第一篇：中藥材中藥飲片進銷存管理制度

西安家美家大藥房有限責任公司文件

題目:中藥材、中藥飲片購銷存管理制度 編制部門: 起草日期:2007.5.1 變更記錄: 起草人:王萍 批準日期:2007.5.8 審核人:王萍 編號:JMJ/GSP/17 批準人:李文舉 執行日期:2007.5.9 版本號:2007年 批準人:李文舉 執行日期:2007.5.9 版本號:2007年 批準人:李文舉 執行日期:2007.5.9 版本號:2007年 批準人:李文舉 執行日期:2007.5.9 版本號:2007年第1版 變更原因:

中藥飲片的性質進行烘烤、翻曬等養護措施。出現質量問題，立即采取補救措施；

(4)中藥飲片上柜必須執行先進先出，易變先出的原則，不合格飲片一律不得上柜；

(5)嚴把飲片銷售質量關，過篩后裝斗，不得混裝、錯裝，及時清理格斗，做好記錄。顧客返回的質量信息要及時解決；

(6)中藥飲片配方場所及加工間每天一小掃，每周一大掃，工作完畢要關好水、電、氣、門窗，確保環境衛生、安全；

(7)如違反上述規定，工作失職，連續兩次檢查中發現質量不合格的中藥飲片，在季度質量考核中處罰。

第二篇：中藥材、中藥飲片質量管理制度

中藥材、中藥飲片質量管理制度

目 錄

1、藥品購進質量管理制度。

2、藥品驗收質量管理制度。

3、藥品陳列管理制度。

4、藥品儲存、養護管理制度。

5、不合格藥品管理制度。

6、藥品不良反應報告制度。

7、拆零藥品和藥品銷售管理制度。

8、衛生管理和人員健康檔案管理制度。

9、質量信息管理制度。

一、藥品購進質量管理制度。

1、中藥飲片必須從取得GMP或GSP證書的合法飲片生產企業或經營企業購進，嚴禁從其他任何渠道購進中藥飲片。購貨前應簽訂購貨合同（本著公司實際規模較小，一般均為零星采購，購貨合同可為大合同）。所購中藥飲片應有包裝，包裝上應有品名、規格、生產企業、生產日期、生產批號等；實施批文號管理的中藥飲片應按藥品采購質量管理制度的相關規定執行。

2、中藥材可以從中藥材專業市場購進，也可以從藥農手中收購。購貨時應向供貨者索取包括攤位證、營業執照、身份證等相關資質證明復印件，并標明所購藥材的品名、規格和產地。

3、購進進口中藥材或中藥飲片應有符合規定的加蓋了供貨單位質量管理機構原印章的進口藥材批件。

4、購進應做好購進記錄，包括日期、品名、規格、供貨單位、生產廠家、產地、單位、數量、批號、購進人員、備注等內容，并保存于電腦中。

二、藥品驗收質量管理制度。

1、驗收應依據《中華人民共和國藥典》《中藥飲片炮制規范》《藥品經營質量管理規范》規定的相關內容及購銷合同中簽訂的質量條款進行。

2、驗收中藥材和中藥飲片應有包裝，并附有質量合格的標志。中藥材標明品名、產地、供貨單位；中藥飲片標明品名、生產企業、生產日期、生產批號等，實施批文號管理的中藥飲片包裝上還應標明批準文號。驗收應在到貨后24小時內完成。

3、驗收時應注意中藥材、中藥飲片的內外包裝、標簽、說明書、外觀性狀的檢查；中藥材還應注意水份和雜質的檢查；對進口藥材或飲片還應檢查供貨方提供的進口藥材或飲片的《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥材批件》的復印件是否加蓋有供貨單位質量管理機構的原印章，有效期限是否已經過期等。

4、銷后退回的中藥材、中藥飲片驗收，除與來貨驗收的所有規定相同外，還應根據《藥品退貨質量管理制度》中相關規定進行驗收。

5、驗收完畢后做好驗收記錄，包括到貨日期、品名、等級（規格）、產地、數量、產品批號、供貨單位、驗收結論、驗收員等內容。

三、藥品陳列管理制度。

1、門店陳列藥品的貨柜及櫥窗應保持清潔衛生，符合藥品陳列環境和存放條件，防止人為污染藥品。

2、門店應配備檢測和調節溫濕度的設施設備，如：溫濕度計，空調或風扇等。

3、陳列藥品應遵循藥品分類管理的原則，中藥材、中藥飲片與其他產品應分開存放，并按品種、規格、劑型或用途分類擺放。類別標簽應放置準確，字跡清晰。

4、每月應對藥品陳列的環境和條件進行檢查并做好記錄。發現問題要及時整改。

四、藥品儲存、養護管理制度。

1、庫存藥品應按批號及效期遠近依次或分開碼放。并與墻壁、屋頂(房梁)、散熱器保持30cm距離；與地面距離不小于10cm；照明燈具垂直下方不得堆放產品，其垂直下方與貨架的水平間距不小于50cm。

