第一篇：倉庫管理制度

1．目的

提供適當的貯存條件和場所，保證產品在貯存過程中的質量以及產品在裝卸和運輸過程的質量。2．適應范圍

適應原材料、成品的入庫、出庫及貯存、裝卸和運輸。3．職責

3.1 物流部物料倉庫負責原材料的入庫、裝卸、出庫、貯存管理工作。3.2 物流部成品庫負責成品的入庫、貯存、裝卸、運輸管理工作。3.3 財務部負責對原材料、成品庫的帳、物進行監督檢查。

3.4 質保部負責對原材料、成品庫的庫存產品實物質量進行監督檢查和考核。4．工作程序 4.1 入庫驗收

4.1.1 原材料的入庫驗收

a)原輔材料入庫須過磅驗收。過磅驗收物資的磅碼單須有司磅員、指定的監磅員簽字確認方可作為驗收入庫的依據，入庫數量為物資凈重。標準包裝的材料或載重、運載材料的車輛長度超過地磅規定的可抽樣過磅，抽樣數量不少于該批材料的10%。

b)原材料運輸到達后，倉庫保管員應做好交接工作。認真核對收料憑證、磅碼單、質保書、合格證。并及時填寫到貨記錄，標明原材料廠家、物資名稱、型號規格、數量。c)根據《原材料檢驗、試驗規程》對需驗證的C類原材料由檢驗員及時進行驗證，并做好驗證記錄。對待檢驗的原材料及時放入待檢區域并及時掛上“待檢”標識牌，由倉庫保管員填寫原材料送檢單，及時通知質保部檢驗。

d)經檢驗和/或驗證合格后，應及時放入合格區域并及時掛上“合格”標識牌，不合格放入不合格區域并掛上“不合格”標識牌。

e)如發現質量不符、數量短缺、超過規定損耗應書面及時反饋給主管部門，未處理前，不得入庫動用。

f)對質量不符，但尚能使用的原材料，憑批準后的讓步接收申請，辦理入庫手續。g)五金、電器、備品配件等物資，由倉庫管理員驗收入庫，數量核對無誤方可在供貨商的送貨聯上簽字，同時留一聯作為存根聯。如入庫的物資以重量為計量單位，必須由倉庫管理員、司磅員過磅驗收。

h)直接送到分廠生產現場的材料有倉庫管理員、分廠指定的驗收人員驗收，并由分廠及時向倉庫出具領料單。

i)供貨商退貨的材料，應在收貨單上作紅沖（或負數）處理，對業務往來較少的單位，可由本公司開出發票作退貨的帳務處理。

j)特殊原材料入庫應專門建立收貨臺帳，應詳細注明收貨物資品名、規格、數量、批號等詳細信息。

4.1.2 成品的入庫由成品庫保管員根據質保部簽發的產品合格證、銷售公司下達的計劃單及經檢驗員簽字確認的入庫單入庫。發現超出計劃有誤差、用戶名稱或型號規格不符合的不充許辦理入庫驗收手續。退貨應按照公司管理制度《關于成品退貨的管理 規定》執行，未能及時處理的，應放在指定區域，便于倉庫實物區分。4.2 保管

4.2.1 原材料的保管要求

a)倉庫保管員應根據原材料的不同性質和特點，分類分區域存放，A類原材料還應保證同一品種、規格、不同的批號或生產日期分開堆放，擺放位置應有利于存取，先進先出，并防止誤用。

b)對于特種產品的材料除按以上要求驗收外，應對其進行特別標識。并放置專用區域。c)對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應按其不同的特性隔離單獨存放，采取特殊防護措施，由倉庫保管員負責保管并隨時接受安檢人員的檢查、監督。

