所得稅申報（地稅）問題集V1.4

問題一：在電子稅務局申報企業所得稅年報，對瀏覽器有何要求？

建議使用Internet Explorer9或以上版本。

問題二：為何在【按期應申報】中沒有【（地稅）企業所得稅-應納稅所得額】申報菜單？

1、請納稅人確認當前已經選擇正確的管理機關，并在此機關下核定了企業所得稅；

2、如已經確認核定了企業所得稅，建議點擊頁面下方的【重置申報清冊】，如下圖所示。

問題三：企業所得稅（查賬征收）申報模板在哪里下載？

在申報菜單點擊【填寫申報表】按鈕后，進入【企業基礎信息表】填寫頁面，在頁面上方可以點擊模板下載，如下圖所示。

問題四：往年使用的年報模板能重新填好再導入嗎？

往年使用的年報模板不能再使用，請納稅人重新下載《企業所得稅查賬征收申報導入模板》重新填寫。

*此年報模板僅適用于廣東省電子稅務局、廣東省地方稅務局電子辦稅服務廳。

問題五：為何模板中，表A100000第32行本年累計實際已預繳的所得稅額被鎖定，不允許填寫？

導入申報模板后，系統會自動帶出該數值，納稅人不用在模板填寫。問題六：為何模板中，表A106000的“納稅調整后所得”、“合并、分立轉入（轉出）可彌補的虧損額”、“以前虧損已彌補額”被鎖定，不允許填寫？

導入申報模板后，系統會自動帶出該數值，納稅人不用在模板填寫。問題七：為何在【表單填報情況選擇】勾選表單后點擊【下一步】會彈出窗口，提示“停止運行此腳本嗎？”

此問題一般是納稅人的瀏覽器不兼容引起的；建議納稅人使用Internet Explorer9或以上版本。如果納稅人使用的是Internet Explorer8，建議升級到Internet Explorer9。

也可以點擊提示窗【否】按鈕，等頁面完全加載。

問題八：為何填寫完申報表后，點擊【下一步】會彈出窗口，提示“can not cast to double,value:{}”？

建議納稅人點擊頁面右上角【重置】按鈕，在線填寫申報表。

問題九：導入Excel模板后，部分表中的數據并沒有在網頁填表頁顯示出來，怎么辦？

目前使用模板導入申報存在問題，項目技術正加緊修復問題。

建議納稅人點擊頁面右上角【重置】按鈕，使用在線填寫申報表；點擊頁面右上角【保存】按鈕可保存填表數據。

問題十：勾選完需要填寫的表單后，點擊【下一步】，彈窗提示“您未安裝Flash控件，無法上傳！請安裝Flash控件再試”？

納稅人電腦沒有安裝Adobe Flash Player ActiveX導致的。請納稅人上網搜索“Adobe Flash Player ActiveX”，自行下載安裝。

問題十一：選擇在線填寫后，當需要填寫的表單、數據較多，為防止頁面突然關閉導致重新填寫，有何辦法？

納稅人可以在填寫表單時點擊頁面右上角的【保存】按鈕；待下次打開頁面時，先勾選上次保存時勾選的填報表單，頁面就會顯示上次保存數據。問題十二：填寫A107014研發費用加計扣除優惠明細表時，為何不允許填寫具體的研發項目，表單被鎖定，不允許填寫？

根據國家稅務總局的最新要求，《研發費用加計扣除優惠明細表》表內其他行次，禁止納稅人填寫。

納稅人只可填寫《研發費用加計扣除優惠明細表》第19列本年研發費用加計扣除額合計；且保存時強制監控，與《研發項目可加計扣除研發費用情況歸集表》第11行相等。

問題十三：填寫完表單后，點擊【下一步】為何彈出提示窗：請選擇“風險提示服務”或“申報”？

根據《國家稅務總局關于為納稅人提供企業所得稅稅收政策風險提示服務有關問題的公告》（稅總發〔2017〕10號）的要求及工作部署，查賬征收企業所得稅納稅人在進行2016企業所得稅匯算清繳時，已提交本企業財務報表、企業所得稅優惠事項備案表等資料的，在廣東省電子稅務局、廣東地稅電子辦稅服務廳填報完成《中華人民共和國企業所得稅納稅申報表》（A類，2014版），選擇“風險提示服務”，風險提示系統將自動對納稅人提交的申報表及此前提交的財務報表、優惠備案信息進行風險掃描，并將風險提示信息實時展現給納稅人。

