第一篇：飲食管理廉政風險防控

飲食管理廉政風險防控

（一）

原材 料 采購 管理

廉政風險識別圖

采購申請 招標 確定供應商 合同管理 驗收管理 倉儲管理 ▲ 未按招標要求采購；品種、價格超出招標范圍 ▲▲▲ 選擇有利益關系的潛在投標人參與競標； ▲▲▲ 直接簽訂采購合同； ▲ 資質不符合要求 ▲▲ 執行合同不到位 ▲ 驗收把關不嚴，質、量與規定不符與規定不符

（二）廚政 管理

廉政風險識別圖

原料安全 操作安全 定價管理 銷售管理 ▲ 添加劑管理不到位； 原料半成品等保存、使用不符合食品安全規定。

▲ 未執行價格標準

▲ 操作不規范

（三）核算 管理

廉政風險識別圖

付款 合同執行 成本核算 ▲▲

未按規定進行核算 ▲ ▲ 未按相關規定以及合同約定付款 ▲ ▲ 未按合同執行

第二篇：飲食服務中心廉政風險防控

飲食服務中心廉政風險防控

管理工作實施方案

為深入貫徹落實中共中央《建立健全懲治與預防腐敗體系2008—2012年工作規劃》，按照中共山東省紀委《關于加強廉政風險防控管理的意見（試行）》和《山東理工大學廉政風險防控管理辦法》文件精神，為進一步加強飲食服務中心黨風廉政建設，建立健全廉政防控體系，從源頭上預防腐敗問題的發生，結合飲食服務中心工作實際，特制定本實施方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，牢固樹立以學生為本，全心全意為學生服務的理念，以黨風廉政建設責任制和完善預防體系為重點，以規范運行為核心，以強化管理為前提，以完善措施為保證，積極構建覆蓋飲食服務中心各個崗位的廉政風險防控管理體系，使職責運行更加規范、自我防控更加有力、監督更加到位、隊伍管理更加有效，為實現學生餐飲、洗浴、開水保障工作又好又快的發展提供堅實的紀律和作風保障。

二、工作目標

針對學校廉政風險防控管理試點工作方案的工作目標及后勤管理處廉政風險防控管理工作總體目標，飲食服務中心廉政風險防控管理工作總體目標是：圍繞飲食服務中心領導班子及各部門崗位職責履行的各個環節，深入排查崗位職責、工作流程、制度機制、和外部環境四類風險，從完善工作程序、規范業務流程、強化監督管理、健全制度機制等環節入手，構筑前期預防、中期監控、后期處置三道防線，建立權責明晰、制度完善、運作規范、風險明示、有力的廉政風險防控管理體系，形成比較完善的覆蓋飲食服務中心所有崗位的廉政風險防控管理長效機制，有效遏制腐敗現象的發生。

三、組織領導

為加強廉政風險防控管理工作，建立健全廉政風險防控管理工作組織體系，飲食服務中心成立廉政風險防控管理工作小組，成員如下：

組

長：楊德忠

傅興坤

成員：鄧

輝

柴煥芳

王

欣

劉宣科 小組下設辦公室，辦公室設在飲食服務中心辦公室。

四、工作內容和方法步驟

結合學校廉政風險防控總體部署和飲食服務中心實際情況，計劃自2012年4月20日開始，到2012年年底結束，共分五個階段進行，中心各部門在工作開展過程中要邊學習邊推進、邊排查制定防控措施邊落實整改責任，確保風險防控機制建設扎實有效。

第一階段：動員部署階段

時間安排：2012年4月20日至4月28日；

（一）建立健全飲食服務中心風險防控管理工作機構。成立飲食服務中心廉政風險防控管理工作小組和辦公室，制定《飲食服務中心廉政風險防控管理實施方案》，全面啟動能飲食服務中心廉政風險防控建設工作。

（二）召開飲食服務中心部門正經理以上管理人員會議，進行動員部署。組織認真學習中共中央《建立健全懲治與預防腐敗體系2008—2012年工作規劃》、省紀委《關于加強廉政風險防控管理的意見（試行）》和《山東理工大學廉政風險防控管理辦法》等規章制度，全面領會廉政風險防控管理的基本內涵和主要精神，理解和掌握廉政風險防控管理的基本理念和主要方法，進一步細化工作內容，完善工作措施，大力宣傳開展廉政風險防控管理工作的重要意義，提高全體人員參與廉政風險防控管理和積極性、主動性和自覺性。