2、保持庫房、貨架和在庫藥品的清潔衛生，做好防火、防潮、防鳥、防蟲、防鼠及防污染等工作。

3、每次新購藥品入庫或在養護檢查時，倉庫管理人員應按效期遠近對庫存藥品作適當調整。

在發貨時，做到“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨。

4、對中藥材、中藥飲片應按其特性采取篩選，涼曬，熏蒸等方法進行養護。

5、門店應每天對店內的溫濕度情況進行檢測，并按時記錄。溫濕度達臨界點或超標時，應采取通風除濕、降溫等措施，以保證陳列藥品質量和安全。

五、不合格藥品管理制度。

1、對藥監局通知的不合格藥品，門店在接到通知后，應立即下柜，存放于不合格藥品存放處，并按規定處理。

2、門店在銷售和養護檢查過程中如發現不合格藥品，應立即下柜，存放于不合格藥品存放處，并查找不合格原因，防止不合格藥品擴散化。

3、對于顧客退回的不合格品，由質量管理員確認后放入不合格藥品存放處。

4、對有效期在6個月（可自定時限）以內的近效期藥品應及時銷售。臨效期時限應下架停售，并按不合格藥品處理。

5、近效期藥品為重點養護檢查藥品，應每月養護檢查并有記錄。

6、因各種原因產生的不合格藥品，均應作好不合格藥品登記和處理記錄。不合格藥品處理應按規定進行處理。

六、藥品不良反應報告制度。

1、藥品不良反應監測報告制度是國家加強藥品管理，指導合理用藥的依據，門店有責任和義務主動做好該項工作。

2、藥品不良反應主要是指藥品在正常用法、用量情況下出現的與用藥目的無關或意外的有害反應。藥品不良反應實行逐級報告制度。

3、當有顧客反映在本店購用藥品后出現不良反應的情況時，當班接待的工作人員應認真聆聽顧客的敘述，詳細詢問顧客相關情況，如屬藥品未標明的不良反應現象，應將收集的信息填寫《不良反應記錄表》，核實情況后報告當地藥監局。

4、門店遇到顧客反映的不良反應事件時，工作人員應勸告顧客立即停藥，視情況對顧客進行合理的解釋，比較嚴重的不良反應應規勸顧客或患者立即到醫院處理。

七、拆零藥品和藥品銷售管理制度。

1、藥品在拆零前，銷售人員應仔細查看藥品的包裝、合格證明和其他標示以及藥品標簽或說明書上必須注明的內容，并檢查藥品質量是否符合規定，嚴禁將不合格藥品拆零出售。拆零藥品保留原包裝和原標簽，嚴禁拆零藥品用其它無標示的容器盛裝。

2、拆零藥品應陳列在拆零藥品專柜，按貯存要求擺放整齊，瓶蓋要隨時旋緊，以防受潮變質。拆零藥品專柜應有明顯的標識。

3、拆零藥品銷售使用的工具、包裝袋應清潔衛生。分零使用的藥匙（至少兩支）應裝入防塵、防污染的容器中。拆零用具應整齊擺放。

4、藥品拆零裝袋，不得用手直接觸摸藥片或其它劑型藥品，應使用藥匙取藥裝入藥袋，并在服藥袋上標明品名、規格、服法、每日、每次劑量和藥品有效期等，以保證病患者用藥安全。

5、拆零銷售的藥品應做好名稱、規格、生產廠家、批號、效期、拆零日期和最后銷售完日期記錄，經辦人應簽字或蓋章。

6、門店在銷售藥品過程中要嚴格遵守有關法律、法規和公司規定的制度，向顧客正確介紹藥品的功能、用途、使用方法、禁忌等內容，給予合理用藥指導，不得采用虛假和夸大的方式誤導顧客。

7、藥品不得采用有獎銷售、附贈藥品或禮品等方式進行銷售。

8、過期失效、破損、污染、裂片或花斑、泛糖泛油、霉爛變質、風化潮解、蟲蛀鼠咬等不合格藥品嚴禁上柜銷售。

八、衛生管理和人員健康檔案管理制度。

1、門店店堂前的招牌應完好、整潔。店堂內地面、墻壁、頂棚無積塵，無污染物，無蜘蛛網，無碎屑剝落。店堂內的清潔應按時打掃，并隨時保持貨柜、貨架、各類商品和各種用具的清潔和衛生。

