第一篇：2010年最新規范倉庫管理制度范本

2010年最新規范倉庫管理制度范本

為使本公司的倉庫管理規范化、制度化，保證財產材料的完好無損，根據企業管理和財務管理的要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

倉庫管理工作的任務是做好產品出庫和材料入庫，保證正常生產的供料，以及各項財產材料的保管工作。做好各種防患工作，確保倉儲的各種財產材料的安全。倉管員對所保管的所有財產材料承擔全部的責任。

一、材料的驗收入庫倉庫管理制度

1、材料到公司后倉管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫材料核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，倉管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購材料。

c）與要求不符合的采購材料。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的材料，倉管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、材料保管倉庫管理制度

1、材料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：材料擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、倉管員對常用或每日有變動的材料要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、材料的領發倉庫管理制度

1、倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發放材料。

2、倉管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需材料無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走材料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的材料一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

四、材料退庫倉庫管理制度

1、由于生產計劃更改引起領用的材料剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

2、廢品材料退庫，倉管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

五、銷后產品退貨

1、退貨時業務員應填寫《退貨申請單》，說明退貨單位、退貨品名數量、規格、批號、退貨原因，業務部負責人批準，才能辦理退貨產品的接收。

2、倉庫管理員對退回產品應及時檢查，核對退貨的名稱、批號、規格、包裝等是否與《退貨申請單》及原始發貨單憑證一致，核對準確無誤后，辦理退貨手續或換貨事宜。

3、因產品質量原因購貨單位提出退貨的，必須經質量管理部門檢驗同意后辦理退貨和換貨。

4倉庫管理員應逐件檢查產品名稱、規格、批號、外包裝情況。如有疑問時，應進行開箱檢查。清點數量并做好《產品退貨回收記錄》準許入退貨產品區。

5、倉庫管理員應根據檢查結論辦理入庫，驗收合格的產品有倉庫管理員記錄后存入合格庫區繼續銷售；不合格產品存放在不合格庫區。

6對銷后退回產品除按上述要求辦理外，還應按《倉庫管理制度》執行。對已同意退回的產品應及時處理好單據、臺帳、貨卡。

7、倉庫管理員填寫《退貨產品處理單》記錄項目內容應填寫齊全、退貨單位 退貨原因，每一退貨品種單獨填寫后交質保部。

8、無質量問題的退貨，且在產品負責期內，外觀無明顯變化，無污染，無破損情況的，經質保部檢查同意銷售處理，放置于合格區內，準予繼續銷售。

9、存在質量及其他原因退貨產品，倉庫管理員應填寫請驗單，經檢驗室檢驗，《成品檢驗報告單》，再進行處理。

10、再退回產品處理過程中，若檢查發現產品不屬于本企業的，業務員本人應自行處理，給部門造成損失的按有關規定處理執行。

六、每月月底，倉管員要對當月各種產品、材料收發予以匯總，并編制報表上報倉庫主管，倉庫主管匯總后上報主管部門。

七、倉管員對庫存產品及材料要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損、呆滯的情況，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報倉庫主管和主管部門負責人。

八、做好倉庫與采購、市場等部門的銜接工作，在保證生產、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對材料的利用、積壓產品的處理提出建議。

九、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防潮、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。倉管員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報倉庫主管和部門經理。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

十、嚴格遵守倉庫保管紀律，非公司領導檢查工作，任何人員不得進入倉庫；嚴禁涂改賬目；嚴禁在倉庫內存放私人物品；嚴禁在倉庫內做任何無關工作的事情。

第二篇：倉庫管理制度及規范

倉庫管理制度及規范

目的：通過制定倉庫管理制度及規范，完善公司倉庫管理及流程，提高倉庫的基礎管理水平。協調生產、采購、銷售、財務、技術等各部門的配合工作。

范圍：倉庫工作人員

職責：倉庫人員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作、盤點及采購清單的上報工作。

倉庫協調生產部負責對物料的裝卸、搬運、包裝等工作。

采購部和倉庫共同負責廢棄物處理工作。

倉庫對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

倉庫管理規定：

上報采購清單時，倉庫人員及生產技術將詳細的材料清單雙方簽字確認后提供給倉庫管理人員，倉庫根據庫存采用先進先出的辦法將庫存物料準備好，沒有的物料結合生產部填寫物資采購單，報采購部清單應注明具體使用時間、物料的產品名稱型號、數量報采購部，清單一式三份，庫房留存一份，另兩份交采購部，清單必須倉庫及采購人員簽字確認。注：生產使用輔材的上報倉庫根據庫存情況結合生產使用情況合理上報。

