第一篇：青海省建設“陽光福彩”專項行動方案

青海省建設“陽光福彩”專項行動方案

為進一步彰顯福彩“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨和公益使命，維護福利彩票良好社會形象，推動福彩事業持續健康穩定發展，根據民政部《建設“陽光福彩”專項行動方案》（民函〔2015〕213號）精神，現就我省建設“陽光福彩”專項行動，制定如下方案。

一、總體思路

圍繞“扶老、助殘、救孤、濟困”的福利彩票發行宗旨和公益使命，以建設“陽光福彩”為主題，突出問題導向，從權力陽光、資金陽光、品牌陽光、隊伍陽光四個方面著手開展專項行動，進一步完善制度體系，依法依規操作，安全規范運行，管好用好資金，加強信息公開，重點解決我省福利彩票在發行、銷售、管理和使用等四個環節存在的問題，促進福利彩票法制化、規范化、科學化，提升福利彩票社會形象和公信力，促進我省福利彩票事業持續、健康、穩定發展。

二、主要任務

（一）健全管理機制，加強市場監管，確保權力陽光

1、建立健全游戲銷售機制。新游戲上市前，要嚴格按照《彩票發行銷售管理辦法》執行，上報財政部門核準銷售實施方案（包括擬上市銷售時間、營銷宣傳計劃等），進一步規范游戲銷售環節。

2、建立健全銷售場所管理辦法。進一步完善《電腦福利彩票投注站管理辦法（暫行）》,制定《青海省福利彩票投注站規范化建設手冊》，統一標準、統一裝修，使全省新申辦投注站形象得到明顯改觀；進一步完善《彩票代銷合同》，嚴格按照各項法律法規和彩票管理政策與彩票代銷者簽訂合同；完善《電腦福利彩票投注機維修維護管理辦法》、《電腦福利彩票投注站工作守則》。

3、加大市場管理力度。每年年初制定全年市場巡查計劃，對全省站點進行一次深入全面的市場巡查，注重發現問題，指導規范管理。巡查工作中，對個別出現過問題或存在問題隱患的地區進行不定期重點市場巡查，發現問題及時上報處理；加強與公安機關和工商行政管理機關的溝通協調，積極配合公安機關和工商行政管理機關依法查處非法彩票，嚴厲打擊非法彩票活動，凈化我省彩票市場，切實維護彩票市場的正常秩序；加強彩民意見反饋機制，積極主動向投注站及彩民征求意見建議，認真匯總研究，及時提出反饋意見，在15個工作日內給予回復。

4、完善游戲派獎營銷工作機制。開展派獎活動時，需將派獎申請材料（包括必要性分析、派獎方案、派獎預計總金額、派獎資金來源、應急處置預案等）報財政部門審核批準后，方可組織實施；認真制定《宣傳工作流程》，細化宣傳工作方案，并對宣傳效果進行評估。

5、完善公益金管理制度體系。依據省人民政府辦公廳《青海省彩票公益金使用管理辦法》相關規定，完善領導班子集體討論、民主決策的資金分配機制，建立公益金項目評審制度，進一步建立健全公益金分配的決策機制。

（二）加強財務管理，嚴格規范運行，確保資金陽光

1、建立完善內控制度。嚴格執行《中華人民共和國預算法》及《中華人民共和國預算法實施條例》，根據預測彩票銷售情況，合理編報支出預算，并嚴格執行。對無預算安排的支出項目一律不予辦理，嚴格控制費用支出。不斷提高財務管理水平，補充完善《站點裝修報銷流程》、《福彩天天公益欄目捐贈流程》，規范報銷流程，避免工作中的隨意性。

2、加強內部財務管理。嚴格執行內部監督制度，加強財務人員職業道德教育，普及法律知識，防止發生財務人員利用職務之便貪污、挪用等非法侵占彩票資金的違法行為，發現問題及時上報主管部門及監管部門。對于日常發生的未達賬項及時與資金歸集銀行或經辦銀行聯系，查明原因妥善解決。按照《青海省事業單位國有資產管理辦法》定期對各項資產進行清查，做到賬實相符。對長期掛賬的往來賬款查明原因，按照規定程序和要求報請核銷。

3、加強彩票資金賬戶管理。按照逐級審批制度開設及撤銷銀行賬戶，根據市場需求，增設彩票資金歸集銀行。嚴格執行現金管理條例，規范使用現金。完善《青海省福利彩票發行中心資金管理制度》，確保彩票資金安全，按規定及時足額繳交各項彩票資金。

4、加強物資及服務采購管理。嚴格執行《政府采購法》，補充完善《青海省福利彩票發行中心物資采購流程》，凡達到政府采購標準的采購項目，嚴格按照政府采購規定程序進行采購。屬自行采購的項目，在深入調查市場的基礎上充分對比，確保采購項目質優價廉。

5、不斷完善福利彩票公益金使用管理制度。制定項目資金使用管理辦法，規范資金使用流程。完善項目資金使用的內部審計和日常監管制度，建立責任追究制度，將項目單位公益金使用管理情況納入年度財務制度執行情況考核范圍。建立公益金項目績效評價制度，績效評價結果與資金分配、項目立項相掛鉤，不斷規范彩票公益金規范、定向使用。會同有關部門定期對公益金項目實施和資金使用情況進行督查，主動接受審計、監察等部門以及新聞媒體和公眾的社會監督，提升福彩公益金使用情況的透明度。

（三）完善宣傳機制，強化社會責任，確保品牌陽光

1、建立健全信息定期發布機制。進一步建立與完善與媒體的定期溝通交流機制，切實抓好與合作媒體的合同簽訂、合作模式、日常管理、信息發布、網站信息維護等工作，加大宣傳工作力度。建立起主要領導親自抓、分管領導具體抓，信息員直接抓的宣傳工作機制，信息報送任務落實到月到周，分解到崗到人，使信息報送實現經常化，規范化。

