第一篇：主要材料及半成品采購、保管計劃

主要材料及半成品采購、保管計劃

一、材料的計劃和供應

1、材料員的資格要求

(1)、材料員應熟悉材料的性能、規格、圖樣、質量要求及檢驗規格。

(2)、材料員必須持證上崗。

2、材料計劃

(1)、項目根據工程預算編制材料分析表。計算出施工用料、周轉用料及工具使用量等。

(2)、根據工程施工進度，編制采購計劃，報項目經理部技術負責人審批后實施。業主和設計有要求需經其確認的材料，需報請業主與設計認可，對所有采購材料必須接受業主和監理的監督。采購計劃編制要求：

A、工程名稱及物資預算用量；

B、根據施工計劃、進度確定進場物資的時間及數量

C、所需物資的名稱、類別、型號、等級、式樣或圖樣、數量以及質量要求檢驗方法及規程。

D、根據場地大小計算進料數量和庫存數量。避免積壓影響資金周轉。

E、每周進行清盤，根據存量大小、進度需要和工程的變更提出增補計劃。

3、材料的供應

(1)、項目部專職采購員根據計劃，貨比三家，提供出分承包的評價資料，資料應包括生產能力、技術裝備能力、產品的質量史、質量體系和各種證書、價格等。

(2)、項目經理根據資料，選擇合格分承包方。優先選擇質量穩定、價格合理、供貨及時、服務周到的國家定點廠家。如發現分承包方的產品有質量問題，項目部可根據其嚴重程度，將他承包方降級使用或取消分承包資格。

(3)、采購計劃批量大時，必須簽訂購貨合同。訂合同由項目部提出書面申請，要保證完全履行合同義務，承擔由此引起的一切經濟、法律責任。有關部門在了解對方的能力后，填寫合同評審表，報公司經理審批，同意后，蓋公司行政印章，不得蓋項目部印章。合同中要注供貨地點、數量、單價、規格、質量、期限、運輸方式、違約和索賠、付款方式等條款。材料價款原則上不得預付，應明確貨到驗收合格后，賃有效的稅務發票付款。不準托收承付或委托收款。

(4)、對市場高于預算價差必須事先取得建設單位的簽證認可。

三、材料的使用

(1)、材料的使用應掌握“節約用料、降低損耗”的原則，各級管理人員應經常檢查材料的合理使用情況，掌握班組用料的節約或超耗情況，以便采取措施。

(2)、工程竣工后，剩余材料由工地負責人會同項目經理共同研究解決，材料出售收入必須記入公司財務帳。凡虧損或未完成上交費用的工程，未經公司領導和財務部門同意，一律不準出售材料，否則作貪污論處。

第二篇：材料的采購半成品成品保護及保管措施

材料的采購、半成品、成品保護及保管措施

第一節 材料的采購計劃

一、材料供應計劃

1、本工程施工所需的材料、構配件、施工機械品種多、數量大，保證按計劃供應，對整個施工過程舉足輕重，否則直接影響工期、質量和成本。

2、工程使用的一切材料和工程設備，均應滿足《技術條款》和施工圖紙規定的等級、質量標準和技術特征。

3、材料準備

A根據施工進度計劃和施工預算的工料分析，擬定加工及定貨計劃。B材料及安全防護用品準備：對水泥、鋼材、木材三大建筑材料，特殊材料等，均應根據實際情況做編制各項材料計劃表，分批進場。

以上材料進場根據進度情況，提前1至2周提周計劃并組織進場。三大材必須貯備夠后階段。

C對各種材料的入庫，保管和出庫制訂完善的管理辦法，同時加強防盜、防火的管理。

4、所有進場材料由項目經理部的材料物資部統一按有關規定管理。以確保材料的及時到場，并做好用材計劃，做到材料等人，而不是人等材料。

5、材料物資部對原材料材質標準嚴格把關。材料員對原材料、成品和半成品應先檢驗后收料，不合格的材料不準進場。

6、原材料要具備出廠合格證或法定檢驗單位出具的合格證明。

7、對材質證明有懷疑或按規定需要復檢的材料，應及時送檢，未經檢驗合格，不得使用。

8、各種不同類型、不同型號的材料分類堆放整齊。水泥在運輸、存放時需保留標牌，按批量分類，并注意防銹蝕和污染。

二 材料采購組織安排計劃

（一）、職責范圍：

項目現場各專業管理員、采購員、項目負責人在項目采購中分別承擔相應責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