倉庫的收貨及入庫：

A、原材料入庫：采購將原材料等到貨時，應由倉庫組織生產部、技術部對物料進行檢驗，數量、產品質量沒有問題簽字確認，方可入庫。倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現送貨單上的數量與實際不符，應找相應采購員簽字確認，由采購聯系處理數量問題。成品入庫：公司完成成品及半成品，生產部完成后通知倉庫，由倉庫通知銷售部，技術部對產品進行檢驗，無誤后方可進行入庫手續，對不良合格的貨物填寫“不合格產品返修單”交生產部進行返工處理或“報廢單”，應分類放置，并報質檢科上報上級領導做處理。

B、采購將物料及單據給到倉庫后，倉庫人員需將貨物放到倉庫內部，不允許放到倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將檢查并放在倉庫內部。

C、收貨時由采購人未及時將單據給到倉庫時，倉庫需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有負責追查和保管單據的責任。

D、所有材料入庫確認必須由倉庫和采購共同確認，新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

E、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況下需在2小時內進行整理歸位。

F、原則上當天收貨的物料需當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

G、生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量，測試檢驗完成后歸還倉庫需點數確認，且需將良品和不良品進行區分放在指定區域。

H、倉庫入庫人員必需嚴格按規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確定，即是確認登記入庫數量和實際數量相符，不符合的需要追查原因到底解決問題為止。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登記入庫，如登帳入庫需開“出庫單（注明退貨）”扣除同等入庫數量）。

J入庫物料需要擺放到指定的儲存位。

貨品材料出庫：

A、原材料的出庫管理，倉庫根據技術部提供的材料清單，按照項目及材料劃分好，生產部根據工程進度，提前將計劃領料單報倉庫，倉庫根據生產提供的計劃領料單事先準備好物料，并開具出庫單，由專門負責領料的人員核實無誤后出料，并在出庫單上簽字確認，出庫單一式三份，倉庫留存一份，財務一份，生產部一份。

B、原材料出庫時，一律實行先進先出的原則進行發貨。

C、原材料出庫時，嚴禁發出不合格材料。

D、任何人不辦理領料手續，不得以任何名義從倉庫拿走物資，不得在貨架中亂動或亂翻，倉庫有權制止和糾正其行為。

E、以舊換新的物資一律交舊領新，領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。F、成品出庫：

產品成品出庫時，必須按銷售部簽發，財務部們確認的銷貨單方可辦理成品出庫手續，倉庫填寫出庫單，業務經辦人簽字確認，出庫單一式三份，倉庫留存一份，財務記賬一份，銷售部一份。出庫時應注意，未經檢驗或檢驗不合格的產品不得發貨。

客戶退料：

原、輔料因為使用完需退庫的，倉庫應填寫“入庫單（材料退庫）”財務上做為領料上的減項處理。

客戶因各種原因成品需退庫的，倉庫應填寫“入庫單（成品退庫）”并注明原因相關責任人簽字，財務上做出庫的減項處理。

采購來料不良物料需要及時給采購處理簽字認可，可以暫放倉庫。

物料的報廢

1、發現庫存物料不良時，需及時匯報上級領導并作合理處理。

2、需要嚴格區分庫存物料和報廢物料部分，采購入庫來料不良不能退回，說明情況并通知采購部及上級領導，客戶退回不良產品時，說明情況保生產部及上級領導，做合理處置，并分別做好標示。

貨品的保管和保養

根據不同的類別、形狀、特點用途分庫分區保管區內衛生整潔、無塵、無油漬，做到“三清”、“二齊”、“四定位”

三清：材料清、數量清、規格清。

二齊：擺放整齊、庫容整齊。

四定位：按區、按排、按架、按定位。

保管貨品應做到“十不”即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混，按照保管的技術要求適當的進行加墊、通風、清洗、干燥、定期除油或重新包裝，存放不當應及時改進。清理時，衛生可在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