納稅人根據風險提示信息修正申報數據后，可以再次進行風險掃描，確認是否已排除風險，也可以點擊【申報】按鈕直接提交申報表，完成納稅申報。問題十四：申報表確認無誤后，點擊【申報】，為何一直停留在“正在提交申報，請稍后”？

建議納稅人先自行設置一下IE瀏覽器，再嘗試申報。設置IE瀏覽器步驟如下：

1、重置IE瀏覽器。

打開Internet Explorer瀏覽器，點擊菜單欄中的“工具”--“Internet選項”--“高級”--“重置”，勾選“刪除個性化設置”，點擊重置按鈕，重置后，按提示關閉瀏覽器，如下圖所示。

2、重新打開Internet Explorer瀏覽器后，設置瀏覽器。點擊菜單欄中的“工具”--“Internet選項”--“安全”--“自定義級別”，全部啟用那些被禁用的ActiveX控件和插件，點擊確定；顯示“不安全”的可以不啟用，如下圖所示。

3、繼續在Internet選項中的“高級”--“設置”中，勾選“允許運行或安裝軟件，即使簽名無效”，點擊確定，如下圖所示。

4、點擊菜單欄中的“工具”--“管理加載項”，顯示“所有加載項”，找到Adobe PDF Reader加載項，確保它為“啟用”狀態（如被禁用，要點擊啟用），如下圖所示。

5、設置瀏覽器后，關閉瀏覽器；點擊電廳客戶端的“一鍵修復”工具進行檢測修復。

6、重新打開Internet Explorer瀏覽器，重新再嘗試申報。問題十五：事業單位沒有股東信息，填寫完企業基礎信息表后點擊【保存】，提示“301主要股東-證件號碼不能為空”？

項目技術正加緊修復問題。納稅人緊急的話可以先上門申報。

問題十六：納稅人進入企業所得稅年報后，提示：當前納稅人為就地分攤二級分支機構，請使用跨地區經營匯總納稅企業的分支機構納稅申報表進行申報？

目前廣東省電子稅務局不支持該申報表申報，請納稅人上門申報。問題十七：納稅人填寫完表單后，點擊【風險提示服務】后，提示：該納稅人不適應本系統？

目前風險掃描系統支持的納稅人財務制度類型為：企業會計準則，小企業會計準則，企業會計制度，事業單位會計準則，民間非營利組織會計制度。其他適用會計準則或會計制度暫不支持，納稅人可暫跳過風險掃描繼續申報。問題十八：為何填寫完表單后，點擊【下一步】，生成的PDF沒有顯示填表數據？

1、請納稅人使用Internet Explorer瀏覽器登錄電子稅務局，不建議使用360安全瀏覽器等瀏覽器。

2、在登錄之前，請納稅人先設置一下瀏覽器（步驟見“問題十四”）。

3、登錄廣東省電子稅務局。

4、設置瀏覽器兼容性，如下。

（對于IE9、10）按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發人員工具”。點擊瀏覽器模式為IE9，文檔模式為IE9，如下圖所示。

（對于IE11）按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發人員工具”。點擊按鈕“”，選擇“9”，如下圖所示。

