第一篇：Cqbohe煙草經(jīng)營(yíng)管理論文煙草經(jīng)濟(jì)管理論文：淺議加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督

生命中，不斷地有人離開(kāi)或進(jìn)入。于是，看見(jiàn)的，看不見(jiàn)的；記住的，遺忘了。生命中，不斷地有得到和失落。于是，看不見(jiàn)的，看見(jiàn)了；遺忘的，記住了。然而，看不見(jiàn)的，是不是就等于不存在？記住的，是不是永遠(yuǎn)不會(huì)消失？

煙草經(jīng)營(yíng)管理論文煙草經(jīng)濟(jì)管理論文：

淺議加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作

摘要：當(dāng)前國(guó)家局所提加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的初衷就是要求專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)要對(duì)行業(yè)內(nèi)所有煙草專(zhuān)賣(mài)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)行為,實(shí)行“事前、事中、事后”全過(guò)程的專(zhuān)賣(mài)管理和監(jiān)督,確保全過(guò)程監(jiān)控。加大內(nèi)管監(jiān)督力度是切實(shí)提高行業(yè)自律能力的有效途徑,是國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上價(jià)值觀的具體實(shí)踐,是維護(hù)煙草專(zhuān)賣(mài)制度、促進(jìn)行業(yè)自我完善的重大舉措,也是徹底規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為,實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理法制化、規(guī)范化、制度化的重要契機(jī)。而目前我國(guó)的煙草行業(yè)實(shí)行政企合一,既行使專(zhuān)賣(mài)管理的行政職能又享有煙草經(jīng)營(yíng)的特權(quán),一旦缺乏有效的內(nèi)部主觀監(jiān)督機(jī)制,在本位經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下,很容易導(dǎo)致專(zhuān)賣(mài)管理服從和服務(wù)于地區(qū)和部門(mén)盈利目標(biāo)的需要,而造成內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度形同虛設(shè)。在這種情況下,如何加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的有效性是擺在我們面前的一個(gè)嚴(yán)峻的問(wèn)題。

關(guān)鍵詞：加強(qiáng)；行業(yè)內(nèi)部；專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督

一、加大內(nèi)部監(jiān)督管理工作的重大意義

(一)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督是行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需要。加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督是解決行業(yè)注重自律課題的重要措施,是維護(hù)專(zhuān)

賣(mài)制度的本質(zhì)要求。要保持清醒的頭腦,理性對(duì)待稅利高速增長(zhǎng)情況下的煙草發(fā)展,應(yīng)該認(rèn)識(shí)到是煙草專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)制度為煙草行業(yè)的發(fā)展提供了十分重要的保障。以國(guó)務(wù)院57號(hào)文件的頒布為標(biāo)志,煙草行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇,進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段,新形勢(shì)新任務(wù)要求行業(yè)管理必須更加規(guī)范,更加高效。因此,我們必須更加注重自我內(nèi)管監(jiān)督、注重自我約束,以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)好煙草專(zhuān)賣(mài)制度,謀求行業(yè)深遠(yuǎn)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督是“兩個(gè)至上”的需要。煙草行業(yè)要依靠專(zhuān)賣(mài)體制搶抓機(jī)遇發(fā)展,但不能倚仗著專(zhuān)賣(mài)制度只顧自身利益,只有把“兩個(gè)至上”作為我們工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),切實(shí)做到為消費(fèi)者服務(wù),為國(guó)家多做貢獻(xiàn),才能體現(xiàn)煙草行業(yè)存在的國(guó)家戰(zhàn)略?xún)r(jià)值和社會(huì)服務(wù)價(jià)值。

(三)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督是樹(shù)立煙草行業(yè)良好社會(huì)形象的需要。從外部環(huán)境看,中國(guó)加入WTO后,逐步兌現(xiàn)在煙草關(guān)稅減讓等方面所做出的承諾,我國(guó)正式簽署《國(guó)際控?zé)熆蚣芄s》,以及當(dāng)前社會(huì)對(duì)壟斷行業(yè)的高度關(guān)注,使得煙草行業(yè)不斷被推向政治經(jīng)濟(jì)前臺(tái),我們只有在社會(huì)上樹(shù)立起煙草行業(yè)守法自律的良好形象,才能得到國(guó)家、社會(huì)對(duì)煙草行業(yè)的認(rèn)可,贏得和諧的發(fā)展環(huán)境。

二、目前內(nèi)部監(jiān)督管理中存在的問(wèn)題近年來(lái),通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)治理整頓工作,煙草行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)方面有了一定的進(jìn)步,卷

煙大進(jìn)大出、異地拋銷(xiāo)現(xiàn)象得到了遏制,經(jīng)營(yíng)秩序明顯好轉(zhuǎn),但體外循環(huán)由行業(yè)行為轉(zhuǎn)為個(gè)人行為、拆單-60-內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作要跟上行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作形勢(shì)發(fā)展,強(qiáng)化對(duì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的監(jiān)管。專(zhuān)賣(mài)分?jǐn)偂⒋钆滗N(xiāo)售、送近不送遠(yuǎn)等不規(guī)范的現(xiàn)象依然嚴(yán)重,主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面:一是監(jiān)督措施缺乏。雖然近期國(guó)家局、區(qū)局分別出臺(tái)相關(guān)的規(guī)范經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)同級(jí)監(jiān)管等相關(guān)制度和紀(jì)律,這一系列手段盡管對(duì)內(nèi)部監(jiān)管有一定的促進(jìn),但在具體監(jiān)管過(guò)程中,專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)并未真正起到監(jiān)督作用。主要體現(xiàn)在監(jiān)督措施欠缺,內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作考核還不夠完善,執(zhí)行力還有待提高;專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)除了在日常檢查中偶爾發(fā)現(xiàn)一些掛戶(hù)開(kāi)單和集中送貨行為外,專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)再也沒(méi)有其他更有效的手段和措施對(duì)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督。二是拆單分?jǐn)偓F(xiàn)象仍然存在。隨著電話訂貨、電子結(jié)算進(jìn)一步完善,原來(lái)那種供煙的隨意性無(wú)法行通,但在銷(xiāo)售過(guò)程中,對(duì)倒賣(mài)的卷煙分?jǐn)偟礁鹘?jīng)營(yíng)戶(hù)名下,制造出一種完善的訂貨送貨假象還不時(shí)發(fā)生。三是訂貨成功率不真實(shí)。客戶(hù)經(jīng)理為了完成訂貨送貨成功率的要求,沒(méi)有按照零售戶(hù)分級(jí)定量供貨,還為大戶(hù)提供貨源,甚至“瞞天過(guò)海”將供大戶(hù)的卷煙票據(jù)打在沒(méi)有進(jìn)貨的零售戶(hù)頭上。四是監(jiān)督檢查不落實(shí)。由于有些專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)不了解經(jīng)營(yíng)情況,更別說(shuō)對(duì)物流、資金流、信息流的檢查,報(bào)表也常常是經(jīng)營(yíng)部門(mén)自己填報(bào)后往上報(bào);專(zhuān)銷(xiāo)兩張皮現(xiàn)象沒(méi)有解決,專(zhuān)賣(mài)與

銷(xiāo)售依然是各干各的事、各唱各的調(diào),專(zhuān)賣(mài)管市場(chǎng),業(yè)務(wù)管銷(xiāo)售,相互之間沒(méi)有更多的聯(lián)系,專(zhuān)賣(mài)人員關(guān)心業(yè)務(wù)銷(xiāo)售信息的不多,業(yè)務(wù)人員對(duì)專(zhuān)賣(mài)提供市場(chǎng)信息的甚少,特別是專(zhuān)賣(mài)對(duì)業(yè)務(wù)卷煙銷(xiāo)售去向是否有違規(guī)行為沒(méi)有更多地監(jiān)督管理,專(zhuān)賣(mài)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的、熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的人員來(lái)進(jìn)行檢查和上報(bào),發(fā)揮不了監(jiān)督職能。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理措施

(一)進(jìn)一步提高全員規(guī)范意識(shí)。內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督思想認(rèn)識(shí)必須立足實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”:一是內(nèi)管工作由單位領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)賣(mài)部門(mén)重視向全員重視轉(zhuǎn)變;二是由單純治理體外循環(huán)向建立健全透明、公開(kāi)貨源分配管理制度轉(zhuǎn)變,向合理供貨,發(fā)展中戶(hù)、扶持小戶(hù)、控制大戶(hù)轉(zhuǎn)變;三是行政許可由重視許可數(shù)量向嚴(yán)格依法、公開(kāi)、公正、透明、高效實(shí)施轉(zhuǎn)變。

(二)創(chuàng)新監(jiān)管手段,完善長(zhǎng)效機(jī)制。完善內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),關(guān)鍵在于“注重創(chuàng)新,關(guān)注細(xì)節(jié)”。一是要強(qiáng)化制度建設(shè)。對(duì)目前內(nèi)控制度相對(duì)比較滯后,內(nèi)容缺失,以及類(lèi)別設(shè)置上的不足,著重細(xì)化關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象的監(jiān)管,明確各環(huán)節(jié)和各節(jié)點(diǎn)工作職責(zé)、流轉(zhuǎn)程序、流轉(zhuǎn)期限、辦結(jié)標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)一步優(yōu)化工作流程,區(qū)分監(jiān)管點(diǎn)合理安排檢查頻率,提高工作效率,逐漸杜絕推諉扯皮、責(zé)任不清事項(xiàng)的發(fā)生。二是加強(qiáng)日常監(jiān)管。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)內(nèi)管聯(lián)系單位的指導(dǎo),根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況、新變化,積極探索好的監(jiān)管

辦法。把“信息化”作為創(chuàng)新內(nèi)管工作機(jī)制的方向,進(jìn)一步發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作用,以信息網(wǎng)絡(luò)中采集的數(shù)據(jù)為參照,核對(duì)檢查報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。力求通過(guò)改進(jìn)系統(tǒng),自動(dòng)發(fā)現(xiàn)100%入網(wǎng)、落地、落戶(hù)銷(xiāo)售方面存在的主要異常情況,取得成效后全區(qū)推廣。三是突出督察考核。修訂區(qū)局《內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督考核暫行辦法》,提升考核面,突出內(nèi)管考核結(jié)果與各局(公司)領(lǐng)導(dǎo)干部年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的聯(lián)系。

(三)加大監(jiān)管力度。內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作要跟上行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作形勢(shì)發(fā)展,強(qiáng)化對(duì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的監(jiān)管。針對(duì)區(qū)局(公司)全面推進(jìn)按訂單組織供貨工作以及群眾對(duì)卷煙貨源分配提出投訴、意見(jiàn)比較集中的情況,結(jié)合內(nèi)管工作,聯(lián)合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展一次專(zhuān)題調(diào)研,通過(guò)深入的調(diào)查分析,明確監(jiān)管重點(diǎn)和有關(guān)工作方法;同時(shí),根據(jù)國(guó)家局《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)工作的意見(jiàn)》,重點(diǎn)清查搭配或變相搭配銷(xiāo)售卷煙、拆單分?jǐn)偂榫頍熈闶劭蛻?hù)串貨等違反“六個(gè)不準(zhǔn)”的問(wèn)題,突出監(jiān)管的針對(duì)性、提高有效性。同時(shí)要制定具體措施扎實(shí)整改,督促、配合指導(dǎo)各局(公司)盡快完善科學(xué)合理、公平、公正、公開(kāi)的貨源分配政策,并按照監(jiān)管工作流程,主要通過(guò)對(duì)“實(shí)時(shí)銷(xiāo)售的監(jiān)管、送貨服務(wù)的監(jiān)管、訂單供貨的監(jiān)管”來(lái)狠抓“三化”管理的落實(shí)。

(四)加大培訓(xùn)力度,提高專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管隊(duì)伍素質(zhì)。一是認(rèn)真研究制定科學(xué)、具體、統(tǒng)一的內(nèi)管人員準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),從政治素

質(zhì)、文化水平、業(yè)務(wù)能力三方面把好內(nèi)管人員“入口關(guān)”。二是以培訓(xùn)作為提升監(jiān)管效果和效率的有效措施,完善各級(jí)局培訓(xùn)規(guī)劃,面向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)管工作人員、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員三個(gè)層面,突出重點(diǎn),采取以查代訓(xùn)、分片檢查等方式開(kāi)展多種形式的教育培訓(xùn),進(jìn)一步提高專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管人員“專(zhuān)職化、專(zhuān)業(yè)化”水平。三是既要努力保證內(nèi)管隊(duì)伍的人員穩(wěn)定性,同時(shí),對(duì)工作能力達(dá)不到內(nèi)管工作標(biāo)準(zhǔn),不認(rèn)真履行專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管職責(zé)的人員,也要及時(shí)予以調(diào)整。

第二篇：煙草經(jīng)營(yíng)管理論文煙草經(jīng)濟(jì)管理論文：淺議加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作

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淺議加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作

摘要：當(dāng)前國(guó)家局所提加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的初衷就是要求專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)要對(duì)行業(yè)內(nèi)所有煙草專(zhuān)賣(mài)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)行為,實(shí)行“事前、事中、事后”全過(guò)程的專(zhuān)賣(mài)管理和監(jiān)督,確保全過(guò)程監(jiān)控。加大內(nèi)管監(jiān)督力度是切實(shí)提高行業(yè)自律能力的有效途徑,是國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上價(jià)值觀的具體實(shí)踐,是維護(hù)煙草專(zhuān)賣(mài)制度、促進(jìn)行業(yè)自我完善的重大舉措,也是徹底規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為,實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理法制化、規(guī)范化、制度化的重要契機(jī)。而目前我國(guó)的煙草行業(yè)實(shí)行政企合一,既行使專(zhuān)賣(mài)管理的行政職能又享有煙草經(jīng)營(yíng)的特權(quán),一旦缺乏有效的內(nèi)部主觀監(jiān)督機(jī)制,在本位經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下,很容易導(dǎo)致專(zhuān)賣(mài)管理服從和服務(wù)于地區(qū)和部門(mén)盈利目標(biāo)的需要,而造成內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度形同虛設(shè)。在這種情況下,如何加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的有效性是擺在我們面前的一個(gè)嚴(yán)峻的問(wèn)題。

關(guān)鍵詞：加強(qiáng)；行業(yè)內(nèi)部；專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督

一、加大內(nèi)部監(jiān)督管理工作的重大意義

(一)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督是行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需要。加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督是解決行業(yè)注重自律課題的重要措施,是維護(hù)專(zhuān)賣(mài)制度的本質(zhì)要求。要保持清醒的頭腦,理性對(duì)待稅利高速增長(zhǎng)情況下的煙草發(fā)展,應(yīng)該認(rèn)識(shí)到是煙草專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)制度為

