第一篇：校團委廉政風險防控管理職權目錄

校團委廉政風險防控管理職權目錄

權力名稱 具體內容 辦理主體 制度依據

團內重要工作評選表彰權

團屬校級各類榮譽評選及表彰，校團委開展的各類校園文化活動獎項的評比與獎勵，學院共青團年度工作考評等

各科室

校級團屬各類榮譽評選文件、各項活動通知及評選辦法、上級團組織有關文件

校級學生組織骨干選拔、考評、任免權

校學生會、學生社團聯合會、青年通訊社、大學生藝術團等學生骨干的選拔、培養、考評和任免

各校級學生組織主要負責人、校團委相關科室

《學生會章程》《大學生骨干培養工作實施細則》 《安徽理工大學大學生社團管理條例》

《安徽理工大學大學生社團日常工作考評細則》。

部門經費的使用、審批權；團費的收繳、管理、使用審批權 審批團委各項經費，團費收繳、管理、審批、下撥和監督 全體人員

學校有關財務管理規定； 《中國共產主義青年團團章》；

《校團委關于團費收繳、使用與管理的暫行規定》《大學生社團活動經費收繳、使用與管理暫行規定》《校團委關于大學生學科競賽專項經費使用與管理的暫行規定》。

大學生社團活動立項審批權

各類校級社團活動立項申報資助標準 科技實踐部

社團活動資助評審領導組會議

大學生素質拓展活動結果認定權

大學生素質拓展教育活動獲獎級別的認定、匯總與公示

理論宣傳部 科技實踐部 綜合部

校級各類素質拓展活動評選結果

優秀團員青年入黨推薦權

推薦優秀團員青年加入黨組織

理論宣傳部、各基層團委

《安徽理工大學發展黨員工作細則》

團屬活動場地、資產使用管理權

大學生舞蹈房、器樂房，大學生藝術團相關設備、宣傳展板的使用與管理

綜合部

《校團委關于大學生舞蹈房使用與管理的暫行規定》、《校團委部分資產使用與管理的暫行規定》

校團委廉政風險點排查登記表

主要工作職權

1、團內重要活動評選表彰權

2、校級學生組織骨干選拔、考評、任免權

3、部門經費的使用、審批權；團費的收繳、管理、使用審批權

4、大學生社團活動立項審批權

5、大學生素質拓展活動結果認定權

6、優秀團員青年入黨推薦權

7、團屬活動場地、資產使用管理權

主要風險類別 風險等級 風險點名稱 主要表現 自評 審定

崗位職責風險

執行評選條件、范圍、程序等不嚴謹；在評選中講人情、拉關系；對材料未嚴格把關，造成所評選的個人或集體不具備先進性和代表性。

各項評先評優活動 中

校級學生組織骨干的選拔與培養

相關指導教師指導不及時、監管不到位；主要學生干部認識不到位，對自己要求不嚴；組織瘓散、戰斗力不強、群眾評價差 低

經費使用管理

執行學校有關財務制度不到位；經費使用不合理、不科學、使用效率不高；團費管理不嚴，使用不合理；下撥團費監管不力，使用不合理。高

大學生素質拓展教育活動結果認定

校級素質拓展活動獎項等級設置不合理；統計不全面；公開不及時。低

業務流程風險

團學骨干選拔流程

干部選聘時受到人情因素干擾，不能堅持程序和條件。低

團內評優流程

對基層團組織要求不嚴，受到人情干擾，評優表彰時跑風漏氣，不能嚴格程序和條件。低

經費審批流程

對報銷票據審核不細，審批程序不科學，造成經費使用不合理、不科學、使用效率不高。高

推薦優秀團員入黨流程

評優要求不嚴，受到人情干擾；推優程序不符合規定，操作不透明，缺少民主監督。低

