第一篇：藥房進銷存管理制度

酉陽酉州醫(yī)院藥房藥品進銷存管理制度

為加強藥房管理，保證藥品質(zhì)量根據(jù)藥品管理辦法的規(guī)定，對藥房藥品進銷存制定如下管理制度，請各科室認真執(zhí)行。

一、藥房工作人員必須要高度責任心，認真細心做好各項工作。

二、藥品實行實物負責制，差貨賠償制。

三、藥房工作人員必須嚴格執(zhí)行藥品進銷存制定，嚴格進貨渠道，認真索取供貨方資質(zhì)，發(fā)票隨貨同行。

四、新進藥品必須實行驗貨登記簽字入庫工作。

五、驗貨內(nèi)容包括：藥品品名、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號、失效期、藥品劑型、含量、數(shù)量等必須與發(fā)票準確校對驗收，必須是機打發(fā)票，批號不得手工涂改，凡批號于發(fā)票不符者應退回批發(fā)公司不得收貨入賬。

六、藥房必須每月進行盤點，做好進銷存臺賬，（上月盤點實物價加本月進貨實物價減去本月銷售額減去本月盤點數(shù)）

七、藥房應在顯目位置懸掛或張貼失效過期藥品存放標識失效藥品登記：生產(chǎn)廠家、供貨醫(yī)藥公司、藥品批號、失效原因等，逐一登記應與物品相符。

八、毒麻藥品必須按藥品管理相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行（實行五專制度）

九、嚴格配合藥品監(jiān)督機關(guān)對藥品監(jiān)督檢查，藥劑科負責人必須配合藥品監(jiān)督機構(gòu)檢查，并提供有關(guān)文書依據(jù)。（發(fā)票、進銷存臺賬、批號核對等記錄）

十、藥劑科嚴格加強管理保證醫(yī)院用藥安全和保障供應。

第二篇：進銷存管理制度

進銷存管理制度

一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。

二、入庫管理

1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，根據(jù)材料采購數(shù)量及金額填寫請款單，由總經(jīng)理、分管經(jīng)理和財務部審核，并納入財務收支計劃，再由供應部門負責實施采購。

2、購回原材料時，由物資質(zhì)檢人員按質(zhì)按量組織驗收，做到質(zhì)檢編號與入庫單保持一致，并作出一式三份的“質(zhì)檢報告書”，一份：存根；二份：采購人員，三份：倉庫。對不合格的原材料提出處理意見，由采購人員進行處理。采購人員應及時于供貨商聯(lián)系，且必須對已處理完畢的不合格的原材料作出結(jié)論性報告，報公司總經(jīng)理和分管領導。

3、采購人員對驗收合格的原材料，按實際質(zhì)量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫，不得漏項。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財務部，第三聯(lián)，倉庫聯(lián)。

4、產(chǎn)成品、半成品入庫必須有質(zhì)檢部門驗收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”。

5、對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔。

6、采購人員向財務部報賬的單據(jù)為購貨發(fā)票、質(zhì)檢報告書、運費發(fā)票和入庫單等單據(jù)，對于完整的單據(jù)財務部拒絕處理，并有權(quán)止付貨款。

二、出庫管理

1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需填寫“領料單”，經(jīng)保管員核對計劃定額后，簽字出庫。領料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財務聯(lián)，第三聯(lián)：倉庫聯(lián)。

2、月末，已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù)，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財務如實核算成本。

3、材料領用人在月底時，應將當月的存貨出入庫按類別分項目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后，報給財務部。

4、對非生產(chǎn)用物資領用，由銷售部門提交財務部送貨確認單，經(jīng)財務及分管領導審批后，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，倉庫保管員憑“出庫單”據(jù)實發(fā)貨。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財務聯(lián)，第三聯(lián)：倉庫聯(lián)。

三、庫存管理

1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并依據(jù)出入庫單進行賬簿登記，經(jīng)常與財務核對賬目、實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。

2、對用量或金額較大、領用次數(shù)頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

3、盤點時，由供應、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財務等部門組成財產(chǎn)清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見。參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。