2、藥品貨柜上安裝的柜門應完好，取用商品后應及時關好，以防止異物、灰塵、老鼠或其它動物進入造成藥品和其它商品污染。

3、門店所有人員要注意養成良好的衛生習慣，注意個人衛生，做到勤洗澡、勤理發、勤修指甲、勤洗手，工作服應勤洗勤換，保持整潔。

4、門店直接接觸藥品的人員每年必須進行一次健康檢查，健康檢查資料要保管兩年以上，留存備查。

5、凡發現員工患有傳染病、皮膚病、精神病以及其它可能污染藥品的疾病，應及時調離接觸藥品的崗位。

九、質量信息管理制度。

1、認真執行《藥品驗收質量管理制度》，根據原始憑證和合同規定的質量條款對購進及銷后退回藥品進行逐批驗收。

2、驗收藥品時，檢查藥品的外觀性狀，同時對藥品內外包裝、標簽、說明書、標識及有關證明文件進行檢查。驗收整件藥品的包裝中有產品合格證。

3、對驗收合格的藥品應及時上柜銷售；對驗收不合格的藥品應及時存放不合格藥品區，做好記錄。報告質量負責人和門店負責人進行處理。

4、及時做好驗收記錄，字跡清楚，內容真實，項目齊全，并簽章負責，按規定保存備查。

第三篇：中藥材、中藥飲片自查報告

XXX藥店

關于中藥材、中藥飲片經營的自查報告

為加強中藥材、中藥飲片經營管理，確保科學、合理、安全、準確經營，杜絕銷售假藥、劣藥，根據xx食藥監﹝2012﹞7號文件及《藥品經營質量管理規范》及其細則要求，現將本藥店經營中藥材和中藥飲片的相關情況自查匯報如下。

一、藥店概況

藥店經營方式:藥品零售； 注冊地址：

藥店經營性質：個體； 法定代表人：

藥店用房面積:75平方米；

藥店主要經營范圍：中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品。

二、加強中藥材、中藥飲片購進管理

藥品進貨是藥品經營的第一關，是藥品流通中質量管理至關重要的一個環節，而首營企業和首營品種是該環節管理的重點。在藥物購進中，我們始終注重對首營企業的合法化的審查和首營藥品的批次審核，保證始終從正規企業進購合法批次藥品，真正把住藥品購進的審核表，確保藥店購進藥品為合法企

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業所生產或經營的合格藥品。在購進中做到：

①所購中藥材、中藥飲片必須是合法生產企業生產的合法藥品；

②所購中藥材、中藥飲片應有包裝，包裝上應有品名、規格、生產企業、生產日期，實施批準文號管理的中藥材、中藥飲片還應有藥品批準文號和生產批號；

③購進進口中藥材、中藥飲片應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復印件；

④該炮制而未炮制的中藥材、中藥飲片不得購入。⑤不得外購散裝飲片，加工包裝等行為。

三、強化中藥材、中藥飲片驗收管理

在藥品驗收環節上，為了切實做到驗收按程序規范操作，把好藥品購進第一關。我們首先從資源配備入手，由質管驗收人員按照藥品質量管理規范標準進行驗收。要求: ①驗收員應按照法定標準和合同規定的質量條款對購進的中藥材、中藥飲片進行逐批驗收；

②驗收時應同時對中藥材、中藥飲片的包裝、標簽及有關要求的證明或文件進行逐一檢查；

③驗收應按照規定的方法進行抽樣檢查；

④驗收應按規定做好驗收記錄，記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、生產廠商、生產日期、質量狀況、驗收

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結論和驗收人員等項內容；實施批準文號管理的中藥材、中藥飲片還應記載藥品的批準文號和生產批號；

⑤驗收記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年；

⑥對特殊管理的中藥材、中藥飲片，實行雙人驗收制度。

四、加強中藥材、中藥飲片儲存管理

在庫藥品的存放條件和科學的養護方法，對藥品安全的儲存，保證質量穩定起重要作用。在日常工作中，我們對在庫藥品進行科學養護，合理儲存。根據藥品儲存條件和藥品的屬性，將藥品分別存放于相應的庫區中；按藥品的屬性分類存放；養護工作采取質量普查和重點養護相結合的方法，對庫存的藥品進行科學養護，記錄溫濕度，根據具體情況采取空調降溫、除濕或灑水增濕等措施，保證藥品儲存條件符合其儲存的要求，藥品質量得到根本保障。

①按照中藥材、中藥飲片儲存條件的要求，專斗、分類陳列，易串味藥品應單獨存放；

②對中藥材、中藥飲片應按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法養護，根據實際需要采取防塵、防潮、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等措施；

③對中藥材、中藥飲片定期采取養護措施，按季度對藥材、飲片全部巡檢一遍。夏防季節，即每年5—9月份，每月要將全部飲片檢查一遍；

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④對中藥材、中藥飲片裝斗前進行裝斗復核，做到不錯斗、串斗，并做好記錄；

⑤對中藥材、中藥飲片裝斗前進行凈選、過篩，定期清理格斗，藥材和飲片前寫正名、正字，防止混藥。

以上幾方面是我們藥店在經營中藥材和中藥飲片工作的自查報告。

2012年 月 日

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第四篇：進銷存管理制度

進銷存管理制度

一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。

二、入庫管理

1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，根據材料采購數量及金額填寫請款單，由總經理、分管經理和財務部審核，并納入財務收支計劃，再由供應部門負責實施采購。

2、購回原材料時，由物資質檢人員按質按量組織驗收，做到質檢編號與入庫單保持一致，并作出一式三份的“質檢報告書”，一份：存根；二份：采購人員，三份：倉庫。對不合格的原材料提出處理意見，由采購人員進行處理。采購人員應及時于供貨商聯系，且必須對已處理完畢的不合格的原材料作出結論性報告，報公司總經理和分管領導。