2、健全突發事件信息發布制度。完善輿情分析與應對工作機制，積極回應社會關注。進一步優化《福利彩票突發事件媒體新聞發布應對應急預案》，規范緊急信息發布程序，努力提高應對不利輿情的能力。

3、完善公益金使用情況公示制度。利用現有的“五位一體”宣傳平臺，年終明確公布公益金的使用范圍、資助標準。同時建立受資助項目公示制度，所有接受資助項目全部進行公示，增加公益金使用的透明度，使社會各界對公益金使用情況有更多了解。每年3月底

前，完成上年度福彩公益金支持項目的績效評估，并于6月底前向社會公告上年度全省彩票公益金的籌集、分配和使用情況。

4、建立公益金使用效果宣傳工作機制。積極開展公益金使用效果宣傳工作，對彩票公益金資助項目宣傳進行規范，完善與彩民、媒體及社會各界交流互動機制，及時、準確向社會公布公益金使用方向、時間、數額等信息，同時細化到資助項目實施單位所使用的標志、文字、標牌等。

5、建立社會責任報告制度。建立本省“社會責任交流QQ群”，收集省內福利彩票社會責任信息；參照國際彩票協會的相關標準，以《2013年中國福利彩票社會責任報告》為藍本，從營銷宣傳、渠道建設、內部管理、文化建設等方面，編制《年度青海省福利彩票社會責任報告》，并通過新聞媒體、報紙、雜志、微信平臺和官方網站等多種形式對社會進行公布和宣傳，展示我省福利彩票履行社會責任的態度和努力，并實現常態化。

（四）完善規章制度，加強行風建設，確保隊伍陽光

1、完善中心各項規章制度。根據《青海省福利彩票發行中心規章制度匯編》，加強中心人才管理辦法、薪酬管理制度、物品采購流程、技術保障、財務安全等各方面的規章制度建設，并在實際工作中不斷修改完善，做到按制度辦事，管人，用權。當前，要結合審計報告，圍繞存在的問題有針對性的提出整改措施，扎實整改。要盡快制訂和完善中心薪酬管理制度等各項規章制度，并制定人才引進管理辦法，及時報上級相關部門審批備案，并嚴格遵照執行。

2、加強行風建設工作。將行風建設列入福彩工作總體部署，與發行業務工作統籌安排，共同推進，共同落實；細化行風建設的任務，明確目標，落實負責人，形成領導帶頭，全員參與、分工協作、各負其責的局面；要嚴格監督檢查，將行風建設任務完成情況納入黨風廉政建設責任制和依法行政檢查考核規范和評比考核體系，作為衡量工作狀況的重要標準，嚴格責任考核，對考核中發現的問題及時整改，嚴肅懲處制度，保持福彩良好的社會形象。以制度化、標準化、規范化建設為重點，強化福彩行風建設的工作基礎。健全行業標準和規章制度、強化技術保障和風險防范措施，加強制度建設，實行政務公開。同時以人才隊伍建設為依托，通過行風建設，教育和引導廣大員工進一步增強責任意識、普法意識、服務意識，培養勤政廉潔的工作作風，全面提升從業人員素質和能力。

三、實施步驟

（一）動員部署階段（2015年8月）

各級民政部門和福彩機構按照我省福利彩票審計報告和本實施方案，研究制定符合當地實際情況的《建設“陽光福彩”行動計劃》，積極安排部署有關工作，并于8月中旬前將方案報省民政廳社會福利和慈善事業促進處和省福彩中心。

（二）貫徹落實階段（2015年8月至11月）

各級民政部門和福彩機構要根據本方案，結合審計報告，按照該地區行動計劃，對本方案中明確的工作重點和具體措施，逐條實施，全面解決工作中存在的問題。

（三）督查整改階段（2015年9月至11月）

省民政廳和省福彩中心成立專題工作組，采取定期檢查和不定期抽查相結合的方式，深入開展調研指導，加強督查工作力度，對各級民政部門、福彩機構推動“陽光福彩”建設工作進行督促檢查。各地民政部門要落實主體責任，切實抓好整改工作。

（四）總結報告階段（2015年12月）

全省各級民政部門和福利彩票發行中心要高度重視此次建設“陽光福彩”專項行動，緊密結合“三嚴三實”專項教育活動，深刻認識專項行動的重要性和緊迫性，及時組織有關人員認真研究部署各項工作，切實做好專項整改工作，通過查漏補缺，促進福彩市場有發展、工作有推進、作風有改善。各地要形成本地專項行動階段性總結報告，于2015年11月底前上報省民政廳和省福彩中心。

第二篇：廣東省民政廳建設“陽光福彩”專項行動方案

廣東省民政廳建設“陽光福彩”專項行動方案

為全面整改福利彩票專項審計中發現的問題，強化落實《彩票管理條例》，建立健全福利彩票工作管理運行長效機制，推動廣東福彩事業持續健康發展，廣東省民政廳按照民政部統一部署，自2015年7月中旬至12月在全省民政系統和福彩系統開展建設“陽光福彩”專項行動。

一、工作目標

以建設“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，以問題為導向，以制度建設為抓手，全面整改審計發現的問題，完善制度體系，規范運行管理，管好用好資金，加強信息公開，強化行業自律，進一步提高我省福利彩票管理制度化、規范化、科學化水平，提升社會形象和公信力。