制度機制風險

團學骨干選拔培養制度

對相關制度執行不嚴，部分制度需要修訂。低

團內評優表彰制度 對于評優項目、指標、程序、條件的設計不合理，操作中有漏洞，不能隨情況變化及時修改。低

經費審批管理制度

對經費使用情況規定不清晰，對經費使用效益缺少評估。高

資產管理制度

缺乏相應的資產管理制度 低

校團委廉政風險防控措施登記表

風險類別 風險點 風險防控措施 崗位職責風險 各項評先評優活動

1、認真制定評選表彰方案，明確評選條件和范圍；

2、嚴格評選程序，認真審查，嚴格把關，公平公正；

3、及時公示，廣泛聽取群眾意見，接受群眾監督。

崗位職責風險

校級學生組織骨干的選拔與培養

1、認真制定學生干部選拔、培養、考核方案，明確標準；

2、嚴格工作程序，完善決策機制，拒絕講人情，拉關系；

3、加強培訓，提高素質；加強指導，監管有力；

4、不定期聽取工作匯報，了解基層動態。

崗位職責風險 經費使用管理

1、加強對學校有關財務管理制度的學習、宣傳與教育；

2、制度配套的相關制度，按制度辦事；

3、及時修訂、完善相關制度，確保制度的科學性與可操作性；

4、及時公開團費收繳與使用情況，定期審查下級團組織團費使用情況；

5、嚴格學科競賽使用審批手續，進一步提高經費使用效率。

崗位職責風險

大學生素質拓展教育活動結果認定

1、全面細致設計校團委組織開展的活動方案，科學設置獎項數量及等級；

2、及時將相關活動結果核實、歸檔；

3、及時統計結果，接受監督。

業務流程風險 團學骨干選拔流程

嚴格按公開的程序進行。業務流程風險 團內評優流程

堅持原則和保密紀律，嚴格按公開的程序進行。業務流程風險 經費審批流程

進一步完善經費審批手續，全面貫徹執行“誰經辦誰簽字、誰審核誰簽字”的申請報銷程序。

業務流程風險

推薦優秀團員入黨流程

1、嚴格推優標準，堅持“誰舉薦，誰負責”的推薦原則；

2、指導學院嚴格推優工作程序，完善民主監督機制，不徇私舞弊，堅持公平公正公開。

制度機制風險

團學骨干選拔培養制度

修改完善團學干部選拔培養制度，制訂《安徽理工大學青年馬克思主義者培養工程暨大學生骨干培養學校學員培養與考核辦法（試行）》

制度機制風險 團內評優表彰制度

科學設計團內評優項目、指標、程序、條件的規定，完善機制，提高科學性和可操作性。

制度機制風險 經費審批管理制度

嚴格遵守學校經費管理規定，加強經費使用效益分析。制訂《安徽理工大學大學生社團活動資助立項管理辦法（試行）》

制度機制風險 資產管理制度

制訂相應的管理制度，提高資產使用效率。

團員發展流程圖

本人遞交入團申請書

團支部委員會討論同意確立為積極分子，確定一至兩名團員為入團培養聯系人并進行培養考察（一般考察期為半年）填寫《入團志愿書》 提交支部大會討論

報學院團委審批，并將《入團志愿書》、入團申請書等存入學生檔案 更新團組織信息統計系統，報送校團委備案 入團宣誓，頒發團員證、團章和團徽

團學組織學生干部選拔流程圖

依據團學組織章程制定學生干部選拔辦法

制定實施方案，發布選拔信息，組織報名，資格審查 組織初試（面試）、終試（面試）、復試（筆試），醞釀候選人名單 團學組織按照民主程序選舉，確定人選，報校團委審批 組織考察、公示，統一任用