第三篇：進銷存管理制度

進銷存管理制度

進銷存管理制度1

為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規(guī)范業(yè)務作業(yè)流程，確保公司財產(chǎn)安全，特制訂本制度：

一、外購商品范圍

包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

二、部門職責

倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。

銷售內(nèi)勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。

物流部：負責聯(lián)系車輛，安排貨運。

三、入庫管理

1、銷售內(nèi)勤依據(jù)商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內(nèi)勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應按照客戶發(fā)貨單逐一清點商品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保入庫商品與采購單一致。

3、對于不良商品應及時通知銷售內(nèi)勤與供貨商聯(lián)系，辦理商品退、換貨手續(xù)。

4、經(jīng)審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續(xù)，商品按照要求擺放相應貨位。

5、產(chǎn)品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務部。財務部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。

四、庫存管理

1、商品的保管要根據(jù)商品的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。

2、商品儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對應處。

3、商品的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的'商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準確性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經(jīng)審批，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的出庫、移庫、退庫等請求。

6、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。

五、出庫管理

1、倉管部必須嚴格按照先辦手續(xù)后發(fā)貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

2、倉管部發(fā)貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質(zhì)期到期先后作出合理的出庫安排。

3、商品銷售時，銷售內(nèi)勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經(jīng)領導審批，后開具“銷售單”。物流部根據(jù)銷售單安排貨運發(fā)貨。

4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執(zhí)單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執(zhí)單”遞交財務部。

5、門衛(wèi)應該嚴格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。

六、退貨管理

1、發(fā)生銷售退回時，銷售內(nèi)勤首先應根據(jù)該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內(nèi)勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。

2、退回的商品應提交質(zhì)檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。

3、如果財務部對該批商品已開具銷售發(fā)票，當月開具的發(fā)票，客戶尚未認證，可以直接將發(fā)票退回。跨月度或者客戶已經(jīng)認證。則購貨方應開具紅字發(fā)票。

4、財務部根據(jù)“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調(diào)整處理。

七、庫存盤點

1、盤點的主要內(nèi)容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發(fā)生盈虧的原因，查明商品的質(zhì)量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節(jié)約流動資金。

2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。

3、盤點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧，倉管部應詳細說明原因；必要時，追究相關(guān)部崗位的責任。根據(jù)公司的處理意見，倉庫、財務做相應賬務調(diào)整處理。

本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執(zhí)行。

進銷存管理制度2

為了加強自營店商品的進銷存管理，實現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。所有財務、貨品、銷售人員必須嚴格遵守。

一、建賬1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的基礎資料，要做到準確無誤。

二、銷賬3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進銷售報表。5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務部兩份。6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務主管或會計，安排代理人。7、所有銷賬工作必須認真細致，銷完后進行復核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

三、盤點8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細，日盤總數(shù)即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細賬。9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進行了調(diào)整和補充，此類情況不進行處罰。10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發(fā)生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作，并應整理好臺賬，及時與盤點結(jié)果進行核對。11、盤點表一式兩份，盤點結(jié)束后，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

四、對賬12、盤點結(jié)束后，及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的`財務人員進行核查，并把出現(xiàn)的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。

五、庫存管理15、自營店庫存管理必須做到：*以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。*產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。*不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。*單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。*各自營店的庫存指標由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%。各自營店庫存指標詳見附件。*銷售人員佩戴產(chǎn)品促進銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。『 1 』『 2 』

六、核查與處理16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽調(diào)整和補充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。17、會計和總經(jīng)理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調(diào)賬。18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。七、獎罰條例19、處罰*銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）*丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）*每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導購100元）*店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）*聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當月薪資獎金，辭退）*專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當月薪資獎金，辭退）*庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂（店長罰款100元、導購50元）*庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導致商品損壞（店長罰款100元）*單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回（店長罰款100元）*商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0。2%（店長罰款200元、導購罰款100元）20、獎勵*連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導購100元，每3個月評審一次。*財務人員稽查時，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。*全年賬務管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。