57號(hào)文件的頒布為標(biāo)志,煙草行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇,進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段,新形勢(shì)新任務(wù)要求行業(yè)管理必須更加規(guī)范,更加高效。因此,我們必須更加注重自我內(nèi)管監(jiān)督、注重自我約束,以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)好煙草專(zhuān)賣(mài)制度,謀求行業(yè)深遠(yuǎn)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督是“兩個(gè)至上”的需要。煙草行業(yè)要依靠專(zhuān)賣(mài)體制搶抓機(jī)遇發(fā)展,但不能倚仗著專(zhuān)賣(mài)制度只顧自身利益,只有把“兩個(gè)至上”作為我們工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),切實(shí)做到為消費(fèi)者服務(wù),為國(guó)家多做貢獻(xiàn),才能體現(xiàn)煙草行業(yè)存在的國(guó)家戰(zhàn)略?xún)r(jià)值和社會(huì)服務(wù)價(jià)值。

(三)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督是樹(shù)立煙草行業(yè)良好社會(huì)形象的需要。從外部環(huán)境看,中國(guó)加入WTO后,逐步兌現(xiàn)在煙草關(guān)稅減讓等方面所做出的承諾,我國(guó)正式簽署《國(guó)際控?zé)熆蚣芄s》,以及當(dāng)前社會(huì)對(duì)壟斷行業(yè)的高度關(guān)注,使得煙草行業(yè)不斷被推向政治經(jīng)濟(jì)前臺(tái),我們只有在社會(huì)上樹(shù)立起煙草行業(yè)守法自律的良好形象,才能得到國(guó)家、社會(huì)對(duì)煙草行業(yè)的認(rèn)可,贏得和諧的發(fā)展環(huán)境。

二、目前內(nèi)部監(jiān)督管理中存在的問(wèn)題近年來(lái),通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)治理整頓工作,煙草行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)方面有了一定的進(jìn)步,卷煙大進(jìn)大出、異地拋銷(xiāo)現(xiàn)象得到了遏制,經(jīng)營(yíng)秩序明顯好轉(zhuǎn),-60-內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作要跟上行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作形勢(shì)發(fā)展,強(qiáng)化對(duì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的監(jiān)管。專(zhuān)賣(mài)分?jǐn)偂⒋钆滗N(xiāo)售、送近不送遠(yuǎn)等不規(guī)范的現(xiàn)象依然嚴(yán)重,主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面:一是監(jiān)督措施缺乏。雖然近期國(guó)家局、區(qū)局分別出臺(tái)相關(guān)的規(guī)范經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)同級(jí)監(jiān)管等相關(guān)制度和紀(jì)律,這一系列手段盡管對(duì)內(nèi)部監(jiān)管有一定的促進(jìn),但在具體監(jiān)管過(guò)程中,專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)并未真正起到監(jiān)督作用。主要體現(xiàn)在監(jiān)督措施欠缺,內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作考核還不夠完善,執(zhí)行力還有待提高;專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)除了在日常檢查中偶爾發(fā)現(xiàn)一些掛戶(hù)開(kāi)單和集中送貨行為外,專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)再也沒(méi)有其他更有效的手段和措施對(duì)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督。二是拆單分?jǐn)偓F(xiàn)象仍然存在。隨著電話訂貨、電子結(jié)算進(jìn)一步完善,原來(lái)那種供煙的隨意性無(wú)法行通,但在銷(xiāo)售過(guò)程中,對(duì)倒賣(mài)的卷煙分?jǐn)偟礁鹘?jīng)營(yíng)戶(hù)名下,制造出一種完善的訂貨送貨假象還不時(shí)發(fā)生。三是訂貨成功率不真實(shí)。客戶(hù)經(jīng)理為了完成訂貨送貨成功率的要求,沒(méi)有按照零售戶(hù)分級(jí)定量供貨,還為大戶(hù)提供貨源,甚至“瞞天過(guò)海”將供大戶(hù)的卷煙票據(jù)打在沒(méi)有進(jìn)貨的零售戶(hù)頭上。四是監(jiān)督檢查不落實(shí)。由于有些專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)不了解經(jīng)營(yíng)情況,更別說(shuō)對(duì)物流、資金流、信息流的檢查,報(bào)表也常常是經(jīng)營(yíng)部門(mén)自己填報(bào)后往上報(bào);專(zhuān)銷(xiāo)兩張皮現(xiàn)象沒(méi)有解決,專(zhuān)賣(mài)與,專(zhuān)賣(mài)管市場(chǎng),業(yè)務(wù)管銷(xiāo)售,相互之間沒(méi)有更多的聯(lián)系,專(zhuān)賣(mài)人員關(guān)心業(yè)務(wù)銷(xiāo)售信息的不多,業(yè)務(wù)人員對(duì)專(zhuān)賣(mài)提供市場(chǎng)信息的甚少,特別是專(zhuān)賣(mài)對(duì)業(yè)務(wù)卷煙銷(xiāo)售去向是否有違規(guī)行為沒(méi)有更多地監(jiān)督管理,專(zhuān)賣(mài)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的、熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的人員來(lái)進(jìn)行檢查和上報(bào),發(fā)揮不了監(jiān)督職能。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理措施

(一)進(jìn)一步提高全員規(guī)范意識(shí)。內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督思想認(rèn)識(shí)必須立足實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”:一是內(nèi)管工作由單位領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)賣(mài)部門(mén)重視向全員重視轉(zhuǎn)變;二是由單純治理體外循環(huán)向建立健全透明、公開(kāi)貨源分配管理制度轉(zhuǎn)變,向合理供貨,發(fā)展中戶(hù)、扶持小戶(hù)、控制大戶(hù)轉(zhuǎn)變;三是行政許可由重視許可數(shù)量向嚴(yán)格依法、公開(kāi)、公正、透明、高效實(shí)施轉(zhuǎn)變。

(二)創(chuàng)新監(jiān)管手段,完善長(zhǎng)效機(jī)制。完善內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),關(guān)鍵在于“注重創(chuàng)新,關(guān)注細(xì)節(jié)”。一是要強(qiáng)化制度建設(shè)。對(duì)目前內(nèi)控制度相對(duì)比較滯后,內(nèi)容缺失,以及類(lèi)別設(shè)置上的不足,著重細(xì)化關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象的監(jiān)管,明確各環(huán)節(jié)和各節(jié)點(diǎn)工作職責(zé)、流轉(zhuǎn)程序、流轉(zhuǎn)期限、辦結(jié)標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)一步優(yōu)化工作流程,區(qū)分監(jiān)管點(diǎn)合理安排檢查頻率,提高工作效率,逐漸杜絕推諉扯皮、責(zé)任不清事項(xiàng)的發(fā)生。二是加強(qiáng)日常監(jiān)管。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)內(nèi)管聯(lián)系單位的指導(dǎo),根,積極探索好的監(jiān)管辦法。把“信息化”作為創(chuàng)新內(nèi)管工作機(jī)制的方向,進(jìn)一步發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作用,以信息網(wǎng)絡(luò)中采集的數(shù)據(jù)為參照,核對(duì)檢查報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。力求通過(guò)改進(jìn)系統(tǒng),自動(dòng)發(fā)現(xiàn)100%入網(wǎng)、落地、落戶(hù)銷(xiāo)售方面存在的主要異常情況,取得成效后全區(qū)推廣。三是突出督察考核。修訂區(qū)局《內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督考核暫行辦法》,提升考核面,突出內(nèi)管考核結(jié)果與各局(公司)領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的聯(lián)系。

(三)加大監(jiān)管力度。內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作要跟上行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作形勢(shì)發(fā)展,強(qiáng)化對(duì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的監(jiān)管。針對(duì)區(qū)局(公司)全面推進(jìn)按訂單組織供貨工作以及群眾對(duì)卷煙貨源分配提出投訴、意見(jiàn)比較集中的情況,結(jié)合內(nèi)管工作,聯(lián)合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展一次專(zhuān)題調(diào)研,通過(guò)深入的調(diào)查分析,明確監(jiān)管重點(diǎn)和有關(guān)工作方法;同時(shí),根據(jù)國(guó)家局《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)工作的意見(jiàn)》,重點(diǎn)清查搭配或變相搭配銷(xiāo)售卷煙、拆單分?jǐn)偂榫頍熈闶劭蛻?hù)串貨等違反“六個(gè)不準(zhǔn)”的問(wèn)題,突出監(jiān)管的針對(duì)性、提高有效性。同時(shí)要制定具體措施扎實(shí)整改,督促、配合指導(dǎo)各局(公司)盡快完善科學(xué)合理、公平、公正、公開(kāi)的貨源分配政策,并按照監(jiān)管工作流程,主要通過(guò)對(duì)“實(shí)時(shí)銷(xiāo)售的監(jiān)管、送貨服務(wù)的監(jiān)管、訂單供貨的監(jiān)管”來(lái)狠抓“三化”管理的落實(shí)。

四)加大培訓(xùn)力度,提高專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管隊(duì)伍素質(zhì)。一是認(rèn)真研究制定科學(xué)、具體、統(tǒng)一的內(nèi)管人員準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),從政治素質(zhì)、文化水平、業(yè)務(wù)能力三方面把好內(nèi)管人員“入口關(guān)”。二是以培訓(xùn)作為提升監(jiān)管效果和效率的有效措施,完善各級(jí)局培訓(xùn)規(guī)劃,面向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)管工作人員、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員三個(gè)層面,突出重點(diǎn),采取以查代訓(xùn)、分片檢查等方式開(kāi)展多種形式的教育培訓(xùn),進(jìn)一步提高專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管人員“專(zhuān)職化、專(zhuān)業(yè)化”水平。三是既要努力保證內(nèi)管隊(duì)伍的人員穩(wěn)定性,同時(shí),對(duì)工作能力達(dá)不到內(nèi)管工作標(biāo)準(zhǔn),不認(rèn)真履行專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管職責(zé)的人員,也要及時(shí)予以調(diào)整。

第三篇：煙草內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作實(shí)施方案

**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）

關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的實(shí)施方案

為深入貫徹全國(guó)煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會(huì)議精神，建立完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)搞好省局加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督“聯(lián)系點(diǎn)”的工作，全面規(guī)范**煙草卷煙經(jīng)營(yíng)管理行為，制定本方案。

一、加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)

加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想是：以“三個(gè)代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀，為鞏固和完善煙草專(zhuān)賣(mài)制度、保證行業(yè)改革和發(fā)展的順利進(jìn)行，全面加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，著力解決好**煙草在專(zhuān)賣(mài)體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的總體目標(biāo)是：以成為全省行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管工作“聯(lián)系點(diǎn)”為契機(jī)，在進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)解決當(dāng)前在全市行業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的突出問(wèn)題。通過(guò)對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施全面、全員、全過(guò)程和日常化、制度化的依法監(jiān)管，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)全局各項(xiàng)工作再上一個(gè)新臺(tái)階。

二、工作措施與要求

（一）加強(qiáng)教育引導(dǎo)，增強(qiáng)內(nèi)管意識(shí)

加強(qiáng)教育引導(dǎo)的重點(diǎn)是領(lǐng)導(dǎo)干部。加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，首先要領(lǐng)導(dǎo)抓、關(guān)鍵要抓領(lǐng)導(dǎo)。因此，必須把教育的重點(diǎn)放在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部身上，著力解決領(lǐng)導(dǎo)干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的問(wèn)題。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹(shù)立國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀為根本，以遵紀(jì)守法、嚴(yán)格自律為主題，以轉(zhuǎn)變觀念、規(guī)范行為、維護(hù)國(guó)家和消費(fèi)者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全市行業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)習(xí)教育。利用中心組理論學(xué)習(xí)、“一課三會(huì)”、日常和專(zhuān)題學(xué)習(xí)等多種形式，與黨員先進(jìn)性教育、反腐倡廉教育有機(jī)協(xié)調(diào)，把學(xué)習(xí)教育、改進(jìn)工作、解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，教育引導(dǎo)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、特別是各單位、各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)牢固樹(shù)立外打內(nèi)管，“兩手抓、兩手都要硬，堅(jiān)持用有力的手抓內(nèi)管”的思想觀念，全面增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)、監(jiān)管意識(shí)，努力提高自身履職能力和執(zhí)行能力，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方向和工作作風(fēng)，確保加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的順利進(jìn)行。

進(jìn)一步加強(qiáng)全員思想政治工作。加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，首先要統(tǒng)一思想，關(guān)鍵在提高認(rèn)識(shí)。因此，必須把加強(qiáng)全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認(rèn)識(shí)問(wèn)題。要進(jìn)一步引深“兩個(gè)維護(hù)”大討論活動(dòng)，廣泛發(fā)動(dòng)職工群眾積極參與討論，全面提高行業(yè)干部職工對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”的思想認(rèn)識(shí)，更加牢固地樹(shù)立起國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀，切實(shí)以加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范行為的實(shí)際行動(dòng)，維護(hù)好國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。

要深入開(kāi)展多層面、多種形式的法律法規(guī)專(zhuān)題學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《煙草專(zhuān)賣(mài)法》、《實(shí)施條例》及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，-2-

教育引導(dǎo)廣大干部職工深刻理解專(zhuān)賣(mài)立法宗旨和本意要求，進(jìn)一步強(qiáng)化全面貫徹?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)法律法規(guī)的自覺(jué)性，徹底糾正過(guò)去對(duì)《煙草專(zhuān)賣(mài)法》理解和貫徹上的片面性，不斷增強(qiáng)法律意識(shí)和法制觀念，努力提高依法行政、依法經(jīng)營(yíng)的能力和水平。

全市行業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部都要在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的同時(shí)，深入宣講全國(guó)行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會(huì)議精神，教育引導(dǎo)全體干部職工認(rèn)清形勢(shì)、明確方向，進(jìn)一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督上來(lái)。

（二）健全完善制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制

建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度。建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度是一項(xiàng)全新的工作，也是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要在實(shí)踐中不斷完善。當(dāng)前的重點(diǎn)是：

1.建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督體制。明確監(jiān)管的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和組織架構(gòu)、確定內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的原則和監(jiān)管對(duì)象，搭建起實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的體制框架。

2.建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則。確定內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容和政策依據(jù)，明確針對(duì)什么采取什么、實(shí)施什么達(dá)到什么等方面的基本方法和目標(biāo)；明確監(jiān)管的內(nèi)部分工和崗位職責(zé)，確立實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的基本模式。

3.建立健全卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度。全面理清卷煙經(jīng)營(yíng)流程，找準(zhǔn)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的切入點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施有效監(jiān)管。在卷煙購(gòu)進(jìn)方面，要抓住調(diào)入決策、品牌確定、采購(gòu)數(shù)量等關(guān)鍵，采取提前介入、事中調(diào)研、事終審核等有效方法，預(yù)防和糾正貨源采購(gòu)中的不符合市場(chǎng)實(shí)際、造成庫(kù)

