第一篇：稅務(wù)(國稅網(wǎng)上申報操作流程

[稅務(wù)]國稅網(wǎng)上申報操作流程(簡)

我也來發(fā)個新貼,不知對大家有沒有用.中稅華通電子申報報稅操作流程2.23版

系統(tǒng)維護(hù)

① 安裝軟件并檢查電腦當(dāng)前顯示日期是否正確。系統(tǒng)登錄界面中日期設(shè)臵模塊，將日期修改為當(dāng)前日期（稅款所屬期是當(dāng)前月份的前一月）。

② 登錄系統(tǒng)：登錄用戶名001不可更改，密碼為“1”。進(jìn)入主界面后，應(yīng)首先核對系統(tǒng)版本是否為最新版，如不是最新版會導(dǎo)致報稅失敗，目前最新版為2.23版。（上面有六大模塊：系統(tǒng)維護(hù)、發(fā)票處理、報表填寫、數(shù)據(jù)傳輸、查詢打印、設(shè)臵）

③ 進(jìn)入第一模塊“系統(tǒng)維護(hù)”?“納稅核定”?“基本信息維護(hù)”填寫正確的稅號，其他項目可以不填，直接從稅務(wù)局端下載，點(diǎn)“保存”。

④進(jìn)入第四模塊“數(shù)據(jù)傳輸” ?“其他傳輸”?“設(shè)臵通信參數(shù)”填寫正確的IP地址、端口號、軟件注冊碼并且傳輸方式必須為“互聯(lián)網(wǎng)”，點(diǎn)“確定”。點(diǎn)“其他傳輸” ?“字典信息下載”?“遠(yuǎn)程”?下載完畢后點(diǎn)“返回”

⑤ 第二次進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”?“納稅核定”?“基本信息維護(hù)”顯示出企業(yè)的詳細(xì)資料（如有錯誤或不全還可手工調(diào)整），點(diǎn)“保存”。

⑥ 選擇“納稅核定”“申報表選擇”：選擇企業(yè)本月申報所要提交的報表。⑦ 選擇“納稅核定”“征收品目選擇”：選擇企業(yè)的所屬稅目。

發(fā)票處理

① 進(jìn)入第四模塊“數(shù)據(jù)傳輸” ?“其他傳輸”?“銷項發(fā)票下載”?“遠(yuǎn)程”，企業(yè)的銷項發(fā)票記錄就從國稅局端下載下來。

② 點(diǎn)“進(jìn)項發(fā)票下載”?“遠(yuǎn)程”，企業(yè)的進(jìn)項發(fā)票記錄就從國稅局端下載下來。

③ 進(jìn)入第三模塊“發(fā)票處理” ?銷項提取，就可看到從稅務(wù)局端下載的發(fā)票。如果不能遠(yuǎn)程下載，可從“數(shù)據(jù)來源”選項中選擇提取的方式，從本地計算機(jī)的防偽稅控開票系統(tǒng)中提出數(shù)據(jù)（3.1版本防偽開票系統(tǒng)企業(yè)選擇第一項“防偽稅控開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”，WINDOWS版開票系統(tǒng)企業(yè)選擇第四項“新版防偽稅控系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)庫”，源數(shù)據(jù)存放路徑保持不變），或從報稅軟盤中提取數(shù)據(jù)（4.1版本開票系統(tǒng)企業(yè)選擇第二項“防偽稅控系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)上報盤”，源數(shù)據(jù)存放路徑保持不變）。點(diǎn)“數(shù)據(jù)提取” ? “返回”。

④ 如提取的數(shù)據(jù)資料不完整或發(fā)票部分信息缺失，可在“銷項錄入”項中添加或修改。⑤ 點(diǎn)“普通發(fā)票”，對當(dāng)期的普通發(fā)票銷售額進(jìn)行匯總錄入，點(diǎn)“增加”→填銷售額。⑥ 點(diǎn)“無票發(fā)票”，可對那些未開具發(fā)票的業(yè)務(wù)進(jìn)行手工錄入。