進銷存管理制度3

第一條

為進一步加強市區(qū)醫(yī)療保險定點零售藥店管理，確保醫(yī)療保險制度健康運行，根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔〕16號）、《江蘇省貫徹實施細則》（蘇勞醫(yī)〔1999〕16號）和《關(guān)于進一步加強醫(yī)療保險定點零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號），以及藥品管理相關(guān)的規(guī)定，制訂本辦法。

第二條

本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有藥品經(jīng)營資格，經(jīng)工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認的定點資格，經(jīng)公開招標定點并與社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（以下簡稱社保經(jīng)辦機構(gòu)）簽訂醫(yī)療保險服務協(xié)議，為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務的零售藥店。

第三條

零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優(yōu)定點。

合理布局：指在居民集中居住區(qū)、集貿(mào)市場、街道（鎮(zhèn)）所在地和其他便民地點設立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮(zhèn)）定點藥店的數(shù)量不能超過該街道（鎮(zhèn)）定點總數(shù)的1/2。

總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每1.2萬戶籍人口設家點藥店，原則上市區(qū)總量控制在200家左右，并根據(jù)行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數(shù)量，滿足保人員購藥需求。

自愿申報：

零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務，并遵守療保險管理規(guī)定和執(zhí)行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格并報送相關(guān)申請材料。

擇優(yōu)定點：符合定點準入條件的藥店，取得定點資格后，以置布局、經(jīng)營面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價格、管和服務質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點條件，以評分高者為優(yōu)，根據(jù)定點指標，從高分到低分確定定點。

第四條

零售藥店申請醫(yī)療保險定點必須同時具備以下條：

（一）符合定點藥店區(qū)域規(guī)劃布局設置的要求；

（二）取得《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門年檢合格，并正常經(jīng)營滿年的。

（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī)，有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度，能確保供藥安全，保證服務質(zhì)量，并取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》（GSP證書）。

（四）藥店經(jīng)營僅限于《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍中的項目和批準文號為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。

（五）必須具有24小時提供基本醫(yī)療保險藥品目錄所列相關(guān)品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。

（六）應配備xx名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業(yè)時間內(nèi)有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門培訓合格，持證上崗。

（七）嚴格執(zhí)行國家、省（自治區(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價格政策，經(jīng)物價部門監(jiān)督檢查合格；

（八）建立健全符合財政部門要求的有關(guān)帳薄設置、核算和記賬方法等財務制度。醫(yī)療保險藥品銷售單獨立賬，財務會計管理與藥品購銷存管理相符。

（九）藥品進銷存實行計算機信息管理，按規(guī)定進行數(shù)據(jù)錄入及傳送，并接入監(jiān)管部門遠程管理系統(tǒng)。

（十）注冊資金（個體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上；在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實際營業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區(qū)的藥店實際營業(yè)面積不得小于60平方米。

第五條

具備本辦法第四條第（二）至（十）項規(guī)定條件，愿意提供基本醫(yī)療保險服務，并遵守醫(yī)療保險政策規(guī)定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料：

（一）無錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險定點藥店申請表；

（二）《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復印件；

（三）《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》（GSP）認證證書原件及復印件；

（四）《社會保險登記證》、《稅務登記證》原件及復印件，從業(yè)人員參保繳費憑證；

（五）營業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊、上崗證、半年內(nèi)的健康證明原件及復印件，專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊證原件及復印件；

（六）藥品經(jīng)營品種及價格清單、上一業(yè)務收支情況及有資質(zhì)的會計師事務所出具的財務審計報告；

（七）食品藥品監(jiān)督部門和物價部門監(jiān)督檢查合格的證明材料；

（八）藥店所處街道（鎮(zhèn)）證明、零售藥店營業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證（或可經(jīng)營年以上的房屋租賃協(xié)議）；

（九）藥店內(nèi)部各項規(guī)章制度。

第六條

人力資源和社會保障行政部門根據(jù)零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點資格進行審核確認。

第七條

具有定點資格的零售藥店，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務的方式，公開招標確定醫(yī)保定點，有效期為 年。

布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監(jiān)督管理、財政、社保經(jīng)辦機構(gòu)等部門確定。