5、進入申報表再嘗試申報。

問題十九：申報完企業所得稅年報后，在哪里打印申報表？

點擊【申報繳稅】-【申報查詢及打印】-稅款所屬期起選：2016-01-01，稅款所屬期止選：2016-12-31，點擊【查詢】按鈕。

問題二十：為何在申報查詢及打印那里，點擊【查詢】按鈕后，一直在轉圈等待？

請納稅人設置瀏覽器兼容性。對于IE9、10，按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發人員工具”。點擊瀏覽器模式為IE9，文檔模式為IE9，如下圖所示。

對于IE11，按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發人員工具”。點擊按鈕“選擇“9”，如下圖所示。

”，問題二十一：為何打印企業所得稅年報申報表時提示“請您申報次日后再打印，不便之處，敬請諒解”？

若納稅人當天申報企業所得稅年報，建議次日再查詢打印。

若納稅人等待多日仍然不能打印，請聯系“技術支持”（10000轉9）咨詢。問題二十二：企業所得稅年報與關聯業務往來報告表是否有申報順序？

納稅人必須先申報完企業所得稅年報才能申報關聯業務往來報告表。問題二十三：如何作廢企業所得稅年報申報表？

點擊【申報繳稅】-【申報作廢】，申報所屬期起選：2016-01-01，申報所屬期止選：2016-12-31，點擊【查詢】按鈕。找到申報表，點擊【作廢】按鈕。

*如納稅人同時申報了關聯業務往來報告表，請一同作廢。問題二十四：如何更正申報企業所得稅年報申報表？

目前廣東省電子稅務局不支持網上更正申報企業所得稅年報，請納稅人上門更正申報企業所得稅年報申報表。

問題二十五：為何在【其他申報】顯示了兩個國地標志不一樣的【關聯業務往來報告表】申報菜單？

若納稅人的企業所得稅在地稅申報，請選擇“國地標志”為“地稅”的關聯業務往來報告表申報菜單進入申報即可，如下圖所示。

問題二十六：納稅人必須申報《關聯業務往來報告表》嗎？

該申報表為非必報。納稅人可參閱相關稅收政策，如《國家稅務總局 關于完善關聯申報和同期資料管理有關事項的公告》（國家稅務總局公告2016年第42號），自行判斷或咨詢稅局是否需要申報該申報表。問題二十七：企業所得稅年報申報問題集在哪里下載？

