第一篇：甘南州州級2015年財政總預算計三公經費預算公開說明 - 卓尼縣

2016年縣級財政預算信息公開情況說明

經縣第十七屆人民代表大會第二十八次會議審查批準了2016年縣級財政收支預算草案。2016年縣級財政預算主要情況具體如下：

1．一般公共預算收支情況。2016年一般公共預算收入為7788萬元；加省級一般性轉移支付補助52748萬元后，一般公共預算可用總財力為59549萬元（剔除上解支出987萬元）。將省級提前下達的專項轉移支付補助25427萬元全部納入預算后，縣級一般公共預算總收入為84976萬元。按照《預算法》“量入為出、收支平衡”的基本原則，2016年縣級一般公共預算支出為84976萬元，與當年可用財力持平；將省級提前下達專項轉移支付25427萬元全部納入預算后，2016年縣級一般公共預算總支出達到84976萬元，與當年縣級一般公共預算總收入持平，實現了當年預算收支平衡。

2.政府性基金預算收支情況。2016年縣級政府性基金預算收入為232萬元。由于省上未提前下達政府性基金專項補助，因此2016年縣級政府性基金總收入為232萬元。按照“以收定支、專款專用、結余留用”的基本原則，2016年縣級政府性基金預算支出相應安排為232萬元。

3.國有資本經營預算收支情況。2016年縣級國有資本經營預算收入為0萬元。由于我縣沒有大中型國有企業或國有持股企業，因此2016年縣級國有資本經營預算總收入為0萬元。

4.社會保險基金預算收支情況。2016年縣級社會保險基金預算收入為12435萬元，根據社會保險基金政策規定和縣級社會保險基金支出需求，2016年安排縣級社會保險基金預算支出8661萬元，收支相抵后當年預算結余3774萬元。

5.“三公”經費預算情況。2016年縣級“三公”經費預算為482萬元。其中：因公出國（境）經費預算0萬元、公務接待費預算178萬元、公務用車經費預算304萬元。特此說明。

6.縣級地方政府債務余額情況。截至2015年末，縣級地方政府一般債務債余額26319萬元，其中：一般債務26319萬元，專項債務0萬元。

卓尼縣財政局 2016年5月17日

第二篇：部門預算和三公經費預算公開報告

鞍山市科學技術協會 2018年部門預算公開報告

第一部分 鞍山市科學技術協會概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 鞍山市科學技術協會2018年部門預算表

一、2018年部門收支預算總表

二、2018年部門收支預算總表（分單位）

三、2018年部門收入預算總表

四、2018年部門支出預算總表

五、2018年部門支出預算總表（按功能科目）

六、2018年部門財政撥款收支預算總表

七、2018年部門財政撥款支出預算明細表（按功能科目）

八、2018年部門一般公共預算支出表

九、2018年部門一般公共預算基本支出表

十、2018年一般公共預算基本支出按經濟分類預算表

十一、2018年納入預算管理的行政事業性收費預算支出表

十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表

十三、2018年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出表

十四、2018年部門項目支出預算表

十五、2018年部門政府采購支出預算表

十六、2018年部門政府購買服務支出預算表

十七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

十八、2018年部門一般公共預算“三公”經費預算表（分單位）

十九、2018年部門一般公共預算機關運行經費明細表

二十、2018年部門項目支出預算績效目標情況表 第三部分 鞍山市科學技術協會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學技術協會概況

一、主要職責

科學技術協會是科技工作者的群眾組織，是中國共產黨領導下的人民團體，是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業發展的重要力量。市科協由市委領導。其機關的主要職責是：

1、開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進學科發展和知識創新。

2、按照國家有關科普工作的法律、方針、規劃，在市政府科學技術職能部門的指導下，擬訂全市科普工作的具體計劃，并組織實施;動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術;指導科普設施、場所的規劃、建設和管理，指導科普工作隊伍的建設工作;評選、表彰科普工作先進單位和科普工作者。

3、全心全意為科學工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益;評選、表彰、宣傳優秀科技工作者，開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