第二階段：查找風險點及風險等級評估階段 時間安排：2012年4月29日至5月30日；

（一）厘清崗位權限。根據中心領導班子及各部門崗位工作職責，清理崗位職責權限，檢查各項職責是否落實到崗到位，各項規章制度是否健全完善，并把工作職責逐一進行梳理。編制《飲食服務中心崗位職權目錄》并在“理工飲食”網站進行公示。

（二）查找風險點。崗位廉政風險點是工作人員在行使權力、履行職責過程中有可能發生不廉潔行為的重要部位、關鍵環節，重點排查以下四類風險：

一是崗位職責風險。重點排查不能正確履行崗位職責、不能正確行使權力可能導致的廉政風險。二是業務流程風險。重點排查因工作程序和個人自由裁量空間過大，造成權力失控和行為失范而導致的廉政風險。

三是制度機制風險。重點排查因制度機制不健全、制度執行不力、制度不夠清晰明確，工作程序不夠規范嚴密導致的廉政風險。

四是外部環境風險。重點排查管理對象可能對相關工作人員進行利益誘惑或施加其他非正常影響，導致工作人員行為失范，構成失職瀆職或“權錢交易”等嚴重后果的廉政風險。

（三）廉政風險排查方法。

1、排查個人風險點：按照管理崗位全員參與的要求，通過自己找、領導提、群眾幫、集體定等多種形式，認真分析并查找個人四個方面存在或潛在的廉政風險。

2、中心自查：根據崗位職責和工作程序，結合工作實際，認真分析存在或潛在的廉政風險。

3、中心內部互查：班子成員之間、班子成員與分管部門負責人之間，相互分析排查存在或潛在的廉政風險。

4、各部門之間互查：中心部門與部門之間相互分析排查存在或潛在的廉政風險。

5、監督部門和公眾協助排查。視情召開座談會，邀請紀檢監察部門、教師代表、學生代表座談，協助排查存在或潛在的廉政風險。

（四）廉政風險評估等級。廉政風險評估等級經飲食服務中心廉政風險防控管理小組研究，并根據風險發生概率大小和可能造成的危害程度，風險等級劃分為三個等級：

1.一級風險是發生機率高，容易造成嚴重違紀違法行為，可能出現被司法機關追究刑事責任的廉政風險；

2.二級風險是發生機率較高，容易造成一般違規違紀行為，可能出現受到責任追究、黨紀政紀處分的廉政風險；

3.三級風險是發生機率較小的風險。容易造成輕微違規行為，可能被通報批評、誡勉或提醒談話的廉政風險。

第三階段：制定措施階段

時間安排：2012年6月1日至6月25日

圍繞排查確定的風險點和風險等級，有針對性地制定防控措施，形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控長效機制。

（一）健全前期預防措施。一是開展廉政教育。結合查找的廉政風險點和確定的廉政風險等級，綜合運用黨風黨紀教育、廉政教育、職業道德教育、警示教育、崗位風險教育、簽訂黨風廉政建設責任書等形式，開展反腐倡廉教育，樹立廉政風險意識，自覺做到自重、自省、自警、自勵，警鐘長鳴，防患于未然。二是完善廉政風險自我防控措施。根據崗位職責，規范用權流程，繪制飲食服務中心單項工作流程崗位風險防控圖。三是加強制度建設。針對排查發現的廉政風險，健全完善相關管理制度、公開制度，從制度上堵塞漏洞，從程序上增加公開透明度，預防違法違紀問題的發生。

（二）建立中期監控機制。一是加強權力運行過程的監督。通過落實內部監督考核、談話提醒、誡勉談話、督查糾錯、批評通報等形式，加強職權運行的過程監督，確保各項管理制度落到實處。二是落實個人重大事項報告、述職述廉、民主生活會、民主評議等制度，實行職權運行動態監控，及時糾正職權運過程中出現的偏差，整改管理工作中的薄弱環節。