存積壓及個(gè)人說(shuō)了算、不符合決策程序等不規(guī)范問(wèn)題；在卷煙庫(kù)存方面，抓住到貨確認(rèn)、卷煙入庫(kù)出庫(kù)、照單分揀配送等關(guān)鍵，采取檢查落實(shí)、核查訂單、跟蹤督查等手段，配合企業(yè)內(nèi)控制度，監(jiān)督規(guī)范卷煙出入庫(kù)程序；在卷煙銷(xiāo)售方面，抓住許可證核發(fā)、客戶(hù)入網(wǎng)、貨源分配、客戶(hù)類(lèi)型劃分、補(bǔ)訂貨源等關(guān)鍵，采取嚴(yán)把行政許可審核關(guān)、公開(kāi)貨源分配和客戶(hù)類(lèi)型劃分辦法、規(guī)范補(bǔ)訂貨源程序等手段，重點(diǎn)解決“無(wú)證供貨”、“拆單分?jǐn)偂薄ⅰ百u(mài)大戶(hù)”、“補(bǔ)貨套購(gòu)”等“假入網(wǎng)”問(wèn)題。

4.建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的懲治制度。以國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定為依據(jù)，明確懲治對(duì)象和懲治手段，加大懲治力度。嚴(yán)厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀(jì)行為。以強(qiáng)有力的懲治措施，增強(qiáng)教育的說(shuō)服力、制度的約束力和監(jiān)督的威懾力。

健全完善企業(yè)內(nèi)控制度。建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，必須把企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)作為一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓。根據(jù)本公司的實(shí)際情況，當(dāng)前健全完善企業(yè)內(nèi)控制度的重點(diǎn)是：

1.堅(jiān)持和完善“決策程序規(guī)定”和“會(huì)議議事規(guī)則”。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，按照集體決策、科學(xué)決策、民主決策的要求，針對(duì)企業(yè)“三重一大”重要事項(xiàng)，進(jìn)一步完善決策和實(shí)施過(guò)程中的事前調(diào)研、事中監(jiān)督、事后審核的程序，全面規(guī)范決策行為，防止決策隨意性。

2.堅(jiān)持和完善財(cái)務(wù)審計(jì)制度。進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作；切實(shí)加大對(duì)企業(yè)資金、資產(chǎn)的監(jiān)管力度；不斷完善預(yù)算、投資、薪酬管理辦法，強(qiáng)化三個(gè)委員會(huì)職能，堅(jiān)決體現(xiàn)制度剛性；進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度，積極拓展內(nèi)審領(lǐng)域和范疇，突出發(fā)揮好內(nèi)審制度對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的重要作用。

3.建立健全卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部控制制度。按照新的業(yè)務(wù)流程，全面建立起對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的管理控制制度。重點(diǎn)在卷煙購(gòu)、銷(xiāo)、存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立崗位間相互制衡、相互監(jiān)督的有效機(jī)制，明確重點(diǎn)崗位、重要人員職責(zé)范圍和責(zé)任追究細(xì)則，并制定科學(xué)、規(guī)范、有效的監(jiān)管辦法。

堅(jiān)持和完善企務(wù)、政務(wù)公開(kāi)制度。結(jié)合行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，深入推進(jìn)企務(wù)、政務(wù)公開(kāi)。根據(jù)行業(yè)實(shí)際，擴(kuò)大公開(kāi)范圍和公開(kāi)內(nèi)容，特別是要把握行政許可、行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在不涉及商業(yè)機(jī)密的前提下，全面增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理行為的透明度。不斷拓寬民主監(jiān)督管理的領(lǐng)域和渠道，利用多種形式的監(jiān)督制約機(jī)制，徹底杜絕行政管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的暗箱操作行為，不斷以行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的新成效取信于民，在全社會(huì)樹(shù)立良好的行業(yè)形象。

（三）深入推進(jìn)改革，理順監(jiān)管體制

繼續(xù)推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管職能。按照省局下達(dá)的機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。根據(jù)加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管的需要，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)分工格局，逐級(jí)明確煙草專(zhuān)賣(mài)局和專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)的內(nèi)管基礎(chǔ)地位；按照工作需求，對(duì)專(zhuān)賣(mài)部門(mén)進(jìn)行合理分工，明確內(nèi)管和外打的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；規(guī)范專(zhuān)賣(mài)局和專(zhuān)賣(mài)職能部門(mén)全面參與、全程監(jiān)控下的卷煙經(jīng)營(yíng)整體業(yè)務(wù)程序，保證依法監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)有力、措施得力、環(huán)節(jié)順暢、落實(shí)到位。

深化行政審批制度改革，完善行政審批方式、規(guī)范審批行為。進(jìn)一步理清卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要審批的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化局和局務(wù)會(huì)職能作用，在正確處理專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督和企業(yè)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)關(guān)系的基礎(chǔ)上，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)局行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營(yíng)決策、行政許可、執(zhí)法辦案、準(zhǔn)運(yùn)證到貨

確認(rèn)等審批行為，嚴(yán)把依法行政、依法經(jīng)營(yíng)關(guān)。

繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮信息化在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管中的作用。按照“整體推進(jìn)、全面提升”的網(wǎng)建工作要求，努力提高信息化利用水平。在全面運(yùn)用卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)和完善卷煙分銷(xiāo)系統(tǒng)、誠(chéng)信管理系統(tǒng)等方面的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、卷煙營(yíng)銷(xiāo)的全過(guò)程，特別是貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶(hù)入網(wǎng)、分類(lèi)等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機(jī)制，增加可回溯查詢(xún)信息輸入、調(diào)整、變更的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)間、地點(diǎn)的監(jiān)管模塊，有效利用科技手段，提高監(jiān)管質(zhì)量和水平。

（四）建立責(zé)任體系，明確監(jiān)管責(zé)任

明確專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督單位的職責(zé)。根據(jù)國(guó)家局、省局要求，市局的職責(zé)是建立和實(shí)施專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理制度及長(zhǎng)效機(jī)制，督導(dǎo)、檢查、考核各縣（區(qū)）局有關(guān)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的落實(shí)情況，查處違法、違規(guī)、違紀(jì)案件，確保卷煙購(gòu)銷(xiāo)存的全過(guò)程監(jiān)控到位。縣（區(qū)）局的職責(zé)是監(jiān)管卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，保證卷煙落戶(hù)銷(xiāo)售，防止形成卷煙體外循環(huán)。

明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及具體工作人員的責(zé)任。各級(jí)局局長(zhǎng)是內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的第一責(zé)任人，對(duì)本單位依法行政、依法經(jīng)營(yíng)負(fù)總責(zé)；副局長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各崗位監(jiān)管人員對(duì)其負(fù)責(zé)的工作承擔(dān)直接責(zé)任。以此為基礎(chǔ)建立自上而下、逐級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的完整的責(zé)任體系，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部監(jiān)管責(zé)任制，努力形成專(zhuān)賣(mài)、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)審計(jì)等部門(mén)分工合作、齊抓共管的工作格局，推動(dòng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管工作的全面落實(shí)。

認(rèn)真落實(shí)責(zé)任追究制度，對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的重大違法、違規(guī)、-6-

違紀(jì)案件，除追究直接當(dāng)事人的責(zé)任外，嚴(yán)格追究專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督相關(guān)責(zé)任人失察、瀆職的責(zé)任。

（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，確保監(jiān)管質(zhì)量

進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。堅(jiān)持并落實(shí)長(zhǎng)效的學(xué)習(xí)教育制度，并不斷開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)管專(zhuān)題教育培訓(xùn)，努力提高專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍的依法行政能力和行政執(zhí)法水平，使隊(duì)伍整體素質(zhì)盡快適應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的工作需求。

進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。制定強(qiáng)有力的專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法紀(jì)律，強(qiáng)化紀(jì)律約束機(jī)制，采取教育、行政、組織手段，強(qiáng)力規(guī)范執(zhí)法行為，杜絕知法犯法、違法行政的問(wèn)題發(fā)生，提高隊(duì)伍的自律能力。

進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍的組織建設(shè)。按照人員配精、隊(duì)伍配齊、力量配強(qiáng)的要求，改變目前專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍在組織形式、人員結(jié)構(gòu)上重外打輕內(nèi)管的局面。在數(shù)量上，要保證有足夠的人員開(kāi)展監(jiān)管工作，履行監(jiān)管職責(zé)；在質(zhì)量上，要調(diào)整補(bǔ)充部分既掌握專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，又熟悉業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理等方面知識(shí)，原則性較強(qiáng)的得力人員，加入專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍，用以提高監(jiān)管質(zhì)量和工作效率。

三、工作步驟與方法

（一）學(xué)習(xí)動(dòng)員階段

1.此階段的時(shí)間安排為從6月25日開(kāi)始至7月10日結(jié)束； 2.工作目標(biāo)：統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，教育全員深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)管工作的重要性和必要性，在全員的思想深處牢固樹(shù)立國(guó)家利益至上、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀。

3.工作重點(diǎn)：認(rèn)真組織學(xué)習(xí)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及

國(guó)家局、省局領(lǐng)導(dǎo)講話精神，對(duì)全體干部職工進(jìn)行全面動(dòng)員，夯實(shí)思想基礎(chǔ)。

（二）梳理問(wèn)題階段

1.此階段的時(shí)間安排為從7月11日開(kāi)始至7月20日結(jié)束； 2.工作目標(biāo)：全面自查自糾，查找梳理問(wèn)題。

3.工作重點(diǎn)：市局（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)要帶頭下基層組織開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，認(rèn)真剖析企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的管理漏洞和突出問(wèn)題，廣泛發(fā)動(dòng)全體員工對(duì)照工作要求，深刻揭擺、梳理問(wèn)題，并制定具體的整改措施。

（三）落實(shí)整改階段

1.此階段的時(shí)間安排為從7月21日開(kāi)始至8月底結(jié)束。

2.工作目標(biāo)：認(rèn)真整改查擺出的問(wèn)題，建立健全企業(yè)內(nèi)控制度和內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管制度。

3.工作重點(diǎn)：各單位、各部門(mén)對(duì)涉及本單位、本部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行全面的清理，按照加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的要求，分門(mén)別類(lèi)地整理出需要完善的制度、需要繼續(xù)堅(jiān)持的制度、需要建立健全的制度等。該建立的制度盡快組織制定，該完善的認(rèn)真進(jìn)行修訂完善，該堅(jiān)持的明確下來(lái)長(zhǎng)期堅(jiān)持，并在工作中不折不扣地加以貫徹執(zhí)行。

（四）完善提高階段

1.此階段的工作是長(zhǎng)期的任務(wù)，需要在短期整改結(jié)束后不斷引深。2.工作目標(biāo)：認(rèn)真落實(shí)出臺(tái)的各項(xiàng)制度，邊執(zhí)行邊進(jìn)行制度修訂，逐步完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制。

3.工作重點(diǎn)：集中時(shí)間、精力重點(diǎn)解決有章不循的問(wèn)題，通過(guò)抓領(lǐng)導(dǎo)、-8-

領(lǐng)導(dǎo)抓、反復(fù)抓、抓反復(fù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)章制度，全面提高組織執(zhí)行力，努力達(dá)到各單位、各部門(mén)、各崗位各司其職、各負(fù)其責(zé)，自覺(jué)實(shí)施和服從監(jiān)管的目的。

四、保障機(jī)制

（一）組織保障

為了保證以上措施和步驟落到實(shí)處，推動(dòng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的順利開(kāi)展，完成好省局“聯(lián)系點(diǎn)”的各項(xiàng)工作任務(wù)，市局專(zhuān)門(mén)設(shè)立“加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作”領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)指揮全局工作。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，并配備專(zhuān)職工作人員，主要負(fù)責(zé)收集資料、傳遞信息、指揮協(xié)調(diào)、工作調(diào)研、檔案整理、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等日常工作。各縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部）也要成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)，組織得力人員負(fù)責(zé)具體工作。對(duì)于開(kāi)展此項(xiàng)工作必需的人力、物力、財(cái)力資源，市局將本著“經(jīng)濟(jì)適用、滿足需求”的原則，統(tǒng)籌安排。

（二）制度保障

通過(guò)建立相應(yīng)會(huì)議制度、周匯報(bào)制度、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況月匯報(bào)制度、專(zhuān)賣(mài)聯(lián)席會(huì)議制度、關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)資料備案?jìng)洳橹贫取⒅饕?jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人定期述職制度等手段，提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管的工作效率，保證信息及時(shí)溝通交流，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程始終在有效的控制和監(jiān)督管理之下高效運(yùn)作，全力推動(dòng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作。

（三）激勵(lì)保障

為了調(diào)動(dòng)全員對(duì)加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的工作積極性，群策群力推動(dòng)此項(xiàng)工作，市局將根據(jù)工作進(jìn)展情況，開(kāi)展“學(xué)習(xí)標(biāo)兵”、“內(nèi)管模范”等先進(jìn)分子評(píng)比活動(dòng)，并制定具體的獎(jiǎng)勵(lì)措施，充分激發(fā)廣大干部職工的-9-

工作熱情。同樣，對(duì)于貫徹執(zhí)行不利、進(jìn)展不快、整改效果不明顯的單位和有關(guān)責(zé)任人，也要運(yùn)用經(jīng)濟(jì)的、行政的、組織的等多種手段予以懲戒。對(duì)于頂風(fēng)違法違規(guī)、邊整邊犯的單位和個(gè)人，堅(jiān)決按照制度要求嚴(yán)肅處理。

加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督是一項(xiàng)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持、不斷完善的工作，不可能一步到位、一蹴而就。因此，在加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的全過(guò)程，必須堅(jiān)持在發(fā)展中完善、在完善中發(fā)展的總體思路，認(rèn)真把握監(jiān)管和發(fā)展的關(guān)系，始終堅(jiān)持發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)的指導(dǎo)方針。緊密結(jié)合企業(yè)的改革和發(fā)展實(shí)際，著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進(jìn)，強(qiáng)調(diào)針對(duì)性、前瞻性和可操作性的有機(jī)統(tǒng)一，在發(fā)展中逐步完善監(jiān)管手段。要針對(duì)不同階段出現(xiàn)的的突出問(wèn)題，積極調(diào)整工作方向和工作措施，及時(shí)化解矛盾、解決問(wèn)題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在逐步完善監(jiān)管機(jī)制中推動(dòng)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）

內(nèi) 部 專(zhuān) 賣(mài) 管 理 監(jiān) 督 實(shí) 施 細(xì) 則

第一章 總則

第一條 為了貫徹落實(shí)《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》），建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，全面規(guī)范全市行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理行為，進(jìn)一步維護(hù)好國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，鞏固和完善煙草專(zhuān)賣(mài)制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)國(guó)家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施意見(jiàn)》、省局《關(guān)于加強(qiáng)全省行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)施辦法》，制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則適用于**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）及下屬各單位。

第二章 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的基本原則

第三條

堅(jiān)持依法依規(guī)監(jiān)管原則。采取的一切監(jiān)管手段必須符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。

第四條 堅(jiān)持全面、全員、全過(guò)程監(jiān)管原則。按照民主監(jiān)管、科學(xué)監(jiān)管的要求，以專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督為基礎(chǔ)，有效發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察和整頓辦等部門(mén)的作用，對(duì)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行事前、事中、事后橫向到邊、縱向到底的全過(guò)程監(jiān)管。

第五條 堅(jiān)持責(zé)任效率原則。按照屬地管理的要求，逐級(jí)逐崗明確監(jiān)管責(zé)任，實(shí)行權(quán)責(zé)一致、權(quán)力制衡、相互制約的監(jiān)管責(zé)任制及責(zé)任追究制度。特殊情況可以由上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局指定管轄。