4、開展民間國際科技交流與合作;促進與港、澳、臺科技界的交往與聯系;加強與海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往與聯系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規的制定和政治協商、科學決策、民主監督工作，促進決策科學化、民主化。

6、組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果向生產力轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任務。

7、負責對所屬市級學會、科技類社會團體進行監督管理;對區、縣(市)科協和基層科協工作進行業務指導。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

鞍山科技館主要職責

1．開展常設展覽等公共科普展教項目（不含非科普公共服務的體驗項目）免費對外開放，包括各項科普展品、定時演示服務。

2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動，包括“科學伴我成長”等系列科普活動、科普工作室的實驗培訓等活動。

３.開展計劃內的科普臨展活動，主要包括列入科普工作任務內的遼寧省流動科技館巡展活動、科普大篷車下鄉進校園活動以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開展體現基本科普公共服務的相關輔導、科技教育活動，以及衛生、寄存、參觀指引材料等基本服務。

二、部門預算單位構成

納入鞍山市科學技術協會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.鞍山市科學技術協會本級

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學技術協會部門預算公開表 鞍山市科學技術協會2018年部門預算公開表

第三部分鞍山市科學技術協會2018年部門預算情況說明

一、關于鞍山市科學技術協會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，鞍山市科學技術協會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學技術協會及所屬單位2018年收支總預算1011.24萬元。收入預算增減情況。2018年，鞍山市科學技術協會及所屬單位部門收入預算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少

4%，其中：財政撥款收入1011.24萬元，同比減少48.96 萬元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務支出減少3.41萬元；二科學技術普及支出增加44.67萬元；三是社會保障和就業支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

支出預算增減情況。2018年，鞍山市科學技術協會及所屬單位部門預算總支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經費減少；二是科學技術普及支出減少。

二、關于鞍山市科學技術協會2018年財政撥款收支預算情況說明

鞍山市科學技術協會及所屬單位2018年財政撥款收支總預算1011.24萬元，收入預算為一般公共預算撥款1011.24萬元，無政府性基金預算撥款。具體包括：當年財政撥款收入1011.24萬元，按功能支出包括：公共服務支出167.69萬元、社會保障和就業支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元；按經濟支出包括:工資福利支出555.69萬元，商品和服務支出112.01萬元，對個人和家庭的補助54.13萬元，項目支出289.41萬元。財政撥款收入預算增減情況。2018年，科學技術協會及所屬單位部門財政撥款收入預算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少4%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務支出減少3.41萬元；二科學技術普及支出增加44.67萬元；三是社會保障和就業支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

財政撥款支出預算增減情況。2018年，鞍山市科學技術協會及所屬單位財政撥款支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經費減少；二是科學技術普及支出減少。

三、關于鞍山市科學技術協會2018年一般公共預算基本支出情況說明

鞍山市科學技術協會及所屬單位2018年一般公共預算基本支出721.83萬元，其中工資福利支出555.69萬元，商品和服務支出112.01萬元，對個人和家庭補助支出54.13萬元。

人員經費555.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務支出112.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經

費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

四、關于鞍山市科學技術協會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算數19.53萬元，其中：公務用車運行費18.3萬元、公務接待費1.23萬元、國公出國（境）費用 0萬元。2018年預算數比2017年預算數減少0.3萬元，其中主要是公務用車運行費減少0.2萬元、公務接待費減少0.1萬元。主要是 減少公務用車出車次數，減少公務接待次數。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年市鞍山市科學技術協會機關運行經費預算為53.41萬元。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預算撥款52.3萬元，其中：購置設備及制服等 2.9萬元。

（三）政府購買服務情況

2018年政府購買服務預算撥款0萬元，其中：0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學技術協會及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車1輛。

單位價值50萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專業設備0臺（套）。

（五）預算績效情況

2018年項目支出單項沒有在200萬元以上的，所以項目支出績效目標為零，無績效考核支出項目。

（五）預算公開表數據中沒有數據的情況說明

2018年預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費、國有資本經營收入、政府購買服務支出、納入預算管理的政府性基金，項目支出單項也沒有在200萬元以上的，因此“納入預算管理的行政事業性收費支出預算明細表”、國有資本經營收入、政府購買服務支出、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”五張表中沒有數據。