（二）、采購原則：

1、“舍遠求近”：凡各項目中材料、設備均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的、價格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”：減少采購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

3、“詢價、比價、論價”：詢價、比價必須三家以上。

4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

5、特種設備報現場項目小組，以聯合決議為準（例低壓控制箱、冷卻塔等）。

（三）、采購程序：

1、制定材料采購計劃

①、項目部（監理部）根據設計圖紙、合同、進度和工程實際需要提出詳細的材料、設備明細及采購計劃，報項目管理總監。

②、工程管理總監按照總采購計劃，結合現場施工進度、詳細、全面分解計劃。

③、零星采購計劃要總體控制，原則月度不超過四次，特殊情況除外。④、項目部需要提前三天報采購計劃表到采購員。

2、采購員接到采購計劃后，應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。

3、采購員將可執行的采購計劃報工程管理總監，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期，如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯系第二供應商，確保即使到貨。

4、采購金額達兩千元以上，需簽訂采購合同，合同簽訂后負責跟進、監督供應商按期到貨。

（四）、資金申請計劃：

1、采購負責人簽訂合同后，填寫資金申請單，報公司相關領導審批。

2、財務部門按照資金申請計劃提供資金。采購負責人進行材料采購。

（五）、采購決算規定：

1、各供應商結算材料款時必須開具發票，提供所共材料產品合格證、產品說明書、檢驗報告等。

2、采購負責人每月二十日分類匯總本月材料采購明細，報公司財務部，報公司相關領導申請材料款。

（六）、材料入庫程序：

2、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續，接收人根據材料明細逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

2、項目各專業工程管理員，按照采購計劃質量要求進行質量驗收，并對供應商提供的合格證、檢測報告等資料統一保管。

3、經采購員、工程管理員根據提供的采購計劃明細認真核對，檢查核實無誤后共同簽字方為有效結算憑證，其中一份交財務，一份采購員保留（采購負責人負責簽字驗收表）。

4、不合格的材料，嚴禁辦理入場手續，一經發現以材料金額五倍以上罰款。

（七）、材料退貨規定：

1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的活發錯貨的，應及時與供貨商聯系，組織退貨。

2、對現場材料，目前不需要使用的，采購人員積極進行物資調配或是退貨處理。

（八）、材料領用規定：

施工時，領用材料需辦理領用手續，由庫管填寫《出庫單》。

（九）、廢舊材料處理：

1、施工現場造成的廢舊材料、剩余工程邊角料等，由工程管理人員統一落實安排入庫保管，并等級列出明細。

2、庫管及時向項目負責人匯報廢舊材料情況，負責人根據情況處理。

（十）、竣工材料報告：

工程完工后，采購負責人和工程管理人員對該工程所使用的材料情況進行梳理。核查后出具書面用料明細，報公司。

第二節 半成品、成品保護及保管措施

為維護企業形象，保證工程質量。做好文明施工，保證施工過程的規范運行，特制定本方案。

一、職責

1、項目經理

（1）組織定期的成品、半成品保護工作的檢查；（2）決定對成品、半成品保護做得好與壞的獎罰；（3）布置成品、半成品保護工作。

2、施工員、材料員

（1）落實成品、半成品保護方案；

（2）對施工班組進行成品、半成品保護的教育；

（3）經常檢查施工班組的成品、半成品保護工作，并進行獎罰；（4）落實成品、半成品保護不當的整改。

二、成品、半成品保護分工

1、現場原材料、加工半成品、甲供構件設備存放時的保護由材料員負責；

2、加工產品在交付之前由加工車間保護，交付后由材料員負責保護，領用后由班組負責保護；

3、工序產品在驗收之前，由該工序的班組負責人負責保護，驗收后下道工序班組負責人負責保護，若二道工序施工間隙時間較長時，由項目生產負責人指定人員負責保護；

4、最終的工程產品由項目生產負責人指定人員負責保護，直到產品交付為止；

5、按照成品保護的分工，在醒目處張掛“成品保護責任牌”。

三、成品、半成品保護的措施

1、原材料的保護措施

（1）搬運易燃、易爆和易損物資應按“搬運作業指導書”進行；

（2）現場監督搬運工作由材料員按“作業指導書”、說明書或規范的要求進行；

（3）搬運工作直到材料用于工程施工中為止；

（4）對于檢驗合格的原材料，材料員應按規定的場地或倉庫予以儲存；（5）材料保管員要定期檢查儲存材料的狀況，如發現變質或損壞，應及時處理；（6）水泥倉庫不允許漏雨、漏風，鋪設地板高出地面不得少于250mm，離墻不得少于300mm，堆放高度不超過12包；