第六條 堅(jiān)持與行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合原則。通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)

部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，切實(shí)規(guī)范行業(yè)行為，達(dá)到不斷以行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的新成效取信于民的要求，在全社會(huì)樹(shù)立良好的行業(yè)形象。

第七條 堅(jiān)持與行業(yè)改革和發(fā)展要求相適應(yīng)的原則。緊密結(jié)合行業(yè)改革和發(fā)展實(shí)際，保護(hù)和服務(wù)于內(nèi)部合法的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進(jìn)，強(qiáng)調(diào)針對(duì)性、前瞻性和可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

第三章 監(jiān)督主體、監(jiān)督對(duì)象和職責(zé)劃分

第八條 **市及其下屬的縣（區(qū)）煙草專(zhuān)賣(mài)局是本轄區(qū)實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實(shí)行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督責(zé)任制。特殊情況可以由上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局指定管轄。

各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局的專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)為內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門(mén)。

各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局必須依照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定負(fù)責(zé)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理工作，并接受上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局、同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的依法監(jiān)督。

第九條 市煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)全市轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家局、省局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制；

（二）指導(dǎo)、檢查、考核所屬縣（區(qū)）煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作；

（三）對(duì)全市行業(yè)內(nèi)部的煙草專(zhuān)賣(mài)品經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行事前、事中、事后的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件；

（四）省局交辦和其他需要由市煙草專(zhuān)賣(mài)局辦理的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事項(xiàng)。

第十條 縣（區(qū)）煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定和實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制；

（二）對(duì)同級(jí)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行事前、事中、事后的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件；

（三）市局交辦和其他需要由縣（區(qū)）煙草專(zhuān)賣(mài)局辦理的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事項(xiàng)。

第十一條

基層專(zhuān)賣(mài)管理所負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)本局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度。

（二）對(duì)負(fù)責(zé)本轄區(qū)客戶(hù)服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)員、訪銷(xiāo)員、送貨員的工作進(jìn)行監(jiān)督，廣泛收集客戶(hù)對(duì)煙草管理和服務(wù)行為的意見(jiàn)和建議，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

（三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事項(xiàng)。

第十二條 本細(xì)則所指內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的對(duì)象為：**市煙草公司及其下屬10個(gè)區(qū)縣依法取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的卷煙營(yíng)銷(xiāo)部。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

**市煙草公司及其下屬卷煙營(yíng)銷(xiāo)部必須嚴(yán)格遵守?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)自律，自覺(jué)接受專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。并履行下列責(zé)任：

（一）貫徹落實(shí)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的部署和要求，不斷完善并落實(shí)內(nèi)部控制制度，建立依法經(jīng)營(yíng)、守法經(jīng)營(yíng)的自律長(zhǎng)效機(jī)制。

（二）按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理許可證的申領(lǐng)、注銷(xiāo)、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，按照許可證規(guī)定的范圍、渠道經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品。

（三）按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及行業(yè)內(nèi)有關(guān)規(guī)定申辦煙草專(zhuān)賣(mài)品準(zhǔn)運(yùn)證，禁止無(wú)證運(yùn)輸或重復(fù)使用準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙草專(zhuān)賣(mài)品。

（四）如實(shí)向?qū)Ｙu(mài)管理監(jiān)督部門(mén)提供業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)資料，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。禁止從無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個(gè)人采購(gòu)貨源。

（五）積極配合專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，主動(dòng)接受專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)的管理監(jiān)督。

第四章

內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的主要內(nèi)容

第十三條 本細(xì)則所指內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全市行業(yè)遵守?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定的情況。

第十四條 對(duì)煙草公司卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管機(jī)制：

市公司必須按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道簽定卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同，嚴(yán)禁向無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)許可證的企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨源。

（一）卷煙購(gòu)進(jìn)計(jì)劃的制定

1、全市行業(yè)必須按照省局(公司)下達(dá)的購(gòu)銷(xiāo)存流轉(zhuǎn)計(jì)劃總量、定貨要求、定貨原則，由市公司統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)卷煙。執(zhí)行卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃的有關(guān)情況，應(yīng)制表匯總通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)由市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。

2、專(zhuān)賣(mài)部門(mén)必須全面參與卷煙購(gòu)進(jìn)計(jì)劃的制定工作。貨源采購(gòu)部門(mén)在制定購(gòu)進(jìn)計(jì)劃之前，應(yīng)當(dāng)將市場(chǎng)調(diào)研和綜合分析報(bào)告送專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案審核，由專(zhuān)賣(mài)部門(mén)簽署意見(jiàn)后上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)。

3、市局局務(wù)會(huì)根據(jù)采購(gòu)和專(zhuān)賣(mài)兩部門(mén)提交的報(bào)告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，并形成《會(huì)議紀(jì)要》。

（二）購(gòu)進(jìn)計(jì)劃的執(zhí)行

1、市公司將經(jīng)局務(wù)會(huì)集體研究決定的調(diào)入計(jì)劃報(bào)省局（公司）審核同意后，在國(guó)家局指定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上集中交易、合同打印。

2、采購(gòu)部門(mén)對(duì)所簽定卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同，須按計(jì)劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進(jìn)行制表匯總，由專(zhuān)賣(mài)部門(mén)通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。合同復(fù)印件要在上報(bào)省銷(xiāo)售公司的同時(shí)送專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案。

執(zhí)行卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同必須確保國(guó)家局、省局規(guī)定的合同履約率。

（三）計(jì)劃的增減或變更

1、市公司因本地市場(chǎng)發(fā)生變化、確需新增卷煙訂貨計(jì)劃時(shí)，必須經(jīng)局務(wù)會(huì)集體研究決定后，向省局計(jì)劃部門(mén)提交申請(qǐng)，經(jīng)省局審批同意后，-15-

方可按照所批準(zhǔn)的品牌、數(shù)量進(jìn)行網(wǎng)上交易。有關(guān)交易材料必須送專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)備案。

2、市公司需要對(duì)已簽定的合同進(jìn)行整份合同的退貨或調(diào)整時(shí)，必須符合省局（公司）的管理規(guī)定，并在報(bào)上級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)備案的同時(shí)，送同級(jí)專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案。

卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃增減或變更后，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一并進(jìn)行調(diào)整。第十五條 對(duì)煙草公司卷煙銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管機(jī)制：

（一）市公司及其下屬營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)必須按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等銷(xiāo)售卷煙、雪茄煙，保證貨源100%入網(wǎng)、落地、入戶(hù)銷(xiāo)售，禁止超出許可范圍銷(xiāo)售，禁止違反價(jià)格規(guī)定銷(xiāo)售，禁止將卷煙銷(xiāo)售給無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的單位或個(gè)人；

（二）市公司營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)科學(xué)制定全市年、季、月度卷煙營(yíng)銷(xiāo)及品牌培育策略和貨源分配及市場(chǎng)投放計(jì)劃，送市局專(zhuān)賣(mài)部門(mén)審核并加注意見(jiàn)后，及時(shí)報(bào)市局局務(wù)會(huì)研究決定；決定后的有關(guān)匯總材料送專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案。在執(zhí)行過(guò)程中，需要對(duì)決定內(nèi)容適當(dāng)進(jìn)行微調(diào)時(shí)，要在報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將調(diào)整情況及時(shí)報(bào)專(zhuān)賣(mài)部門(mén)備案。

當(dāng)月市場(chǎng)投放計(jì)劃，即銷(xiāo)售卷煙的品牌、數(shù)量、價(jià)格等必須向全市合法卷煙零售戶(hù)公開(kāi)，全面實(shí)施貨源公開(kāi)、公平、公正的訪銷(xiāo)配送。不得超量供應(yīng)卷煙，不得委托他方代訪、代送卷煙。

（三）市公司不得以任何方式向各區(qū)縣營(yíng)銷(xiāo)部分?jǐn)倻N(xiāo)煙的銷(xiāo)售任務(wù)。

（四）市公司對(duì)全市客戶(hù)的訪銷(xiāo)編碼必須以專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)辦理的許可證號(hào)碼為準(zhǔn)，不得另行編制。各縣（區(qū)）煙草專(zhuān)賣(mài)局應(yīng)定期核對(duì)客戶(hù)

資料，審查有無(wú)向無(wú)證戶(hù)供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊(cè)登記。市局專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要經(jīng)常性地開(kāi)展巡查核實(shí)，并在區(qū)縣局提交的檢查結(jié)果報(bào)告加注審查意見(jiàn)。

（五）市局專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要全程監(jiān)督貨源流向，通過(guò)系統(tǒng)查詢(xún)、實(shí)地調(diào)查、客戶(hù)抽查等措施，嚴(yán)密監(jiān)控卷煙到貨、庫(kù)存及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié)，及時(shí)查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。每次監(jiān)督檢查的結(jié)果都要造冊(cè)登記，并及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十六條 對(duì)煙草公司庫(kù)存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)日常監(jiān)管機(jī)制：

（一）市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度，卷煙入庫(kù)必須掃碼，禁止虛假確認(rèn)。專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要定期檢查核實(shí)掃碼情況，將檢查結(jié)果記錄在冊(cè)，并及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（二）卷煙到貨后，專(zhuān)賣(mài)部門(mén)憑物流中心開(kāi)具的到貨驗(yàn)收單及發(fā)貨方、承運(yùn)人所持準(zhǔn)運(yùn)證及合同隨貨同行聯(lián)，進(jìn)行準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)，并做好到有關(guān)資料的備案工作。

（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)必須將每月的庫(kù)存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類(lèi)別、數(shù)量、存放時(shí)間、省局（公司）下達(dá)的庫(kù)存指標(biāo)與增減數(shù)制表匯總，通過(guò)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)備查。

（四）各級(jí)配送部門(mén)送貨員在進(jìn)行送貨服務(wù)時(shí)，必須在經(jīng)客戶(hù)核對(duì)無(wú)誤的卷煙定單上簽字，并幫助客戶(hù)將定單逐筆留存裝訂備查。

（五）各縣（區(qū)）卷煙營(yíng)銷(xiāo)部要及時(shí)向同級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局、特別是分管領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)賣(mài)部門(mén)通報(bào)日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營(yíng)情況，并由專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。

（六）基層專(zhuān)賣(mài)管理所要對(duì)所轄客戶(hù)卷煙經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶(hù)定單配送到戶(hù)，并將檢查落實(shí)情況載入工作日志，在每周市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告中專(zhuān)列匯報(bào)。各局分管領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關(guān)資料上加注意見(jiàn)。由市局專(zhuān)賣(mài)部門(mén)進(jìn)行每月一次的調(diào)查核實(shí)。

第十七條 對(duì)靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的主要內(nèi)容：

（一）靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須按照國(guó)家有關(guān)部門(mén)下達(dá)的計(jì)劃與煙農(nóng)簽訂煙葉收購(gòu)合同，約定煙葉種植面積，不得超計(jì)劃種植，不得無(wú)合同收購(gòu)；必須嚴(yán)格按照國(guó)家烤煙標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格收購(gòu)煙葉，禁止跨區(qū)域收購(gòu)，禁止壓級(jí)壓價(jià)、提級(jí)提價(jià)；必須按上級(jí)下達(dá)的調(diào)撥計(jì)劃及所簽訂的煙葉購(gòu)銷(xiāo)合同調(diào)撥煙葉，嚴(yán)格按許可證規(guī)定的范圍調(diào)撥煙葉，禁止向無(wú)經(jīng)營(yíng)權(quán)的單位和個(gè)人調(diào)撥煙葉。

（二）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)將煙葉生產(chǎn)農(nóng)業(yè)的煙葉種植計(jì)劃、種植面積的實(shí)際落實(shí)情況；煙葉收購(gòu)計(jì)劃、煙葉收購(gòu)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況（分實(shí)際收購(gòu)的煙葉等級(jí)、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉購(gòu)銷(xiāo)合同及匯總數(shù)、煙葉購(gòu)銷(xiāo)合同的實(shí)際執(zhí)行情況（按調(diào)省內(nèi)、省外分別進(jìn)行匯總和合計(jì)匯總）、本業(yè)務(wù)未執(zhí)行的合同數(shù)（分煙葉等級(jí)、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉倉(cāng)儲(chǔ)（分煙葉等級(jí)、產(chǎn)地、數(shù)量列表）等情況，在煙葉種植、收購(gòu)、調(diào)撥、倉(cāng)儲(chǔ)等各個(gè)階段，及時(shí)以存盤(pán)備份的形式報(bào)送市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)核查。

靈丘縣、廣靈縣煙草專(zhuān)賣(mài)局必須對(duì)本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行依法管理，并建立健全相應(yīng)的管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。

（三）、對(duì)收購(gòu)合同剩余部分的煙葉，各煙葉產(chǎn)地的市、縣局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)要重點(diǎn)加強(qiáng)監(jiān)控，嚴(yán)防其非法外流。

4、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位須嚴(yán)格按照國(guó)家局有關(guān)規(guī)定，對(duì)煙葉調(diào)出、調(diào)入實(shí)行專(zhuān)戶(hù)結(jié)算。

5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立完善的煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，切實(shí)做到：調(diào)入調(diào)出手續(xù)完備、報(bào)表帳冊(cè)完整準(zhǔn)確，并須將煙葉的倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)、規(guī)模、等級(jí)、數(shù)量等列表報(bào)送市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)核查。

第五章 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的工作措施

第十八條 各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局及專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)的需要，在對(duì)同級(jí)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)及相關(guān)工作人員實(shí)施同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督過(guò)程中，有權(quán)行使下列職權(quán)：

（一）進(jìn)駐經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行執(zhí)法檢查。

（二）詢(xún)問(wèn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明。經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)說(shuō)明。

（三）要求經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供、報(bào)送相關(guān)文件和資料。有關(guān)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則的要求，如實(shí)提供、報(bào)送有關(guān)文件和資料，并對(duì)其所提供、報(bào)送的相關(guān)文件和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（四）查閱、復(fù)制企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的有關(guān)文件、合同、發(fā)票、帳冊(cè)、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷(xiāo)毀的文

件、合同、發(fā)票、帳冊(cè)、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。

（五）對(duì)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行為，可以采取當(dāng)場(chǎng)制止、責(zé)令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定。

（六）對(duì)企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。

第十九條 市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步建立完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，各縣（區(qū)）局要在市局指導(dǎo)下，全面規(guī)范地運(yùn)用好系統(tǒng)授權(quán)，對(duì)全市行業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃、價(jià)格、渠道等方面情況進(jìn)行實(shí)時(shí)管理監(jiān)督。

（一）充分發(fā)揮專(zhuān)賣(mài)管理及誠(chéng)信服務(wù)、星級(jí)管理系統(tǒng)的作用。利用系統(tǒng)功能，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)許可證申領(lǐng)發(fā)放、準(zhǔn)運(yùn)證申領(lǐng)確認(rèn)、客戶(hù)分類(lèi)定級(jí)和貨源分配的管理監(jiān)督。