首次招標在本辦法實施前已取得定點資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進行。

第八條

社保經(jīng)辦機構(gòu)負責定點藥店醫(yī)療保險服務協(xié)議管理。應對招標確定的定點藥店進行醫(yī)保政策、業(yè)務操作的培訓。培訓合格的，簽訂包括醫(yī)療保險服務范圍、服務內(nèi)容、服務質(zhì)量、服務規(guī)范、費用結(jié)算、違規(guī)處理、違約責任以及費用審核與控制管理等內(nèi)容的服務協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務和責任。協(xié)議有效期一般為 年，定點資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務協(xié)議，對方均有權(quán)解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案。

第九條

定點藥店應當明確專人負責醫(yī)保管理工作，及時按期向社保經(jīng)辦機構(gòu)報送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機構(gòu)共同做好各項管理工作。

第十條

藥品購、售管理

（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。

（二）參保人員在定點藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超過規(guī)定的，醫(yī)保基金不予結(jié)算。

（三）定點藥店向參保人員提供藥品配售服務時，應認真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應認真詢問病情并指導用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結(jié)核病、高血壓病、糖尿病等)可適當延長。對于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進行管理，并保存兩年以上備查。

（四）定點藥店對所配售的藥品應實行明碼標價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫(yī)保劃卡購藥（同品規(guī)）價格不得高于現(xiàn)金售價，費用結(jié)算應使用醫(yī)療保險專用發(fā)票，并單列記帳。

第十一條

社保經(jīng)辦機構(gòu)應加強對定點藥店的檢查和費用審核，要按照基本醫(yī)療保險有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險服務協(xié)議，結(jié)付參保人員在定點藥店發(fā)生的應當由醫(yī)療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務提供與費用結(jié)算、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單。

第十二條

定點藥店變更或歇業(yè)核準備案。定點藥店需要變更機構(gòu)名稱、法定代表人、負責人或經(jīng)營者、所有制形式、經(jīng)營地址等內(nèi)容或歇業(yè)的，應在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更或批準歇業(yè)后15個工作日內(nèi)，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點條件的，辦理定點變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經(jīng)辦機構(gòu)備案。

對于營業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點規(guī)劃要求尚能定點的），應在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點變更手續(xù)的，原醫(yī)保定點（包括醫(yī)療服務協(xié)議）自動終止。

第十三條

市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監(jiān)督管理、物價和社保經(jīng)辦機構(gòu)等有關(guān)部門，加強對定點藥店的檢查和考核。要對定點藥店的定點資格進行審核。對于違反規(guī)定的定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點資格。

第十四條

定點藥店有下列情形之一的,視其情節(jié)輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務協(xié)議：

（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫(yī)保劃卡購藥價格高于現(xiàn)金售價的'；

（二）財務管理制度不符合要求的；

（三）未按規(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；

（四）營業(yè)時間內(nèi)藥師不在崗的；

（五）不提供24小時售藥服務的；

（六）經(jīng)市人力資源和社會保障行政部門認定的其他違反醫(yī)療保險規(guī)定的行為。

第十五條

定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，并在xx年內(nèi)不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監(jiān)、工商、物價、公安等相關(guān)部門處理：

（一）采用偽造或變造賬目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)保基金的；

（二）采用各種方式，使用醫(yī)保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；

（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》規(guī)定的；

（四）未提供醫(yī)保服務，卻用社會保障卡結(jié)算醫(yī)保費用的；

（五）藥品進銷存管理和財務管理不能真實反映醫(yī)保結(jié)算情況的；

（六）為未定點的醫(yī)療機構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費用的；

（七）食品藥品監(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務的；

（八）經(jīng)營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務的；

（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經(jīng)辦機構(gòu)進行檢查考核的；

（十）連續(xù)xx個月未為參保人員提供醫(yī)保服務且不進行歇業(yè)備案的；

（十一）不參加審核或?qū)徍瞬缓细竦模?/p>

（十二）兩次暫停服務協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的；

（十三）騙取醫(yī)療保險基金行為的；

（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。

第十六條

社保經(jīng)辦機構(gòu)應根據(jù)《省勞動保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號和《關(guān)于印發(fā)無錫市社保基金監(jiān)督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規(guī)定，積極開展誠信藥店創(chuàng)建活動和定點藥店違規(guī)行為舉報獎勵工作，加強定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。