（三）嚴格落實后期處置辦法。針對中期監控發現的問題，對有風險表現的崗位人員，及時進行警示提醒、誡勉談話、責令整改、責任追究，糾正錯誤。完善相關制度措施，堵塞漏洞，消除隱患，化解風險。對發現的違法違紀問題，依法依紀嚴肅處理，并進行責任倒查，教育本人，警示他人。

第四階段：檢查總結階段

時間安排：2012年6月26日至7月10日

飲食服務中心各部門要對廉政風險防控管理工作開展情況進行自查，發現問題，及時糾正，飲食服務中心廉政風險防控管理工作小組將按照總體部署，定期對各部門廉政風險防控管理工作進行階段性檢查和督促。飲食服務中心將針對廉政風險防控管理工作進行階段性工作小結、整體工作總結，并于7月5日前上報后勤管理處廉政風險防控管理工作辦公室。

第五階段：形成長效機制階段

時間安排：2012年7月11日至12月30日

（一）建立健全廉政風險防控動態管理機制。結合后勤工作實際、服務意識轉變和預防腐敗的新要求，及時調整廉政風險內容和防控措施。

（二）建立健全教育長效機制。加強對反腐倡廉宣傳教育工作，通過開展權力觀教育、崗位廉政教育、示范教育、警示教育和法紀教育，引導黨員干部牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識，增強拒腐防變的主動性和堅定性。

（三）建立長效運行機制。建立廉政風險檔案、經常修正優化。對崗位廉政風險等級實行動態管理，定期梳理分析廉政風險發生、演變的表現形式和內在規律，調整補充廉政風險點和風險等級，完善優化防控措施，推進落實到位、監督到位，以廉政風險防控工作促進學生餐飲、洗浴、開水供應保障工作。

五、工作要求

（一）統一思想，提高認識。廉政風險防控管理工作是從源頭上預防腐敗的一項重要舉措，飲食服務中心廣大干部職工要從深入貫徹落實科學發展觀的高度，提高對廉政風險防控管理工作重要性和必要性的認識，增強責任感和使命感，廣泛宣傳廉政風險防控管理工作的重要意義，牢固樹立廉政風險意識，自覺參與到具體工作中，確保取得實效。

（二）突出重點，穩步推進。要按照突出重點、分步實施、扎實推進、務求實效的總體要求，突出抓好領導班子和中層管理人員，重點抓好有管理權、許可權、審批權的關鍵崗位和權力運行的各個環節，全面抓好風險排查、措施制定和保障運行各項工作，努力把廉政風險防控管理融入到業務工作的全過程，以重點帶全面，以關鍵促整體，促進崗位廉政風險防控長效工作機制建設。

（三）強化考核，嚴格監督。要將廉政風險防控管理工作與黨風廉政建設責任制結合起來，做到同部署、同要求、同督促，調動積極性，激發創造性。要強化監督管理措施，重點加強對權力運行的事前、事中監督，防控在前，預防在先，將問題解決在萌芽狀態。要加大督查力度，及時對廉政風險進行通報提示，促進防范處置措施落實到位。要建立落實責任追究制度，對各種違法、違紀、違規行為，堅決查處，絕不姑息，確保令行禁止，政令暢通。

（四）狠抓落實，注重實效。要結合實際，積極探索，勇于創新，在查找廉政風險點上下功夫，在健全長效機制上做文章。要把開展廉政風險防控與飲食服務中心各項業務結合起來，強化風險防控工作的服務保障功能，要把開展風險防控與作風建設、效能建設、崗位廉政教育及黨務、政務公開等工作結合起來，使之相互融合、相互促進，取得實效。

飲食服務中心 2012年4月25日

第三篇：廉政風險防控

現在市局在試運行的廉政風險防控模板是中國局和省局領導和專家精心編制的，流程規范科學，對于提前化解權力運行中腐敗的風險，提高廉政管理水平都是有效的措施。同時，也會進一步規范和促進我們的各項業務工作。我們對廉政模板沒做太大的修改。我們主要任務還是在模板的試運行過程中，嚴格執行各項制度，形成常態化，并逐步完善各項流程。8月以來，我們在各項流程的運行和模擬中，沒有太大的問題，主要是：