d)對不合格原材料、呆滯、報廢、帳外物資和超期貯存的物資應及時隔開，按規定上報物流部并防止混用。

e)倉庫管理員必須經考核后方能上崗，定期對庫房條件進行檢查，并做好記錄 f)隨時掌握庫存原材料情況，及時提出請購計劃。4.2.2 成品的驗收和保管要求

a)產品入庫前，倉庫管理員應對產品包裝、合格證、外觀等進行檢查和驗收，合格后方能辦理入庫。

b)成品合格證完好無損，標識清晰、排放整齊，便于查找。

c)成品倉庫應通風良好，應遠離油庫及化工庫等易燃物品倉庫，庫房內嚴禁煙火，定期清掃、除塵，保持產品或外包裝外觀清潔，不得與其他物品混合貯存。

d)庫存產品應每月不少于3次的定期檢查并做好相應的檢查記錄，確保成品包裝完好，標識清晰完整、封端嚴密。貯存的成品發生質量問題，應及時上報質保部，對較重大的質量問題，質保部應組織技術力量進行調查、分析、試驗并查明原因采取有限措施，對包裝破損的成品，倉庫保管員應及時通知分廠更換包裝。4.3 貯存品的標識保護 4.3.1 原材料的標識保護

a)倉庫保管員應妥善保管入庫原材料的原有標識，并保證先進先出和防止誤用。

b)已進庫，但未經檢驗和/或驗證的原材料，由倉庫保管員負責放入待檢區域；經檢驗 和/或驗證合格后放入合格區域，不合格放入不合格區域；緊急放行的原材料由倉庫保管員掛“緊急放行”標牌。

4.3.2成品標識由成品倉庫保管員定期進行檢查，發現不完好或合格證遺失應及時通知相應分廠質檢員進行補辦。4.4 貯存品帳、物的管理

4.4.1 原材料帳、物的管理

帳、物相符作為倉庫考核的內容。倉庫保管員應建立日進日出臺帳并要經常用余額法、發料核對法、定期或分批盤點法，做到每周自查，月終盤點，保證帳、物相符。4.4.2 成品的帳、物管理由成品倉庫保管員按照公司ERP中相應的管理要求執行。4.4.3 所有臺帳應妥善保管，保管期限為五年。4.5 貯存的庫房條件

4.5.1 A類原材料倉庫應確保通風，保持清潔、干燥、無雜物、無蟲害，倉庫保管員應定期檢查，發現問題及時向主管部門反饋，從而保證貯存的原材料不受潮。4.5.2 A類原材料貯存條件除了要滿足以上要求外，還應保證溫度在工藝規定的范圍之內。

4.5.3 庫房內應配備有效的滅火裝置。

4.5.4、溫度、濕度、清潔度、通風、等環境條件要求

a)倉庫原材料溫度、濕度符合《原材料采購技術規范》中原材料儲存要求，并每天記錄倉庫溫度、濕度；

b)為確保化工原材料的溫度和濕度符合要求，規定倉庫所有化工料放置在鏟板上離地5cm以上、離墻10cm以上；

c)安排專人負責倉庫內開窗通風，每天不少于4小時。

d)每天安排倉庫管理員對倉庫內的環境衛生進行整改，符合《物流部倉庫管理員考核 度》

4.6 貯存品的監督檢查、考核

4.6.1 對原材料倉庫、成品庫，質保部應定期（每季度不少于一次）安排有關人員對庫存產品的質量狀況進行抽查，發現問題及時會同有關部門處理，并對不符合項進行考核。4.6.2 財務部應每月安排有關人員對以上倉庫的貯存品的帳、物進行抽查，并負責組織有關人員對以上倉庫的貯存品進行半年度、年終的徹底盤點工作，發現問題及時處理。4.7 貯存品的貯存期限的控制以及超期物資的處理 4.7.1 貯存期限的控制

a)原材料的保管期見《原材料采購技術規范》。b)入庫成品的保管期為三年。4.7.2 超期物資的處理

a)貯存的各類原材料，如出現貯存時間超出貯存期限要求的，原材料倉庫保管員應以書面形式反饋給物流部和質保部，由質保部安排進行復檢，復檢合格的原材料方能繼續使用，超出貯存期限而未經過質保部復檢的原材料，倉庫保管員應停止發貨。