二、重點任務

全面梳理排查我省福利彩票發行銷售管理工作、福彩發行費和福彩公益金管理使用中各個環節、各個方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和風險點，建立健全制度體系，并強化制度執行。加強數據管理、財務管理、營銷宣傳、政府采購以及公益金分配、使用等重點領域和關鍵環節的監督和檢查。及時公開游戲數據、發行費、投注站征召等福彩工作信息和福彩公益金申報及使用等相關信息。加強廉政和行風建設，結合開展“三嚴三實”專項教育活動，嚴格遵守“八項規定”，堅決糾正“四風”，塑造風清氣正的工作作風，提升并樹立福利彩票良好的社會形象。

三、具體措施

（一）建立并完善各項規章制度

對現有的各項規章制度進行全面篩查和系統梳理，對不健全的進行修訂、完善，對不適應發展需要的進行廢止，從而建立一套科學系統的管理制度體系。

1.制定技術管理辦法。制定并完善數據中心技術管理規定。

2.完善福利彩票銷售管理辦法。完善全省福利彩票投注站管理辦法；全省即開型福利彩票銷售管理辦法。

3.完善開獎、兌獎等管理辦法。完善全省電腦福利彩票開獎管理辦法、開獎工作流程；全省福利彩票驗票兌獎管理辦法；“南粵風采”電腦福利彩票搖獎現場緊急情況處理預案等。

4.完善財務管理制度。完善財務管理暫行規定；對下級福彩機構資金資助暫行辦法。5.完善宣傳工作有關規定。完善新聞宣傳工作管理規定；全省優秀新聞報道獎勵暫行辦法。

6.完善行政管理制度。完善考勤制度；聘用人員管理制度；辦公用品管理規定和業務接待暫行規定等。

（二）建立并完善福利彩票公益金管理體系

1.制定和完善相關專項資金管理辦法。制定《廣東省民政廳省級福利彩票公益金管理細則》；會同省財政廳制定《廣東省福利彩票公益金使用管理辦法》等資金管理辦法，明確專項資金的使用范圍、申報條件、審核依據、分配原則、撥付程序、發放規則、監督責任等。

2.規范專項資金的預算管理。進一步規范省級專項資金的分配程序；印發《關于進一步加強資金分配管理的通知》，要求各處室局負責安排的資金，根據資金性質和用途分別按以下方式制定方案和審批：

（1）中央及省級財政專項資金、福彩公益金項目資金總額在500萬元以上（含500萬元，同一專項、分批次下達的額度累積計算）或單一用款項目在200萬元以上（含200萬元）的分配方案，須經處務會討論通過、計財處會簽，并提交廳黨組會議研究審定后送省財政廳審核下撥。資金總額500萬元以下和單一用款項目200萬元以下的報分管業務廳領導審批。

（2）中央財政專項資金、福彩公益金下達時已明確具體分配方案的，廳辦公室在收到中央下達資金文件時送各廳黨組成員簽閱。下達資金時，由業務處室局擬文、計財處會簽并報業務分管廳領導審定后，送省財政廳審核下撥。

3.加強資金績效評價和監督檢查。根據省財政改革的有關要求和《廣東省民政廳財政支出項目績效評價管理試行辦法》，將省級以上財政（含公益金）當年安排資金500萬元以上（含500萬元）的項目納入績效評價范圍；加強專項資金的監督檢查，組織檢查組對公益金等專項資金進行檢查，定期對廳直屬單位的公益金使用情況進行檢查，發現問題及時整改。

（三）全面實行福利彩票信息公開

1.推出廣東福彩官方微信，完善我省福彩信息的發布渠道，讓社會各界和彩民高效快捷獲取福彩信息。

2.公布全省福彩機構的具體地址、咨詢電話、郵政編碼。

3.向社會公告彩票游戲的品種、開獎方式、開獎時間、開獎地點和申請觀摩現場開獎工作流程。

4.及時、準確、完整地向社會公告當期彩票銷售和開獎結果，公告內容包括：彩票游戲名稱，開獎日期和期號；當期彩票銷售金額；當期彩票開獎結果；獎池資金余額；兌獎期限。

5.每年5月31日前，向社會公告上各彩票品種的銷售量、中獎金額、獎池資金余額、調節基金余額等情況。

6.向彩票代銷者發放彩票代銷證，并置于彩票銷售場所的顯著位置。彩票代銷證應當記載以下事項：彩票代銷證編號,彩票代銷者的姓名,彩票銷售場所地址,彩票代銷證的有效期限,彩票發行機構規定的其他事項。

7.每年將福利彩票公益金的申報指南和分配結果在省民政廳門戶網站和廣東省省級財政專項資金管理平臺進行公示。

8.每年印制全省福利彩票公益金收支情況公告匯編，向社會各界公告省福利彩票公益金收支的詳細情況。

9.在全省全面實行投注站公開征招。電腦票和即開票站點的設立實行公開征招的方式，并積極探索視頻票銷售廳的公開征招辦法，做到公開、公正、公平、透明。

10.全面實行公開招標。對設備、服務和項目建設全部按規定實行政府集中采購或面向社會公開招標。

11.認真整改，狠抓落實。結合這次全國彩票資金專項審計存在的一些問題，進行認真整改。對已接受審計署審計的省、市福彩中心，逐一對照檢查審計署下達的審計報告所列問題進行整改落實，對未接受審計署審計的市、縣福彩中心，要認真對照《彩票管理條例》和《彩票管理條例實施細則》等規章制度及中央“八項規定”等廉潔自律規定和財務管理制度，開展全面自查自糾。