物料要做到擺放和規劃

公司定期安排專人進行考核，并進行監督，提供合理化建議以書面形式提出，好的地方表揚，不合理的地方批評并糾正。

安全部分

1、每天下班后倉庫管理員檢查門窗是否關閉，電源是否關閉，有無火種燈情況，檢查無異常情況后方可離開，有異常及時報告上級領導。

2、門禁管理，非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需進入必須登記方可進入，不得長期停留。

3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

4、發現物料異常信息，如儲存位置不對，賬物不符，物料品質問題需及時反饋處理。如不及時反饋追究其相關責任。

單據及賬務的處理

1、倉庫的所有單據要當天按時完成。

2、手工帳及電子帳要做到與實際相符，并定期交與財務，每月要與財務進行核對。

3、每月的單據登記人員要保管好，并進行分類，遺失需要追查相關責任。

4、倉庫的重要物料登記明確，并做好標示，需經常核對。

盤點管理

1、盤點過程中發現異常問題，及時反饋處理。盡量保證盤點的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤，多盤，書面數據潦草錯誤丟失盤點表，隨意換崗，不按盤點流程作業等，需根據情況追查相關責任。

2、盤點初盤、復盤責任人均需簽名確認已對結果負責。

3、庫存物料發現賬務不符時，需查明原因，根據責任輕重進行處理。

4、堅持實地盤點法，每季進行一次抽查盤點，每年進行一次全面盤點。

5、盤點時發現盤盈或盤虧，應重新盤點一次，重新核實，并分析原因提出改進意見或措施，做好記錄。

6、建立帳冊，按規定會計制度的要求做好賬務工作。

7、每月的5號前將上月的報表，填報內容收、發、存月報表報總經理及財務。倉庫的工作作風及態度

8、倉庫工作人員應培養良好的工作習慣和作風，形成良好的工作態度。

9、倉庫工作人員倡導細心（謹慎）、負責、誠實、團結、互勉的工作態度和作風。其他

1、下達的工作任務無特殊原因，需要在規定的時間內完成并保證工作質量。

2、請假時需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因需要當天在下班前2小時辦理請假手續。

3、上班時間需要嚴格遵守公司的勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不得擅自離崗、不得以私人理由會客等。

4、嚴格遵守公司的各項管理規定。

5、倉庫人員調動或離職，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，需要逐項核對點收，如有短缺必須限期查清方可移交，移交雙方及部門主管人員必須簽名確認。

6、對工作中的辦公設備儀器工具必須妥善管理，細心使用，如造成損失或認為損壞則按公司規定進行賠償。

7、倉庫人員要保守公司的秘密，愛護公司的財產，發現異常及時上報。

山東金諾機械制造有限公司

2010年10月5日

第三篇：2011年最新規范倉庫管理制度范本

2011年最新規范倉庫管理制度范本【企業倉庫管理制度】

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的，例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

倉庫管理制度小結：

1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

第四篇：倉庫管理制度

鄒平創星環保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規范生產，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協品的入庫

（1）、原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規定通知請購部門（質檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續，若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯，倉庫存根一聯，第二聯連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯交采購部或供貨方用于結算貨款。（3）、原材料、外協品經領用后出現非人為因素造成的質量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產成品入庫

（1）、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

（3）、入庫單一式三聯，第一聯存根，第二聯入庫單，第三聯財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數量（2）、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

（1）、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

（5）、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

（四）、發放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、產成品，發放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

（2）、發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

2、發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，單據應妥善保管；

3、發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4、同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發貨單》第二聯一起轉會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創星環保設備有限公司

2009年10月1日

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區

三、內容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進貨位區。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發現問題，須及時通知主管和經辦人處理。發生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混）要求，使企業財產不發生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛生。

5、保管物資，未經領導同意，一律不得擅自借出。總成物資，一律不得折件零發，特殊情況須經領導批準。

6、嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業須經過領導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發放

1、按“規定供應，節約用料”的原則發放。堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的規程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領料名稱、品牌、型號數量、領用人員及用途，并經過相關審批。預算內的物品及設備領用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關控制制度，屬于規定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發存報表，日清日結，不可積壓。

2、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執一份，上報存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經倉管員簽發不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權不發放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！