（二）充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營(yíng)的數(shù)量、渠道，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷(xiāo)售的問(wèn)題。

（三）充分發(fā)揮卷煙分銷(xiāo)系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷(xiāo)配送情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止亂渠道調(diào)撥和卷煙超限量供貨、違反價(jià)格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問(wèn)題。

（四）市局要盡快在貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶(hù)入網(wǎng)、分類(lèi)等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機(jī)制，增加可回溯查詢(xún)信息輸入、調(diào)整、變更的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)間、地點(diǎn)的監(jiān)管模塊，規(guī)范系統(tǒng)使用人

-20-的行為。

（五）為有效實(shí)施對(duì)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，市局信息部門(mén)必須將市公司卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃的下達(dá)、計(jì)劃的調(diào)整、卷煙交易合同的簽訂、合同履約、實(shí)物入庫(kù)掃碼、入網(wǎng)銷(xiāo)售、價(jià)格管理、庫(kù)存結(jié)構(gòu)等網(wǎng)絡(luò)資源向同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)開(kāi)啟，并確保信息暢通，以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)時(shí)在線全過(guò)程的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。

第二十條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立完善教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)全市行業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、特別是業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營(yíng)管理人員進(jìn)行煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及國(guó)家局有關(guān)政策規(guī)定的教育培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，教育、引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，有效防范各類(lèi)違法違規(guī)行為的發(fā)生。

市局每半年對(duì)本轄區(qū)各縣級(jí)局營(yíng)銷(xiāo)部主任、副主任及各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)人員（含客戶(hù)經(jīng)理、電訪員、送貨員）進(jìn)行一次法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，區(qū)縣局每季度組織一次對(duì)全體職工（含臨時(shí)聘用人員）的培訓(xùn)，建立健全教育培訓(xùn)檔案，并形成以法律知識(shí)教育培訓(xùn)考核為基礎(chǔ)的上崗資格認(rèn)證制度。

第二十一條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立健全備案?jìng)洳橹贫取０凑毡炯?xì)則的相關(guān)要求，全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)、及時(shí)向各級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)提供、報(bào)送備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料，凡本細(xì)則中未明確要求經(jīng)營(yíng)單位提供、報(bào)送備案?jìng)洳橘Y料時(shí)間的，各單位應(yīng)當(dāng)在階段性工作完成后的7日內(nèi)及時(shí)提供、報(bào)送；各級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)須指定專(zhuān)人逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并分門(mén)別類(lèi)認(rèn)真做好整理歸檔及備案?jìng)洳楣ぷ鳌?/p>

第二十二條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立完善同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度，充分發(fā)

揮專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督作用。各級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)必須加強(qiáng)對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，參與經(jīng)營(yíng)決策的制定，了解日常經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；管理監(jiān)督卷煙訪銷(xiāo)配送行為，定期走訪卷煙零售戶(hù)，檢查訪銷(xiāo)配送的真實(shí)性；認(rèn)真負(fù)責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的意見(jiàn)或建議，提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的效率。

第二十三條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查督查制度。市局每季度對(duì)全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行一次全面檢查，區(qū)縣局每月對(duì)同級(jí)營(yíng)銷(xiāo)部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)組織一次全面檢查。檢查結(jié)果和處理意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)由檢查組組長(zhǎng)和被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內(nèi)通報(bào)檢查結(jié)果。

第二十四條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督案件查辦制度。各級(jí)局在履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立并公布專(zhuān)門(mén)的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，并對(duì)舉報(bào)信息及時(shí)處理。縣（區(qū)）局公布的電話和郵箱地址要及時(shí)上報(bào)市局備案。任何單位和個(gè)人對(duì)違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的行為，都有權(quán)舉報(bào)。各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，并保護(hù)舉報(bào)人員的合法權(quán)益。

市局舉報(bào)電話為：0352—6106691；舉報(bào)郵箱為：lxh_dtyc@163.com。第二十五條 對(duì)舉報(bào)線索須指派兩名以上專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理人員及時(shí)依法進(jìn)行調(diào)查處理；對(duì)于由上級(jí)局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查，并及時(shí)向上級(jí)局報(bào)告已查明的案件事實(shí)及處理結(jié)果；對(duì)于在查辦案件過(guò)程中，凡依紀(jì)依法應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)人員行政責(zé)任或

刑事責(zé)任的，應(yīng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)或司法機(jī)關(guān)處理。

第二十六條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督報(bào)告制度，定期向上級(jí)局報(bào)告內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的情況。區(qū)縣局每月向市級(jí)局報(bào)告，市局每季度向省局報(bào)告，并向全市行業(yè)通報(bào)情況。

報(bào)告的主要內(nèi)容包括：各級(jí)局對(duì)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對(duì)象如實(shí)、及時(shí)提供、報(bào)送相關(guān)的備案?jìng)洳橘Y料的情況及調(diào)查核實(shí)的情況；內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督案件查辦情況；對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理人員教育培訓(xùn)情況，及其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。

第二十七條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督述職報(bào)告制度。市、縣兩級(jí)局局長(zhǎng)須每年進(jìn)行一次內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督情況述職，接受上級(jí)局和地方人大、政府及各有關(guān)執(zhí)法部門(mén)的審議；各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)、包括基層管理所應(yīng)當(dāng)于每月月末向所在局匯報(bào)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)更要及時(shí)匯報(bào)。

第二十八條 各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局要向監(jiān)管對(duì)象及時(shí)通報(bào)相關(guān)的管理規(guī)定、管理政策。市公司要及時(shí)向全市各級(jí)局通報(bào)計(jì)劃、價(jià)格、牌號(hào)等有關(guān)卷煙經(jīng)營(yíng)的重要信息。

第二十九條 財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的內(nèi)部管理監(jiān)督以及政務(wù)、企務(wù)公開(kāi)等措施和要求，按照調(diào)整完善后的《企業(yè)內(nèi)控制度》及其它內(nèi)管制度執(zhí)行。

第六章 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)

第三十條 為切實(shí)履行好《煙草專(zhuān)賣(mài)法》賦予各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的神圣職責(zé)，并確保內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的長(zhǎng)效開(kāi)展，市局決定在專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科內(nèi)部設(shè)立專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作辦公室，專(zhuān)司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事宜。各區(qū)縣局也要成立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，并將熟悉法律、精通業(yè)務(wù)、擅長(zhǎng)管理的人才盡快調(diào)整充實(shí)到專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理工作崗位，切實(shí)提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的效率和水平。

第三十一條 根據(jù)履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)及落實(shí)各項(xiàng)工作制度的實(shí)際需要，各級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作辦公室職責(zé)如下：

（一）內(nèi)務(wù)管理職責(zé)：具體負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)制度、備案?jìng)洳橹贫取⒐芾肀O(jiān)督報(bào)告制度的落實(shí)等；

（二）信息管理職責(zé)：具體負(fù)責(zé)網(wǎng)上信息傳輸數(shù)據(jù)的接收、處理及在網(wǎng)上實(shí)時(shí)進(jìn)行管理監(jiān)督等；

（三）管理監(jiān)督職責(zé)：具體負(fù)責(zé)定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實(shí)，負(fù)責(zé)組織對(duì)下級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)、檢查及考核，負(fù)責(zé)同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的相關(guān)事宜等。

第三十二條 各級(jí)局從事內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益。

第七章 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督考核和責(zé)任追究

第三十三條 各級(jí)局應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督考核辦法，定期對(duì)下級(jí)

局的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核。市局對(duì)區(qū)縣局每季度考核一次，區(qū)縣局每月對(duì)同級(jí)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)考核一次，考核結(jié)果存檔，作為對(duì)各級(jí)局領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、選拔任用的重要依據(jù)。

第三十四條 各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局的領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

各局主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作負(fù)總責(zé)；分管專(zhuān)賣(mài)工作的副局長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作負(fù)直接責(zé)任；

第三十五條

市局負(fù)責(zé)對(duì)下屬縣（區(qū)）局的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核。考核主要包括以下內(nèi)容：

（一）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制的建立情況；

（二）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度的制定和落實(shí)情況；

（三）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；

（四）本轄區(qū)監(jiān)管對(duì)象的依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)情況；

（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督行為的情況；

（六）煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)情況等。

第三十六條

各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管專(zhuān)賣(mài)工作的副局長(zhǎng)沒(méi)有認(rèn)真履行本意見(jiàn)規(guī)定的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究其行政責(zé)任：

（一）沒(méi)有建立本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制的；

（二）沒(méi)有按要求制定內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度的，或沒(méi)有嚴(yán)格按制度組織開(kāi)展內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的；

（三）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作不到位，同級(jí)煙草公司（卷煙營(yíng)銷(xiāo)部）、或轄區(qū)內(nèi)其他內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督對(duì)象發(fā)生嚴(yán)重的違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的；

（四）沒(méi)有制定內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作考核辦法，或沒(méi)有按要求組織對(duì)下級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核的；對(duì)下級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督機(jī)制不健全、或工作失職、不作為等問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決的；

（五）沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)違法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，而被上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局發(fā)現(xiàn)查處的；或?qū)`法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任人包庇袒護(hù)，不按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理的；

（六）沒(méi)有按要求組織開(kāi)展煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)工作的；

（七）對(duì)上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局交辦的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責(zé)的；不接受上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局、同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作檢查考核的。

第三十七條 各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)沒(méi)有按本意見(jiàn)認(rèn)真履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任：

（一）沒(méi)有認(rèn)真履行工作職責(zé)和內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度要求的；

（二）在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理工作中不認(rèn)真、走過(guò)場(chǎng)，沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)問(wèn)題的，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問(wèn)題包庇隱瞞、不如實(shí)上報(bào)的；

（三）不接受上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局、同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)檢查、考核、監(jiān)督的。

第三十八條 專(zhuān)賣(mài)管理工作人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違背有關(guān)程序和

紀(jì)律要求的，如監(jiān)管對(duì)象發(fā)生嚴(yán)重的違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)或以上其他問(wèn)題，按照上述日常管理監(jiān)督機(jī)制中的加注、簽署審核檢查意見(jiàn)程序，逐級(jí)追究簽字人、檢查審核人、委派人、主管領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)責(zé)任。

第三十九條 專(zhuān)賣(mài)管理工作人員超越職責(zé)范圍，故意干擾監(jiān)管對(duì)象正常合法的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或在執(zhí)法過(guò)程中發(fā)生程序性失誤的，與對(duì)外執(zhí)法一致，依照有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益的，要追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。

第四十條 全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督對(duì)象的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員有下列情形之一的，追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。

（一）違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定并造成重大損失或影響的；

（二）不按專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督要求如實(shí)、及時(shí)提供相關(guān)的文件、資料的，或轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀有關(guān)文件、資料的；

（三）拒絕、阻撓專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員履行專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)的。第四十一條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督責(zé)任追究工作，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)按有關(guān)工作程序負(fù)責(zé)辦理。

第八章 附則

第四十二條 本細(xì)則未盡事宜，將在本局（公司）其他規(guī)章制度中另行

規(guī)定；沒(méi)有規(guī)定的，按照國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

第四十三條 本細(xì)則由**市煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)解釋。

**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度

為了貫徹落實(shí)《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)施方案》、《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步細(xì)化專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督的各項(xiàng)措施，形成一套完整的專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制，以促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，鞏固國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)制度，根據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。

第一章 卷煙購(gòu)進(jìn)

第一條

市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局、省局(公司)下達(dá)的卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃。市公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科對(duì)全市卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃和執(zhí)行卷煙購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃的情況，應(yīng)制表匯總通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)由同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督。

第二條 市公司在卷煙訂貨之前，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)局務(wù)會(huì)，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)需求計(jì)劃的前提下，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)卷煙銷(xiāo)售情況和消費(fèi)者吸食習(xí)慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計(jì)劃，形成《會(huì)議紀(jì)要》。

第三條 市公司必須嚴(yán)格按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等簽定卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同，禁止從無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個(gè)人購(gòu)進(jìn)卷煙。

第四條 市公司應(yīng)當(dāng)按國(guó)家局集中交易的時(shí)間參加網(wǎng)上交易。省際間每半年一次，省內(nèi)每季度一次。其它時(shí)間簽定合同，須經(jīng)省局（公司）審核批準(zhǔn)方可交易。對(duì)所簽訂的卷煙購(gòu)銷(xiāo)合同，須按計(jì)劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進(jìn)行制表匯總后報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科存檔備查，并通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)由同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。

第五條

合同簽訂后，市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要通過(guò)加強(qiáng)對(duì)到貨確認(rèn)的監(jiān)督，督促業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)真履行合同，履約率要達(dá)到90%以上。

第六條 對(duì)于新品牌卷煙，市公司應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)的管理措施，適度限量調(diào)入，并實(shí)施監(jiān)督跟蹤。

第七條 合同執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，在30%的范圍內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整時(shí)，要向市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科書(shū)面說(shuō)明原因理由，由專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管

理科存檔備查。

第八條 市公司因當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)生變化，確需對(duì)卷煙訂貨計(jì)劃進(jìn)行增減或變更時(shí)，須會(huì)同銷(xiāo)售、專(zhuān)賣(mài)等部門(mén)負(fù)責(zé)人共同研究簽署意見(jiàn)，由市公司出具書(shū)面申請(qǐng)上報(bào)省局批準(zhǔn)后，方可按所批準(zhǔn)的品牌、數(shù)量進(jìn)行網(wǎng)上交易。同時(shí)，要向市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科書(shū)面說(shuō)明新增或變更卷煙訂貨計(jì)劃的原因和理由，由專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科存檔備查。

第九條 市公司對(duì)以簽訂的合同進(jìn)行整份合同的解除或調(diào)整時(shí)，須報(bào)省局（公司）批準(zhǔn)備案后方可執(zhí)行。合同解除及調(diào)整的原因和情況要報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科存檔備查。

第十條 到貨1個(gè)月內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題或到貨6個(gè)月因滯銷(xiāo)原因，經(jīng)工商雙方協(xié)商同意，報(bào)請(qǐng)省局（公司）批準(zhǔn)后，向中國(guó)卷煙銷(xiāo)售公司提出申請(qǐng)，方可辦理退貨手續(xù)。同時(shí)，要將退貨情況專(zhuān)門(mén)做記錄存檔并報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科存檔備查。

第十一條 卷煙計(jì)劃的增減或變更后，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一并進(jìn)行調(diào)整。

第二章 卷煙到貨確認(rèn)

第十二條

市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)1號(hào)工程，落實(shí)卷煙到貨確認(rèn)制度，購(gòu)進(jìn)的卷煙必須按規(guī)定做到100%實(shí)物掃碼，方可入庫(kù)。

第十三條 在卷煙入庫(kù)掃碼后，必須按規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)上實(shí)物確認(rèn)和準(zhǔn)運(yùn)