b)入庫產品超過保管期的，成品倉庫保管員應以書面形式反饋給主管部門和質保部，由質保部安排進行抽樣復檢，未經復檢的超保管期產品不準出廠。

c)所有超期原材料應放入待檢區域，待復檢后及時放置在相應區域，并做好相應的記錄以便追溯。4.8出庫控制

4.8.1 發料應做到物資名稱、型號規格、數量正確，質量合格，并迅速及時。特殊材料發放均應建立專門發放臺帳，并按照要求注明詳細信息。

4.8.2 物資的發放應做到“先進先出、先舊后新、以舊換新”的原則。

4.8.3 發料必須憑領料單、銷售提貨單，印章齊全，手續齊備，計量單位準確才能發料，并及時登記。

4.8.4 成品發貨憑發貨單發放，并對包裝質量（包括封頭帽）、合格證、質保書是否完好進行檢查，并核對發貨產品品種、數量、盤號、發往地點，核對正確無誤，在發貨單上簽字并蓋上“包裝完好，同意發出”章后，方可放行發運。

4.8.5倉庫憑各分廠、部門符合規定領用手續的領料單發出物資，發貨時，倉庫管理員須在發貨現場指定并核對領用的物資數量。4.8.6經物流部、分廠協商同意，原材料的發出可先發貨后根據發出的材料數量開領料單，但分廠須在材料領用完畢時向倉庫出具領料單。

4.8.7如分廠不及時出具領料單，倉庫有權拒絕分廠繼續領用材料，由此造成的停產等責任有分廠責任人承擔。

4.8.8經公司同意，外單位從本公司調拔（購買）的材料，憑蓋有財務部“收訖”字樣的的發票或發貨單方可發貨，發票聯提貨聯或發貨單提貨聯須有提貨人簽收。

4.8.9凡過期、變質、報廢的物資一律不準出庫。4.9成品發運和交付

4.9.1負責裝卸的搬運和行車司機應具備必要的技能，行車司機應取得上崗證方能上崗，并能嚴格遵守安全操作規程。

4.9.2裝卸作業前,作業人員應熟悉包裝件的裝卸要求.如分清吊裝和叉運的位置等.作業時必須按照包裝件上標明的掛鉤、起吊、叉擋、限位等到標記或操作規范進行作業，保證裝卸質量。

4.9.3裝卸應采用適當的裝卸設備及工具,并保證其使用安全,不帶故障使用,不超負荷使用。有特殊要求的產品要制定專用的裝卸規范。

4.9.4 產品發貨必須履行出庫手續,成品庫憑發貨單發放,并對包裝質量、合格證等是否完好進行檢查，在發貨單上簽注“包裝完好，同意發出”，發現問題倉庫保管員應及時通知部門進行協調處理。4.9.5 對于特殊產品，物流部應委派人員到場監督和和檢查裝卸作業，并做好裝卸記錄，現場監督人員有責任制止不符合要求的裝卸作業。

4.9.6 外出展覽、試驗、抽樣、內部使用等產品的領用應辦理領用手續。

4.9.7 發貨員必須對發貨產品的品種、數量、發往地點核對準確無誤，提貨人在發貨單上簽字認可方可放行發運。發貨單附聯應裝訂成冊，并做好相應的臺賬，妥善存檔保管。4.10 產品的運輸

4.10.1產品的運輸必須由專業并經國家許可的承運公司發運，并能嚴格執行交通運輸法規。

4.10.2銷售公司應提供詳細的用車單，物流部應根據用車申請制定和安排合理的運輸計劃，確保產品及時交付。4.10.3 成品的交付

a)產品交付地點一般為本公司，合同有規定時按合同規定執行；

b)產品按合同要求交付到顧客指定地點后，交付人員應要求其在發貨單上簽字認可； c)當顧客來公司自提合同產品時，顧客或其委托運輸人的簽字則為交付驗收。4.11倉庫的清查盤點與監督