⑦ 點(diǎn)“進(jìn)項提取”，即可看到從稅務(wù)局端下載的發(fā)票。同樣也可從“數(shù)據(jù)來源”選項中，從本地計算機(jī)提取相關(guān)的數(shù)據(jù)。⑧ 點(diǎn)擊“進(jìn)項錄入”，對當(dāng)期需抵扣的進(jìn)項專用發(fā)票進(jìn)行逐份錄入或修改。

⑨ 點(diǎn)擊“其它進(jìn)項”，對當(dāng)期所取得的其它進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行匯總錄入。(上報所需的海關(guān)完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)產(chǎn)品收購憑證、進(jìn)口海關(guān)完稅憑證、國稅代開發(fā)票等文件均由國稅總局下發(fā)的軟件生成，然后在中稅華通電子申報系統(tǒng)中的“發(fā)票錄入”中的“其他進(jìn)項發(fā)票錄入”中錄入，系統(tǒng)將在增值稅納稅申報表附列資料（表二）第５、７、８、9、10欄自動生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)，和海關(guān)完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票、廢舊物資相應(yīng)目錄下面的四小票文件進(jìn)行比對，若對應(yīng)數(shù)據(jù)（稅額、金額、份數(shù)）相等，則審核成功，否則審核失敗)。

報表填寫（填寫增值稅報表與申報數(shù)據(jù)審核）* 選擇“增值稅”菜單：可以看到需要申報的報表。

①進(jìn)入“增值稅納稅申報表附列資料

（一）”點(diǎn)擊“提取”，就把發(fā)票中數(shù)據(jù)提取過來（如數(shù)據(jù)不正確或內(nèi)容填寫不完整，可進(jìn)行手工調(diào)整）?點(diǎn)“保存”，即可完成該申報表的填寫。[注意]申報表中呈現(xiàn)粉紅色的數(shù)據(jù)框內(nèi)容，系統(tǒng)將自動從相關(guān)數(shù)據(jù)庫中提取或經(jīng)過計算生成填入，不必進(jìn)行逐項輸入，但可以改。申報表中呈藍(lán)色的各數(shù)據(jù)框內(nèi)容，可進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入和修改操作。黃色表格：為自動生成的數(shù)據(jù)，不允許修改。

②進(jìn)入“增值稅納稅申報隊列資料

（二）”，填寫方法同上。③進(jìn)入“增值稅納稅申報表“，填寫方法同上。

④進(jìn)入“增值稅納稅申報隊列資料

（三）”，該表是由系統(tǒng)自動生成，不允許修改。⑤進(jìn)入“增值稅納稅申報隊列資料

（四）”，該表是由系統(tǒng)自動生成，不允許修改。

[注意]第一個月填寫各報表時，應(yīng)注意將本年累計數(shù)準(zhǔn)確填寫，否則將無法申報。（本版軟件25、32欄的本年累計企業(yè)可自行填寫,應(yīng)注意填寫的數(shù)值要和稅務(wù)局的數(shù)值一致,否則會導(dǎo)致報稅失敗.）* 填寫完七個表后，點(diǎn)“申報數(shù)據(jù)審核”→“審核”，如果審核成功將出現(xiàn)“審核成功”字樣，如果審核失敗，則顯示相關(guān)的錯誤提示，根據(jù)提示進(jìn)行修改，直至成功為止。

[注]：如審核成功后報表就不能修改，如欲修改必須先“取消審核”。進(jìn)行數(shù)據(jù)審核時，若企業(yè)有其他進(jìn)項數(shù)據(jù)則顯示”在指定目錄下沒有發(fā)現(xiàn)XXX發(fā)票抵扣聯(lián)文件,請選擇該文件”，然后點(diǎn)擊“OK”,查找到國稅總局軟件生成的相應(yīng)文件即可, 其他四小票文件操作同上。數(shù)據(jù)傳輸（遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)申報）

* 審核完畢后，即可進(jìn)行遠(yuǎn)程納稅申報。進(jìn)入第四模塊“數(shù)據(jù)傳輸” →點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)上報” →點(diǎn)擊“生成數(shù)據(jù)”，生成當(dāng)月的上報數(shù)據(jù)包。生成數(shù)據(jù)時如提示：“aqrymp:Field?BZ?no found”出錯，是由于該企業(yè)的進(jìn)項發(fā)票不是本期認(rèn)證的，企業(yè)在本期抵扣所以無法通過。（例如：現(xiàn)在的日期為：2004-1-1 開票日期為：2003-10-10 認(rèn)證日期為：2003-10-31）,生成數(shù)據(jù)時如果基本信息填寫不全，則系統(tǒng)提示“基本信息不完整”，要求將基本信息填寫完整。