3、采購人員對驗收合格的原材料，按實際質量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫，不得漏項。入庫單一式三聯，第一聯：存根，第二聯：財務部，第三聯，倉庫聯。

4、產成品、半成品入庫必須有質檢部門驗收的“合格證（單）”，由保管員按規格、品種填寫成品“入庫單”。

5、對于外購物資數量短缺、品種質量不符的，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔。

6、采購人員向財務部報賬的單據為購貨發票、質檢報告書、運費發票和入庫單等單據，對于完整的單據財務部拒絕處理，并有權止付貨款。

二、出庫管理

1、生產用物資由生產部門按生產所需填寫“領料單”，經保管員核對計劃定額后，簽字出庫。領料單一式三聯，第一聯：存根，第二聯：財務聯，第三聯：倉庫聯。

2、月末，已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫或紅字出庫手續，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財務如實核算成本。

3、材料領用人在月底時，應將當月的存貨出入庫按類別分項目匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致后，報給財務部。

4、對非生產用物資領用，由銷售部門提交財務部送貨確認單，經財務及分管領導審批后，辦理“出庫單”及相關手續，倉庫保管員憑“出庫單”據實發貨。出庫單一式三聯，第一聯：存根，第二聯：財務聯，第三聯：倉庫聯。

三、庫存管理

1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并依據出入庫單進行賬簿登記，經常與財務核對賬目、實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。

2、對用量或金額較大、領用次數頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

3、盤點時，由供應、生產、倉庫、質檢、財務等部門組成財產清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見。參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。

第五篇：進銷存管理制度

進銷存管理制度

進銷存管理制度1

為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產安全，特制訂本制度：

一、外購商品范圍

包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

二、部門職責

倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。

銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。

物流部：負責聯系車輛，安排貨運。

三、入庫管理

1、銷售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應按照客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與采購單一致。

3、對于不良商品應及時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。

4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品按照要求擺放相應貨位。

5、產品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務部。財務部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。

四、庫存管理

1、商品的保管要根據商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。

2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。

3、商品的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的'商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準確性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等請求。

6、做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。

五、出庫管理

1、倉管部必須嚴格按照先辦手續后發貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。

2、倉管部發貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質期到期先后作出合理的出庫安排。

3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部根據銷售單安排貨運發貨。

4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。

5、門衛應該嚴格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。

六、退貨管理

1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應根據該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。

2、退回的商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。

3、如果財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，可以直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。

4、財務部根據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調整處理。

七、庫存盤點

1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的原因，查明商品的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節約流動資金。

2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。

3、盤點中出現的盤盈、盤虧，倉管部應詳細說明原因；必要時，追究相關部崗位的責任。根據公司的處理意見，倉庫、財務做相應賬務調整處理。

本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執行。

進銷存管理制度2

為了加強自營店商品的進銷存管理，實現賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。所有財務、貨品、銷售人員必須嚴格遵守。

一、建賬1、新店鋪貨后三天內店長必須在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數作為建賬的基礎資料，要做到準確無誤。

二、銷賬3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生，將視為違章，必須接受處罰。4、與商場聯營店鋪不得私收現金，一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司，收現商品做入銷售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業務主管或會計，安排代理人。7、所有銷賬工作必須認真細致，銷完后進行復核，以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

三、盤點8、自營店貨品盤點分為日盤總數，月盤明細，日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細賬。9、月盤時對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規，必須接受處罰。店長自行發現混簽、丟簽，情節輕微，并及時進行了調整和補充，此類情況不進行處罰。10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作，并應整理好臺賬，及時與盤點結果進行核對。11、盤點表一式兩份，盤點結束后，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

四、對賬12、盤點結束后，及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的`財務人員進行核查，并把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。

五、庫存管理15、自營店庫存管理必須做到：*以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。*產品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發生亂簽。*不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。*單款產品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。*各自營店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%。各自營店庫存指標詳見附件。*銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現場，每件產品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產品光亮如新。『 1 』『 2 』

六、核查與處理16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調賬。18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數據和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。七、獎罰條例19、處罰*銷售報表和小票填寫不規范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）*丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）*每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導購100元）*店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）*聯營店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）*專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品（扣罰當月薪資獎金，辭退）*庫存儲放未按規范操作，管理混亂（店長罰款100元、導購50元）*庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞（店長罰款100元）*單款未發生銷售的產品超過5件以上，未在3個月內調回（店長罰款100元）*商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘，每月至殘率超過0。2%（店長罰款200元、導購罰款100元）20、獎勵*連續三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導購100元，每3個月評審一次。*財務人員稽查時，庫存儲放管理產品陳列規范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。*全年賬務管理清晰，未發生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經理決定，不限名額。

進銷存管理制度3

第一條

為進一步加強市區醫療保險定點零售藥店管理，確保醫療保險制度健康運行，根據《城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發〔〕16號）、《江蘇省貫徹實施細則》（蘇勞醫〔1999〕16號）和《關于進一步加強醫療保險定點零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫〔20xx〕3號），以及藥品管理相關的規定，制訂本辦法。

