第一篇：漯河國調(diào)隊(duì)2018部門預(yù)算公開

漯河市國調(diào)隊(duì)2018年度部門預(yù)算公開

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（三）人員構(gòu)成情況

二、2018年度部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件： 2018 年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能

國家統(tǒng)計(jì)局漯河調(diào)查隊(duì)機(jī)關(guān)共有辦公室、住戶調(diào)查科、農(nóng)業(yè)調(diào)查科、工業(yè)監(jiān)測(cè)科、消價(jià)和服務(wù)業(yè)調(diào)查科和綜合法規(guī)

科等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理市隊(duì)機(jī)關(guān)1個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

隊(duì)主要職責(zé)有：一是嚴(yán)格執(zhí)行國家調(diào)查方案和制度，認(rèn)真做好CPI、畜禽監(jiān)測(cè)、城鄉(xiāng)住戶一體化、農(nóng)民工監(jiān)測(cè)、農(nóng)民工市民化進(jìn)程監(jiān)測(cè)、勞動(dòng)力調(diào)查及規(guī)模以下工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)和采購經(jīng)理調(diào)查等各項(xiàng)常規(guī)調(diào)查監(jiān)測(cè)工作；二是充分發(fā)揮獨(dú)立調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采集、分析有據(jù)、質(zhì)量保障的優(yōu)勢(shì)，開展全市公眾安全感調(diào)查、市直暨駐漯單位社會(huì)公眾市管班子實(shí)績?cè)u(píng)價(jià)調(diào)查；參與配合省紀(jì)委、文明委等部門開展漯河市反腐倡廉民意調(diào)查和文明城市創(chuàng)建滿意度調(diào)查；三是圍繞漯河食品工業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)、糧食預(yù)產(chǎn)、農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、營改增等熱點(diǎn)領(lǐng)域和重要經(jīng)濟(jì)改革政策，做好統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)揭示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

國家統(tǒng)計(jì)局漯河調(diào)查隊(duì)為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、國家統(tǒng)計(jì)局漯河調(diào)查隊(duì)局機(jī)關(guān)

（三）人員構(gòu)成情況

國家統(tǒng)計(jì)局漯河調(diào)查隊(duì)機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工15人，離退休人員0人。

二、2018年度部門預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：嚴(yán)格執(zhí)行國家調(diào)查方案和制度，認(rèn)真做好小微工業(yè)企業(yè)調(diào)查、采購經(jīng)理調(diào)查（PMI）、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格調(diào)查(PPI)、固定資產(chǎn)投資價(jià)格調(diào)查、主要畜禽監(jiān)測(cè)調(diào)查、生豬調(diào)出大縣監(jiān)測(cè)調(diào)查、種植業(yè)調(diào)查、貧困監(jiān)測(cè)調(diào)查、居民收支與生活狀況調(diào)查、農(nóng)民工監(jiān)測(cè)調(diào)查、居民消費(fèi)價(jià)格調(diào)查（CPI）、服務(wù)業(yè)小微企業(yè)調(diào)查、批零住宿餐飲業(yè)調(diào)查、低收入居民消費(fèi)價(jià)格調(diào)查等各項(xiàng)常規(guī)調(diào)查監(jiān)測(cè)工作。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計(jì)73.00萬元，支出總計(jì)73.00萬元，與2017年102.34萬元相比，收、支總計(jì)各減少29.34萬元，減少28.66 %。主要原因：減少了民意調(diào)查設(shè)備經(jīng)費(fèi)29.34萬元。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算73.00萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財(cái)政撥款收入73.00萬元，專項(xiàng)收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，政府采購收入0萬元，政府購買服收入務(wù)0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算73.00萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項(xiàng)目支出73.00萬元，占100 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算73.00萬元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少29.34萬元，減少28.66 %，減少的主要原因： 減少了民意調(diào)查專用設(shè)備經(jīng)費(fèi)29.34萬元等因素。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為73.00萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出73.00萬元，占年初預(yù)算100%；教育支出(類)0萬元，占年初預(yù)算0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）0萬元，占年初預(yù)算0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）0萬元，占年初預(yù)算0%；住房保障（類）支出0萬元，占年初預(yù)算0%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出 經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元；公用經(jīng)費(fèi)2610.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我隊(duì)2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少 0萬元。

具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)0萬元。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