* 網(wǎng)絡(luò)申報(遠(yuǎn)程申報)：“生成數(shù)據(jù)”之后點(diǎn)擊“提交數(shù)據(jù)”（注：先將USB?KEY?連上計算機(jī)，在“數(shù)據(jù)傳輸”中的“其他傳輸通信協(xié)議”選擇“加密通信必須使用CA證書”）。提交成功后等待30分鐘之后，就可以獲取反饋信息，這時候就知道是否申報成功。

* 介質(zhì)申報(軟盤報稅)：“生成數(shù)據(jù)”之后，點(diǎn)擊“介質(zhì)申報”。（注：在“數(shù)據(jù)傳輸”中的“其他傳輸通信協(xié)議”選擇“普通通信”）企業(yè)如果已經(jīng)進(jìn)行了介質(zhì)申報，但還未到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，則可以在“數(shù)據(jù)傳輸”中“其他傳輸/取消介質(zhì)申報”，點(diǎn)擊“取消申報”，就可以進(jìn)行報表修改，然后重新進(jìn)行數(shù)據(jù)審核，重新生成數(shù)據(jù)進(jìn)行申報。

* 企業(yè)人員在填寫報表時一定要反復(fù)的核對報表是否填寫正確，如果填寫錯誤，并且已經(jīng)申報成功，那么將無法取消申報,只能先將稅款劃轉(zhuǎn)。解決辦法：只能等到下個征期將多交或少交的稅款補(bǔ)上。

查詢打印

“數(shù)據(jù)傳輸”→“數(shù)據(jù)上報”→“申報數(shù)據(jù)反饋”→“遠(yuǎn)程”，可查詢申報結(jié)果。

一般在銀行劃款約2-3小時后查詢（有時當(dāng)時可劃款成功）。可對其“申報成功”后的“報表數(shù)據(jù)”依次進(jìn)行查詢和打印。默認(rèn)的紙張大小為A4, 若要調(diào)整紙張大小只需調(diào)整2個設(shè)臵即可。“打印設(shè)臵”中的紙張大小、“頁面設(shè)臵”中的“頁邊距/縮放”下的縮放比例。如果企業(yè)是進(jìn)行網(wǎng)上申報的，必須獲得反饋信息后，提示“申報成功后才能打印報表”。

[注意]企業(yè)申報成功后，必須做數(shù)據(jù)備份。以免丟失全部申報數(shù)據(jù), 數(shù)據(jù)備份時選擇其他系統(tǒng)盤進(jìn)行備份，以免重新安裝軟件后備份數(shù)據(jù)丟失。方法: 系統(tǒng)維護(hù)->系統(tǒng)處理->系統(tǒng)備份->……->保存->提示備份成功->確定->返回->

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第二篇：國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作流程

國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作流程(小規(guī)模版)

第一步 打開IE瀏覽器，在 中輸入網(wǎng)址進(jìn)入網(wǎng)站，點(diǎn)擊“小規(guī)模企業(yè)申報大廳”打開申報界面。

第二步 輸入納稅人識別號,再點(diǎn)擊“注冊碼輸入”按鈕，輸入查詢到的注冊碼，點(diǎn)擊“確定”后進(jìn)入密碼維護(hù)界面，設(shè)置本單位的登陸口令，并牢記該口令，點(diǎn)擊“保存”按鈕后系統(tǒng)自動返回登陸界面，輸入稅號和剛剛設(shè)定的密碼進(jìn)入申報系統(tǒng)。(注：以后可以直接使用稅號和密碼進(jìn)行登陸)

第三步 點(diǎn)擊報表填寫→增值稅申報表→增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人),填寫申報表并保存。