團內重要工作評比表彰流程圖

制定評比表彰辦法，明確評選項目、指標、程序、條件 擬定評選方案

團支部、院團委逐級審核并公示 領導組或評委會評審 校團委審核

公示無異議后，統一發文表彰

第二篇：廉政風險防控-鄉鎮政府職權總目錄

***鄉政府職權目錄

1、行政決策（1）鄉政府全體會（2）鄉政府專題會（3）財政資金審批管理（4）干部任免

（5）決定和部署鄉政府重要工作（6）研究突發性事件處理意見（7）研究全區性重要活動協調實施事項（8）研究鄉政府日常工作中的其他具體業務事項

2、行政許可（審批）類

（1）農村村民采伐自留山和個人承包集體林木的采伐許可證審核

（2）建設用地、規劃許可（3）農村村民宅基用地審核（4）申請農村五保戶供養審核（5）城鄉醫療救助審核

（6）申請農村、城市居民最低生活保障審核（7）鄉村公共設施、公益事業建設用地審核

3、行政確認類（1）流動人口婚育證明（2）違法建設行為認定

（3）協助國土部門開展土地登記、證書發放（4）協助國土部門開展農用地轉用、建設項目供地（5）協助林業部門發放林權證（6）發放生育保健服務證、生育證（7）開取（上）環、復通術介紹信

4、行政裁決類（1）民間糾紛調解（2）林地（權）爭議裁決

（3）農民土地承包所有權和使用權爭議裁決

5、行政征收類

（1）受縣人口計生委委托征收社會撫養費（2）協助國土部門對土地房屋征收與補償（3）協助國土部門集體土地征收

6、行政獎勵類

（1）發放獨生子女保健費

（2）發放放棄再生育指標一次性獎勵（3）發放計劃生育家庭獎勵扶持、特別扶助

7、行政強制類

（1）對鄉、村莊規劃區內未依法取得鄉村建設規劃許可證或者未按照鄉村建設規劃許可證的規定進行建設的，責令停止建設、限期改正和拆除

8、行政給付類

（1）城鎮退伍軍人待安置期間生活補助費發放（2）自謀職業的城鎮退伍軍人一次性經濟補助

9、其他職權

（1）救災救濟款物發放（2）重大動物疫病防治

（3）村集體資金、資產、資源監督管理（4）農村土地承包及承包合同管理（5）基本農田保護管理

（6）村集體資產資源處置、村級工程建設及財產物資購置招投標監管

（7）安全生產監督

（8）建設工程（項目）招投標（9）社會養老保險征收、待遇發放

（10）改變或撤銷所屬工作部門不適當的決定、命令

（11）執行鄉鎮人民代表大會決議、以及上級行政機關的決定和命令

（12）重要檢查事項備案審查（13）重要復雜案件備案（撤銷）審查

（14）責成有關部門采取查封施工現場、強制拆除等措施（15）確定本行政區域類消防安全重點單位備案

（16）制定本行政區域內特大安全生產事故應急救援（處理）預案

（17）撤銷違反規定設置的收費、集資和項目基金（18）制定本行政區域的重大動物疫情應急預案（19）河道具體管理范圍劃定（20）水功能區劃定（21）組織人民防空疏散

（22）編制實施本行政區域土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃、地質環境保護總體規劃及其他專項規劃（23）耕地的保護（24）涉農資金審核發放

（25）土地安置補助費用使用情況監督（26）農村土地承包及承包合同管理

（27）承包期間因自然災害事故嚴重毀損承包地等特殊情形需對個別農戶間承包耕地和草地進行調整的審批（28）鄉村公共設施、公益事業建設用地審核（29）農村義務兵退役后生產與生活安排