國調(diào)隊(duì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（2）政府采購支出情況

我隊(duì)2018年無政府采購預(yù)算安排。（3）政府購買服務(wù)支出情況

我隊(duì)2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。（4）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，我隊(duì)共組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目資金109.95萬元,主要是：勞動(dòng)力調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、農(nóng)業(yè)普查、農(nóng)牧生產(chǎn)大縣調(diào)查、農(nóng)民工統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、小微企業(yè)調(diào)查和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)8個(gè)項(xiàng)目。2018年，我隊(duì)擬組織對(duì)勞動(dòng)力調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、農(nóng)牧生產(chǎn)大縣調(diào)查、農(nóng)民工統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、小微企業(yè)調(diào)查和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目資金96.95萬元，主要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2018年，我隊(duì)無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及資金。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房 取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 2018 年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第二篇：漯河糧食2017部門預(yù)算公開

漯河市糧食2017部門預(yù)算公開

目

錄

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收入支出總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 漯河市糧食局內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站3個(gè)歸口預(yù)算管理單位。主要職責(zé)是：

（一）主要職能主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國家糧食流通和糧油儲(chǔ)備的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全市糧食流通體制、糧油儲(chǔ)備管理體制改革方案并組織實(shí)施，推進(jìn)國有糧食企業(yè)改革。（2）負(fù)責(zé)全市糧食流通監(jiān)督檢查工作。（3）承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧油行政管理責(zé)任。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)全市糧食系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、連鎖經(jīng)營、主食廚房工程和行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（5）負(fù)責(zé)全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)，制定并組織實(shí)施全市糧油流通、倉儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，參與管理糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目。

（6）負(fù)責(zé)全市社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

（7）負(fù)責(zé)全市糧油收購資格認(rèn)定、發(fā)放、監(jiān)督檢查工作。（8）指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)和內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)局屬企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)以及國有資產(chǎn)監(jiān)督工作。（9）負(fù)責(zé)駐漯部隊(duì)糧油供應(yīng)，糧食質(zhì)量、補(bǔ)貼款管理及有關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

（10）依法對(duì)全市糧油經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行執(zhí)法檢查；承擔(dān)全市糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測(cè)報(bào)；對(duì)糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河市糧食局部門預(yù)算單位由漯河市糧食局局本級(jí)和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站3個(gè)歸口預(yù)算管理單位構(gòu)成。

(三)人員構(gòu)成情況

漯河市糧食局共有編制 55 人，其中：行政編制 22 人，事業(yè)編制 33人；在職職工 45人，離退休人員 84 人。

二、2017部門預(yù)算情況說明

按照市政府、省糧食局對(duì)我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責(zé)，2017年糧食部門預(yù)算主要工作任務(wù)有以下幾方面：一是糧食企業(yè)改制工作，二是糧食質(zhì)量監(jiān)管工作，三是社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，四是糧食收購資格審核及糧食流通監(jiān)督檢查工作，五是糧食庫存檢查工作，六是推進(jìn)主食產(chǎn)業(yè)化和糧油深加工工作，七是做好駐漯部隊(duì)糧油供應(yīng)、糧油質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)、補(bǔ)貼款的管理和駐漯部隊(duì)的“八一”、“雙節(jié)”慰問工作，八是做好糧食收購、保管、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié)的市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督檢查以及糧食收獲環(huán)節(jié)的質(zhì)量調(diào)查、安全監(jiān)測(cè)、品質(zhì)測(cè)報(bào)等工作，九、糧食安全省長責(zé)任制相關(guān)工作。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年收入總計(jì)1171.94萬元，支出總計(jì)1171.94萬元，與2016年相比，收支總計(jì)各增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級(jí)成品糧儲(chǔ)備的建立，致使項(xiàng)目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項(xiàng)目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（二）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算 1171.94萬元，其中：2016年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 10.4萬元，財(cái)政撥款931.54萬元，專項(xiàng)收入0 萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付230萬元，專戶管理的 收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2017年支出預(yù)算 1171.94 萬元，其中：基本支出654.27萬元，占55.83%，項(xiàng)目支出517.67萬元 占44.17%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1171.94萬元。與2016年相比，一般公共預(yù)算增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級(jí)成品糧儲(chǔ)備的建立，致使項(xiàng)目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項(xiàng)目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（五）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1171.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出

1171.94 萬元，占年初預(yù)算 100%；教育支出(類)2.95萬元，占年初預(yù)算0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）68.68萬元，占年初預(yù)算 5.86 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）66.57 萬元，占年初預(yù)算 5.68 %；住房保障（類）支出 37.26 萬元，占年初預(yù)算 3.18 %。

(六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2017年一般公共預(yù)算基本支出 654.27 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)469.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)67.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2017年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 8.68萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2016 年減少1.24萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)0 萬元，（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 6.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，與 2016 年持平.。

（3）公務(wù)接待費(fèi) 2.18萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少2.68萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