第四部分 名詞解釋

（以下內容各部門根據實際情況說明）

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材

料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

12.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。13.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位的基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

14.農林水支出（類）農業（款）其他林業支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第三篇：“三公”經費預算管理及公開制度

“三公”經費預算管理及公開制度

第一條 為有效控制“三公經費”支出、做好“三公經費”信息公開工作，根據《中華人民共和國預算法》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、省政府辦公廳《關于進一步做好預算信息公開工作的通知》，制定本制度。

第二條 “三公”經費是指：因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

第三條 “三公”經費預算原則上應保持相對穩定。如遇不同之間預算變動較大、同一中預決算差額較大等情況，應妥善做好解釋說明。

第四條 “三公”經費預算根據省財政廳相關預算定額、因公出國計劃，并結合以前實際支出情況綜合編制，報局長辦公會批準。

第五條 “三公”經費預算隨部門預算同時編制、單獨反映。

第六條 “三公”經費預算應當接受縣財政局審核，經縣人大批復后下達執行。

第七條 “三公”經費預算批復后20個工作日內，經我單位主要負責人審定，在網上向社會公開。

第八條 “三公”經費預算公開主體是瀘溪縣供銷聯社，構成單位包括我所屬機關和直屬預算單位。

第九條 公開內容包括“三公”經費總額，以及因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費等分項數額。

第十條 “三公”經費支出，依據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》及其他相關規定執行。第十一條 本制度自發布之日起實施。

第四篇：2018年甘南州司法局預算公開說明 - 甘南藏族自治州司法局

甘南州司法局2018年部門

預算概況及說明

一、部門職責

1、貫徹執行黨和國家司法行政工作法律法規和有關方針、政策，負責制定全州司法行政工作的中長期規劃和工作計劃并監督實施，參與地方相關立法工作，指導法學理論研究工作。

2、負責制定全州法制宣傳和普及法律常識規劃并實施，指導全州依法治理工作。

3、指導、監督管理全州律師、公證、法律顧問工作，綜合管理社會法律服務機構。

4、指導、監督管理全州法律援助工作。

5、指導、監督全州基層司法所建設和人民調解、基層法律服務工作，配合有關部門做好社會治安綜合治理。

6、指導、監督全州社區矯正、刑釋人員安置幫教工作，協調開展特殊人群服務管理。

7、指導全州國家司法考試工作。

8、監督指導全州律師協會、公證協會工作。

9、負責面向社會服務的司法鑒定工作，負責對仲裁委員會依法進行登記管理。

10、負責全州司法行政系統服裝和警車管理工作，指導、監督司法行政系統計劃財務工作。

11、指導全州司法行政系統的思想政治工作、黨的建設和隊伍建設;負責局機關和直屬單位的機構編制和人事工作;按照干部管理權限，管理、考核、任免;會同人事部門組織全州司法行政機關國家公務員的錄用考核工作;協助縣市管理司法局領導干部。

12、承辦州委、州政府和省司法廳交辦的其他事項。

二、部門機構設置

甘南州司法局是正縣級建制，財政全額撥款單位，為一級預算單位，內設州公證處、羚城律師事務所、政治部、辦公室、法制宣傳科、律師公證工作管理科、法律援助工作管理科、基層工作科、司法鑒定管理科(甘南州司法鑒定工作委員會辦公室)、法制科、社區矯正管理科(甘南州社區矯正工作領導小組辦公室、甘南州刑釋解教人員安置幫教工作領導小組辦公室、甘南州社會管理綜合治理委員會特殊人群專項組辦公室)、計財裝備與信息科12個機構。

單位編制人數47人，其中：行政編制34人、軍轉編制1人，全額補助事業編制12人；實有人數45人，其中：行政人員34人、全額補助事業單位人員11人。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2018年甘南州司法局財政撥款基本收入預算總額為761.38萬元，其中：人員經費支出為720.06萬元，公用經費支出支出為41.32萬元。