（30）村民自制章程、村規民約備案

（31）提出村民委員會的設立、撤銷、范圍調整方案（32）組織兵役登記、確定預定征集對象（33）指導村委會換屆選舉工作（34）村委會人數、選舉結果備案（35）信訪

第三篇：廉政風險防控管理工作目錄

廉政風險防控管理工作目錄

一、村（居）廉政風險防控實施方案

二、廉政風險防控領導小組

三、廉政風險職權目錄

四、廉政風險排查：防控措施登記表（單位）

五、廉政風險排查：防控措施登記表（個人）

六、廉政承諾書

七、村（居）尚紀權力運行流程圖

1、中心社區重大事項決策流程圖

2、基層黨務公開流程圖

3、（村）居務公開流程圖

4、黨組織換屆流程圖

5、村居委換屆流程圖

6、中心社區印章管理流程圖

7、中心社區農村征地補償費分配流程圖

8、農村五保供養流程圖

9、救災救濟發放流程圖

10、涉農資金發放流程圖

11、辦理一孩服務手冊流程圖

12、辦理再生育流程圖

13、領取獨生子女證流程圖

14、計劃生育獎扶對象初審流程圖

15、協調處理矛盾糾紛流程圖

16、發展黨員流程圖

第四篇：單位廉政風險防控目錄

附件4 單位廉政風險防控目錄 單位：臨澧縣人民醫院（蓋章）負責人：（簽字）

2012年月日 廉政風險點

防控措施

院領導在管理醫院，制定制度、分管一定的人事權、分配權、晉升晉級的評審權。在后勤總務設備等采購中參與招標、在醫院遷建工程中參與管理、監督、招標等權限。在行使一定的權利過程中，有收受禮品、禮金、紅包回扣的風險

強學習政策法規，按相關規定程序辦事，嚴格遵守各項規章制度，加強自律，自覺增強廉政意識。自覺接受各級紀委及群眾的監督，不以權謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事，杜絕各種形式的腐敗。

職能科室在院領導的督導下行使一定的醫療、護理質量監督權，行風監督權；部份職能科干部參與醫院設備、物資、藥品、基建等招標、采購、管理；參與醫院規章制度制訂、修改權。

加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。嚴格按相關規定程序辦事，遵守各項規章制度，加強自律。自覺接受紀委及群眾的監督，不以權謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。

科主任、護士長行使科室內部管理權力、如科內人員外出學習安排、工作調動等，科內藥品、設備、器械、試劑的采購意見建議權，病區一次性材料的使用建議權等。在行使科室管理中存在的廉政風險；在科室需要藥品、器械、設備、一次性使用材料招標采購購置過程中存在的廉潔風險。在專科、專家門診時使用藥品中的廉潔自律。

加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。嚴格按相關規定程序辦事，遵守各項規章制度，加強自律。自覺接受紀委及群眾的監督，不以權謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。

重點科室如基建辦在遷建工程招標、施工及現場管理；工程管理、工程招投標前期、中期和后期各環節上存在風險點。在工程設備招標供貨過程中存在說法風險。

認真學習國家、省、市及上級主管部門和醫院有關法律法規、相關制度和文件，認真貫 徹執行。廉潔奉公，忠于職守，嚴禁在公務活動中利用職權謀取不正當利益。禁止公務 活動中參加有消費活動；不弄虛作假，殉私舞弊，進行違規活動。堅持公開、公平、公 正的工作作風。

重點科室如設備科、藥劑科、總務科采購過程中各流通環節存在請客送禮和回扣現象，在藥品采購的過程中，與公司業務人員及醫藥代表接觸務物資采購的過程中存在可能收受禮金和回扣、請吃現象。

相關人員認真學習法律法規；做到不請送、不拿回扣能，能招標的設備、耗材、試劑

盡量通過招標采購，潔身自好、規范辦事，在采購過程的各個環節公開透明、接受監督。嚴格執行藥品采購管理制度，嚴禁采購過程中利用職權謀取私利，自覺廉潔奉公，忠于職守，總務物資采購中嚴格按照衛生局后勤質控中心要求定點采購。對年消耗10萬元的物資公開招標。

第五篇：廉政風險防控手冊目錄

目錄

1、學校廉政風險實施方案……………………………………….12、學校廉政風險防范領導小組、職責……………………………….83、學校領導班子職責目錄…………………………………………….94、學校管理運行的流程圖（書記、校長、副校長、工會主席）……115、領導廉政風險檔案庫…………………..…………………………..166、學校領導廉政風險防控措施登記表…………………….……….1067、學校廉政風險識別防控一覽表……………………………..…….1158、學校廉政風險防控承諾書（班子）……………………......…….1179、學校廉政風險機制建設工作制度……………………...……..…..12610、學校廉政風險機制建設學習制度……………………...……….12811、學校廉政風險工作排查制度……………………...………….......12912、學校廉政風險預警制度……………………...………..........130

13.學校廉政風險工作總結……………………...………...........131