第十七條

本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

進銷存管理制度4

一、庫房配件進貨：

1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心維修狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

2、依據(jù)維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時間及數(shù)量制定，及時向采購中心咨詢。

3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，丟失等）向采購中心及時聯(lián)絡溝通反映狀況，以便查找。

4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。

二、庫房配件出庫銷售：

1、管理員按《維修拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《委托書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否一致。

2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領料單，打“√”確認。發(fā)放配件時要用有特殊記號標識，最好簽字確認。

3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。

4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。

三、庫房配件管理存儲：

1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。

2、清點時按《實物清點管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。

3、清點完畢后，及時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。

4、清點完成后，依據(jù)清點數(shù)據(jù)制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。

5、庫管員依據(jù)清點狀況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。

四、庫房進銷存的意義：

1、樹立合理的商品分類的存放。

2、構(gòu)成科學的成本計算和利潤計算方式。

3、合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。

4、樹立進貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務流程體系，減少管理破綻。

5、有效對業(yè)務人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。

6、減少庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

五、庫房進銷存的作用：

倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產(chǎn)生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的.范疇，只是參加了價格管理。

1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。

2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。

3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點表等。

4、核算：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

六、庫房進銷存的目的：

1、降低采購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。

2、標準化庫存商品管理，避免資產(chǎn)流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。

3、杜絕財務破綻，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。

4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強度，提高工作效率。

5、統(tǒng)計報表提供實時決策。

報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進貨；在運營上，可依據(jù)報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析協(xié)助運營者做出真確的決策。

進銷存管理制度5

一，管理

為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收款的準確，特制定本

總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進貨

1.1.1貨品到達門店后，由店長或營業(yè)員點收，點收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進貨單并簽字確認，同時報品牌經(jīng)理簽字確認。如有取得供應商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認。

1.1.2進貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價、計量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。

1.1.3進貨單在收貨當天遞交財務，進銷存會計收到進貨單次日內(nèi)將進貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進銷存會計將進貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進貨單遞交到賬務會計，由賬務會計將進貨數(shù)據(jù)記入用友財務系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進貨總金額與進貨總數(shù)量。如進貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。 1.2采購退貨（退給供應商）

由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務，由進銷存會計收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認。進銷存會計確認無誤簽字后遞交到賬務會計，由賬務會計將退貨數(shù)據(jù)記入用友財務系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進貨款，如后續(xù)不再進貨須供應商退款的，退款情況由品賬務會計進行后續(xù)跟蹤。

1.3付款

1.3.1付款（買斷）

由賬務會計填寫付款申請單，后附進貨單復印件，并交財務主管。財務主管將付

款申請金額與用友財務系統(tǒng)的應付賬款余額相互核對，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。、

1.3.2付款（銷售分成）

由賬務會計根據(jù)進銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財務主管。財務主管根據(jù)合同對付款申請進行審核，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。

1.3.3付款（預付款）

由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細，交自營總監(jiān)確認后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務→總經(jīng)理/董事長。

二，銷售

2.1銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務。當天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進銷存會計。銷售現(xiàn)金需單獨放進信封，下班后投到財務保險箱。

2.2營業(yè)員須銷售當天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進銷存會計，并于次日上午12：00前完成補錄。

2.3進銷存會計負責銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單。進銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當天將收款憑證交賬務會計。賬務會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財務系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。

2.4銷售退貨

客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認后，交品牌經(jīng)理簽字確認，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，

需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認后，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。

三，盤點

3.1每月各店需盤點一次。盤點現(xiàn)場店面人員應予以協(xié)助。

3.2盤點需當天完成，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知財務主管，由財務主管組織本部門同事協(xié)助盤點。

3.3盤點期間的銷售須由營業(yè)員單獨登記，盤點完成后遞交進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據(jù)。

3.3進銷存會計盤點完成次日內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)以電子版形式報送一份到財務主管處。