一是基層業務人員對風險防控工作認識不深，對于風險防控管理知識了解不多，深入開展此項工作，還要進一步的磨合。

二是由于前期模板修改時間緊，對于地方出臺的“兩集中三到位三減少兩提高” 政策和其他一些規范性文件的相繼出臺與市局的社會管理部份的廉政風險防控的結合還需要進一步完善。

三是多年來，形成了固有的思維和工作模式，工作中沿用老的辦法，模板試運行的規范性還有困難，需要相應的制度建設配合。

第四篇：廉政風險防控

學習加強廉政風險防控指導意見和陳亞初同志講話的心得體會

胡錦濤總書記在十七屆中央紀委七次全會上強調，要推進廉政風險防控機制建設。農業銀行上海分行也積極響應、認真貫徹落實第十七屆中央紀委第七次全會和總行2012年紀檢監察工作會議精神，由陳亞初同志帶頭召開了2012年紀檢監察工作會議，會議主要回顧了2011年的反腐倡廉工作以及布置2012年主要的工作任務。

南翔支行黨支部在收到支行下達的要求各部門學習的通知后，按照分行統一部署，堅持“突出重點、整體推進、健全機制、注重實效”的工作思路，圍繞思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境5類風險，有針對性地在局系統開展了廉政風險防范管理工作，逐步形成以積極防范為核心、以強化管理為手段、以規范權力運行為目的、以“三提高、四結合、五種方法、六項機制”為中心內容，的風險防控機制。

一、三提高

1.提高風險查找的徹底度。

采取召開座談會、設立征求意見箱、開展問卷調查等形式，廣泛征求意見，綜合對比分析，認真分析和查找每個重點崗位在思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等方面存在的潛在風險點，認真填寫清查表，存入廉政風險信息檔案中。

2、提高風險危害的警示度。

根據查找的風險點，對照職責要求，有針對性地逐一制定出防控措施，鄭重作出自覺抵御廉政風險的承諾，進行公開和公示，接受廣大群眾的監督。同時制作廉政風險防控流程圖、風險警示桌牌、工作規范等，讓重點崗位人員時時警醒、事事反省，提高警示度。

3、提高廉政風險的防控度。

在廉政風險防控機制建設過程中，開展了以“讀廉文、思廉政”為主題的廉文薦讀活動，每月精選有關政策法規、正反面典型案例和清官廉吏故事進行學習，強化教育，有效地化解和降低了崗位廉政風險。

二、四結合1.與落實黨風廉政建設責任制相結合。

堅持把開展廉政風險防控機制建設工作放在辦公室黨風廉政建設工作大局去謀劃和落

實，認真落實黨員 “一崗雙責”制度，一級抓一級，層層抓落實，確保個人、崗位都能夠查實找準各自存在的風險點。

2.與黨務公開工作相結合。

把廉政風險防控機制建設與黨務公開工作同研究、同部署、同落實，把權力運行中的廉政風險點作為公開公示的重點內容，做到工作崗位、權責內容、廉政風險、防控措施“四公開”。

3.與機關作風建設相結合。

在全體職工中開展機關作風建設活動，著力解決紀律觀念淡薄、工作被動應付等問題，努力提高行政效率、提升工作質量。

4.與制度機制建設相結合。

以廉政風險防控機制建設為契機，結合查找到的風險點，進一步修訂完善了相關制度，探索建立了崗位責任制及自查糾錯、過錯責任追究等長效機制，不斷加強自身建設，努力為南翔支行服務好客戶提供堅強保證。

三、五種方法

1.崗位職責梳理法。

組織全體干部職工對各自的崗位職責、職能進行認真梳理，明確職責分工和職權范圍，并根據崗位層次，有針對性地查找崗位廉政風險點。對于領導重點查找在營銷工作、所務管理、審查把關、廉潔自律等方面存在的廉政風險。對于一般工作人員重點查找財物管理、工作落實、執行制度等方面存在的廉政風險。

2.業務流程分析法。

對基本職能進行深入分析，提出履行基本職能需要辦理的業務事項。在此基礎上，對每項具體業務的流程進行分析，明確具體業務的承辦崗位、辦事依據和具體環節，以及每個環節的辦理時限、職責權限和質量要求，繪制崗位職責管理網絡圖和業務程序流程圖。