證到貨確認(rèn)。禁止虛假確認(rèn)，未經(jīng)到貨確認(rèn)的卷煙不得銷(xiāo)售。

第十四條 省內(nèi)卷煙到貨確認(rèn)應(yīng)在省局或山昆公司開(kāi)出的準(zhǔn)運(yùn)證期滿1日內(nèi)完成到貨確認(rèn)。省際卷煙到貨確認(rèn)最遲要于準(zhǔn)運(yùn)證有效期滿后3日內(nèi)完成。

第十五條 卷煙入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格查驗(yàn)隨貨同行的準(zhǔn)運(yùn)證、合同、稅票或銷(xiāo)貨票，手續(xù)齊全無(wú)差錯(cuò)方可入庫(kù)；要嚴(yán)格按照行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)（國(guó)家局“一號(hào)工程”）要求進(jìn)行實(shí)物掃碼入庫(kù)，不得出現(xiàn)人為錯(cuò)掃、漏掃、重掃現(xiàn)象，不掃碼卷煙不得接收入庫(kù)。

第十六條 如遇無(wú)證、缺證或證貨不符等情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)市公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)及時(shí)進(jìn)行核查處理，在認(rèn)真澄清原因的基礎(chǔ)上，方可入庫(kù)。遇有重大問(wèn)題，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要上報(bào)省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。

第十七條 卷煙入庫(kù)時(shí)，保管員要填寫(xiě)卷煙入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)保管員、承運(yùn)人、物流中心負(fù)責(zé)人簽字（注明日期），物流中心在準(zhǔn)運(yùn)證上加蓋“貨已收訖”章。

第十八條 省內(nèi)卷煙到貨確認(rèn)操作流程。物流中心到貨確認(rèn)員將隨貨同行的準(zhǔn)運(yùn)證、合同、稅票和卷煙入庫(kù)單一并交市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科。專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科到貨確認(rèn)員登陸行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)（其中的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)）中，將實(shí)物掃碼入庫(kù)的品種數(shù)據(jù)與卷煙入庫(kù)單上的品種數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)照，如數(shù)據(jù)不符，要會(huì)同物流中心實(shí)地查明原因，遇有重大問(wèn)題，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要上報(bào)省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。問(wèn)題妥善處理后，物流中心和專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科都要將具體情況登記備查。物流中心與專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管

理科履行交接手續(xù)后，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科責(zé)任人要在卷煙入庫(kù)單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專(zhuān)賣(mài)到貨確認(rèn)員分別傳真到省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處和山昆公司銷(xiāo)售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫(kù)單和準(zhǔn)運(yùn)證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。

第十九條 省際卷煙到貨確認(rèn)操作流程。物流中心到貨確認(rèn)員負(fù)責(zé)登陸國(guó)家局煙草專(zhuān)賣(mài)品準(zhǔn)運(yùn)證計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上確認(rèn)。如準(zhǔn)運(yùn)證與實(shí)物信息不符，需做無(wú)法確認(rèn)或?qū)嵨锎_認(rèn)，必須先報(bào)至市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科，及時(shí)進(jìn)行核查處理，澄清原因。遇有重大問(wèn)題，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要上報(bào)省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。問(wèn)題查實(shí)處理后，方可上網(wǎng)做無(wú)法確認(rèn)或?qū)嵨锎_認(rèn)，并注明確切原因，將隨貨同行手續(xù)和卷煙入庫(kù)單一并交市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)人在卷煙入庫(kù)單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認(rèn)員將卷煙入庫(kù)單和準(zhǔn)運(yùn)證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。

第二十條 為分清責(zé)任，便于查詢(xún)，凡涉及手續(xù)交接的雙方，如物流中心的倉(cāng)儲(chǔ)部、綜合部和市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科，應(yīng)設(shè)立交接手續(xù)登記表，以經(jīng)手人簽字為準(zhǔn)。

第二十一條 專(zhuān)賣(mài)到貨確認(rèn)員每天必須通過(guò)登陸國(guó)家局準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)系統(tǒng)和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)，對(duì)市公司實(shí)物確認(rèn)和準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)情況進(jìn)行查詢(xún)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題，確保到貨確認(rèn)和國(guó)家局“一號(hào)工程”的順利實(shí)施。

第二十二條 如遇不可抗力等問(wèn)題，不能進(jìn)行實(shí)物確認(rèn)和準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)，應(yīng)及時(shí)將具體情況書(shū)面上報(bào)省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處，并盡快補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。

第二十三條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要經(jīng)常性地對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙到貨確認(rèn)和卷煙掃碼入庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)到貨確認(rèn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，要深入調(diào)查了解，對(duì)較大的問(wèn)題要報(bào)省局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理處，確保到貨確認(rèn)在規(guī)定的有效期限內(nèi)完成。

第二十四條 在節(jié)假日和公休日，如有卷煙需要進(jìn)行到貨確認(rèn)，專(zhuān)賣(mài)、物流部門(mén)要安排專(zhuān)人值班，確保到貨確認(rèn)工作按時(shí)順利進(jìn)行。

第三章 卷煙營(yíng)銷(xiāo)

第二十五條 市公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等銷(xiāo)售卷煙，禁止超出許可范圍銷(xiāo)售卷煙，禁止違反價(jià)格規(guī)定銷(xiāo)售卷煙，禁止將卷煙銷(xiāo)售給無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的單位或個(gè)人。

第二十六條 營(yíng)銷(xiāo)中心、物流中心和各縣（區(qū)）卷煙營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的銷(xiāo)售管理辦法，制定并嚴(yán)格落實(shí)違規(guī)責(zé)任追究制度，確保所經(jīng)營(yíng)的卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶(hù)銷(xiāo)售。

第二十七條 營(yíng)銷(xiāo)中心必須以卷煙零售戶(hù)的許可證號(hào)碼作為對(duì)客戶(hù)的訪銷(xiāo)編碼，不得另行編制客戶(hù)的訪銷(xiāo)編碼。

第二十八條 市公司不得以任何形式向營(yíng)銷(xiāo)中心和各縣（區(qū)）卷煙營(yíng)銷(xiāo)部分?jǐn)倻N(xiāo)煙的銷(xiāo)售任務(wù)。

第二十九條 營(yíng)銷(xiāo)中心須將每月的庫(kù)存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類(lèi)別、數(shù)量、存放時(shí)間、省局（公司）下達(dá)的庫(kù)存指標(biāo)與增減數(shù)制表匯總，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)報(bào)同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)備查。

第三十條 對(duì)價(jià)格執(zhí)行的管理監(jiān)督：

（一）市局應(yīng)成立卷煙價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以便加強(qiáng)對(duì)卷煙價(jià)格的管理監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)小組要有專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)人參加。

（二）由于市場(chǎng)因素，確須調(diào)整卷煙統(tǒng)一批發(fā)價(jià)和零售指導(dǎo)價(jià)的，須經(jīng)價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組共同討論，市局（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)請(qǐng)省局（公司）批準(zhǔn)備案，方可執(zhí)行。

（三）各縣（區(qū)）局一線專(zhuān)賣(mài)人員在日常走訪市場(chǎng)過(guò)程中要加強(qiáng)對(duì)卷煙批發(fā)價(jià)執(zhí)行情況的監(jiān)管，尤其是要加強(qiáng)對(duì)一線送貨過(guò)程的監(jiān)督。堅(jiān)決查處不執(zhí)行北方十一省區(qū)域統(tǒng)一卷煙批發(fā)價(jià)的行為和以各種補(bǔ)貼方式變相降價(jià)銷(xiāo)售卷煙的行為。

（四）全市專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)要嚴(yán)格按照《山西省卷煙零售業(yè)明碼標(biāo)價(jià)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)全市卷煙零售戶(hù)執(zhí)行卷煙零售指導(dǎo)價(jià)和明碼標(biāo)價(jià)情況加強(qiáng)監(jiān)督、正確引導(dǎo)，尤其要加強(qiáng)對(duì)行業(yè)自營(yíng)門(mén)店的日常監(jiān)督，有效杜絕自營(yíng)門(mén)店搞二次批發(fā)或以任何形式低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)，切實(shí)維護(hù)卷煙價(jià)格穩(wěn)定，提高客戶(hù)贏利水平。

第三十一條 對(duì)訂單采集流程的管理監(jiān)督:

（一）營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)當(dāng)及時(shí)將全市所有的持證卷煙零售戶(hù)統(tǒng)一納入方銷(xiāo)配送網(wǎng)絡(luò)。對(duì)普通客戶(hù)、網(wǎng)上訂貨戶(hù)、電子結(jié)算戶(hù)、行業(yè)自營(yíng)店等要一視同仁、誠(chéng)信服務(wù)。

（二）對(duì)于不同客戶(hù)類(lèi)型的供貨標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)銷(xiāo)中心要與專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科共同確定，確保供貨和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制定公開(kāi)、公平、公正、合理。

（三）營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)當(dāng)向轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶(hù)當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙的品牌、數(shù)量、價(jià)格，公開(kāi)、公平、公正地分配貨源。專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科每天要有專(zhuān)人登陸分銷(xiāo)系統(tǒng)，對(duì)貨源公示情況進(jìn)行監(jiān)督。

（四）營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)當(dāng)合理核定每個(gè)訪送周期的卷煙品牌、數(shù)量、不得超量供應(yīng)，不得委托卷煙零售戶(hù)代訪、代送卷煙。專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要隨時(shí)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)中心電訪員的訂單采集錄音進(jìn)行抽查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處電訪員搞硬性組合、強(qiáng)行搭銷(xiāo)、委托代訪等徇私舞弊行為。

（五）各級(jí)專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員要加強(qiáng)對(duì)卷煙市場(chǎng)的重點(diǎn)走訪調(diào)查，認(rèn)真收集客戶(hù)對(duì)電訪方面的意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在電訪方面存在的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為線索，收集證據(jù)，將情況及時(shí)向本級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)反映。專(zhuān)賣(mài)部門(mén)要及時(shí)將情況上報(bào)市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科，由市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科及時(shí)制止、查處在訂單采集環(huán)節(jié)存在的分配不公、強(qiáng)行搭銷(xiāo)、虛擬客戶(hù)訂貨、假入網(wǎng)、拆單分?jǐn)偟葐?wèn)題。

第三十二條 對(duì)客戶(hù)經(jīng)理工作的監(jiān)督:

（一）對(duì)于依法辦理了《煙草專(zhuān)賣(mài)許可證》的卷煙零售戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理必須及時(shí)將其納入銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)分銷(xiāo)系統(tǒng)的監(jiān)管，杜絕虛擬客戶(hù)的出現(xiàn)，確保有效持證戶(hù)數(shù)與營(yíng)銷(xiāo)中心入網(wǎng)訪銷(xiāo)戶(hù)數(shù)相一致。

（二）營(yíng)銷(xiāo)中心在確定客戶(hù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要和專(zhuān)賣(mài)部門(mén)共同研究，在全市范圍內(nèi)廣泛征求意見(jiàn)后劃分。各縣（區(qū)）營(yíng)銷(xiāo)部確定客戶(hù)類(lèi)別時(shí)，根據(jù)客戶(hù)前六個(gè)月的平均銷(xiāo)量，由戶(hù)管員、客戶(hù)經(jīng)理、送貨員共同實(shí)地核定后，再予以確定。

（三）客戶(hù)類(lèi)型的動(dòng)態(tài)變更，每季度進(jìn)行一次。客戶(hù)經(jīng)理根據(jù)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提出更新建議，以表格形式上報(bào)縣（區(qū)）營(yíng)銷(xiāo)部，營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)充分征求轄區(qū)戶(hù)管員、送貨員意見(jiàn)后共同簽字認(rèn)可，才能變更客戶(hù)類(lèi)型。堅(jiān)決杜絕個(gè)別人說(shuō)了算，形成不平等供貨的事實(shí)。

（四）全市專(zhuān)賣(mài)人員要加強(qiáng)對(duì)卷煙市場(chǎng)的重點(diǎn)走訪調(diào)查，認(rèn)真收集對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為線索，收集證據(jù)，將情況及時(shí)向?qū)Ｙu(mài)部門(mén)反映，由專(zhuān)賣(mài)部門(mén)及時(shí)制止、查處客戶(hù)經(jīng)理向客戶(hù)搭銷(xiāo)卷煙、向客戶(hù)借錢(qián)、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為。

第四章 卷煙分揀配送

第三十三條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉(cāng)庫(kù)對(duì)卷煙出庫(kù)情況進(jìn)行核查，將網(wǎng)上卷煙庫(kù)存數(shù)與實(shí)際出庫(kù)數(shù)、庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，并作好登記。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、查處白條出庫(kù)、頂庫(kù)、挪用、出借、倒賣(mài)庫(kù)存卷煙等行為，防止體外循環(huán)現(xiàn)象的發(fā)生。

第三十四條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車(chē)間，對(duì)分揀打碼流程進(jìn)行監(jiān)督，并做好登記。督促分揀部門(mén)按照營(yíng)銷(xiāo)中心當(dāng)日生成的銷(xiāo)售單，嚴(yán)格按規(guī)定程序提貨、分揀、打碼、裝箱，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、查處漏噴、少?lài)姟⒉粐姶a以及更換、摻假、挪用、倒賣(mài)卷煙等行為。

第三十五條 物流中心及各縣（區(qū)）營(yíng)銷(xiāo)部必須實(shí)施送貨小票粘貼備查辦法。《送貨小票粘貼備忘冊(cè)》由市公司統(tǒng)一印制，卷煙零售戶(hù)保存。送

貨員在向卷煙零售戶(hù)配送卷煙時(shí)，必須將送貨小票按送貨時(shí)間順序粘貼在《送貨小票粘貼備忘冊(cè)》上，自覺(jué)接受專(zhuān)賣(mài)部門(mén)和卷煙零售戶(hù)的監(jiān)督。

第三十六條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、各縣（區(qū)）局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股，要不定期對(duì)配送車(chē)位單和配送車(chē)上實(shí)際裝的卷煙品種、數(shù)量核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、查處電訪員、送貨員套購(gòu)卷煙等違規(guī)行為。

第三十七條 專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員在進(jìn)行市場(chǎng)檢查時(shí)，要認(rèn)真檢查核對(duì)《送貨小票粘貼備忘冊(cè)》記錄的銷(xiāo)售數(shù)量與實(shí)際銷(xiāo)量是否吻合，收集客戶(hù)對(duì)送貨員、送貨司機(jī)的意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為的線索，收集證據(jù)，將情況及時(shí)向?qū)Ｙu(mài)部門(mén)反映，由專(zhuān)賣(mài)部門(mén)及時(shí)制止、查處送貨員和送貨司機(jī)私自截留卷煙、貨款、摻假、摻私以及挪用、倒賣(mài)卷煙，串換品種等以煙謀私行為。

**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度

為了全面加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，鞏固國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)制度，根據(jù)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于全面加強(qiáng)全省行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的具體實(shí)際，制定本制度。

一、監(jiān)督主體

市、縣（區(qū)）兩級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局是實(shí)施同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的主體；市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科和整頓辦，縣（區(qū)）局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股是同級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)

督的具體執(zhí)行部門(mén)。

二、監(jiān)督對(duì)象

1.市局的監(jiān)督對(duì)象：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、物流中心、營(yíng)銷(xiāo)中心；