4.11.1倉庫物資帳需做到日結月清，每日的收發貨須當日入帳，倉庫管理員每月對本庫的物資盤點核查一次，確保帳物相符、帳卡相符。

4.11.2物流部應不定期（每月不少于一次）對倉庫的管理進行檢查，確保倉庫管理工作按照要求有序進行。對倉庫管理員的違章行為按公司制度進行考核。

4.11.3財務部為倉庫物資管理的檢查監督部門，不定期（每季度不少于一次）派員對倉庫的帳物進行抽查盤點，年終組織一次清盤，對倉庫物資出現的帳帳不符、帳物不符查明原因；檢查倉庫是否按公司規定做好物資的收、發、存管理工作；檢查倉庫的帳務處 理是規范，檔案資料的管理是否符合要求。對檢查過程中發現的問題提出整改建議、對責任人提出處理意見。4.12倉庫檔案資料管理

4.12.1倉庫管理員（不包括五金備件庫）須將本倉庫的收貨單附磅碼單按月裝訂成冊，并匯總本月采購物資的入庫數量、退貨數量，將匯總表裝訂在每月第一冊的最前面。年終將裝訂成冊的收貨單上交供應部統一交檔案室管理。4.12.2倉庫管理員須將各分廠、部門的領料單按月裝訂成冊，并匯總本月度各單位領用的物資金額年終上交物流部統一交檔案室管理。

4.12.3司磅員應將過磅物資按時間順序逐筆登記臺帳。月末應將已使用完畢的磅碼單存根聯上交物流部統一管理。作廢的磅碼單應收集齊全，同時注明“作廢”字樣。年末，須將本年度的過磅臺帳上交物流部統一交檔案室管理。

4.12.4保存期限。倉庫臺帳、收貨單（包括磅碼單倉庫聯）、領料單保存五年，司磅處磅碼單存根聯保存三年。4.12.5檔案資料銷毀。銷毀超過保存期限的檔案資料，須將銷毀的檔案資料造表由物流部、財務部負責人審核并送公司檔案室保存。銷毀時應有物流部、財務部人員現場監督。

5、各倉庫常備材料安全庫存應符合《原材料采購周期統計表》

第二篇：倉庫管理制度

鄒平創星環保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規范生產，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協品的入庫

（1）、原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規定通知請購部門（質檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續，若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯，倉庫存根一聯，第二聯連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯交采購部或供貨方用于結算貨款。（3）、原材料、外協品經領用后出現非人為因素造成的質量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產成品入庫

（1）、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

（3）、入庫單一式三聯，第一聯存根，第二聯入庫單，第三聯財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數量（2）、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

（1）、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

（5）、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

（四）、發放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、產成品，發放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

（2）、發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

2、發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，單據應妥善保管；

3、發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4、同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發貨單》第二聯一起轉會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創星環保設備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區

三、內容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進貨位區。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發現問題，須及時通知主管和經辦人處理。發生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混）要求，使企業財產不發生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛生。

5、保管物資，未經領導同意，一律不得擅自借出。總成物資，一律不得折件零發，特殊情況須經領導批準。

6、嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業須經過領導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發放

1、按“規定供應，節約用料”的原則發放。堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的規程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領料名稱、品牌、型號數量、領用人員及用途，并經過相關審批。預算內的物品及設備領用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關控制制度，屬于規定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發存報表，日清日結，不可積壓。

2、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執一份，上報存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經倉管員簽發不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權不發放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！

第四篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

為了加強庫存管理，明確物資出、入庫手續及流程，提高公司資金、物資周轉率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。1.入庫管理

1.1倉庫管理人員應核對入庫藥品或物品的數量、品名、規格、型號，保證入庫的真實性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續

1.2倉庫管理員一定要見到實物才能入庫，如若未見到實物就予以入庫，造成實物與賬上不符，由倉庫管理人員承擔相應責任，視情況嚴重對倉庫管理人員進行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫后應及時打出入庫單據（一式三聯），入庫單據應有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯送交財務，紅聯交采購，黃聯倉庫留存；

1.4入庫后的物品藥品應及時送存倉庫保管。

1.5廠家贈品、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。2.出庫管理

2.1銷售出庫，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。2.2科室領用出庫，營銷領用出庫必須有申請部門申領單，憑單據出庫，如實際出庫與申領單據不符，出庫單據需備注不符原因；贈送贊助的物品可回收重復使用的物資需退回倉庫。