第二條

本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有藥品經營資格，經工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認的定點資格，經公開招標定點并與社會保險經辦機構（以下簡稱社保經辦機構）簽訂醫療保險服務協議，為市區參加職工基本醫療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務的零售藥店。

第三條

零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優定點。

合理布局：指在居民集中居住區、集貿市場、街道（鎮）所在地和其他便民地點設立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮）定點藥店的數量不能超過該街道（鎮）定點總數的1/2。

總量控制：以街道（鎮）為單位，每1.2萬戶籍人口設家點藥店，原則上市區總量控制在200家左右，并根據行政區劃變化、居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數量，滿足保人員購藥需求。

自愿申報：

零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務，并遵守療保險管理規定和執行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格并報送相關申請材料。

擇優定點：符合定點準入條件的藥店，取得定點資格后，以置布局、經營面積、資金規模、藥品品種數量、藥品價格、管和服務質量等內容作為擇優定點條件，以評分高者為優，根據定點指標，從高分到低分確定定點。

第四條

零售藥店申請醫療保險定點必須同時具備以下條：

（一）符合定點藥店區域規劃布局設置的要求；

（二）取得《藥品經營許可證》和《營業執照》，經藥品監督管理部門年檢合格，并正常經營滿年的。

（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關法律法規，有健全和完善的藥品質量保證制度，能確保供藥安全，保證服務質量，并取得《藥品經營質量管理規范認證證書》（GSP證書）。

（四）藥店經營僅限于《藥品經營許可證》經營范圍中的項目和批準文號為衛消字、衛殺準字的消毒用品及常用醫療器械。

（五）必須具有24小時提供基本醫療保險藥品目錄所列相關品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。

（六）應配備xx名以上藥師（包括藥監部門認可的執業藥師、從業藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業時間內有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業人員須經市食品藥品監督部門培訓合格，持證上崗。

（七）嚴格執行國家、省（自治區、直轄市）規定的藥品價格政策，經物價部門監督檢查合格；

（八）建立健全符合財政部門要求的有關帳薄設置、核算和記賬方法等財務制度。醫療保險藥品銷售單獨立賬，財務會計管理與藥品購銷存管理相符。

（九）藥品進銷存實行計算機信息管理，按規定進行數據錄入及傳送，并接入監管部門遠程管理系統。

（十）注冊資金（個體工商戶為資金數額）30萬元以上；在市區內環高架以內的藥店實際營業面積不得小于100平方米，其它地區的藥店實際營業面積不得小于60平方米。

第五條

具備本辦法第四條第（二）至（十）項規定條件，愿意提供基本醫療保險服務，并遵守醫療保險政策規定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料：

（一）無錫市區職工基本醫療保險定點藥店申請表；

（二）《藥品經營許可證》和《營業執照》副本原件及復印件；

（三）《藥品質量經營管理規范》（GSP）認證證書原件及復印件；

（四）《社會保險登記證》、《稅務登記證》原件及復印件，從業人員參保繳費憑證；

（五）營業員及專業技術人員名冊、上崗證、半年內的健康證明原件及復印件，專業技術人員執業資格證、注冊證原件及復印件；

（六）藥品經營品種及價格清單、上一業務收支情況及有資質的會計師事務所出具的財務審計報告；

（七）食品藥品監督部門和物價部門監督檢查合格的證明材料；

（八）藥店所處街道（鎮）證明、零售藥店營業用房房屋產權證（或可經營年以上的房屋租賃協議）；

（九）藥店內部各項規章制度。

第六條

人力資源和社會保障行政部門根據零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點資格進行審核確認。

第七條

具有定點資格的零售藥店，根據布局規劃和擇優定點條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫療服務的方式，公開招標確定醫保定點，有效期為 年。

布局規劃和擇優定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監督管理、財政、社保經辦機構等部門確定。

首次招標在本辦法實施前已取得定點資格并經年審合格的零售藥店中進行。

第八條

社保經辦機構負責定點藥店醫療保險服務協議管理。應對招標確定的定點藥店進行醫保政策、業務操作的培訓。培訓合格的，簽訂包括醫療保險服務范圍、服務內容、服務質量、服務規范、費用結算、違規處理、違約責任以及費用審核與控制管理等內容的服務協議，明確雙方的權利、義務和責任。協議有效期一般為 年，定點資格年審合格后方能續簽。任何一方違反服務協議，對方均有權解除或停止協議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監督管理部門備案。

第九條

定點藥店應當明確專人負責醫保管理工作，及時按期向社保經辦機構報送有關資料和數據，與社保經辦機構共同做好各項管理工作。

第十條

藥品購、售管理

（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。

（二）參保人員在定點藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超過規定的，醫保基金不予結算。

（三）定點藥店向參保人員提供藥品配售服務時，應認真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應做好代購人身份證等相關信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應認真詢問病情并指導用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結核病、高血壓病、糖尿病等)可適當延長。對于外配處方要按有關規定進行管理，并保存兩年以上備查。

（四）定點藥店對所配售的藥品應實行明碼標價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫保劃卡購藥（同品規）價格不得高于現金售價，費用結算應使用醫療保險專用發票，并單列記帳。