（7）瓷磚、大理石裝箱或成捆成垛，光面對光面，固定牢固，禁止光面對毛面相互磨擦。

2、半成品保護

（1）制作好的半成品應按規定堆碼好；

（2）材料進場和半成品加工與施工時不宜相隔太長時間；

（3）鋼結構半成品制作好做好防腐層后應存放在雨淋不到的地方，鋼構件堆場應墊平、墊實并支撐牢固；

（4）木門窗框制作好后應存放在室內。

3、樓地面成品保護

（1）水泥砂漿及現澆水磨石和塊料面層的樓地面，設置保護欄桿，到成品達到規定強度后方能拆除，成活后建筑垃圾及多余材料應及時清理干凈。（2）冬雨期施工要求做好防凍防雨措施，以確保樓地面質量。

（3）水泥砂漿、水磨石預制地板及地磚、馬賽克等硬塊的樓地面，不允許放帶棱角硬材料及易污染的油、酸、漆、水泥等物料。

（4）下道工序進場施工，對施工范圍內的樓地面進行覆蓋保護，對油漆、砂漿操作面下，樓面應鋪設防污染塑料布，操作架的鋼管應設墊板，鋼管扶手擋板等硬物應輕放，不得拋敲撞擊樓地面。

（5）如需在已施工的地面面層上進行電焊、氣割時，采取隔離保護措施。（6）樓梯踏步面層施工好后，用木板將踏步面及側面、角覆蓋并固定牢固。

4、門窗成品保護

（1）運輸車道進出口的門框二邊釘槽型防護擋板；

（2）鋁合金（或塑鋼）門窗框塑料保護膜完好，不得隨意拆除；（3）不得利用門窗框銷頭做架子橫擋使用；

（4）窗口進出材料設置保護擋板，覆蓋塑料布防止壓壞、碰傷、污染；（5）施工墻面油漆涂料時，對門窗進行覆蓋保護。作業腳手架搭設與拆除，不得碰撞擠壓門窗。不得隨意在門窗上敲擊、涂寫，或打釘、掛物。門窗開啟按規定扣好風鉤、門碰。

5、裝飾成品保護

（1）所有室內外，樓上樓下、房間，每一裝飾面成活后，均按規定清理干凈，進行成品保護工作；

（2）不得在裝飾成品上涂寫、敲擊、刻劃；

（3）作業架子拆除時注意防止碰撞鋼管，腳手板應輕放；

（4）門窗及時關閉開啟，保持室內通風干燥，風雨天門窗關嚴，防止裝飾后霉變；

（5）墻面抹好灰后，及時關閉門窗，避免抹灰面因失水太快而開裂；（6）涂料或油漆施工時，對其它面進行保護；

（7）已抹好灰的陽角，使用定型材料包裹，待最后進行墻面罩面時拆除。

8、中間交工的成品保護

（1）凡涉及中間交工的應辦理成品保護交接；（2）我們應向安裝單位交待成品保護事宜；（3）凡已中間交工的成品保護由安裝單位負責；

（4）對安裝單位移交給我們的成品的保護，制定專項的成品保護措施并實施。

四、成品、半成品保護的獎罰

1、原材料未按其要求（存放環境）進行保護的，根據損失情況給予責任人（材料員）100～500元罰款。

2、半成品未按其要求進行保護，根據損失情況給予責任人100～500元罰款。

3、工序產品在交下一班組時，沒有達到保護措施要求的，給予責任班組罰款500元。

4、對任意破壞成品的責任人給予100～500元的罰款。

5、成品保護措施落實不當，造成污染、破壞或經濟損失時，給予責任人500～1000元罰款。

第三篇：3、原材料、半成品、成品的采購、驗收、保管、發放管理實施細則

原材料、半成品、成品的采購、驗收、保管

發放管理實施細則

一、基礎用水泥、砂、石、鋼筋等材料要經監理審查同意方可使用，必要時應到生產廠家和產地調查取樣，監理人員隨機抽檢，確保原材料質量符合規定。

1、水泥

（1）水泥使用國家許可生產的水泥廠生產的普通硅酸鹽水泥。出廠日期不超過三個月，要有進場批量出廠質量證明書等。質量證明書的批號要與水泥袋上批號一致，每批水泥進場后應及時取樣到有資質的專業實驗室進行復檢。每批次200噸做一次復檢報告。不足200噸也要做一次。