2.3出庫單據應及時交予財務，不應滯留單據（一般在業務發生的第二天把單據交財務）且每張出庫單據要附申領憑證，以便財務核實。2.3 3盤點規定

3.1倉庫管理人員需定期對自己管理的庫存商品進行盤點，保證庫存商品的真實性，安全性；

3.2財務在每個月末應對倉庫進行盤點，監督倉庫管理人員的工作； 3.3如若財務盤點出倉庫賬實不符，由倉庫管理人員承擔差價金額。4.物資報廢 4.1物資報廢原因：

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報廢流程：

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，有財務部及相關部門確認，確認報廢的，由財務部核準報廢物資價值，呈報執行總經理審批，予以報廢。

2）相關部門憑《報廢申請單》執行總經理處理意見到倉庫辦理報廢手續。5.物資回收

5.1科室更新換代的陳列物品，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經部門主管確認，財務審核，執行總經理審批。

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

(家紡產品)1．目的

加強對家紡產品的接收、發放進行規范管理，確保產品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產品倉庫的管理。3．職責

3.1采供部負責檢查、督促、指導。3.2財務部負責盤存、考核。

3.3倉庫人員負責產品的接收、發放及產品的貯存，保護等管理。4．工作程序 4.1入庫管理

4.1.1入庫工作流程：產品驗收（核對）——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產品進廠經驗收合格后方可進倉。倉庫管理員根據進倉清單當場核實產品名稱、規格、數量，檢查產品標識、外觀質量是否符合要求，如有異常。應及時通知經辦人員，改正后再入庫。

4.1.3產品審核無誤，填寫“入庫單”一聯四份。（報總經理、副總經理、財務各一聯，倉庫留存一聯）。

4.1.4產品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標明名稱、規格型號等標簽。

4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產品的價格、規格、型號、數量，并記好帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。4.2出庫管理

4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領導審批——核實（數量、價格——開具出倉單 ——付款——發貨（檢查）——簽名（收貨者、經辦人）——記帳。

4.2.2產品出售都必須填寫《家紡產品申購單》（除外貿單子外），并經領導審批方可辦理出庫，如審批程序不符，應及時通知經辦人補辦。否則拒絕出庫。

4.2.3因銷售急需（領導不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補辦一切手續。

4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯（財務、顧客各一聯、倉庫留存一聯）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經辦人。4.2.5倉庫憑經領導已審批的《家紡產品申購單》、財務付款單，并核對產品、規格、數量、價格等無誤，方可發貨。如特殊性要先提貨后付款由經辦人簽證，在一個月內付清，否則有經辦人負責。4.2.6屬團購的單位。統一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規定辦理。

4.2.7倉庫負責編制、打印、報送發貨日、旬、月報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。4.3贈送管理

4.3.1贈送指有關上級領導、人士。4.3.2需要贈送有關上級領導、人士都必須有本公司領導審批后可發貨。（除集團領導提貨外）。

4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當日統計上報總經理、副總經理、財務科。4.4內部調撥管理

4.4.1內部調撥僅適用于集團、本公司、兄弟單位之間的調撥。4.4.2集團提貨按集團（2007）第5號文件規定辦理，憑持有《家紡領用聯系單》填寫出庫單后發貨。由本公司領導簽名后入賬，當日匯總報總經理一份、副總經理一份、財務一份、倉庫留存一份。4.4.3本公司因生產或職工福利需要領用由領導決定才可提取發放。隨后由倉庫人員辦理正常手續報領導審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購買，憑經領導審批和財務開出的付款單方可發貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質量問題或其它因素要求退貨、更換。由經辦人確認，經領導審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產品同樣開具“出庫單”報財務結算。核實后可發放。4.6倉庫日常管理

4.6.1 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續。4.6.2 各類產品都必須分類存放并作出明顯的標識。4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。4.6.4 有關領導與部門需要倉庫信息的應及時提供。4.7庫存盤點管理

4.7.1每日下班前倉庫對產品進、出、存進行盤點，并與庫存帳面余額進行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關部門提出糾正。4.7.2月末由財務、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領導匯報。4.8現場管理

4.8.1倉庫必須做到現場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據發貨要求）按商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。

本制度從2007年7月1日起執行。