漯河市糧食局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算200.50萬元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我局2017年政府采購預(yù)算安排 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（3）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016 年，我局共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金

16萬元,主要是：

1、庫存檢查工作經(jīng)費(fèi)8 萬 元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費(fèi)4 萬元。3.社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元等。2017年，我局?jǐn)M組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金19萬元，主要對(duì)

1、庫存檢查工作經(jīng)費(fèi)8 萬元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費(fèi)4 萬元。3.社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，5、糧食安全省長責(zé)任制工作經(jīng)費(fèi)3萬元等進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：

2017部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三篇：漯河民政部門2018部門預(yù)算公開

漯河市民政部門2018部門預(yù)算公開

目 錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能

漯河市民政局機(jī)關(guān)共有社會(huì)組織管理和區(qū)劃地名科、優(yōu)撫安置辦公室、救災(zāi)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)科、社會(huì)福利科、社會(huì)事務(wù)科、辦公室及人事教育科等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理市老齡委員會(huì)辦公室、市擁軍優(yōu)撫擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市殯葬管理所、市民政信息中心、市退役軍人接待轉(zhuǎn)運(yùn)站、市軍事供應(yīng)站、市救助管理站、市社會(huì)福利院、市殯儀館、市軍隊(duì)離退休干部管理服務(wù)中心、市民政康復(fù)醫(yī)院、市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室、市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫、市慈善總會(huì)等14個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

漯河市民政局主要職責(zé)有：

1、貫徹民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、民政工作政策、民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，起草有關(guān)地方性規(guī)章草案并組織實(shí)施和執(zhí)法監(jiān)察。

2、承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

3、擬訂優(yōu)撫政策;組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作;監(jiān)督實(shí)施各類優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)落實(shí);審核報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士;負(fù)責(zé)有關(guān)人員的傷殘?jiān)u定工作；負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、優(yōu)待、補(bǔ)助和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作；指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單 位、光榮院和烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位的管理工作。

4、擬訂軍隊(duì)離退休干部、退休士官、軍隊(duì)無軍籍退休退職職工（簡(jiǎn)稱軍休人員）和復(fù)員退伍軍人安置工作政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)軍隊(duì)退役士兵、復(fù)員干部、移交地方安置的軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作;落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、軍工（遺屬）的有關(guān)政治、生活待遇；指導(dǎo)協(xié)調(diào)復(fù)員退伍軍人穩(wěn)定工作。

5、擬訂救災(zāi)工作政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市救災(zāi)工作;組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè);負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,籌措、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

6、牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、城市生活無著人員救助工作;指導(dǎo)救助管理站建設(shè),協(xié)調(diào)跨市及跨縣區(qū)救助管理工作。

7、擬訂全市行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法;負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上（街道辦事處除外）行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)跨縣區(qū)和重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)市界勘定和管理工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線勘定和管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理縣區(qū)間的行政邊界糾紛;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、專業(yè)區(qū)和重要自然地理實(shí)體的地名標(biāo)志的設(shè)置、維護(hù)和管理。

8、擬訂城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織和社區(qū)建設(shè)政策并指 導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的建議;指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

9、擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策;管理市本級(jí)福利彩票公益金；承擔(dān)華僑和港、澳、臺(tái)同胞在全市收養(yǎng)兒童工作，指導(dǎo)縣區(qū)兒童收養(yǎng)工作；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助和救災(zāi)捐贈(zèng)工作;指導(dǎo)孤兒等困境兒童、城市“三無”老人、殘疾人和農(nóng)村留守人員等特殊困難群體權(quán)益保障工作。

10、擬訂婚姻管理、殯葬管理政策并組織實(shí)施;承擔(dān)全市涉港、澳、臺(tái)的婚姻登記工作;指導(dǎo)縣區(qū)婚姻登記、殯葬管理、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作,負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革。

11、擬訂老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)落實(shí)老年人權(quán)益保障工作；綜合協(xié)調(diào)全市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展；組織指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。

12、會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

漯河市民政局為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由9個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、漯河市民政局機(jī)關(guān)

2、漯河市救助管理站

3、漯河市社會(huì)福利院

4、漯河市殯葬管理所

5、漯河市軍事供應(yīng)站

6、漯河市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心

7、漯河市民政康復(fù)醫(yī)院

8、漯河市老齡委員會(huì)辦公室

9、漯河市擁軍優(yōu)屬擁政愛民領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

10、漯河市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫

11、漯河市殯儀館

12、漯河市慈善總會(huì)辦公室

13、漯河市民政信息中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市民政局局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工213人，離退休人員110人。