四、實施步驟

（一）動員部署階段（2015年7月中旬）。

各地民政局、福彩中心要圍繞《審計結果公告》和民政部建設“陽光福彩”專項行動方案，明確目標任務，結合實際研究制訂本地區建設“陽光福彩”行動方案，部署有關工作。

（二）貫徹落實階段（2015年7月下旬）。

各地民政局和福彩中心要根據本地區制訂的專項行動方案，切實抓住制度建設、發行銷售、資金管理、黨風廉政建設、自身建設等工作的各個方面和環節，逐項細化，認真落實。

（三）督查總結階段（2015年8月至12月）。

省民政廳、省福彩中心將適時派出督查工作組對“陽光福彩”建設行動進行專項督查。各地要形成本地建設“陽光福彩”專項行動階段性總結報告，于2015年12月上旬上報省民政廳，并抄送省福彩中心。

第三篇：上海市民政局建設“陽光福彩”專項行動方案

上海市民政局建設“陽光福彩”專項行動方案

為全面整改福利彩票專項審計發現的問題，強化落實《彩票管理條例》，建立健全福利彩票工作管理運行長效機制，全面建設陽光福彩，推動本市福彩事業持續健康發展，根據民政部統一要求，自2015年7月至12月，在全市民政系統開展建設“陽光福彩”專項行動。

一、指導思想

以民政部建設“陽光福彩”專項行動會議精神為指導，以建設“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，以回應社會關切為導向，堅持舉一反三，整改審計發現問題，完善制度體系，依法依規操作，安全規范運行，管好用好資金，加強信息公開，促進福利彩票法制化、規范化、科學化水平進一步提高，不斷提升和樹立福利彩票良好公益形象與公信力，彰顯福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”發行宗旨和公益使命。

二、組織領導

市民政局成立建設“陽光福彩”專項行動工作領導小組，由朱勤皓局長任組長，周靜波副局長、桂余才副局長任副組長，局辦公室、組織人事處、紀檢組（監察室）、直屬機關黨委、計劃財務處、社會福利處、慈善事業和志愿服務促進處、宣傳和信息化處、政策法規處，以及市福彩中心等有關處室（單位）負責同志任組員。

局領導小組下設指導協調組、銷售管理組、公益金管理組、信息公開組、監督檢查組，具體職責分工如下：

1.指導協調組：由局辦公室牽頭負責，落實制定建設“陽光福彩”專項行動工作方案、制度、辦法等文件；組織協調和落實相關工作。

2.銷售管理組：由市福彩中心牽頭負責，局政策法規處協助，各區（縣）福彩機構配合，對現有銷售規章管理制度梳理、更新、完善。

3.公益金使用與管理組：由局計財處牽頭負責，各區（縣）民政局配合，對公益金的分配使用以及專項資金管理使用建章立制。

4.信息公開組：由局辦公室牽頭負責，局宣傳和信息化處協助，各區（縣）民政局、各級福彩機構配合，健全信息公開制度，建立發布渠道，及時發布內容。

5.監督監察組：由局紀檢組（監察室）牽頭負責，局直屬機關黨委協助，局各相關部門、各區（縣）民政局和各級福彩機構配合，負責建立對福利彩票工作的監督檢查制度，防止問題發生，做到持續改進。

專項行動辦公室設在市福彩中心。

三、任務與措施

（一）建立健全本市福利彩票發行銷售管理制度體系。

1.修訂并落實本市福彩銷售場所標準；修訂投注設備管理與維護管理辦法。

2、加強彩民服務，完善溝通渠道；完善福彩設施向公眾開放制度。

3.完善本市福彩游戲營銷工作機制。完善派獎和營銷工作流程，依規派獎營銷；做好營銷效果評估。

4.修訂本市區域銷售福彩品種的開獎兌獎工作規程。健全開獎信息發布制度；完善開獎工作應急處置預案。

5.完善與落實游戲研發機制。嚴格按照《彩票發行銷售管理辦法》執行本市福彩新游戲報批及上市的有關規定。

6.完善與落實本市福彩技術系統運行維護管理制度。完善關鍵技術崗位管理規范，優化操作規程；健全核心基礎設施保障體系。

7.完善與落實市區兩級福彩機構管理制度。加強財務管理，完善預算編報程序；建立可疑資金報告制度；完善收支計劃和決算報告制度；修訂彩票資金賬戶管理辦法；修訂資金繳交管理辦法。在加強福彩機構管理的基礎上，形成本市區級福彩機構管理辦法，由市民政局頒發執行。

8.完善與落實對外合作和采購制度。嚴格執行政府采購制度；健全重大對外合作和采購事項研究決策機制；完善“三重一大”審核程序；加強對與技術服務商合作的管理；完善資產管理。

9.建立本市福利彩票社會責任報告制度。建立福利彩票社會責任信息收集機制和交流平臺；完善社會責任培訓體系；制定社會責任績效考評管理辦法。2016年起每年向社會發布上海市福利彩票社會責任報告。

10.完善與落實市場調控機制和監督管理機制。認真執行國家與本市有關部門制定的福彩市場調控資金管理辦法；完善本市福彩發行銷售管理制度，涉及公眾利益部分向社會公開；建立本市福彩銷售監督管理機制；完善與健全福彩行業群眾滿意度調查與信息公開制度；完善重大事項報告制度。

11.完善與落實黨風廉政建設、風險防范和自身建設機制。完善與堅持執行彩票機構人員回避制度；堅持廉政風險防控機制；強化行風建設和職業自律；完善與落實福彩管理機構的人才培養機制；建立健全福彩文化建設長效機制；建立健全行風監督制度。

（二）建立健全福利彩票公益金管理制度體系。

1.完善公益金管理制度體系。根據民政部制定的《福利彩票公益金使用管理辦法》，出臺本市相關管理辦法；針對分配、使用、評價及監督等關鍵環節，完善配套管理制度；規范工作流程規程。

2.建立健全公益金分配民主決策機制。完善領導班子集體討論、民主決策的資金分配機制；建立公益金項目評審制度。

3.建立健全項目資金使用管理機制。制定項目資金使用管理辦法；規范資金使用流程；完善項目資金使用的內部審計和日常監管制度；建立責任追究制度；將項目單位公益金使用管理情況納入財務制度執行情況考核范圍。