第十一條

社保經辦機構應加強對定點藥店的檢查和費用審核，要按照基本醫療保險有關政策規定和醫療保險服務協議，結付參保人員在定點藥店發生的應當由醫療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務提供與費用結算、檢查監督等相關的資料和賬目清單。

第十二條

定點藥店變更或歇業核準備案。定點藥店需要變更機構名稱、法定代表人、負責人或經營者、所有制形式、經營地址等內容或歇業的，應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更或批準歇業后15個工作日內，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點條件的，辦理定點變更或歇業備案手續，并送社保經辦機構備案。

對于營業地址需要變更至其他街道（鎮）的（按定點規劃要求尚能定點的），應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點變更手續的，原醫保定點（包括醫療服務協議）自動終止。

第十三條

市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監督管理、物價和社保經辦機構等有關部門，加強對定點藥店的檢查和考核。要對定點藥店的定點資格進行審核。對于違反規定的定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規定限期整改或取消定點資格。

第十四條

定點藥店有下列情形之一的,視其情節輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務協議：

（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫保劃卡購藥價格高于現金售價的'；

（二）財務管理制度不符合要求的；

（三）未按規定使用醫保專用發票的；

（四）營業時間內藥師不在崗的；

（五）不提供24小時售藥服務的；

（六）經市人力資源和社會保障行政部門認定的其他違反醫療保險規定的行為。

第十五條

定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，并在xx年內不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監、工商、物價、公安等相關部門處理：

（一）采用偽造或變造賬目、票據等手段結算醫保基金的；

（二）采用各種方式，使用醫保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫保范圍的其他物品的；

（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質量經營管理規范》規定的；

（四）未提供醫保服務，卻用社會保障卡結算醫保費用的；

（五）藥品進銷存管理和財務管理不能真實反映醫保結算情況的；

（六）為未定點的醫療機構或零售藥店提供劃卡結算醫保費用的；

（七）食品藥品監督管理和工商行政等有關部門責令停業整改期間，仍在為參保人員提供醫保服務的；

（八）經營地址變更后未按規定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續，自行在新地址為參保人員提供醫保服務的；

（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經辦機構進行檢查考核的；

（十）連續xx個月未為參保人員提供醫保服務且不進行歇業備案的；

（十一）不參加審核或審核不合格的；

（十二）兩次暫停服務協議限期整改后仍有本辦法第十四條規定的違規行為的；

（十三）騙取醫療保險基金行為的；

（十四）法律法規規定的其它違法違規行為。

第十六條

社保經辦機構應根據《省勞動保障廳關于印發（試行）的通知》（蘇勞社醫管〔20xx〕5號和《關于印發無錫市社保基金監督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規定，積極開展誠信藥店創建活動和定點藥店違規行為舉報獎勵工作，加強定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。

第十七條

本辦法自20xx年月日起執行。以前規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

進銷存管理制度4

一、庫房配件進貨：

1、配件庫房依據各技術中心維修狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

2、依據維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時間及數量制定，及時向采購中心咨詢。

3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發，錯發，丟失等）向采購中心及時聯絡溝通反映狀況，以便查找。

4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。

二、庫房配件出庫銷售：

1、管理員按《維修拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《委托書》的兩聯填寫能否相符，格式是否一致。

2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特殊記號標識，最好簽字確認。

3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。

4、庫管員要依照相關規則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。

三、庫房配件管理存儲：

1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。

2、清點時按《實物清點管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。

3、清點完畢后，及時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。

4、清點完成后，依據清點數據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。

5、庫管員依據清點狀況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。

四、庫房進銷存的意義：

1、樹立合理的商品分類的存放。

2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。

3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。

4、樹立進貨-〉銷售-〉現金完好的業務流程體系，減少管理破綻。

5、有效對業務人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。

6、減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

五、庫房進銷存的作用：

倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的.范疇，只是參加了價格管理。

1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發票等。

2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。

3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。

4、核算：采購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

六、庫房進銷存的目的：

1、降低采購、銷售、庫存成本，優化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。

2、標準化庫存商品管理，避免資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。

3、杜絕財務破綻，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。

4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提高工作效率。

5、統計報表提供實時決策。

報表中銷售和庫存狀況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經過剖析協助運營者做出真確的決策。

進銷存管理制度5

一，管理

為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收款的準確，特制定本

總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統、賬務系統相互牽制與印證；各門店需統一使用海鼎系統，以利于數據的搜集查詢和審核監督。 1采購 1.1進貨

1.1.1貨品到達門店后，由店長或營業員點收，點收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進貨單并簽字確認，同時報品牌經理簽字確認。如有取得供應商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經理在送貨單上簽字確認。

1.1.2進貨單必須體現如下信息：品名、單價、計量單位、數量、條形碼、貨號、規格等。進貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。

1.1.3進貨單在收貨當天遞交財務，進銷存會計收到進貨單次日內將進貨數據錄入海鼎系統。進銷存會計將進貨數據錄入海鼎系統后將進貨單遞交到賬務會計，由賬務會計將進貨數據記入用友財務系統，記賬時需體現進貨總金額與進貨總數量。如進貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。 1.2采購退貨（退給供應商）