第四步 點(diǎn)擊報表填寫→財務(wù)報表→分別填寫“利潤表”和“資產(chǎn)負(fù)債表”并保存。

第五步 在確保數(shù)據(jù)完全正確后，依次點(diǎn)擊申報處理→上傳申報數(shù)據(jù)→增值稅申報表申報 進(jìn)行上傳申報。

第六步 稍等片刻后再點(diǎn)擊申報處理→反饋信息查詢,進(jìn)行申報情況和劃款金額查詢。

第七步 當(dāng)企業(yè)有消費(fèi)稅或所得稅申報時，打開“報表填寫”，分別點(diǎn)擊“消費(fèi)稅申報表”、“企業(yè)所得稅申報表”或“申報表”，就能進(jìn)入相應(yīng)的報表，報表填寫與申報方法同增值稅申報表。(注：在“消費(fèi)稅申報表”中，“應(yīng)稅消費(fèi)品名稱”欄中每一項的右下角均有一個紅色三角形標(biāo)志，點(diǎn)擊即可看到詳細(xì)內(nèi)容，直接選擇，不必再錄入漢字)

第八步 如果企業(yè)需要申報“重點(diǎn)稅源信息采集”內(nèi)容，首先進(jìn)行增值稅、所得稅等申報。申報數(shù)據(jù)上傳后，相關(guān)數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入到重點(diǎn)稅源信息采集系統(tǒng)。選擇“信息采集”模塊，在報表中通過下拉窗口，選擇正確的采集內(nèi)容。選擇“靜態(tài)信息采集”模塊，分別錄入相關(guān)報表，最后進(jìn)行“重點(diǎn)稅源-企業(yè)信息表間審核”。

第九步 用戶申報成功后，即可進(jìn)入查詢打印模塊，打印本月的納稅申報表，查詢打印模塊區(qū)分了稅種，點(diǎn)擊需打印的稅種獲得申報表。(注：所得稅打印時須將“稅款所屬年月”改為稅款所屬年的最后一個月，如200712)

第十步 點(diǎn)擊主頁面中右上方的 即可退出本系統(tǒng)。

第三篇：廣東省國稅企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報操作流程

廣東省國稅企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報操作流程

一、查帳征收企業(yè)所得稅月(季)度網(wǎng)上申報操作流程

1、訪問http://app.gd-n-tax.gov.cn（廣東省國稅局網(wǎng)上辦稅大廳）。

2、輸入納稅識別號和密碼，進(jìn)行用戶登陸。

注：企業(yè)應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請，提交郵寄（數(shù)據(jù)電文）申請審批表，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在“廣東省國家稅務(wù)局信息門戶管理系統(tǒng)”中開通網(wǎng)上“申報征收”功能，才能進(jìn)行網(wǎng)上申報和扣稅。

3、點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”，進(jìn)入離線申報系統(tǒng)頁面。

4、點(diǎn)擊“我要申報”，選擇財務(wù)報表進(jìn)行申報。

5、輸入校驗碼,點(diǎn)擊“下載”。

6、在企業(yè)端電子申報軟件錄入財務(wù)報表，導(dǎo)出財務(wù)報表電子申報文件。

注：新版的廣東省企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)、涉稅通?企業(yè)版電子申報軟件以及總局電子申報軟件單機(jī)版已掛廣東省國家稅務(wù)局門戶網(wǎng)站（http://portal.gd-n-tax.gov.cn）供納稅人免費(fèi)下載使用。