4.完善公益金使用監督機制。建立公益金項目績效評價制度，績效評價結果與資金分配、項目立項相掛鉤；完善公益金使用情況督查機制，會同有關部門定期對公益金項目實施和資金使用情況進行督查；主動接受審計、監察等部門以及新聞媒體和公眾的社會監督。

（三）建立健全福利彩票信息公開制度。

1.完善信息發布機制。建立福彩信息定期發布機制；完善與媒體的定期溝通交流機制；完善信息報送制度。

2.健全突發事件信息發布制度。完善輿情分析與應對工作機制；優化應急處置預案，制定完善緊急信息發布程序。

3.完善本市福彩公益金使用情況公示制度。完善福彩公益金公告的制式模板，進一步細化公開內容，明晰公開方式，明確公示時限；完善公益金資助項目設立標識的管理制度。

4.加強福彩公益金使用情況的宣傳工作。做好本市福彩公益金使用情況的信息匯總；制定本市福彩公益金項目宣傳計劃；完善與彩民、媒體及社會各界交流互動工作。

四、實施步驟

（一）動員部署階段（2015年7月至8月上旬）。

市、區兩級民政局和福彩機構要圍繞《審計結果公告》，結合實際，研究制訂建設“陽光福彩”行動方案。7月下旬，召開市民政系統專項行動部署動員會議。各區（縣）行動方案于2015年8月10日前報市民政局辦公室，并抄送市福彩中心。市民政局行動方案于2015年7月底前上報民政部。

（二）貫徹落實階段（2015年7月至12月）。

市局各相關部門、區（縣）民政局以及福彩機構要圍繞制度建設、發行銷售、資金管理、黨風廉政建設、自身建設等工作的各個方面和環節，根據本方案中所明確的任務和具體措施，逐項細化，落實措施要求。在制度建設過程中，要結合本市建設“陽光福彩”的工作將清理完善后的各項本市福利彩票發行銷售管理制度、福利彩票公益金管理制度體系、福利彩票信息公開制度匯編成冊，以便監督執行。

（三）督導檢查階段（2015年8月至11月）。

市局領導小組將以實地督導、檢查與社會評價相結合的方式，及時掌握市局各相關部門、區（縣）民政局以及各級福彩機構陽光福彩建設工作動態，并通過本市社區服務熱線與“福彩客戶服務熱線”，廣泛聽取社會各界意見建議，促進專項行動任務落實。期間，適時接受民政部、中福彩中心，對“陽光福彩”建設行動專項督查。

（四）總結報告階段（2015年12月）。

專項行動收尾階段要自下而上進行檢查總結，形成本地區建設“陽光福彩”專項行動階段性總結報告，總結經驗做法，建立健全建設“陽光福彩”專項行動工作的長效機制。各區（縣）總結報告于2015年12月20日前上報市局領導小組。市民政局總結報告于2015年12月底前上報民政部，并抄送中福彩中心。

五、有關要求

1、提高思想認識。自去年11月國家審計署對彩票資金進行了專項審計以來，本市福利彩票系統已進行了多次針對性的整改工作，專項審計中也未發現嚴重違法違紀問題，對此次建設“陽光福彩”行動容易產生模糊認識。市、區（縣）民政局及福彩機構一定要深刻認識建設“陽光福彩”的重要意義，進一步統一思想，加強組織領導，結合實際，予以落實。

2、堅持問題導向。市、區（縣）民政局及福彩機構要高度重視審計發現的問題，深入分析原因，在前期整改的基礎上，對照檢查，深刻剖析成因，治標與治本結合，既解決發現的每一個問題，又做到舉一反三，立足長遠，防止問題的重復發生。

3、建立長效機制。市、區（縣）民政局及福彩機構要進一步加強制度建設，全面加強和改進福利彩票發行銷售和資金管理各項工作，建立健全福利彩票各項長效管理機制，對常態性行為予以制度性規范，堵塞漏洞，防微杜漸，推動福彩事業持續健康發展。

第四篇：山西省民政廳建設“陽光福彩”專項行動方案

山西省民政廳建設“陽光福彩”專項行動方案

為貫徹落實民政部“陽光福彩”專項行動方案提出的各項要求，全面有效地整改我省福利彩票專項審計中發現的問題，建立健全福利彩票工作管理運行長效機制，推動福彩事業持續健康發展，省民政廳決定從2015年7月至12月，在全省民政系統和福彩系統開展建設“陽光福彩”專項行動，方案如下：

一、總體目標

認真落實民政部建設“陽光福彩”專項行動會議部署，以回應社會關切、提高管理水平、改進工作作風、促進福利彩票事業持續健康發展為出發點和落腳點，以建設“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，以問題導向、改建結合、標本兼治為基本原則，全面整改審計發現的問題，完善制度體系，依法依規操作，安全規范運行，管好用好資金，加強信息公開，促進福利彩票法制化、規范化、科學化水平進一步提高，社會形象和公信力進一步提升，“扶老、助殘、救孤、濟困”發行宗旨和公益使命進一步彰顯。

二、重點任務

（一）繼續抓好福彩審計問題的專項整改。

2014年11月至12月，國家審計署對我省彩票資金的籌集、分配、管理和使用情況進行了審計，指出了福彩資金管理使用方面存在的問題，民政廳黨組高度重視，召開專題會議研究部署整改措施，及時下發《關于對福利彩票公益金管理使用進行自查和整改的通知》，要求在全省范圍內開展為期6個月的自查和整改工作，通過整改，各地都取得了較好的成效。但也存在整改不徹底，整改措施落實不好的問題。