由店長或營業員填寫退貨單并報品牌經理簽字確認，退貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務，由進銷存會計收到退貨單次日內在海鼎系統審核確認。進銷存會計確認無誤簽字后遞交到賬務會計，由賬務會計將退貨數據記入用友財務系統，記賬時需體現退貨總金額與退貨總數量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付后續的進貨款，如后續不再進貨須供應商退款的，退款情況由品賬務會計進行后續跟蹤。

1.3付款

1.3.1付款（買斷）

由賬務會計填寫付款申請單，后附進貨單復印件，并交財務主管。財務主管將付

款申請金額與用友財務系統的應付賬款余額相互核對，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監→總經理/董事長。、

1.3.2付款（銷售分成）

由賬務會計根據進銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細（需體現銷售折扣），并交財務主管。財務主管根據合同對付款申請進行審核，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監→總經理/董事長。

1.3.3付款（預付款）

由品牌經理填寫付款申請單，后附訂貨明細，交自營總監確認后按流程簽批，流程如下物業財務→總經理/董事長。

二，銷售

2.1銷售時由營業員將銷售商品信息錄入海鼎系統并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯店面留存、一聯給顧客、一聯給財務。當天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯簽購單、抵用券等裝訂后交進銷存會計。銷售現金需單獨放進信封，下班后投到財務保險箱。

2.2營業員須銷售當天將銷售商品信息錄入海鼎系統，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當天錄入，須電話告知品牌經理及進銷存會計，并于次日上午12：00前完成補錄。

2.3進銷存會計負責銷售次日將現金存入銀行并帶回銀行回單。進銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當天將收款憑證交賬務會計。賬務會計每月1號、16號到海鼎系統打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數據分店記入用友財務系統，銷售分錄需體現銷售總金額與銷售總數量。品牌經理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。

2.4銷售退貨

客戶退貨需先向品牌經理口頭申請，品牌經理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯，營業員根據銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認后，交品牌經理簽字確認，如原銷售收款方式為現金，退還現金；如原銷售方式為刷卡，

需由營業員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業財務→自營總監→總經理/董事長。如刷卡退款是發生在銷售當天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經理簽字確認后，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。

三，盤點

3.1每月各店需盤點一次。盤點現場店面人員應予以協助。

3.2盤點需當天完成，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知財務主管，由財務主管組織本部門同事協助盤點。

3.3盤點期間的銷售須由營業員單獨登記，盤點完成后遞交進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數據。

3.3進銷存會計盤點完成次日內將實盤數據以電子版形式報送一份到財務主管處。

3.4進銷存會計在盤點完成后5天內將實盤數據與海鼎系統的數據進行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務主管處。財務主管會同品牌經理對盤點差異表進行審核，并完成盤點報告，盤點報告需體現所有自營店的盤點差異品名、差異數量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監及總經理簽字確認。

3.5進銷存會計根據經總經理簽批的`盤點報告調整海鼎系統庫存；賬務會計根據經總經理簽批的盤點報告在用友財務系統中做調整分錄，分錄需體現數量與金額。

4違反本制度的懲罰

4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節輕重給予相應的處罰直至辭退。

4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關責任人須承擔賠償責任。

進銷存管理制度6

1.0目的

明確會所零售商品的進、銷、存管理,以有效地控制過程。

2.0適用范圍

適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。

3.0職責

3.1各區域服務員負責管轄范圍內商品的采購申報工作。

3.2會所領班負責會所全部商品的.采購申請工作。

3.3會所主管負責會所全部商品的采購審核工作。

3.4管家服務中心經理負責會所全部商品審批工作。

4.0程序要點

4.1根據庫存制定商品進貨計劃,擬定品種、規格、品牌、價格標準;缺貨登記,進貨合理,按程序審批。

4.2領班在批準的合格供方處采購,貨真價實。

4.3驗貨:名稱、規格、數量與發票是否一致;商品包裝與外觀是否完好;標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。

4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數量、價格、進貨日期等信息。登記流水帳。

4.5服務員填寫《領料單》,發貨、領取方簽字。按保質期,先入先發。

4.6制定價格標準,填寫價格標簽,主管批準唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現金帳、盤點柜臺存貨,交款。

4.7每日清點柜臺存貨,每月盤點庫存數和商品質量、保質期、保存期。

4.8發現損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質,質量問題退換貨,自然損壞經理批準后作報損處理,登記盤點表。

5.0支持性文件

5.1無

6.0質量記錄

6.1無

進銷存管理制度7

一、貨物驗收入庫

1、貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

2、對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）運輸過程中損壞的采購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4、因急需或其他原因不能形成入庫的.貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、貨物保管

1、貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到“二齊、三清、四定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：數量清、規格、標識清。

c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。

3、貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

三、貨物發放

1、庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

2、庫管員發貨根據產品效期遵守“先進先出”的原則。

3、銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

4、任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。

6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準的。《贈品申領表》發放。

8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

2、經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

進銷存管理制度8

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責要求

（一）、工作要求:

1、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失；做好保密工作。

3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

（二）、日常管理

1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，確保物料進出及結存數據正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符（數量、規格、質量要求是否相符）。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

6、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，并在該區標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發生的物資材料出入庫單據匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。

10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

（三）、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續。

4、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

（四）、物料及產品出庫管理

1、物資出庫憑證為領料單（以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發，注明領料人。

2、領用工具須要辦理登記手續（如:角磨機，剪刀，卷尺等），使用人有義務愛惜公司財物，如發現有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經濟責任；勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。

4、外出工地領料，須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記（須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名）。

5、公司產品的出庫，應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨；門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛留存備查。

（五）、外出作業工具出庫管理

1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的，一律辦理出庫登記手續方可出廠，并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。

2、班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的.完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次；對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續借用的，要辦理續借登記。

5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

進銷存管理制度9

一、建賬

1、新店鋪貨后三天內店長必須在店鋪建立臺賬,賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前,必須對商品進行盤點,以盤點實數作為建賬的基礎資料,要做到準確無誤。

二、銷賬

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員,賬務管理員在一周內完成銷賬,包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規范填寫清晰,無錯字錯碼,一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生,將視為違章,必須接受處罰。

4、與商場聯營店鋪不得私收現金,一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準,個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司,收現商品做入銷售日報和周報,注明內購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售,做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬,作到日清日結,不得累計,每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報業務主管或會計,安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認真細致,銷完后進行復核,以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。

三、盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數,月盤明細,日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點,雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點,月盤時必須對明細賬。

9、月盤時對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬,應辦理退貨手續,退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規,必須接受處罰。店長自行發現混簽、丟簽,情節輕微,并及時進行了調整和補充,此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定,盡量避開客流量較大的時間段,當銷售與盤點發生矛盾時,銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作,并應整理好臺賬,及時與盤點結果進行核對。

11、盤點表一式兩份,盤點結束后,店長與盤點人員分別簽字確認,當月盤點表必須歸檔保存,以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結束后,及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對,只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現不符,就必須對明細資料進行逐一核查,找出差異。

13、對問題較少的店鋪,盤點當日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查,并把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章,必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到:

a.以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的找貨速度。

b.產品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發生亂簽。

c.不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。

d.單款產品的庫存量不能過大,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。

e.各自營店的庫存指標由公司統籌確定,正常售賣季不能超過指標;在節日旺季,庫存量可以超過指標,但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

f.銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現場,每件產品的佩戴時間不要超過7天,盡量減少磨損,保證產品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證(進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的.問題進行進一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充,貨品丟失問題上報總經理處理。

17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后,賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整,實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下,賬務管理員不得私自調賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數據和資料,會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、處罰

a.銷售報表和小票填寫不規范,有錯字錯碼(店長罰款50元;導購30元)

b.丟失原始憑證:出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)

c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導購100元)

d.店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)

e.聯營店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金,辭退)

f.專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品(扣罰當月薪資獎金,辭退)

g.庫存儲放未按規范操作,管理混亂(店長罰款100元、導購50元)

h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長罰款100元)

y.單款未發生銷售的產品超過5件以上,未在3個月內調回(店長罰款100元)

j.商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導購罰款100元)

20、獎勵

a.連續三個月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混簽、丟簽,獎勵店長200元、導購100元,每3個月評審一次。

b.財務人員稽查時,庫存儲放管理產品陳列規范,無破袋和亂簽,獎勵店長100元。

c.全年賬務管理清晰,未發生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經理決定,不限名額。

進銷存管理制度10

為了規范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規制定本制度。

一、本制度所稱藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫療衛生用品，消毒產品等。

二、購進審核管理：購進藥品、耗材應當以保證質量為前提，從具有合法資格藥品生產，藥品批發企業采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質，建立供貨單位檔案。

三、驗收管理：建立并執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說明書、合格證明和其它標識；不符合規定要求的，不得進購。建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標注的條件及有關規定儲存，做好溫濕度的監測和管理，溫濕度超出規定范圍的，應及時調控并予以記錄。

五、使用管理：必須憑本店的`執業醫師開具的處方或醫囑進行。藥品、耗材發放應當遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調配后，必須按照有關規定妥善保存處方。

六、應急管理：藥品安全突發事件后，應當立即向區市場和質量監督管理局報告，積極配合相關部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發藥品安全事件。

進銷存管理制度11

一、考勤、同車間考勤

二、倉庫工作安排

1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要及時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優先解決。

2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護廠里財物，工作時要保護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。

3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。

4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。

三、各工序人員的.責任范圍

1、內勤人員

①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。

②平時要檢查好貨物的庫存情況，數據要準確，與其它生產部門協調工作時要書面記錄。

③記錄每天的發貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

④下午貨物發出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、丟失單據的情況，第二天向客戶發短信通知接貨信息。

⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。

⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。

2、倉庫整貨人員

①學習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量，平時要注意貨物排放位置。

②裝車時要核對好貨物數量，要做到萬無一失。