在申報菜單點擊【填寫申報表】按鈕后，進入【企業基礎信息表】填寫頁面，在頁面上方可以點擊下載，如下圖所示。

附1：如何查看Internet Explorer瀏覽器版本？

打開Internet Explorer瀏覽器，點擊菜單欄【幫助】或點擊“擇“關于Internet Explorer”，即可查看，如下圖所示。

”按鈕，選

第四篇：廣東省電子稅務局企業所得稅(查賬征收)申報(地稅)問題集V1.6

廣東省電子稅務局

居民企業（查賬征收）企業所得稅申報（地稅）

問題集V1.6

2017年5月

目錄

問題一：在電子稅務局申報企業所得稅年報，對瀏覽器有何要求？....................1 問題二：為何在【按期應申報】中沒有【（地稅）企業所得稅-應納稅所得額】申報菜單？....................................................................................................................1 問題三：企業所得稅（查賬征收）申報模板在哪里下載？............................1 問題四：往年使用的年報模板能重新填好再導入嗎？............................................2 問題五：為何模板中，表A100000第32行本年累計實際已預繳的所得稅額被鎖定，不允許填寫？........................................................................................................2 問題六：為何模板中，表A106000的“納稅調整后所得”、“合并、分立轉入（轉出）可彌補的虧損額”、“以前虧損已彌補額”被鎖定，不允許填寫？........................................................................................................................................2 問題七：為何在【表單填報情況選擇】勾選表單后點擊【下一步】會彈出窗口，提示“停止運行此腳本嗎？”....................................................................................3 問題八：為何填寫完申報表后，點擊【下一步】會彈出窗口，提示“can not cast to double,value:{}”？...................................................................................................3 問題九：填寫Excel模板時，為何附表的數據沒有在主表顯示？.........................3 問題十：上傳Excel模板時，為何顯示提交失敗？.................................................3 問題十一：導入Excel模板后，部分表中的數據并沒有在網頁填表頁顯示出來，怎么辦？........................................................................................................................3 問題十二：勾選完需要填寫的表單后，點擊【下一步】，彈窗提示“您未安裝Flash控件，無法上傳！請安裝Flash控件再試”？................................................4 問題十三：選擇在線填寫后，當需要填寫的表單、數據較多，為防止頁面突然關閉導致重新填寫，有何辦法？....................................................................................4 問題十四：填寫A107014研發費用加計扣除優惠明細表時，為何不允許填寫具體的研發項目，表單被鎖定，不允許填寫？............................................................4 問題十五：填寫完表單后，點擊【下一步】為何彈出提示窗：請選擇“風險提示服務”或“申報”？...........................................................................................................4 問題十六：申報表確認無誤后，點擊【申報】，為何一直停留在“正在提交申報，請稍后”？....................................................................................................................5 問題十七：納稅人上門申報企業所得稅年報后，可以在電子稅務局查詢及打印嗎？................................................................................................................................8 問題十八：納稅人進入企業所得稅年報后，提示：當前納稅人為就地分攤二級分支機構，請使用跨地區經營匯總納稅企業的分支機構納稅申報表進行申報？................................................................................................................................8 問題十九：納稅人填寫完表單后，點擊【風險提示服務】后，提示：該納稅人不適應本系統？................................................................................................................9 問題二十：為何填寫完表單后，點擊【下一步】，生成的PDF沒有顯示填表數據？........................................................................................................................................9 問題二十一：在電子稅務局申報完企業所得稅年報后，在哪里打印申報表？..10 問題二十二：為何在申報查詢及打印那里，點擊【查詢】按鈕后，一直在轉圈等待？..............................................................................................................................10 問題二十三：為何打印企業所得稅年報申報表時提示“請您申報次日后再打印，不便之處，敬請諒解”？..........................................................................................11 問題二十四：企業所得稅年報與關聯業務往來報告表是否有申報順序？..........12 問題二十五：如何作廢企業所得稅年報申報表？..................................................12 問題二十六：如何更正申報企業所得稅年報申報表？..........................................12 問題二十七：為何在【其他申報】顯示了兩個國地標志不一樣的【關聯業務往來報告表】申報菜單？..................................................................................................12 問題二十八：納稅人必須申報《關聯業務往來報告表》嗎？..............................13 問題二十九：企業所得稅年報申報問題集在哪里下載？......................................13 問題三十：CA用戶如何進行簽名提交申報表？....................................................13 問題三十一：CA用戶為什么簽章后頁面會提示“至少一個簽名有問題”或點擊簽名域提示“簽名有效性未知”？..........................................................................15 問題三十二：CA用戶為什么簽章時提示“windows加密服務程序報告了錯誤：出現了內部錯誤”？..................................................................................................19 附1：如何查看Internet Explorer瀏覽器版本？.....................................................19

問題一：在電子稅務局申報企業所得稅年報，對瀏覽器有何要求？

建議使用Internet Explorer9或以上版本。

問題二：為何在【按期應申報】中沒有【（地稅）企業所得稅-應納稅所得額】申報菜單？

1、請納稅人確認當前已經選擇正確的管理機關，并在此機關下核定了企業所得稅；

2、如已經確認核定了企業所得稅，建議點擊頁面下方的【重置申報清冊】，如下圖所示。

問題三：企業所得稅（查賬征收）申報模板在哪里下載？

在申報菜單點擊【填寫申報表】按鈕后，進入【企業基礎信息表】填寫頁面，在頁面上方可以點擊模板下載，如下圖所示。

問題四：往年使用的年報模板能重新填好再導入嗎？

往年使用的年報模板不能再使用，請納稅人重新下載《企業所得稅查賬征收申報導入模板》重新填寫。

*此年報模板僅適用于廣東省電子稅務局、廣東省地方稅務局電子辦稅服務廳。

問題五：為何模板中，表A100000第32行本年累計實際已預繳的所得稅額被鎖定，不允許填寫？

導入申報模板后，系統會自動帶出該數值，納稅人不用在模板填寫。問題六：為何模板中，表A106000的“納稅調整后所得”、“合并、分立轉入（轉出）可彌補的虧損額”、“以前虧損已彌補額”被鎖定，不允許填寫？