7、點(diǎn)擊“導(dǎo)入”,選擇財務(wù)報表電子申報文件錄入。

8、輸入密碼,點(diǎn)擊“提交”,提交財務(wù)報表。

9、選擇“申報查詢”,查詢結(jié)果。

10、查詢財務(wù)報表申報為“成功”后，回到申報界面,選擇企業(yè)所得稅月(季)度申報表,輸入校驗碼,點(diǎn)擊“下載”。

11、在企業(yè)端電子申報軟件錄入企業(yè)所得稅月(季)度申報表，導(dǎo)出電子申報文件。

12、點(diǎn)擊“導(dǎo)入”,選擇企業(yè)所得稅月(季)度申報表電子申報文件錄入。

13、輸入密碼,點(diǎn)擊“提交”,提交企業(yè)所得稅月(季)度申報表。

14、選擇“申報查詢”,查詢結(jié)果。

15、如需繳稅，回到廣東省國稅局網(wǎng)上辦稅大廳，點(diǎn)擊“申報征收”,進(jìn)入繳稅界面。

16、點(diǎn)擊網(wǎng)上繳稅,選擇相應(yīng)屬期的企業(yè)所得稅,進(jìn)行繳稅。

17、結(jié)束。

二、查帳征收企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報操作流程

1、訪問http://app.gd-n-tax.gov.cn（廣東省國稅局網(wǎng)上辦稅大廳）。

2、輸入納稅識別號和密碼，進(jìn)行用戶登陸。

注：企業(yè)應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請，提交郵寄（數(shù)據(jù)電文）申請審批表，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在“廣東省國家稅務(wù)局信息門戶管理系統(tǒng)”中開通網(wǎng)上“申報征收”功能，才能進(jìn)行網(wǎng)上申報和扣稅。

3、點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”，進(jìn)入離線申報系統(tǒng)頁面。

4、點(diǎn)擊“我要申報”，選擇財務(wù)報表進(jìn)行申報。

5、輸入校驗碼,點(diǎn)擊“下載”。

6、在企業(yè)端電子申報軟件錄入財務(wù)報表，導(dǎo)出財務(wù)報表電子申報文件。

注：新版的廣東省企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)、涉稅通?企業(yè)版電子申報軟件以及總局電子申報軟件單機(jī)版已掛廣東省國家稅務(wù)局門戶網(wǎng)站（http://portal.gd-n-tax.gov.cn）供納稅人免費(fèi)下載使用。

7、點(diǎn)擊“導(dǎo)入”,選擇財務(wù)報表電子申報文件錄入。

8、輸入密碼,點(diǎn)擊“提交”,提交財務(wù)報表。

9、選擇“申報查詢”,查詢結(jié)果。

10、查詢財務(wù)報表申報為“成功”后，回到申報界面,選擇企業(yè)所得稅申報表,輸入校驗碼,點(diǎn)擊“下載”。

11、在企業(yè)端電子申報軟件錄入企業(yè)所得稅申報表，導(dǎo)出電子申報文件。

12、點(diǎn)擊“導(dǎo)入”,選擇企業(yè)所得稅申報表電子申報文件錄入。

13、輸入密碼,點(diǎn)擊“提交”,提交企業(yè)所得稅申報表。

14、選擇“申報查詢”,查詢結(jié)果。

15、回到申報界面,選擇關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報表,輸入校驗碼,點(diǎn)擊“下載”。

16、在企業(yè)端電子申報軟件錄入關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報表，導(dǎo)出電子申報文件。

16、點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，選擇關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報表電子申報文件錄入。

17、輸入密碼，點(diǎn)擊“提交”,提交關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報表。

18、選擇“申報查詢”,查詢結(jié)果。

如需繳稅，回到廣東省國稅局網(wǎng)上辦稅大廳，點(diǎn)擊“申報征收”,進(jìn)入繳稅界面。

19、點(diǎn)擊網(wǎng)上繳稅,選擇相應(yīng)屬期的企業(yè)所得稅,進(jìn)行繳稅。20、結(jié)束。

三、核定征收企業(yè)所得稅月(季)度網(wǎng)上申報操作流程

1、訪問http://app.gd-n-tax.gov.cn（廣東省國稅局網(wǎng)上辦稅大廳）。

2、輸入納稅識別號和密碼，進(jìn)行用戶登陸。

注：企業(yè)應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請，提交郵寄（數(shù)據(jù)電文）申請審批表，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在“廣東省國家稅務(wù)局信息門戶管理系統(tǒng)”中開通網(wǎng)上“申報征收”功能，才能進(jìn)行網(wǎng)上申報和扣稅。