二、2018部門預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：發(fā)放撫恤金330萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金250萬元、退役士兵自主擇業(yè)補(bǔ)助600萬元、退役士兵自謀職業(yè)金1610.57萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1247.42萬元、農(nóng)村低保資金1200萬元、困難群眾生活補(bǔ)助1456萬元，農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助460萬元、孤兒及城市三無老人生活補(bǔ)助606.31萬元、流浪乞討人員救助資金423.72萬元、軍 隊(duì)離退休人員經(jīng)費(fèi)359.34萬元，隨軍家屬生活補(bǔ)助57萬元，建設(shè)農(nóng)村幸福院建設(shè)及運(yùn)營補(bǔ)貼150萬元、公益自行車運(yùn)行費(fèi)100萬元，社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)營補(bǔ)貼80萬元，用于退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)115萬元，用于優(yōu)撫“三送”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)85萬元，村居為換屆選舉經(jīng)費(fèi)10萬元，政府購買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目100萬元等。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計(jì)12172.59萬元，支出總計(jì)12172.59萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加3108.94萬元，增長34.3%。主要原因：中央提前告知轉(zhuǎn)移支付收入增加1579.97萬元，市級(jí)配套資金新增專款自謀職業(yè)金1610.57萬元，市級(jí)配套殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼增加199.7萬元，市級(jí)預(yù)算退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)增加85萬元等。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算12172.59萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)3.92萬元，財(cái)政撥款收入9972.42萬元，專項(xiàng)收入 0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2180.97萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預(yù)算總體情況說明 2018年支出預(yù)算12172.59萬元，其中：基本支出2170.58萬元，占17.83%；項(xiàng)目支出10002.01萬元，占82.17%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算9972.42萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1980.77萬元，增長24.79%，增長的主要原因：一是市級(jí)配套資金新增專款自謀職業(yè)金1610.57萬元；二是市級(jí)配套殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼增加199.7萬元；三是市級(jí)預(yù)算退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)增加85萬元；四是工資福利支出提高等因素，比上年支出增加1980.77萬元。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9987.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占年初預(yù)算0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9722.41萬元，占年初預(yù)算97.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）149.95萬元，占年初預(yù)算1.5%；住房保障（類）支出115.34萬元，占年初預(yù)算1.15 %。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出 經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出12172.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11042.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1130.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明 我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.8萬元。

具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少2萬元，原因是：按照中央規(guī)定要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年持平為0。

（3）公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1.2萬元。增加的主要原因是2018年全省開展大走訪大調(diào)研活動(dòng)，我單位接待人次增加。2018年我局將嚴(yán)格按照中央國務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2166.66萬元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我局2018年政府采購預(yù)算安排5169.12萬元，其中：政府采購工程建設(shè)預(yù)算5009.12萬元，采購主要有：漯河市 流浪未成年人救助保護(hù)中心建設(shè)和路何時(shí)社會(huì)福利中心老年養(yǎng)護(hù)樓建設(shè)；政府采購服務(wù)預(yù)算160萬元，采購內(nèi)容為政府購買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目100萬元，居家養(yǎng)老信息化服務(wù)60萬元。

（3）政府購買服務(wù)支出情況

我局2018年政府購買服務(wù)預(yù)算安排235萬元，政府購買服務(wù)內(nèi)容包括第三方低保調(diào)查評(píng)估、五保對(duì)象心理慰藉、社會(huì)組織評(píng)估及審計(jì)項(xiàng)目、民政康復(fù)醫(yī)院護(hù)理項(xiàng)目等。

（4）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，我局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金150萬元，為敬老院建設(shè)資金150萬元。2018年，我局?jǐn)M組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金28998萬元，主要對(duì)困難群眾救助資金27895萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)資金408萬元,農(nóng)村敬老院建設(shè)及五保供養(yǎng)對(duì)象生活補(bǔ)助700萬元進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2018年，我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有2 項(xiàng)，主要是：困難群眾基本生活救助補(bǔ)助1772.07萬元，退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)408.9萬元，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房 取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第四篇：共青團(tuán)漯河委2018部門預(yù)算公開

共青團(tuán)漯河市委2018部門預(yù)算公開

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能

共青團(tuán)漯河市委在中共漯河市委和團(tuán)省委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為辦公室、組織宣傳部、工農(nóng)青年部、學(xué)校少年青部。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是：領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)全市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少年先鋒隊(duì)的工作，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織實(shí)行指導(dǎo)和管理；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理；促進(jìn)有關(guān)青少年的法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對(duì)策，開展各種活動(dòng)；協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)校的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮生力軍突擊隊(duì)作用；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全市青少年外事工作實(shí)行歸口管理和提供服務(wù)，執(zhí)行國家青少年外事政策，負(fù)責(zé)與國外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)、國際性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作，負(fù)責(zé)青年對(duì)外宣傳工作；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的規(guī)范性文件，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。