導入申報模板后，系統會自動帶出該數值，納稅人不用在模板填寫。

問題七：為何在【表單填報情況選擇】勾選表單后點擊【下一步】會彈出窗口，提示“停止運行此腳本嗎？”

此問題一般是納稅人的瀏覽器不兼容引起的；建議納稅人使用Internet Explorer9或以上版本。如果納稅人使用的是Internet Explorer8，建議升級到Internet Explorer9。

也可以點擊提示窗【否】按鈕，等頁面完全加載。

問題八：為何填寫完申報表后，點擊【下一步】會彈出窗口，提示“can not cast to double,value:{}”？

建議納稅人點擊頁面右上角【重置】按鈕，在線填寫申報表。問題九：填寫Excel模板時，為何附表的數據沒有在主表顯示？

納稅人需確保在《企業所得稅納稅申報表填報表單》已經勾選需要填寫的表單。

問題十：上傳Excel模板時，為何顯示提交失敗？

請納稅人確保使用最新的模板填寫并上傳。

問題十一：導入Excel模板后，部分表中的數據并沒有在網頁填表頁顯示出來，怎么辦？

建議納稅人點擊頁面右上角【重置】按鈕，選擇使用在線填寫申報表；點擊頁面右上角【保存】按鈕可保存填表數據。

問題十二：勾選完需要填寫的表單后，點擊【下一步】，彈窗提示“您未安裝Flash控件，無法上傳！請安裝Flash控件再試”？

納稅人電腦沒有安裝Adobe Flash Player ActiveX導致的。請納稅人上網搜索“Adobe Flash Player ActiveX”，自行下載安裝。

問題十三：選擇在線填寫后，當需要填寫的表單、數據較多，為防止頁面突然關閉導致重新填寫，有何辦法？

納稅人可以在填寫表單時點擊頁面右上角的【保存】按鈕；待下次打開頁面時，先勾選上次保存時勾選的填報表單，頁面就會顯示上次保存數據。

問題十四：填寫A107014研發費用加計扣除優惠明細表時，為何不允許填寫具體的研發項目，表單被鎖定，不允許填寫？

根據國家稅務總局的最新要求，《研發費用加計扣除優惠明細表》表內其他行次，禁止納稅人填寫。

納稅人只可填寫《研發費用加計扣除優惠明細表》第19列本年研發費用加計扣除額合計；且保存時強制監控，與《研發項目可加計扣除研發費用情況歸集表》第11行相等。

問題十五：填寫完表單后，點擊【下一步】為何彈出提示窗：請選擇“風險提示服務”或“申報”？

根據《國家稅務總局關于為納稅人提供企業所得稅稅收政策風險提示服務有關問題的公告》（稅總發〔2017〕10號）的要求及工作部署，查賬征收企業所得稅納稅人在進行2016企業所得稅匯算清繳時，已提交本企業財務報表、企業所得稅優惠事項備案表等資料的，在廣東省電子稅務局、廣東地稅電子辦稅服務廳填報完成《中華人民共和國企業所得稅納稅申報表》（A類，2014版），選擇“風險提示服務”，風險提示系統將自動對納稅人提交的申報表及此前提交的財務報表、優惠備案信息進行風險掃描，并將風險提示信息實時展現給納稅人。