3、點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”，進(jìn)入離線申報系統(tǒng)頁面。

4、點(diǎn)擊“我要申報”，選擇企業(yè)所得稅月(季)度申報表,輸入校驗碼,點(diǎn)擊“下載”。

5、手工錄入企業(yè)所得稅月(季)度申報表。

6、輸入密碼，點(diǎn)擊“提交”,提交企業(yè)所得稅月(季)度申報表。

7、選擇“申報查詢”,查詢結(jié)果。

8、如需繳稅，回到廣東省國稅局網(wǎng)上辦稅大廳，點(diǎn)擊“申報征收”,進(jìn)入繳稅界面。

9、點(diǎn)擊網(wǎng)上繳稅,選擇相應(yīng)屬期的企業(yè)所得稅,進(jìn)行繳稅。

10、結(jié)束。

四、核定征收企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報操作流程

1、訪問http://app.gd-n-tax.gov.cn（廣東省國稅局網(wǎng)上辦稅大廳）。

2、輸入納稅識別號和密碼，進(jìn)行用戶登陸。

注：企業(yè)應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請，提交郵寄（數(shù)據(jù)電文）申請審批表，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在“廣東省國家稅務(wù)局信息門戶管理系統(tǒng)”中開通網(wǎng)上“申報征收”功能，才能進(jìn)行網(wǎng)上申報和扣稅。

3、點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”，進(jìn)入離線申報系統(tǒng)頁面。

4、點(diǎn)擊“我要申報”，選擇企業(yè)所得稅申報表,輸入校驗碼,點(diǎn)擊“下載”。

5、手工錄入企業(yè)所得稅申報表。

6、輸入密碼,點(diǎn)擊“提交”,提交企業(yè)所得稅申報表。

7、選擇“申報查詢”,查詢結(jié)果。

8、如需繳稅，回到廣東省國稅局網(wǎng)上辦稅大廳，點(diǎn)擊“申報征收”,進(jìn)入繳稅界面。

9、點(diǎn)擊網(wǎng)上繳稅,選擇相應(yīng)屬期的企業(yè)所得稅,進(jìn)行繳稅。

10、結(jié)束。

第四篇：操作流程-網(wǎng)上申報開通

企業(yè)社會保險網(wǎng)上申報系統(tǒng)開通須知

一、承辦條件：

⒈企業(yè)已按有關(guān)政策法規(guī)辦理社會保險登記手續(xù)；

⒉參保企業(yè)按時足額繳納社會保險費(fèi)，無欠費(fèi)情況；

⒊參保企業(yè)具備登錄網(wǎng)上申報的硬件設(shè)備，并能夠訪問互聯(lián)網(wǎng)； ⒋參保企業(yè)的經(jīng)辦人員熟悉社會保險業(yè)務(wù)、理解社會保險政策，并具備一定的計算機(jī)應(yīng)用能力。

二、須帶材料：

⒈工商營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件（加蓋公章）；

⒉組織機(jī)構(gòu)代碼證副本及復(fù)印件（加蓋公章）；

⒊經(jīng)辦人員身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）；

⒋企業(yè)公章和社會保險登記證正本原件。

三、開通流程：

⒈到甌海社保大廳2－5號窗口、梧田所窗口填寫《溫州市社會保險業(yè)務(wù)網(wǎng)上申報辦理協(xié)議書》（一式兩份）；

⒉審核通過的，經(jīng)辦人員收取《溫州市社會保險業(yè)務(wù)網(wǎng)上申報辦理協(xié)議書》一份（另一份企業(yè)保留）及攜帶材料復(fù)印件（加蓋公章）；

⒊開通企業(yè)網(wǎng)上申報功能，并告知企業(yè)經(jīng)辦人員網(wǎng)上申報系統(tǒng)登錄網(wǎng)址、卡號及密碼。

網(wǎng)址：http://wsbs.wz12333.com/sionline/

卡號：即社保單位編碼密碼：初始密碼統(tǒng)一為123456

第五篇：每季度報稅流程(網(wǎng)上稅務(wù)申報)

每季度報稅流程

1、國稅（楚雄大江經(jīng)貿(mào)有限公司、楚雄大江家具制造有限公司，都屬于查賬征收，增值稅及企業(yè)所得稅按季度申報，上一季度的稅必須在下一季度第一個月15日前申報完畢）

申報流程：登錄云南省國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳www.tmdps.cn → 選擇線路1（推薦）→輸入用戶名、密碼、校驗碼→