3.4進銷存會計在盤點完成后5天內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務主管處。財務主管會同品牌經(jīng)理對盤點差異表進行審核，并完成盤點報告，盤點報告需體現(xiàn)所有自營店的盤點差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認。

3.5進銷存會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的`盤點報告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告在用友財務系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。

4違反本制度的懲罰

4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應的處罰直至辭退。

4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關(guān)責任人須承擔賠償責任。

進銷存管理制度6

1.0目的

明確會所零售商品的進、銷、存管理,以有效地控制過程。

2.0適用范圍

適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。

3.0職責

3.1各區(qū)域服務員負責管轄范圍內(nèi)商品的采購申報工作。

3.2會所領班負責會所全部商品的.采購申請工作。

3.3會所主管負責會所全部商品的采購審核工作。

3.4管家服務中心經(jīng)理負責會所全部商品審批工作。

4.0程序要點

4.1根據(jù)庫存制定商品進貨計劃,擬定品種、規(guī)格、品牌、價格標準;缺貨登記,進貨合理,按程序?qū)徟?/p>

4.2領班在批準的合格供方處采購,貨真價實。

4.3驗貨:名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致;商品包裝與外觀是否完好;標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。

4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數(shù)量、價格、進貨日期等信息。登記流水帳。

4.5服務員填寫《領料單》,發(fā)貨、領取方簽字。按保質(zhì)期,先入先發(fā)。

4.6制定價格標準,填寫價格標簽,主管批準唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現(xiàn)金帳、盤點柜臺存貨,交款。

4.7每日清點柜臺存貨,每月盤點庫存數(shù)和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、保存期。

4.8發(fā)現(xiàn)損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質(zhì),質(zhì)量問題退換貨,自然損壞經(jīng)理批準后作報損處理,登記盤點表。

5.0支持性文件

5.1無

6.0質(zhì)量記錄

6.1無

進銷存管理制度7

一、貨物驗收入庫

1、貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點入庫。

2、對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時不得入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）運輸過程中損壞的采購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4、因急需或其他原因不能形成入庫的.貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、貨物保管

1、貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、三清、四定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標識清。

c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。

3、貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數(shù)量由雙方簽字負責。對出現(xiàn)的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

三、貨物發(fā)放

1、庫管員憑業(yè)務員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

2、庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守“先進先出”的原則。

3、銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

4、任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調(diào)換。

6、庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準的。《贈品申領表》發(fā)放。

8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。

2、經(jīng)批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

進銷存管理制度8

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責要求

（一）、工作要求:

1、嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失；做好保密工作。

3、倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁未經(jīng)財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

（二）、日常管理

1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關(guān)管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符（數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相符）。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。

4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合，每日終時，根據(jù)收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據(jù)，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時為結(jié)賬時，將當月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。

10、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

（三）、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪希仨氀a辦入庫手續(xù)。

4、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

（四）、物料及產(chǎn)品出庫管理

1、物資出庫憑證為領料單（以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產(chǎn)工人領料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領料人。

2、領用工具須要辦理登記手續(xù)（如:角磨機，剪刀，卷尺等），使用人有義務愛惜公司財物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經(jīng)濟責任；勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經(jīng)廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監(jiān)督舊物的回收情況，必要時須在相關(guān)登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。

4、外出工地領料，須見單發(fā)料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記（須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名）。

5、公司產(chǎn)品的出庫，應統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關(guān)資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨；門衛(wèi)值班人員須認真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>

（五）、外出作業(yè)工具出庫管理

1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場作業(yè)使用的，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續(xù)。

2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的.完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次；對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。

5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)責任人予以處罰。

進銷存管理制度9

一、建賬

1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬,賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前,必須對商品進行盤點,以盤點實數(shù)作為建賬的基礎資料,要做到準確無誤。

二、銷賬

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員,賬務管理員在一周內(nèi)完成銷賬,包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰,無錯字錯碼,一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生,將視為違章,必須接受處罰。

4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金,一旦發(fā)現(xiàn)對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準,個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司,收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報,注明內(nèi)購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售,做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉(zhuǎn)交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬,作到日清日結(jié),不得累計,每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報業(yè)務主管或會計,安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認真細致,銷完后進行復核,以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。