納稅人根據風險提示信息修正申報數據后，可以再次進行風險掃描，確認是否已排除風險，也可以點擊【申報】按鈕直接提交申報表，完成納稅申報。

問題十六：申報表確認無誤后，點擊【申報】，為何一直停留在“正在提交申報，請稍后”？

建議納稅人先自行設置一下IE瀏覽器，再嘗試申報。設置IE瀏覽器步驟如下：

1、重置IE瀏覽器。

打開Internet Explorer瀏覽器，點擊菜單欄中的“工具”--“Internet選項”--“高級”--“重置”，勾選“刪除個性化設置”，點擊重置按鈕，重置后，按提示關閉瀏覽器，如下圖所示。

2、重新打開Internet Explorer瀏覽器后，設置瀏覽器。點擊菜單欄中的“工具”--“Internet選項”--“安全”--“自定義級別”，全部啟用那些被禁用的ActiveX控件和插件，點擊確定；顯示“不安全”的可以不啟用，如下圖所示。

3、繼續在Internet選項中的“高級”--“設置”中，勾選“允許運行或安裝軟件，即使簽名無效”，點擊確定，如下圖所示。

4、點擊菜單欄中的“工具”--“管理加載項”，顯示“所有加載項”，找到Adobe PDF Reader加載項，確保它為“啟用”狀態（如被禁用，要點擊啟用），如下圖所示。

5、設置瀏覽器后，關閉瀏覽器；點擊電廳客戶端的“一鍵修復”工具進行檢測修復。

6、重新打開Internet Explorer瀏覽器，重新再嘗試申報。

問題十七：納稅人上門申報企業所得稅年報后，可以在電子稅務局查詢及打印嗎？

納稅人在稅局門前金三稅收管理系統進行申報企業所得稅年報屬于門前申報，只能在門前打印申報表。納稅人是可以在電子稅務局進行申報記錄的查詢，但是不能在電子稅務局打印該申報表，請在門前打印企業所得稅申報表。

問題十八：納稅人進入企業所得稅年報后，提示：當前納稅人為就地分攤二級分支機構，請使用跨地區經營匯總納稅企業的分支機構納稅申報表進行申報？

目前廣東省電子稅務局不支持該申報表申報，請納稅人上門申報。

問題十九：納稅人填寫完表單后，點擊【風險提示服務】后，提示：該納稅人不適應本系統？

目前風險掃描系統支持的納稅人財務制度類型為：企業會計準則，小企業會計準則，企業會計制度，事業單位會計準則，民間非營利組織會計制度。其他適用會計準則或會計制度暫不支持，納稅人可暫跳過風險掃描繼續申報。

問題二十：為何填寫完表單后，點擊【下一步】，生成的PDF沒有顯示填表數據？

1、請納稅人使用Internet Explorer瀏覽器登錄電子稅務局，不建議使用360安全瀏覽器等瀏覽器。

2、在登錄之前，請納稅人先設置一下瀏覽器（步驟見“問題十四”）。

3、登錄廣東省電子稅務局。

4、設置瀏覽器兼容性，如下。

（對于IE9、10）按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發人員工具”。點擊瀏覽器模式為IE9，文檔模式為IE9，如下圖所示。

（對于IE11）按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發人員工具”。點擊按鈕“”，選擇“9”，如下圖所示。

5、進入申報表再嘗試申報。

問題二十一：在電子稅務局申報完企業所得稅年報后，在哪里打印申報表？

點擊【申報繳稅】-【申報查詢及打印】-稅款所屬期起選：2016-01-01，稅款所屬期止選：2016-12-31，點擊【查詢】按鈕。

問題二十二：為何在申報查詢及打印那里，點擊【查詢】按鈕后，一直在轉圈等待？

請納稅人設置瀏覽器兼容性。

對于IE9、10，按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發人員工具”。點擊瀏覽器模式為IE9，文檔模式為IE9，如下圖所示。

對于IE11，按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發人員工具”。點擊按鈕“選擇“9”，如下圖所示。