1、盡快完成審計問題的整改工作。已經完成整改任務的，進行銷號處理；未完成整改任務的，要加強與財政等有關部門的溝通，明確整改措施和責任人，確保8月底前完成全部整改工作。

2、推動建立長效工作機制。對整改發現的問題不回避、不拖延、不敷衍、立整立改，確保整改不留死角、不留隱患、不留尾巴。要進一步查找福彩發行銷售、資金使用管理等方面存在的制度漏洞，修改和完善規章制度，形成科學規范的制度體系，確保福彩工作在法治軌道上運行。

（二）建立健全福利彩票銷售管理體系。

各地要對照《彩票管理條例》和《彩票管理條例實施細則》等有關法規制度，加強對投注站點、兌獎辦法、技術系統、對外合作等方面的監督管理，確保彩票銷售的安全運行。

1、加強宣傳教育。在全省福彩系統開展《彩票管理條例》及《實施細則》的學習活動。各地可適時邀請法律專家進行輔導講授。通過發生在身邊的實際事例和案例舉一反三，做到福彩行業依法執業，依規管理運行。

2、加強投注站點的監督管理。結合實際，制定銷售場所規范化、標準化建設工作方案；制定投注站設備管理與維護管理辦法，在做好彩民熱線的基礎上，完善彩民意見定期反饋機制。

3、細化和完善兌獎管理辦法。完善兌獎工作規程；創造條件，優化公眾多種形式參與福彩公益捐助、技術操作流程等有益活動；健全福彩信息發布制度；完善突發事件應急預案。

4、完善技術系統運行管理辦法。完善關鍵技術崗位管理制度，規范操作規程；健全核心基礎設施保障體系。

5、加強財務監督管理。按照財政部門、中福彩中心有關財務管理規定和制度，加強內部制度的修訂和完善，加強財務巡回檢查；實行業務費支付省級統管；強化對可疑資金的報告制度；建立收支計劃和決算報告制度；制定彩票資金賬戶管理辦法。

6、完善對外合作和采購機制。健全重大對外合作和采購事項決策機制，完善“三重一大”審核程序；完善與技術商合作的管理機制；完善資產管理制度。

7、建立社會責任報告制度。多渠道、多方位建立福利彩票社會責任信息收集和交流平臺；完善社會責任教育培訓體系；制定社會責任考評管理辦法。

8、建立健全市場調控機制、激勵約束機制和監督管理機制。積極配合有關部門研究制定市場調控資金管理辦法；建立符合實際的激勵約束機制，完善薪酬管理制度；建立發行銷售監督管理機制；完善重大事項報告制度。

9、加強福彩系統行風建設。把“陽光福彩”建設與黨風廉政建設、開展“三嚴三實”專項教育有機結合起來，大力加強福彩系統黨風廉政建設，推動福彩工作和黨風廉政建設同研究、同部署、同督導、同考核。全面推進福彩廉政風險管理和內控制度建設，加強對物資采購、基建工程、宣傳營銷、彩票印制和物流配送等重點領域的監督檢查，加強對銷售渠道、游戲品種審批等關鍵環節的監督管理。全面清理關聯交易活動，建立彩票機構人員回避制度和相關資質審查制度。

（三）建立健全福利彩票公益金管理制度體系。

通過開展自查、整改，進一步規范福利彩票資金的管理和使用，杜絕擠占、挪用和滯留，充分發揮彩票公益金資助項目的使用效率，有力維護福利彩票的公益形象，為保障民生，維護社會穩定發揮重要作用。

1、出臺福利彩票公益金使用管理暫行辦法。按照《山西省省級福利彩票公益金使用管理暫行辦法》和《山西省財政廳關于印發〈彩票公益金管理辦法〉的通知》的有關規定，盡快出臺各地的福利彩票公益金使用管理暫行辦法。從制度層面嚴格限定福利彩票公益金的使用范圍和方向。

2、規范公益金的使用管理。在公益金使用上，建立嚴格的項目論證及有關管理制度。申請公益金資助的項目必須提供可行性研究報告、資金來源及落實情況、政府有關部門的批準文書。其中屬基本建設類的項目，必須具備完整的基建審批手續，列入當地項目計劃，工程竣工后要提供竣工驗收報告。

3、加強對在建項目的監督檢查。對福利彩票公益金資助項目既要做到專款專用，還要加強項目配套資金落實的監督，更要注重對資金使用效益的評價，提高公益金使用的計劃性和合理性。

4、加強公益金資助項目的監管。提高公益金使用效益，對資助項目進行實地查看、跟蹤問效。將項目實施情況與公益金撥付結合起來，對資助數額較大的建設項目，嚴格審查申請單位的自有資金落實情況并按工程進度撥款。項目完成后，由項目承擔單位向財政、民政部門報送項目公益金使用情況和相關驗收材料，并接受審計部門的審計。

（四）加大福彩信息公開力度。

建立信息公開機制，凡使用福利彩票公益金項目的資金情況均向社會公開，接受社會公眾的監督。

1、加強信息交流。以媒體、官網、快訊等平臺，完善信息定期發布制度，加強與媒體定期溝通，完善信息報送制度。

2、健全突發事件信息發布和處置制度。建立重大事件暢通信息和報告制度；制定應急預案，加強輿情分析研究，掌握應對和處置主動權。

3、完善公益金使用情況公示制度。研究制定公益金公告制式模板，進一步細化公開內容，明晰公開方式，明確公示時限；加強責任考核，強化公益金資助設立標識管理。

4、建立公益金使用效果宣傳工作機制。以投注站為基礎，統一制式模板，定期開展專項、專用、專題的公益金使用效果展示和宣傳。建立公益金使用情況信息收集機制，完善彩民、媒體和社會各界交流互動機制。