三、盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù),月盤明細,日盤總數(shù)即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點,雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點,月盤時必須對明細賬。

9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬,應辦理退貨手續(xù),退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規(guī),必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽,情節(jié)輕微,并及時進行了調(diào)整和補充,此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定,盡量避開客流量較大的時間段,當銷售與盤點發(fā)生矛盾時,銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作,并應整理好臺賬,及時與盤點結(jié)果進行核對。

11、盤點表一式兩份,盤點結(jié)束后,店長與盤點人員分別簽字確認,當月盤點表必須歸檔保存,以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結(jié)束后,及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對,只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現(xiàn)不符,就必須對明細資料進行逐一核查,找出差異。

13、對問題較少的店鋪,盤點當日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務人員進行核查,并把出現(xiàn)的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章,必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到:

a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的找貨速度。

b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。

c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。

d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。

e.各自營店的庫存指標由公司統(tǒng)籌確定,正常售賣季不能超過指標;在節(jié)日旺季,庫存量可以超過指標,但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場,每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天,盡量減少磨損,保證產(chǎn)品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證(進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的.問題進行進一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽調(diào)整和補充,貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。

17、會計和總經(jīng)理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后,賬務管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調(diào)整,實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準的情況下,賬務管理員不得私自調(diào)賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數(shù)據(jù)和資料,會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、處罰

a.銷售報表和小票填寫不規(guī)范,有錯字錯碼(店長罰款50元;導購30元)

b.丟失原始憑證:出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)

c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導購100元)

d.店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)

e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當月薪資獎金,辭退)

f.專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當月薪資獎金,辭退)

g.庫存儲放未按規(guī)范操作,管理混亂(店長罰款100元、導購50元)

h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導致商品損壞(店長罰款100元)

y.單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上,未在3個月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)

j.商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導購罰款100元)

20、獎勵

a.連續(xù)三個月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混簽、丟簽,獎勵店長200元、導購100元,每3個月評審一次。

b.財務人員稽查時,庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范,無破袋和亂簽,獎勵店長100元。

c.全年賬務管理清晰,未發(fā)生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經(jīng)理決定,不限名額。

進銷存管理制度10

為了規(guī)范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據(jù)《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規(guī)制定本制度。

一、本制度所稱藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品，消毒產(chǎn)品等。

二、購進審核管理：購進藥品、耗材應當以保證質(zhì)量為前提，從具有合法資格藥品生產(chǎn)，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。

三、驗收管理：建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規(guī)格、標簽、說明書、合格證明和其它標識；不符合規(guī)定要求的，不得進購。建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標注的條件及有關(guān)規(guī)定儲存，做好溫濕度的監(jiān)測和管理，溫濕度超出規(guī)定范圍的，應及時調(diào)控并予以記錄。

五、使用管理：必須憑本店的`執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方或醫(yī)囑進行。藥品、耗材發(fā)放應當遵循“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調(diào)配后，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保存處方。

六、應急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應當立即向區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局報告，積極配合相關(guān)部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質(zhì)量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。

進銷存管理制度11

一、考勤、同車間考勤

二、倉庫工作安排

1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要及時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優(yōu)先解決。

2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護廠里財物，工作時要保護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產(chǎn)品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。

3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學習好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團結(jié)同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。

4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。

三、各工序人員的.責任范圍

1、內(nèi)勤人員

①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。

②平時要檢查好貨物的庫存情況，數(shù)據(jù)要準確，與其它生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時要書面記錄。

③記錄每天的發(fā)貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

④下午貨物發(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、丟失單據(jù)的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。

⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。

⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。

2、倉庫整貨人員

①學習交流工作經(jīng)驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平時要注意貨物排放位置。

②裝車時要核對好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。

第四篇：零售商店進銷存管理制度

為了加強自營店商品的進銷存管理，實現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。所有財務、貨品、銷售人員必須嚴格遵守。

一、建賬

1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的基礎資料，要做到準確無誤。

二、銷賬

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。

4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務主管或會計，安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認真細致，銷完后進行復核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)，不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