”，問題二十三：為何打印企業所得稅年報申報表時提示“請您申報次日后再打印，不便之處，敬請諒解”？

若納稅人當天申報企業所得稅年報，建議次日再查詢打印。

若納稅人等待多日仍然不能打印，請聯系“技術支持”（10000轉9）咨詢。*若納稅人是上門申報，請上門打印申報表。問題二十四：企業所得稅年報與關聯業務往來報告表是否有申報順序？

納稅人必須先申報完企業所得稅年報才能申報關聯業務往來報告表。

問題二十五：如何作廢企業所得稅年報申報表？

點擊【申報繳稅】-【申報作廢】，申報所屬期起選：2016-01-01，申報所屬期止選：2016-12-31，點擊【查詢】按鈕。找到申報表，點擊【作廢】按鈕。

問題二十六：如何更正申報企業所得稅年報申報表？

目前廣東省電子稅務局不支持網上更正申報企業所得稅年報，請納稅人上門更正申報企業所得稅年報申報表。

問題二十七：為何在【其他申報】顯示了兩個國地標志不一樣的【關聯業務往來報告表】申報菜單？

若納稅人的企業所得稅在地稅申報，請選擇“國地標志”為“地稅”的關聯業務往來報告表申報菜單進入申報即可，如下圖所示。

問題二十八：納稅人必須申報《關聯業務往來報告表》嗎？

該申報表為非必報。納稅人可參閱相關稅收政策，如《國家稅務總局關于完善關聯申報和同期資料管理有關事項的公告》（國家稅務總局公告2016年第42號），自行評估或咨詢稅局是否需要申報該申報表。