(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團(tuán)漯河市委為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算 由1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、共青團(tuán)漯河市委員會(huì)

2、漯河市志愿者服務(wù)中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工10人，無離退休人員。

二、2018部門預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：服務(wù)黨政中心工作，圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等全市重點(diǎn)工作，持續(xù)深入開展青年志愿者、青年文明號(hào)、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、希望工程圓夢(mèng)行動(dòng)等活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年在服務(wù)漯河高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)青春力量；發(fā)揮好組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益職能，研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作，鞏固黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計(jì)269.53萬元，支出總計(jì)269.53萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算269.53萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)20.37萬元，財(cái)政撥款收入249.16萬元，專項(xiàng)收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算269.53萬元，其中：基本支出161萬元，占59.73 %；項(xiàng)目支出108.53萬元，占40.27 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算269.53萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為269.53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出231.67萬元，占年初預(yù)算85.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）21.5萬元，占年初預(yù)算7.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）7.21萬元，占年初預(yù)算2.68%；住房保障（類）支出9.15萬元，占年初預(yù)算3.39%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明 按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出269.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)171.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)98.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明 2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017 年持平，原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加1萬元。增加的主要原因是：團(tuán)省委對(duì)我市“青年之家”基層組織建設(shè)、青年志愿者工作、共青團(tuán)改革等指導(dǎo)調(diào)研。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.35萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我委2018年無政府采購預(yù)算安排。（3）政府購買服務(wù)支出情況 我委2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。（4）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，我單位共組織對(duì) 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金10萬元,主要是：1.“漯河市青年聯(lián)合會(huì)第四次代表大會(huì)”7萬元。2.“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金3萬元等。2018年，我單位擬組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金22.53萬元，主要對(duì)“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”專項(xiàng)資金3萬元經(jīng)費(fèi)，19.53萬元“大學(xué)生志愿者服務(wù)貧困縣”工資及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2018年，我委無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及資金。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第五篇：漯河紀(jì)委監(jiān)察委2018部門預(yù)算公開

漯河市紀(jì)委監(jiān)察委2018部門預(yù)算公開

目 錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

1、負(fù)責(zé)對(duì)集中辦理黨員干部違紀(jì)違法案件的辦案以及陪護(hù)人員進(jìn)行監(jiān)督和管理。

2、負(fù)責(zé)提供辦案安全和后勤保障服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)為全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供相關(guān)服務(wù)。

漯河市廉政警示教育基地管理辦公室主要職能是：

1、負(fù)責(zé)組織全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部開展廉政警示教育活動(dòng)。

2、負(fù)責(zé)編印警示教育資料和攝制、播放警示教育專題片。

3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)電化教育與影視宣傳工作。

4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)圖書、音像資料的收集、整理和管理工作。

中共漯河市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，設(shè)在市紀(jì)委，主要工作職能是：

負(fù)責(zé)全市巡察工作的綜合協(xié)調(diào)、組織指導(dǎo)、制度建設(shè)、監(jiān)督管理、服務(wù)保障。(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

漯河市紀(jì)委監(jiān)察委為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、漯河市紀(jì)委監(jiān)察委機(jī)關(guān)

2、漯河市廉政警示教育基地

3、漯河市紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育基地

（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算4262.94萬元，其中：基本支出1479.19萬元，占35%；項(xiàng)目支出2783.75萬元，占65%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4262.94萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1134.81萬元，增長36%，增長的主要原因： 一是人員增加；二是深化監(jiān)察體制改革，整合反腐敗資源力量，辦案設(shè)備購置更新等，因此比上年支出增加1134.81萬元。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4262.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3939.38萬元，占年初預(yù)算92.4%；教育支出(類)10萬元，占年初預(yù)算0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）161.58萬元，占年初預(yù)算3.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）76.34萬元，占年初預(yù)算1.8 %；住房保障（類）支出75.64萬元，占年初預(yù)算1.8%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)?2017?98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支

（八）我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為59.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加36.68萬元。

具體支出情況如下：

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 33.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.5萬元，預(yù)算數(shù)比 2017 年增加25.5萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監(jiān)察體制改革，人員增加，辦案力度加大等原因，但是我委將按照中央國務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行（1）因公出國（境）費(fèi) 0萬元，無因公出國費(fèi)用。

節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年持平為0。

（3）公務(wù)接待費(fèi)26萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加11.18萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監(jiān)察體制改革，人員增加等原因，但是我委將按照中央國務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表