三、盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細，日盤總數(shù)即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細賬。

9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進行了調(diào)整和補充，此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發(fā)生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作，并應整理好臺賬，及時與盤點結(jié)果進行核對。

11、盤點表一式兩份，盤點結(jié)束后，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結(jié)束后，及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。

13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務人員進行核查，并把出現(xiàn)的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到：*以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。*產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。*不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。*單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。*各自營店的庫存指標由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。*銷售人員佩戴產(chǎn)品促進銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證(進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽調(diào)整和補充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。

17、會計和總經(jīng)理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調(diào)賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、處罰*銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼(店長罰款50元；導購30元)*丟失原始憑證：出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)*每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元；導購100元)*店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)*聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當月薪資獎金，辭退)*專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當月薪資獎金，辭退)*庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂(店長罰款100元、導購50元)*庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導致商品損壞(店長罰款100元)*單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)*商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導購罰款100元)20、獎勵*連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導購100元，每3個月評審一次。*財務人員稽查時，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。*全年賬務管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。

第五篇：工業(yè)企業(yè)存貨進銷存管理制度--參考

工業(yè)企業(yè)存貨管理制度

一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。

二、入庫管理

1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，由分管領導和委派會計審核，交財務部門納入財務收支計劃，并通過集團內(nèi)行支付款項，再由供應部門負責 實施采購。

2、購回時，由物資質(zhì)檢部門按質(zhì)按量組織驗收，按實際質(zhì)量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單 價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫，不得漏項。對無隨貨同行發(fā)票的貨物金額應由交貨人提供采購價，財務據(jù)此入賬核算，待發(fā)票到后再 按實際價格調(diào)整。

3、運費結(jié)算必須在運輸發(fā)票后附有一次復寫的“入庫單”的“運費結(jié)算聯(lián)”，如無運費，應將該聯(lián)連同“入庫單”的“財務聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交 財務入賬。

4、產(chǎn)成品入庫必須有質(zhì)檢部門驗收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當班生產(chǎn)負責人均應簽字。

5、對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔；生產(chǎn)產(chǎn)品因質(zhì)量問題而返修、銷售 退回所發(fā)生的損失由生產(chǎn)部門承擔。

二、出庫管理

1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需于材料會計處辦理“出庫單”手續(xù)，對非生產(chǎn)用物資領用人應持領用審批手續(xù)，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，倉庫 保管員憑“出庫單”據(jù)實發(fā)貨。

2、月末，已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫 或紅字出庫手續(xù)，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財務如實核算成本。

3、材料會計在月底時，應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后，報給成本會計。

三、庫存管理

1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并依據(jù)出入庫單進行賬簿登記，經(jīng)常與財務核對賬目、實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。

2、對用量或金額較大、領用次數(shù)頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

3、盤點時，由供應、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財務等部門組成財產(chǎn)清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見。參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。

第一章 總則

第一條 為使存貨管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條 存貨管理工作的任務：

（一）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物帳，及時編報庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

（四）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

第三條 公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。

第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。

第二章 入庫管理規(guī)定

第五條 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。

第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映，同時通知售后服務部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。

原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。

第七條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應先洽詢采購部門，確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。

第八條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準手續(xù)是否齊全，認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放，如可重新銷售應優(yōu)先出庫。

對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成的，要立即通知采購部門。

第九條 入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。

第三章 出庫管理規(guī)定

第十條 辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續(xù)（特別是有無財會部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。

第十一條 發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不出庫。

對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負經(jīng)濟責任。

第十二條 優(yōu)先保證自提商品，及時準確交給貨主并當面點清。

第十三條 出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。

第四章 物資儲存保管規(guī)定

第十四條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。

凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

第十五條 物資堆放的原則是：

（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

（二）按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

第十六條 建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。

物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。

第十七條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第十八條 倉庫建立庫存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結(jié)帳和實盤完畢后與財會部門對帳。

第十九條 經(jīng)常進行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。

每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。

積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

第二十條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。

第二十一條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第二十二條 確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏，提高警惕。

第二十三條 確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定

第二十四條 掌握和應用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法，實行工作質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。