三、實施步驟

（一）動員部署階段（2015年7月上旬）。各級民政部門和福彩機構要結合實際，研究制訂本地區建設“陽光福彩”行動方案，部署有關工作，于2015年7月31日前將方案報省廳社會福利和慈善事業促進處，并抄送省福利彩票發行中心。

（二）全面自查階段（2015年7月中旬至8月上旬）。各級民政部門和福彩機構要圍繞制度建設、發行銷售、資金管理、黨風廉政建設、自身建設等方面的工作，以問題為契入點，全面開展自查。

（三）貫徹落實階段（2015年月8中旬至11月）。各級民政部門和福彩機構要按照本方案要求，結合前期自查和整改情況，做好落實、完善、規范工作。

（四）督導檢查階段（2015年8月至11月）。省廳將派出督查組，采取實地檢查、現場督導和社會評價等方式，對各地“陽光福彩”建設情況進行督導檢查，及時掌握各地工作動態，協助研究解決有關問題。

（五）總結報告階段（2015年12中旬）。各市要形成本地建設“陽光福彩”專項行動階段性總結報告，于2015年12月15日前上報省廳，并抄送省福利彩票發行中心。

四、工作措施

（一）加強組織領導。各級民政部門要對建立建設“陽光福彩”專項行動進行全面部署，主要領導要親自抓，分管領導要具體抓，相關責任處室牽好頭，其他有關部門按職責分工做好配合工作，確保各項工作落實到位。

（二）加強福彩隊伍建設。認真落實民政部和省《關于加強福彩機構自身建設的指導意見》，優化福彩機構領導班子和人才隊伍結構，加強從業人員廉政和職業道德教育，建立人才梯隊激勵約束機制，進一步完善管理體制、運行機制、市場開發、人力資源管理、績效工資改革等制度，打造一支結構合理、素質良好、作風過硬的福彩人才隊伍。

（三）做好督導檢查。各級民政部門要對各地“陽光福彩”專項行動開展情況定期督導，及時掌握工作動態，發現和解決工作中出現的問題和困難。各福彩機構要深入基層和福彩銷售場所，了解基層所思所急所需，不斷改進工作方式，提升服務水平。

（四）注重工作實效。要把“陽光福彩”建設與發行銷售、加強福彩系統自身建設緊密結合起來，將其作為擴大銷量、加強管理和內強素質、外樹形象的一次有力契機，實現工作有推進、作風有改善、市場有發展，確保“陽光福彩”專項活動取得實實在在的成效。

（五）建立長效機制。要圍繞福彩發行銷售、資金管理、黨風廉政建設等重點領域，立足當前，著眼長遠，建立務實管用的制度體系，確保各項工作有法可依、有章可循，切實達到解決面上問題、消除潛在隱患、建立長效機制的工作效果。

（六）營造濃厚氛圍。要大力宣傳福彩“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨，宣傳福利彩票為社會福利事業和公益事業作出的貢獻，使福利彩票成為引領公民奉獻愛心、弘揚美德的重要載體，成為推進社會救助和社會公益事業發展的重要力量。

山西省民政廳 2015年8月10日

第五篇：安徽省民政廳建設“陽光福彩”專項行動方案

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安徽省民政廳建設“陽光福彩”專項行動方案

為強化落實《彩票管理條例》，建立健全福利彩票工作管理運行長效機制，推動我省福彩事業持續健康發展，根據《民政部關于〈印發《建設“陽光福彩”專項行動方案〉的通知》（民函〔2015〕213號），決定自2015年7月至12月，在全省民政系統和福彩系統開展建設“陽光福彩”專項行動。

一、工作目標

以回應社會關切、提高管理水平、改進工作作風、促進福利彩票事業持續健康發展為出發點和落腳點，以建設“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，以問題導向、改建結合、標本兼治為基本原則，完善制度體系，依法依規操作，安全規范運行，管好用好資金，加強信息公開，促進福利彩票法制化、規范化、科學化水平進一步提高，社會形象和公信力進一步提升，“扶老、助殘、救孤、濟困”發行宗旨和公益使命進一步彰顯。

二、重點任務

全面梳理排查我省福利彩票發行銷售管理工作、福彩發行費和福彩公益金管理使用中各個環節、各個方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和風險點，建立健全制度體系，并強化制度執行。加強對游戲審批、開獎兌獎、數據管理、渠道建設、政府采購、對外合作、資金歸集以及公益金分配、使用、績效評價等重點領域和關鍵環節的監督和檢查，確保福彩發行銷售和資金使用各個環節規范運行。及時公開福彩發行費和公益金使用情況等相關信息，以信息公開促進福彩發行銷售和彩票公益金使用的良性互動。結合開展“三嚴三實”專項教育活動，嚴查實改“四風”突出問題，重點糾正違規發放津補貼、賬外存放資金、從事關聯交易等問題，提升并樹立福利彩票良好的社會形象。

三、具體措施

（一）建立健全福利彩票發行銷售管理制度體系。

1.建立健全游戲研發機制。制定游戲研發激勵辦法；優化游戲審核流程;嚴格按照《彩票發行銷售管理辦法》，執行新游戲上市及報告的有關規定。

2.落實銷售場所管理辦法。制定銷售場所標準化建設工作方案；加強對代銷站點的監督管理;制定投注設備管理與維護管理辦法；建立彩民意見定期反饋機制。

3.完善游戲派獎和營銷工作機制。完善針對不同游戲類型的派獎和營銷工作流程，細化游戲派獎及營銷工作方案；建立派獎和營銷效果評估制度。

4.細化和完善開獎兌獎管理辦法。完善開獎兌獎工作規程；優化公眾參與現場開獎活動的組織形式；健全開獎信息發布制度；完善開獎工作應急處置預案。

5.制定完善技術系統運行維護管理辦法。完善關鍵技術崗位管理規范，優化操作規程；健全核心基礎設施保障體系。

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6.完善彩票機構財務及會計制度。完善預算編報程序，實行全口徑預算管理；建立可疑資金報告制度；建立收支計劃和決算報告制度；制定彩票資金賬戶管理辦法；制定資金繳交管理辦法。