→進(jìn)入辦稅服務(wù)廳界面→網(wǎng)上申報→可在申報頁面看到每個季度需要申報的報表→

點(diǎn)擊需要填報報表名稱后的下載一般下載放到桌面保存，方便申報時查找。

（1）申報企業(yè)季度增值稅

（1）當(dāng)季度開票金額不超過90000元的，只需按照當(dāng)個季度所開具有效發(fā)票金額填寫（報稅前最好先查詢一遍當(dāng)季度發(fā)票開具金額再填列），把當(dāng)季度所開具發(fā)票實(shí)際金額填到本期數(shù)應(yīng)稅貨物及勞務(wù)的第7欄，報表會自動計算出應(yīng)納稅額，這種情況不需要繳納稅款，當(dāng)月增值稅就只需要0申報。

（2）當(dāng)季度開票金額超過90000元的，按照當(dāng)個季度所開具有效發(fā)票金額填寫（報稅前最好先查詢一遍當(dāng)季度發(fā)票開具金額再填列），把當(dāng)季度所開具發(fā)票實(shí)際金額填到本期數(shù)應(yīng)稅貨物及勞務(wù)的第1欄，報表會自動計算出應(yīng)納稅額，此種情況下就需要全額繳納稅款。

→報系統(tǒng)界面 → 點(diǎn)擊上傳

把這一欄填完后保存→ 回到網(wǎng)絡(luò)申

→上傳成功之后系統(tǒng)會有提示→然后點(diǎn)擊申報→系統(tǒng)提示申報成功后點(diǎn)擊扣款→扣款成功后點(diǎn)擊打印報表留存根。

季度增值稅樣表：

I

（2）申報企業(yè)季度企業(yè)所得稅

（1）企業(yè)所得稅只有減免，不存在免稅，需按照當(dāng)個季度所開具有效發(fā)票金額填寫（報稅前最好先查詢一遍當(dāng)季度發(fā)票開具金額再填列），把當(dāng)季度所開具發(fā)票實(shí)際金額填到第一行收入總額欄，報表會自動計算出應(yīng)納稅額，按照系統(tǒng)計算出的應(yīng)納稅額繳納稅款。

II

→

把這一欄填完后保存（注：資產(chǎn)總額填寫時不要超過90萬元，超過90萬元就超出小微企業(yè)減免范疇了，需要全額納稅）→ 回到網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)界面 → 點(diǎn)擊上傳→上傳成功之后系統(tǒng)會有提示→然后點(diǎn)擊申報→系統(tǒng)提示申報成功后點(diǎn)擊扣款→扣款成功后點(diǎn)擊打印報表留存根。計算方法（稅務(wù)局核定給我公司是按照應(yīng)納稅所得率計算）即：

應(yīng)納稅額=收入總額×4%（稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)納稅所得率）×25%（企業(yè)所得稅稅率）/【（收入總額×4%（稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)納稅所得率）×25%（企業(yè)所得稅稅率）】×60% 季度企業(yè)所得稅樣表：

III

(2)企業(yè)所得稅報表填寫方法：把本發(fā)票開具的銷售收入填入第一欄，系統(tǒng)會自動計算稅額。企業(yè)所得稅年報一般在次年6月30日前填報即可。

注：

1、申報表也可以在里邊打印；

IV

2、每月交完稅款之后必須在里邊把它打印出來，留作稅務(wù)機(jī)關(guān)待查憑借及財務(wù)做賬需要。

V

每全國信用信息公示

每年6月30日之前完成上一的企業(yè)信息公示

1、登錄“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”

選擇云南→

進(jìn)入界面選擇→

把上述信息輸入完點(diǎn)登錄，各營業(yè)執(zhí)照信息都已經(jīng)寫在黑色筆

VI

記本里邊，聯(lián)絡(luò)員可以變更，各年年檢信息可以導(dǎo)出來參照，按系統(tǒng)提示一步步填寫。

每勞動執(zhí)法年審

1、登錄

→

到便民服務(wù)里邊點(diǎn)擊進(jìn)去，進(jìn)入此界面

VII

找

用戶名為：統(tǒng)一社會信用代碼或組織結(jié)構(gòu)代碼證，南華大江密碼為：7221685，楚雄大江密碼為：3393111，輸入隨機(jī)檢驗碼，登錄進(jìn)去，按照提示一步步填寫，也可導(dǎo)出去年審報告進(jìn)行參考后填寫。

VIII