2.城區(qū)局的監(jiān)督對(duì)象：城區(qū)營(yíng)銷(xiāo)部和物流中心（監(jiān)督城區(qū)市場(chǎng)的卷煙配送情況）；

3.其他縣（區(qū)）局的監(jiān)督對(duì)象：本局轄區(qū)的卷煙營(yíng)銷(xiāo)部。

三、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)的職責(zé)

參照省局《施行辦法》和《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

四、監(jiān)督對(duì)象的責(zé)任和義務(wù)

參照省局《施行辦法》和《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

五、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)的權(quán)限

1.進(jìn)駐被監(jiān)督單位、部門(mén)進(jìn)行執(zhí)法檢查；

2.詢(xún)問(wèn)被監(jiān)督單位、部門(mén)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明； 3.要求被監(jiān)督單位、部門(mén)提供、報(bào)送相關(guān)文件和資料；

4.查閱、復(fù)制被監(jiān)督單位、部門(mén)的有關(guān)文件、合同、發(fā)票、賬冊(cè)、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷(xiāo)毀的上述資料可予以封存；

5.充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)，對(duì)被監(jiān)督單位、部門(mén)組織煙草專(zhuān)賣(mài)品經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃、價(jià)格、購(gòu)銷(xiāo)渠道等情況有權(quán)進(jìn)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控；

6.對(duì)被監(jiān)督單位、部門(mén)違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行

為，可以采取當(dāng)場(chǎng)制止、責(zé)令限期改正等行政措施予以糾正，需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定；

7.對(duì)被監(jiān)督單位、部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。

六、同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理工作的要求

總的要求是，加強(qiáng)對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，參與經(jīng)營(yíng)政策的制定，了解日常經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真負(fù)責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的意見(jiàn)或建議，提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的效率。

對(duì)“兩煙”經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)的具體監(jiān)管要求，參照《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理制度》執(zhí)行。

**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查制度

第一條

為切實(shí)加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，嚴(yán)格依法履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查職責(zé)，根據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及國(guó)家局、省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市煙草行業(yè)的具體實(shí)際，制定本制度。

第二條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室具體負(fù)責(zé)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查制度的落實(shí)，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督員是本制度的具體承辦人。

第三條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查的主要對(duì)象是市局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、營(yíng)銷(xiāo)中心、物流中心及10個(gè)縣區(qū)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部。

第四條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)的需要，在實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查過(guò)程中，有權(quán)行使下列職權(quán)：

（一）進(jìn)駐被檢查單位和部門(mén)進(jìn)行執(zhí)法檢查。

（二）詢(xún)問(wèn)被檢查單位和部門(mén)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明。被檢查單位和部門(mén)的工作人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)說(shuō)明。

（三）要求被檢查單位和部門(mén)提供、報(bào)送相關(guān)文件、報(bào)表和資料。有關(guān)單位和部門(mén)應(yīng)當(dāng)如實(shí)、及時(shí)提供、報(bào)送有關(guān)文件、報(bào)表和資料，并對(duì)其所提供、報(bào)送的相關(guān)文件、報(bào)表和資料實(shí)質(zhì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（四）查閱、復(fù)制被檢查單位和部門(mén)有關(guān)的文件、合同、發(fā)票、帳冊(cè)、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷(xiāo)毀的文件、合同、發(fā)票、帳冊(cè)、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。

（五）充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)，對(duì)被檢查單位和部門(mén)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、價(jià)格、供進(jìn)貨渠道等情況有權(quán)實(shí)時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。同一級(jí)信息管理部門(mén)須將有關(guān)信息管理系統(tǒng)向同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)開(kāi)啟。

（六）對(duì)被檢查單位和部門(mén)違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行為，可以采取當(dāng)場(chǎng)制止、責(zé)令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，應(yīng)報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集體研究后，依法作出行政處罰決定。

（七）對(duì)被檢查單位和部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。

第五條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)在履行-內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合、明查與暗訪相結(jié)合的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查方式。

第六條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)組織的定期檢查分上半年和下半

年兩次進(jìn)行，并根據(jù)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的實(shí)際需要隨時(shí)進(jìn)行不定期抽查。定期檢查和不定期檢查的結(jié)果一般應(yīng)由檢查組組長(zhǎng)和被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字后存檔備查，并須在全市行業(yè)內(nèi)部通報(bào)檢查結(jié)果。

第七條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)組織的定期檢查和不定期抽查的結(jié)果，作為市局對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部?jī)?nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督目標(biāo)責(zé)任制考核的重要依據(jù)。

第八條 本制度由**市煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)解釋?zhuān)杂“l(fā)之日起執(zhí)行。

**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督案件查辦制度

第一條 為切實(shí)加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效查處全市行業(yè)內(nèi)單位發(fā)生的違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)的行為，根據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及國(guó)家局、省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市行業(yè)的具體實(shí)際，制定本制度。

第二條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室具體負(fù)責(zé)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督案件查辦制度的落實(shí)，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督員是本制度的具體承辦人。

第三條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作應(yīng)當(dāng)設(shè)立并公布專(zhuān)門(mén)的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，認(rèn)真負(fù)責(zé)的接收、處理舉報(bào)投訴事宜。

第四條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)于內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督舉報(bào)線索，須

在2個(gè)工作日內(nèi)指派兩名以上專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理人員依法進(jìn)行調(diào)查處理或者責(zé)成有關(guān)縣區(qū)局依法進(jìn)行調(diào)查處理。

第五條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)于由省局交辦的重大案件線索必須認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查，并及時(shí)向市局局務(wù)會(huì)議和省局報(bào)告以查明的案件事實(shí)及處理結(jié)果。

第六條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)于行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的嚴(yán)重違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)、依法應(yīng)當(dāng)給予煙草專(zhuān)賣(mài)行政處罰的案件，應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)局務(wù)會(huì)議集體研究后，依法作出相應(yīng)的煙草專(zhuān)賣(mài)行政處罰決定。

第七條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)于在查辦案件過(guò)程中，凡依紀(jì)依法應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)人員行政責(zé)任的，應(yīng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。

第八條 市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)于行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理人員違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)市局局長(zhǎng)或者主持工作的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第九條 本制度由**市煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)解釋?zhuān)杂“l(fā)之日起執(zhí)行。

**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督備案?jìng)洳橹贫?/p>

為了貫徹落實(shí)《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)施方案》、《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步理順專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督流程，建立起運(yùn)行規(guī)范、及時(shí)高效、流轉(zhuǎn)順暢的內(nèi)管文書(shū)檔案?jìng)浒競(jìng)洳闄C(jī)制，以全面加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，制定本制度。

一、要求

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位、部門(mén)必須向上級(jí)或同級(jí)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)提供、報(bào)送需備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料，要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。

二、范圍

省局《施行辦法》和《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)

施細(xì)則》要求備案?jìng)洳榈纳婕啊皟蔁煛绷魍ǖ南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料；上級(jí)要求備案?jìng)洳榈钠渌募?bào)表和資料。

三、具體內(nèi)容

1.市公司貨源采購(gòu)部門(mén)的備案?jìng)洳閮?nèi)容

（1）卷煙調(diào)入計(jì)劃制定階段：《縣（區(qū)）營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)需求計(jì)劃匯總表》、前五個(gè)的《各品牌、系列卷煙歷史銷(xiāo)量表》、《市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告》、《擬購(gòu)進(jìn)卷煙品種、數(shù)量表》；

（2）卷煙調(diào)入計(jì)劃執(zhí)行階段：《卷煙購(gòu)進(jìn)合同執(zhí)行情況月報(bào)表》（應(yīng)包含廠家、計(jì)劃數(shù)、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)）；

（3）卷煙調(diào)入計(jì)劃的變更：《新增、變更調(diào)入計(jì)劃情況說(shuō)明》、《解除合同情況說(shuō)明》。

2.物流配送部門(mén)的備案?jìng)洳閮?nèi)容

（1）卷煙入庫(kù)：《卷煙入庫(kù)驗(yàn)收單》、《準(zhǔn)運(yùn)證》、《合同隨貨同行聯(lián)》、《證貨不符情況說(shuō)明及處理結(jié)果》；

（2）退貨：《退貨情況說(shuō)明》。3.營(yíng)銷(xiāo)中心的備案?jìng)洳閮?nèi)容

、季度、月度《卷煙品牌培育計(jì)劃》、《貨源分配和市場(chǎng)投放計(jì)劃》。

4.各縣（區(qū)）營(yíng)銷(xiāo)部的備案?jìng)洳閮?nèi)容

《卷煙零售戶(hù)月銷(xiāo)售清單》、《客戶(hù)類(lèi)型變更申請(qǐng)表》、入網(wǎng)客戶(hù)數(shù)量。

四、說(shuō)明

1.按本制度要求備案?jìng)洳榈谋砀竦臉邮搅硇性O(shè)計(jì)、通知；

2.《縣（區(qū)）營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)需求計(jì)劃匯總表》、《各品牌、系列卷煙歷史銷(xiāo)量表》、《市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告》、《擬購(gòu)進(jìn)卷煙品種、數(shù)量表》、《卷煙購(gòu)進(jìn)合同執(zhí)行情況月報(bào)表》、《卷煙品牌培育計(jì)劃》、《貨源分配和市場(chǎng)投放計(jì)劃》、《卷煙零售戶(hù)月銷(xiāo)售清單》等可以通過(guò)局域網(wǎng)傳遞，可以以電子文檔形式保存。

五、責(zé)任

1、各內(nèi)部監(jiān)管對(duì)象的主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提供的各類(lèi)文書(shū)檔案的真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)總則；各環(huán)節(jié)具體責(zé)任人對(duì)自身提供的文書(shū)檔案的真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)具體責(zé)任。

2、罰則參照《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)管理制度執(zhí)行。

**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督報(bào)告制度

為了貫徹落實(shí)《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)施方案》、《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》，全面理順內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督流程，建立起運(yùn)行規(guī)范、責(zé)任明確、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、溝通及時(shí)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作報(bào)告機(jī)制，以全面加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障**煙草持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)國(guó)家局、省局有關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。

一、報(bào)告的主體

市、縣（區(qū)）煙草專(zhuān)賣(mài)局、基層專(zhuān)賣(mài)管理所是監(jiān)督報(bào)告的主體，應(yīng)該按照《施行辦法》和《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》的具體要求，向上一級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局報(bào)告內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的情況。市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、縣（區(qū)）局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股是具體執(zhí)行部門(mén)。

二、報(bào)告的內(nèi)容

1.內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的總體進(jìn)展情況；

2.對(duì)轄區(qū)內(nèi)“兩煙”經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法檢查的情況； 3.轄區(qū)內(nèi)“兩煙”經(jīng)營(yíng)單位備案?jìng)洳橘Y料的調(diào)查核實(shí)情況； 4.對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督案件查辦情況； 5.對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理人員的教育培訓(xùn)情況； 6.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。

7.基層專(zhuān)賣(mài)管理所負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)告轄區(qū)內(nèi)訪銷(xiāo)員、營(yíng)銷(xiāo)員、送貨員工作情況，及轄區(qū)客戶(hù)對(duì)煙草公司服務(wù)行為的意見(jiàn)和建議。

三、報(bào)告的方式和要求

1.基層專(zhuān)賣(mài)管理所要對(duì)所轄客戶(hù)卷煙經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶(hù)定單配送到戶(hù)，并將檢查落實(shí)情況載入工作日志，在每周市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告中專(zhuān)列匯報(bào)；市、縣煙草專(zhuān)賣(mài)局綜合上述報(bào)告內(nèi)容形成《內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督報(bào)告》，縣（區(qū)）局每月上報(bào)一次，市局每季度上報(bào)一次。

2.《內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督報(bào)告》要由局長(zhǎng)簽發(fā)，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。3.對(duì)備案?jìng)洳橘Y料調(diào)查核實(shí)情況的報(bào)告，應(yīng)該有匯總數(shù)據(jù)。4.對(duì)案件查辦情況實(shí)行零報(bào)告制度，即報(bào)告期內(nèi)有案件發(fā)生，應(yīng)說(shuō)明查處情況，報(bào)告期內(nèi)無(wú)案件發(fā)生，應(yīng)報(bào)零并對(duì)零報(bào)告負(fù)責(zé)。

5.對(duì)于突發(fā)的重大違規(guī)經(jīng)營(yíng)情況，按照《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》的要求，應(yīng)即時(shí)上報(bào)，不受上報(bào)時(shí)間限制。

**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督述職報(bào)告制度

為了全面加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，鞏固國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)制度，根據(jù)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于全面加強(qiáng)全省行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的具體實(shí)際，制定本制度。

一、有關(guān)述職人的規(guī)定

1.市、縣兩級(jí)局局長(zhǎng)每年進(jìn)行一次內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督情況述職，接受上級(jí)局和地方人大、政府及有關(guān)執(zhí)法部門(mén)的審議。

2.市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、縣（區(qū)）局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股的負(fù)責(zé)人每半年進(jìn)行一次內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督情況述職，由所在局審議。

二、有關(guān)述職內(nèi)容的規(guī)定

1.市、縣兩級(jí)局局長(zhǎng)的述職報(bào)告至少應(yīng)包含以下內(nèi)容

第四篇：煙草內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督年終述職報(bào)告

煙草內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督年終述職報(bào)

告

煙草內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督年終述職報(bào)告 縣煙草專(zhuān)賣(mài)局 市煙草專(zhuān)賣(mài)局： 200年，行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作在州局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，作為縣局主要負(fù)責(zé)人，一年來(lái)團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)縣局班子與全體干部職工，積極貫徹落實(shí)州局的各項(xiàng)決策，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的積極性和創(chuàng)造性，通過(guò)全體干部職工的辛勤努力、扎實(shí)工作，各項(xiàng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，并取得了新的進(jìn)展。一年來(lái)，按照州局對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的工作要求，結(jié)合的具體實(shí)際，我認(rèn)真履行各項(xiàng)工作職責(zé)，特別是在加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督方面做了一些工作，也取得了一定的成效。現(xiàn)將200年履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的職責(zé)、述職如下：

一、深入學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，打牢加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督思想基礎(chǔ)

加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督對(duì)于煙草行業(yè)尤為重要，是促進(jìn)行業(yè)自律、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，是鞏固煙草專(zhuān)賣(mài)制度的重要舉措，為此，縣局黨組及時(shí)召開(kāi)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)家局電視電話會(huì)議精神以及省、州局和貴定會(huì)議的內(nèi)管工作要求。并要求各部門(mén)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神，并在縣局設(shè)立了內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督宣傳欄，讓廣大干部職工在思想上認(rèn)識(shí)監(jiān)管，增強(qiáng)監(jiān)管意識(shí)，把加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管作為“兩個(gè)維護(hù)”的具體體現(xiàn)，放在一切工作之首，極大地推動(dòng)了縣局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的工作進(jìn)程。

二、健全機(jī)構(gòu)，充實(shí)力量，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部

專(zhuān)賣(mài)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)