（二）項目支出

收支預算總體情況

2018年司法業務工作經費收入預算總額為25萬元，其中：

司法工作經費 10萬元 人民監督員工作經費 5萬元 法律援助業務經費 10萬元

（三）支出功能分類指標

甘南州司法局2018年收支預算總額為786.38萬元，其中：

公共安全支出524.79萬元（基本支出499.79萬元、項目支出25萬元）

社會保障和就業支出261.59萬元。

（四）支出經濟分類指標

1、公共預算撥款基本支出明細情況 761.38萬元（1）工資福利支出 458.47萬元 基本工資 152.96萬元 津貼補貼 232.62萬元 獎金 12.75萬元 住房公積金 43.89萬元 其他工資福利支出 16.25萬元（2）對個人和家庭的補助 261.59萬元 退休費 258.33萬元 生活補助 3.26萬元（3）商品和服務支出經費 41.32萬元 辦公費 9.68萬元 印刷費 2.00萬元 水費 0.02萬元 電費 2.00郵電費 1.00取暖費 4.00差旅費 5.00會議費 1.50培訓費 0.50公務接待費 0.80福利費 3.82公務用車運行維護費 6.00勞務費 5.002、公共預算撥款項目支出明細情況辦公費 11.8印刷費 3.00水 費 0.20郵電費 0.50差旅費 5.00會議費 1.50公務用車運行維護費 3.00萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元

5（五）非稅收入

州公證處、羚城律師事務所的行政事業性收費按照實際收入全額上繳國庫

（六）政府性基金預算支出 本單位無此項支出

四、部門一般性支出財政撥款情況

1、因公出國（境）費用0.00萬元

2、公務接待費0.8萬元，預計接待 8 批次100人。

3、公務用車購置及運行維護費6萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費6萬元）。

4、培訓費0.5萬元，預計培訓2批次,50人。

5、會議費1.5萬元，預計召開四類會議 1批次，45人

6、機關運行費用60.02萬元

五、其他重要事項情況說明

1、政府采購情況

2018年單位政府采購預算總額 16 萬元，其中：政府采購貨物支出14萬元、政府采購工程支出2萬元，2、政府購賣服務情況

無

3、國有資產占用情況

截至2017年12月31日，州司法局固定資產為1011.57萬元，其中：房屋及建筑物為764.28萬元，車輛為105.20萬元，共有車輛4輛，其中一般執法執勤用車4輛。

甘南州司法局 2018年4月24日

第五篇：黃石財政局2015年部門預算及三公經費預算公開說明

肖家鋪小學2016

部門預算及“三公”經費預算公開說明

一、基本情況

(一)部門主要職能

1、執行上級財政政策，嚴格按照上級財政政策辦事。

2、承擔學校各項財政收支管理的責任。負責編制學校預決算草案并組織公開

3、執行管理學校財務工作，依法制定學校財務管理制度和辦法，防范財政風險。

4、負責監督和規范財務行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。

（二）人員編制情況

黃石市肖家鋪小學總編制7名，其中行政編0名，事業編7名，工勤編0名。2015年年末實有11人，其中在職6人、退休5人。

二、2016年收支預算安排情況

2016年部門預算總收入760039.00元。其中：當年財政撥款(補助)760039.00元，上年結余(轉)0元。

2016年部門預算總支出760039.00元，具體包括：

1、基本支出預算760039.00元，主要用于：在職、退養、離休、退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費,以及局機關及下屬二級單位辦公費、印刷費、辦公設備購置費、辦公樓運行維護費等日常公用經費支出。

2、項目支出預算0萬元，三、2016年財政撥款安排“三公”經費預算情況

2016年“三公”經費預算總支出0元，比2015年決算減少1700元，下降100 %。其中：

(一)因公出國(境)經費預算 0元。

(二)公務用車購置及運行維護費0元。

(三)公務接待費預算 0元，比2015年決算減少1700元，預算減少主要原因是我校將切實貫徹落實《中央八項規定》和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等制度，加強內部財務管理制度建設，嚴格控制壓縮“公務接待費”的支出，做到厲行節約、務實勤儉。