3.文件準則對照法。

組織黨員干部認真學習各項文件，明確黨紀要求和黨風廉政建設責任，聯系工作實際，對照文件查找可能產生失職瀆職、假公濟私、作風不實等問題的業務事項和工作節點。

4.情境假設推理法。

對于每一個工作崗位，假設在沒有制度約束或監督不到位的情況下，工作人員在履行職責過程中可以有哪些不作為、慢作為、亂作為的情形，可能產生什么樣的后果，會對單位、社會造成什么樣的危害，制定什么樣的制度或措施可以防范此類問題的發生。

5.制度機制評估法。

對制度的防控效能進行評估，看制度條款主要針對哪些問題，制約機制否是健全，防范措施是否有效，查找因制度設計缺陷而導致的廉政風險；對現有制度的執行情況進行評估，看是否真正按制度辦事，有無例外情況，查找因制度得不到有效執行導致的廉政風險。

四、六項機制

1.常敲“警示鐘”

建立廉政風險經常性教育提醒機制。注重抓好理想信念教育、廉潔警示教育、道德規范教育和重點崗位廉政教育，對管錢、管物、管人的領導、科室和人員，開展法律法規教育，提高全體黨員干部自覺堅守思想道德防線、廉潔從政底線和黨紀國法紅線。

2.打好“預防針”

建立廉政風險全面排查機制。嚴格對照崗位職責查找可能影響廉政建設、釀成腐敗問題的“風險點”，確定不同崗位風險等級，明確每個崗位風險點，根據崗位風險大小和具體風險節點，有針對性地采取防控措施，加強潛在風險隱患的防控，打好“預防針”。

3.砌牢“防火墻”

建立廉政風險集中管理機制和健全廉政風險分析機制，掌握廉政風險發生、演變的表現形式和內在規律，掌握廉政風險可能發生的環節，及時發現廉政隱患，砌牢廉政崗位風險防控的“防火墻”。

4.編好“護廉網”

建立廉政風險防范機制。根據查找出的廉政風險，按照黨風廉政建設責任制的要求，明確防控責任領導和責任人。經常組織開展廉政教育、談話談心等活動，及時掌握重點崗位工作人員的思想動態，編織好崗位廉政的“護廉網”。

5.念緊“緊箍咒”

建立責任追究機制。成立廉政風險防控機制建設督查小組，定期監督檢查，對制度不落實、防范措施不到位的問題隨發現、隨指出、隨整改，保證了廉政風險防范機制的有效運行。

6.安好“安全閥”，建立優化循環機制。針對反腐倡廉工作發展的新形勢、新問題，認真研究分析，及時制定和不斷優化防范措施，督促干部職工在各自崗位上嚴格自律，模范遵守廉潔從政的各項規定，使本部門廉政風險始終處于可控狀態。

中國銀監會主席劉明康在2010年銀行業案件防控和安全保衛工作會議上指出,銀行業廉政防控工作具有長期性、反復性、復雜性的特點,我們不能稍有松懈。所以,商業銀行當前紀檢監察和黨風廉政工作的難度和壓力十分巨大。必須有效利用思想政治工作這一有力武器,形成全行上下廣泛認可的價值觀念、各級領導齊抓共管的良好局面、全體員工自我約束的工作習慣、團隊內部相互提醒的監督機制,為銀行業務的健康穩定發展保駕護航。

南翔支行——周寧

2012-7-4

第五篇：廉政風險防控

廉政風險防控管理工作流程圖 計 劃 成立領導小組 制定工作方案 召開動員大會 執 行 廉政風險防范教育 查找廉政風險點 崗位自查 綜合聯查 領導評查 單位自查 第二年伊始 啟動新的防范周期 叫 停 總結經驗教訓 完善制度措施 修正風險內容 追 責 整 改 對存在問題進行糾正 依法依紀追究責任 修 正 評析廉政風險等級 建立風險防范措施 廉政風險分級管理體制 廉政風險動態監督 分析風險表現 分析風險危害和發生幾率 開展風險排序 廉政風險等級目錄 三級風險 二級風險 一級風險 公開公示 填寫自查與領導評查表獲查表 填聯查表，確定風險點和等級 召開綜合評查會議并記錄 考 核 重點抽查 專項檢查 自查自糾 考核結果納入評先評優依據