7.完善對外合作和政府采購制度。健全重大對外合作和采購事項研究決策機制，完善“三重一大”審核程序；完善與技術服務商合作的管理機制；完善資產管理制度。

8.建立社會責任報告制度。建立福利彩票社會責任信息收集機制和交流平臺；完善社會責任培訓體系；制定社會責任績效考評管理辦法。

9.建立健全市場調控機制、激勵約束機制和監督管理機制。配合有關部門研究制定福彩市場調控資金管理辦法；建立激勵約束機制，完善薪酬管理制度；建立發行銷售監督管理機制；完善重大事項報告制度。

10.完善黨風廉政建設和自身建設機制。全面清理關聯交易活動，建立彩票機構人員回避制度和相關資質審查制度；完善從業人員廉政和職業道德教育長效機制，強化行風建設和職業自律；建立建設各方面人才梯隊的激勵約束機制，制定高層次專業技術人才引進和管理辦法；建立健全福彩文化建設長效機制。

（二）建立健全福利彩票公益金管理制度體系。

1.完善公益金管理制度體系。參照《安徽省省級福彩公益金使用管理暫行辦法》，制定各級《福利彩票公益金使用管理辦法》；針對分配、使用、評價及監督等關鍵環節，完善配套管理制度，規范工作流程規程。

2.建立健全公益金分配民主決策機制。完善領導班子集體討論、民主決策的資金分配機制；建立公益金項目評審制度。

3.建立健全項目資金使用管理機制。制定項目資金使用管理辦法，規范資金使用流程；完善項目資金使用的內部審計和日常監管制度；建立責任追究制度；將項目單位公益金使用管理情況納入財務制度執行情況考核范圍。

4.完善公益金使用監督機制。建立公益金項目績效評價制度，績效評價結果與資金分配相掛鉤；完善公益金使用情況督查機制，會同有關部門定期對公益金項目實施和資金使用情況進行督查；主動接受審計、監察等部門以及新聞媒體和公眾的社會監督。

（三）建立健全福利彩票信息公開制度。

1.完善信息定期發布機制。建立定期信息發布機制；完善與媒體的定期溝通交流機制；制定專家咨詢管理辦法；完善信息報送制度。

2.健全突發事件信息發布制度。完善輿情分析與應對工作機制；優化應急處置預案，制定完善緊急信息發布程序。

3.完善公益金使用情況公示制度。研究制定公益金公告的制式模板，進一步細化公開內容，明晰公開方式，明確公示時限；完善公益金資助項目設立標識的管理制度。

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4.建立公益金使用效果宣傳工作機制。建立全省性公益金使用情況信息收集機制；制定公益金項目宣傳管理辦法；完善與彩民、媒體及社會各界交流互動機制。

四、實施步驟

（一）動員部署階段（2015年7月下旬）。

各地民政部門和福彩機構要圍繞《審計結果公告》和本方案，結合實際，研究制訂本地區建設“陽光福彩”行動方案，部署有關工作，于8月15日前將方案報省民政廳社會福利和慈善事業促進處，并抄送省福彩中心。

（二）貫徹落實階段（2015年8月至11月）。

各地民政部門和福彩機構要根據本方案，圍繞制度建設、發行銷售、資金管理、黨風廉政建設、自身建設等工作的各個方面和環節，對照本方案中明確的重點任務和具體措施，逐項細化，落實工作安排。

（三）督導檢查階段（2015年9月至11月）。

省民政廳社會福利和慈善事業促進處、省福彩中心將采取實地督導、檢查與社會評價相結合的方式，及時掌握地方民政部門、福彩機構工作動態，協助研究解決有關問題。省民政廳、省福彩中心將適時派出督查工作組，會同各地民政部門，對“陽光福彩”建設行動進行專項督查。

（四）總結報告階段（2015年11月）。

各級民政部門和福彩機構要把“陽光福彩”建設與黨風廉政建設有機結合，同步做好專項整改、“陽光福彩”建設和發行銷售工作，實現工作有推進、作風有改善、市場有發展。各地要形成本地建設“陽光福彩”專項行動階段性總結報告，于11月底前上報省民政廳，并抄送省福彩中心。

五、組織領導

（一）成立組織，加強領導。省民政廳成立“陽光福彩”專項行動領導小組，吳旭軍廳長任組長，相關廳領導任副組長，領導小組辦公室設在福慈處。

（二）細化分工，各負其責。福慈處承擔領導小組辦公室的日常工作，負責全省專項行動方案的起草和落實工作；并對福利彩票發行銷售管理制度的自查和檢查工作進行督促督查，會同規財處對福彩公益金使用情況及資助項目落實情況進行監督檢查。規財處負責對彩票銷售機構的財務管理情況、發行費使用情況、公益金使用情況進行監督檢查。省福彩中心負責對福利彩票發行銷售管理過程、發行費使用、職工福利以及獎勵獎金發放等情況進行監督檢查。

（三）健全機制，形成合力。各地要健全工作機制，形成工作合力，圍繞制度建設、發行銷售、資金管理、黨風廉政建設、自身建設等工作的各個方面和環節，逐項細化，落實工作安排，確保“陽光福彩”專項行動取得實效。在各地民政重點工作和福彩工作專項會議上，相關文件精神要進行傳達部署，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。

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