為切實(shí)抓好行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，縣局成立了由我任組長(zhǎng)，、同志任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)縣局的各項(xiàng)內(nèi)管工作，專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部門(mén)內(nèi)部單獨(dú)成立了“內(nèi)管辦”，明確職責(zé)，專(zhuān)司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事宜。

三、制定和完善工作制度，確保內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理工作順利開(kāi)展

制度建設(shè)是加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的基本要求和基礎(chǔ)，又是加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作取得實(shí)效的根本保證。我們?cè)谕晟圃兄贫鹊幕A(chǔ)上，制定出臺(tái)了項(xiàng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度，突出了對(duì)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事前、事中和事后全過(guò)程的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的制度建設(shè)。為確保各項(xiàng)制度真正落實(shí)到實(shí)處，富有成效，縣局加大對(duì)各項(xiàng)制度的督查力度，各項(xiàng)工作檢查要求內(nèi)管辦人員參與，分階段、有計(jì)劃、有針對(duì)性地組織力量對(duì)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查，并制定

各種檢查和抽查記錄，填寫(xiě)內(nèi)管工作日志，強(qiáng)化日常監(jiān)管與過(guò)程監(jiān)管，提高監(jiān)管力度，有效地制止和防范各種違紀(jì)行為地發(fā)生。

四、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理成效

1、強(qiáng)化對(duì)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全方位、全過(guò)和的管理監(jiān)督

200年，我局多次召開(kāi)會(huì)議，制定對(duì)煙葉生產(chǎn)、收購(gòu)的管理監(jiān)督，檢查計(jì)劃，并明確專(zhuān)賣(mài)管理人員分別掛11個(gè)煙葉收購(gòu)站點(diǎn)，負(fù)責(zé)收購(gòu)站點(diǎn)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，同時(shí)縣局組織了4個(gè)檢查小組，對(duì)各煙葉收購(gòu)站點(diǎn)的合同發(fā)放、肥料供應(yīng)、合同種植面積與實(shí)際種植面積、ic卡的情況進(jìn)行定期和不定期的抽查與檢查，其中：

○1合同發(fā)放和清理。6年共領(lǐng)用烤煙種植合同份，其中調(diào)給翁安煙葉生產(chǎn)部份，我縣實(shí)際領(lǐng)取合同本，共簽訂6442份，收回272份，經(jīng)各站點(diǎn)清查發(fā)現(xiàn)，蕊殼不配套，短少內(nèi)蕊本，外殼多個(gè)，并在檢查堯棒煙葉收購(gòu)站時(shí)，發(fā)現(xiàn)鑒定的假合同36份，已對(duì)站點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)肅的處理

○2ic卡管理。在檢查中發(fā)現(xiàn)ic卡管理工作存在嚴(yán)重的漏洞，此次清查共發(fā)現(xiàn)遺失—年的ic卡張，主要原因是由于責(zé)任部門(mén)未制定相應(yīng)的工作措施，ic卡領(lǐng)用手續(xù)不全，對(duì)此項(xiàng)工作重視不夠，致使大量的ic卡無(wú)法收回。

○3為落實(shí)州局與河池市局會(huì)議紀(jì)要精神，我局積極的與縣局聯(lián)系，召開(kāi)雙方的烤煙收購(gòu)與內(nèi)管會(huì)議，從思想上統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，形成定期和不定期交流制度，統(tǒng)一收購(gòu)眼光，互通情況，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家收購(gòu)紀(jì)律，保證不收購(gòu)雙方煙農(nóng)的烤煙。年，縣局查處了多起我縣煙農(nóng)到廣西無(wú)合同交售烤煙現(xiàn)象，并及時(shí)通報(bào)我局，為確保邊界正常的收購(gòu)秩序打下良好的基礎(chǔ)。

卷煙銷(xiāo)售。我們主要是針對(duì)二級(jí)配送、卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶(hù)銷(xiāo)售以及掛戶(hù)開(kāi)單等方面進(jìn)行監(jiān)管。，由于組織機(jī)構(gòu)

改革，縣局已無(wú)卷煙倉(cāng)庫(kù)，訂貨統(tǒng)一由分公司卷經(jīng)理部統(tǒng)一訂貨，因此，對(duì)卷煙銷(xiāo)售的監(jiān)管工作我們首先是基本實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)管，主要是從網(wǎng)上查找和發(fā)現(xiàn)客戶(hù)銷(xiāo)量異常情況，及時(shí)進(jìn)行跟蹤管理，其次是對(duì)二級(jí)配送進(jìn)行監(jiān)督檢查，在對(duì)二級(jí)配送進(jìn)行督查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有部份農(nóng)網(wǎng)客戶(hù)為大戶(hù)訂購(gòu)卷煙現(xiàn)象。為此，縣局專(zhuān)門(mén)安排鄒坤同志牽頭，由專(zhuān)賣(mài)、物流、營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人組成的檢查小組，對(duì)全縣戶(hù)二級(jí)配送客戶(hù)進(jìn)行一次清查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并責(zé)成營(yíng)銷(xiāo)組重新核定客戶(hù)的銷(xiāo)量，遏制了大戶(hù)訂購(gòu)小戶(hù)多余的卷煙現(xiàn)象；要求物流組重新規(guī)劃線路，把能納入送貨的客戶(hù)盡量納入送貨范圍，避免不落戶(hù)現(xiàn)象發(fā)生，確保卷煙銷(xiāo)售100%落地、落戶(hù)、入網(wǎng)銷(xiāo)售。

2、強(qiáng)化查處和嚴(yán)格紀(jì)律力度，我們發(fā)現(xiàn)了一些不規(guī)范苗頭，縣局能夠積極地主動(dòng)地及時(shí)地糾正各種不規(guī)范行為，及時(shí)制止和處理了違反內(nèi)管規(guī)定 的案件。200年月日，堯棒煙葉收購(gòu)站，發(fā)生了一起無(wú)合同收購(gòu)?fù)鈦?lái)烤煙行為，縣局及時(shí)安排監(jiān)察介入調(diào)查，并嚴(yán)肅處理了相關(guān)負(fù)責(zé)人，防止了不規(guī)范行為勢(shì)態(tài)的發(fā)展，對(duì)從業(yè)人員起到了一定的警示作用。

3、堅(jiān)持培訓(xùn)教育，提高隊(duì)伍素質(zhì) 建立專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制關(guān)鍵是提高干部職工隊(duì)伍的素質(zhì)，提高干部職工的執(zhí)法意識(shí)、自律意識(shí)。，組織召開(kāi)了“兩煙”經(jīng)營(yíng)部門(mén)、專(zhuān)賣(mài)部門(mén)以及機(jī)關(guān)干部職工參加的內(nèi)管會(huì)議；組織了1期對(duì)專(zhuān)賣(mài)人員的法律知識(shí)培訓(xùn)，并進(jìn)行了培訓(xùn)考試；要求各中隊(duì)每周一次不少于1小時(shí)的知識(shí)學(xué)習(xí)，極大地提高了干部隊(duì)伍的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

五、認(rèn)真履行職責(zé)，從機(jī)制建設(shè)入手，始終保持打私打假高壓態(tài)勢(shì) 一年來(lái)，縣局堅(jiān)持依法行政，文明執(zhí)法，對(duì)“兩煙”市場(chǎng)堅(jiān)持高壓態(tài)勢(shì)，與工商、公安組織多次市場(chǎng)大檢查，全年共出動(dòng)專(zhuān)賣(mài)稽查人員人次，清理整頓市場(chǎng)個(gè)，檢查零售戶(hù)戶(hù)，查獲違法案件起，其中無(wú)證運(yùn)輸案件起，移交公安機(jī)關(guān)起，其它案件起。查獲假冒卷煙萬(wàn)支，真品卷煙萬(wàn)支；查獲煙葉煙絲噸，端掉地下制假窩點(diǎn)個(gè)，收繳制假切煙絲機(jī)臺(tái)套，受理落實(shí)舉報(bào)數(shù)起，行政拘留人，上交財(cái)政罰沒(méi)款萬(wàn)元。為維護(hù)“兩煙”正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序奠定了良好的基礎(chǔ)。

六、存在的不足

1、對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的認(rèn)識(shí)還不高，還存在重外打，輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作中具體工作落實(shí)，檢查不深入不細(xì)致。

2、內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度的制定和執(zhí)行尚需進(jìn)一步完善。

3、內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查過(guò)程不到位，對(duì)自查工作的開(kāi)展情況、問(wèn)題、結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、縣局度煙葉調(diào)撥單與準(zhǔn)運(yùn)證開(kāi)據(jù)數(shù)量不符。

5、監(jiān)管工作雖已開(kāi)展，但就如何提高

監(jiān)管效率和效果，細(xì)化自查內(nèi)容等方面尚未達(dá)到省、州局的規(guī)范化要求。

七、下一步工作打算

1、進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，把“兩個(gè)維護(hù)”貫徹到加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督、加強(qiáng)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全方位、全過(guò)程的監(jiān)管之中，扎根于廣大干部職工的頭腦之中，落實(shí)到每一位職工的工作之中。

2、充實(shí)內(nèi)管工作人員，細(xì)化檢查內(nèi)容。深入開(kāi)展日常管理監(jiān)督，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為的檢查督促來(lái)實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)管。

3、集中精力突出狠抓內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督各項(xiàng)制度的落實(shí)，不斷提高自身管理水平，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的積極性和主動(dòng)性，形成全員參與內(nèi)管的工作局面。

4、繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，努力打造高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。

5、堅(jiān)持內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督與現(xiàn)代信息化管理手段的相結(jié)合。運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)、信息化管理，保證專(zhuān)賣(mài)管理的不斷規(guī)范，促進(jìn)專(zhuān)賣(mài)管理水平的提升。、繼續(xù)狠抓落實(shí)，提高執(zhí)行力、自知力、自律力、自覺(jué)力、自強(qiáng)力，拓寬監(jiān)督渠道，形成強(qiáng)化監(jiān)督的合力。200年月日

第五篇：渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督落實(shí)細(xì)則

渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督落實(shí)細(xì)則

第一條 為維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，鞏固國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)制度，加強(qiáng)渠縣煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，促進(jìn)行業(yè)自律，保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)《四川省煙草專(zhuān)賣(mài)局轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家局關(guān)于切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制作用意見(jiàn)的通知》(川煙專(zhuān)〔2010〕19號(hào))精神制定本落實(shí)細(xì)則。

第二條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須遵循依法行政、責(zé)任效率和公開(kāi)、公平、公正的原則，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必糾。

第三條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須對(duì)轄區(qū)涉及煙草專(zhuān)賣(mài)品經(jīng)營(yíng)行為實(shí)行事前、事中、事后全過(guò)程的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。

第四條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須實(shí)行全員管理監(jiān)督，在加強(qiáng)企業(yè)自律經(jīng)營(yíng)的前提下，充分發(fā)揮專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)職能作用。

第五條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督按照屬地管理原則，渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)管理。

第六條 行業(yè)內(nèi)從事煙草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)售、物流的部門(mén)必須加強(qiáng)自律，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，并自覺(jué)接受專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。

第七條 任何單位和個(gè)人對(duì)違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的行為，有權(quán)舉報(bào)。煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，并保護(hù)舉報(bào)人員的合法權(quán)益。

第八條 本辦法適用于渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局（營(yíng)銷(xiāo)部）。

第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第九條 成立內(nèi)部監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：趙平

副組長(zhǎng)：李海丹 楊軍 楊秉峻

成 員：饒英慧 田浩 王清 李勇 李偉 王磊 王海波 熊長(zhǎng)路 王偉 田波 付冬梅 宋召莉

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在專(zhuān)賣(mài)管理科，田浩同志兼任辦公室主任。

辦公室人員組成：舒中玉、楊擘，辦公室具體負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)管的組織、協(xié)調(diào)、檢查、考核。

縣局主要職責(zé)：

第十條

（一）貫徹落實(shí)上級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實(shí)施本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制；

（二）對(duì)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行事前、事中、事后的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)、違紀(jì)案件；

（三）市局交辦和其他需要由縣級(jí)局辦理的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事項(xiàng)。第三章 監(jiān)管對(duì)象、內(nèi)容與細(xì)則

第十一條 渠縣局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的對(duì)象是渠縣煙草營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)片區(qū)、物流中心渠縣分站。

第十二條 渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的內(nèi)容是卷煙、雪茄煙的入網(wǎng)銷(xiāo)售，物流配送，落地入戶(hù)銷(xiāo)售情況，是否遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定。

第十三條 賣(mài)管理部門(mén)每月對(duì)卷煙入網(wǎng)、落地入戶(hù)銷(xiāo)售情況進(jìn)行核查：通過(guò)對(duì)專(zhuān)賣(mài)管理信息系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)管→預(yù)警監(jiān)管分析，深入到零售戶(hù)進(jìn)行實(shí)地核查。專(zhuān)賣(mài)管理科每月抽查1條送貨線路，每條線抽查不少于10戶(hù)；稽查中隊(duì)每月抽查2條送貨線路，每條線抽查不少于20戶(hù)，做好核查記錄并及時(shí)向被核查部門(mén)反饋核查情況，專(zhuān)賣(mài)管理科形成核查情況匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

第十四條 渠縣局專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)每月對(duì)卷煙銷(xiāo)售情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，了解掌握卷煙銷(xiāo)售的具體情況，核對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，是否存在拆單分?jǐn)偂①u(mài)大戶(hù)、貼水讓利、變價(jià)銷(xiāo)售卷煙，并及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并有“糾正/預(yù)防措施處理單”。

第十五條 發(fā)揮對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督作用，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政策的制定，了解日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，按照國(guó)家局專(zhuān)項(xiàng)治理卷煙體外循環(huán)工作要求，每季度對(duì)縣營(yíng)銷(xiāo)部卷煙經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行檢查，核對(duì)卷煙訪銷(xiāo)數(shù)量、卷煙送貨數(shù)量等，并于每季結(jié)束三日內(nèi)存檔《專(zhuān)項(xiàng)治理體外循環(huán)檢查表》。

第十六條 每月實(shí)地走訪零售戶(hù)不少于50戶(hù)，核對(duì)煙草制品配送地點(diǎn)和專(zhuān)賣(mài)零售許可證核準(zhǔn)的地址是否一致，核對(duì)網(wǎng)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)戶(hù)是否具備零售資格，依法查處擅自改變配送對(duì)象和配送線路、無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行為。

第十七條 縣煙草專(zhuān)賣(mài)局舉報(bào)電話12313，由內(nèi)管人員楊擘對(duì)舉報(bào)信息認(rèn)真登記，及時(shí)處理；內(nèi)部舉報(bào)信息由田浩同志負(fù)責(zé)組織人員，認(rèn)真調(diào)查，掌握基本違法、違規(guī)、違紀(jì)事實(shí)后，按程序移交

第十八條 局每年對(duì)行業(yè)內(nèi)有關(guān)人員進(jìn)行不少于4次的煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，上報(bào)《培訓(xùn)情況總結(jié)》；各部門(mén)組織本部門(mén)所有人員學(xué)習(xí)煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。