問題二十九：企業所得稅年報申報問題集在哪里下載？

在申報菜單點擊【填寫申報表】按鈕后，進入【企業基礎信息表】填寫頁面，在頁面上方可以點擊下載，如下圖所示。

問題三十：CA用戶如何進行簽名提交申報表？

1、若納稅人已經為單位或企業辦理了國稅CA/地稅CA，請納稅人使用CA登錄電子稅務局。

2、納稅人填寫完申報表點擊下一步進入生成的PDF頁面后，拖動滾動條到PDF最后一頁，找到【納稅人數字簽名】，點擊該區域進行簽名，如下圖所示。

3、點擊該簽名域，彈出CA簽章信息，確認簽章信息無誤后，點擊【確定】進行簽章，如下圖所示。

4、重新輸入CA密碼，點擊【確定】，系統會自動驗證簽名，如下圖所示。

5、確認申報表無誤后，點擊頁面右上角【申報】按鈕進行申報。

問題三十一：CA用戶為什么簽章后頁面會提示“至少一個簽名有問題”或點擊簽名域提示“簽名有效性未知”？

1、納稅人可以對簽章進行信任設置。點擊一下PDF最后一頁中的簽名域，彈出窗口提示“簽名有效性未知”，如下圖所示。

2、點擊提示窗口中的【簽名屬性】按鈕，打開“簽名屬性”窗口，如下圖所示。

3、點擊【顯示簽名者證書】按鈕，打開“證書查看程序”窗口，點擊【信任】，如下圖所示。

4、點擊【添加到可信任證書】按鈕，顯示提示窗，點擊【確定】，如下圖所示。

5、彈出“導入聯系人設置”窗口，勾選“將本證書用作可信用根”，然后點擊【確定】，如下圖所示。

6、返回“簽名屬性”窗口，此時的簽名已經改為有效了，如下圖所示。

問題三十二：CA用戶為什么簽章時提示“windows加密服務程序報告了錯誤：出現了內部錯誤”？

此錯誤提示為windows系統服務報錯，建議納稅人換臺電腦再嘗試申報。

附1：如何查看Internet Explorer瀏覽器版本？

打開Internet Explorer瀏覽器，點擊菜單欄【幫助】或點擊“擇“關于Internet Explorer”，即可查看，如下圖所示。

”按鈕，選

問題三十三：查看不到財務報表申報入庫？

在按期應申報，申報月份，將日期改為2017年7月，能看到“按季“、“按年“，選擇按年，能看到財務報表按年申報。

問題三十四：企業所得稅彌補虧損明細表？

如填寫“企業所得稅彌補虧損明細表”發現歷史數據與此次申報數據不一致，企業無法自行修改，請聯系管理科，提供相關證據可由管理員修改。

問題三十五：申報作廢無操作按鈕？

請設置ie兼容性。

問題三十六：CA用戶登陸電子辦稅局失敗？

請使用廣東省電子辦稅服務廳登錄，經自動檢測后，在登錄可成功。

問題三十七：CA用戶申報成功后是否必須數字簽名？

項目組已做調整，可按下面方式操作。

第五篇：深圳地稅電子稅務局證書驅動問題解決方案

1.如果在電子稅務局不能使用證書，請先按照如下設置：

1.查看是否安裝了多個證書，或者是否有效證書和無效證書同在（最好是全部刪掉，再重新安裝）

2、清除所有系統緩存

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3、所有控件全部開啟全部選“啟用”

4、添加信任站點

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最后再重新安裝數字證書驅動程序，正確安裝數字證書驅動程序之后。關掉所有IE瀏覽器，重新打開IE瀏覽器進行登陸電子稅務局，即可解決問題。

2.如果安裝成功，仍提示請安裝證書驅動請檢查驅動是否安裝完成，如下圖所示，請檢查下面相同目錄下是是否存在NetSign.dll文件（根據個人操作系統不同，下面路徑也有所不同，如winnt系統就不一樣）。

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3.WINDOW+IE常見問題解決方案（重要，請一定按照以下每一個步驟進行執行）

1、打開IE瀏覽器，如上圖，打開Internet選項。

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2、在Internet選項下，打開如上圖所示界面，首先執行重置按扭，然后選擇確定。關閉上面窗口。

3、重新執行上面

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6、打開IE瀏覽器，如上圖所示，打開管理加載項。

7、在管理加載項下面，如上圖所示，1選擇上面的的選項為所有加載項。選擇完成之后然后在右邊的界面中能顯示如2所示的界面（各人系統不一樣，右邊界面顯示的結果不一樣），但是右邊一定需要找到一個以名字InfoSec字母開頭的類似上圖2中的那個文件名并且是已

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啟用狀態。

8、再次打開Internet選項，界面如上圖所示，點擊設置按扭。

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9、選擇上一界面的設置按扭后，進入到如上圖所示的界面，分別點擊上面紅圈包圍的兩個按扭。會分別打開一個目錄。

10、將打開的目錄里面的所有文件全部刪除。

11、操作完成之后，點擊確定按扭，將以上步驟都設置完成之后，關閉瀏覽器。

12、重啟瀏覽器，即可使用了。如果還是不行，請繼續往下看。

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13、打開控制面板，選擇Windows防火墻。

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14、如上圖所示，關閉window自帶防火墻。點確定。

15、關閉本機所有的殺毒軟件和所有其它的防火墻，如360、瑞星殺毒軟件等等。

16、重啟電腦。

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4.在Window7操作系統下，如果安裝成功，仍提示請安裝證書驅動請重新安裝證書驅動，如下圖所示，打開開始菜單，輸入cmd后可以看到上面的命令窗口，請以管理員身份運行regsvr32 C:WindowsSystem32NetSign.dll。前提是將NetSign.dll文件放在C:WindowsSystem32目錄下面。注（操作系統不同，上面的路徑名也不同，安裝自建證書驅動需要使用操作員身份進行安裝）

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5.在Window7操作系統下，如果安裝成功，登錄電子稅務局時總是提示-10019簽名錯誤或者類似這樣的錯誤，請設置如下并重啟操作系統即可解決問題。

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6.如果安裝成功，登錄電子稅務局時總是提示-10019簽名錯誤或者類似這樣的錯誤，請換個瀏覽器進行登錄，如360瀏覽器。

7.如果按照上面的步驟安裝成功，或者安裝成功后無法登錄電子稅務局的情況建議換臺機器進行重試。