（2）水泥入庫應按生產廠家、品種、標號、批號、生產日期分別碼堆，不得混存；堆垛高度應以10袋為宜；貯存的場地適宜。要求以木板墊襯，防止受潮變質。水泥發放必須堅持“先進、先出”的原則。

（3）水泥驗收依據GB175—2007

2、砂、碎石

（1）砂、碎石經過沿線調查后取樣到有資質的專業實驗室進行試驗。每600噸或400m2做一次復驗檢查；提供復檢報告。并建立跟蹤與臺帳制度。

（2）進入施工現場的砂、石要鋪墊。不得直接與地面接觸，防止混入泥土。

3、水：使用飲用水，清潔河水等水種，并做出用水記錄；如有懷疑時應做水質試驗，提供試驗報告。

4、鋼筋和鋼材

（1）鋼筋和鋼材必須國家許可生產的鋼材廠生產。每批鋼材進場前都要進行外觀檢查，有無銹蝕、折彎等外觀缺陷，否則嚴禁進場，鋼材進場時材質證明隨同鋼材一起入庫并要檢查捆號、批號、銘牌號、爐號是否一致。

（2）鋼材材質證書字跡要清晰、整潔，不得涂改。應提供原始件，若無原始件時應提供手抄件或復印件，但要注明此件所涵蓋鋼材的生產廠家、規格、數量、爐批號，并有經辦人和經辦單位簽字蓋章。

（3）鋼材驗收依據GB1499.1-2008標準進行。

5、鋼材、水泥在復檢前應經監理同意后方可取樣送檢。

6、基礎用插入角鋼和地腳螺栓，生產廠家必須提供原材料的力學和化學分析試驗報告；復檢報告、產品合格證。

7、加強成品保護意識，對插入式角鋼和地腳螺栓等加工產品，在運輸、保管和施工過程中，要防止損傷、銹蝕，磨損鋅層及破損絲扣等。

二、導地線、金具、絕緣子要嚴格驗收，做好驗收記錄；確認不合格拒收。

1、導地線、金具、絕緣子的驗收

（1）在運輸過程中綁扎要牢固、線軸必須立放、要有防滾措施；防止撞擊。如采用鐵路運輸在卸貨前要協調車站貨運室及搬運部門進行外包裝檢查。若有包裝破損及時拍照，并根據破損情況匯同相關部門；做好商務記錄。

（2）導地線入庫后按到貨清單及時清點，核查數量。若對線軸標識有疑問時，應用計量手段鑒定。生產廠家應將合格證隨同導地線同時寄達。合格證應包括原材料材質證明和物理與化學試驗報告。

（3）導地線在安裝前應，首先對導地線進行外觀檢查，有無跳股、斷股、松股、毛刺等現象，若有做好相應檢驗記錄，應做送檢復試報告和導地線與金具壓接的綜合拉力試驗報告；經監理審核后方可使用。

（4）懸式絕緣子到貨后首先對包裝箱進行檢查，是否有擠碰等情況，抽查瓷件外觀是否掉瓷、裂紋、燒痕、缺釉、氣泡、斑點等質量缺陷，球頭和鐵帽平直、牢固是否有漏鍍和銹蝕現象；并進行記錄。

（5）金具到貨后根據到貨清單及時清點，核查規格、數量每個品種都要打開包裝進行抽查，并依據生產廠家提供的樣本進行核實，做出相應的檢查記錄，如有問題及時通知廠家。（6）金具在安裝前要進行試組；試組無誤后方可出庫安裝。（7）金具驗收依據DL/T756-2009、DL/T757-2009、DL/T758-2009、DL/T759-2009和生產廠家產品樣本。

內蒙古送變電有限責任公司

固陽500kV變電站工程項目部

2011年4月

第四篇：3、原材料、半成品、成品的采購、驗收、保管、發放管理實施細則

如東生活垃圾焚燒發電項目三期擴建工程

原材料、半成品、設備采購、保管、復試、發放管理制度

一、原材料采購制度

基礎用水泥、砂、石、鋼筋等材料要經監理審查同意方可使用，必要時應到生產廠家和產地調查取樣，監理人員隨機抽檢，確保原材料質量符合規定。

1、水泥

（1）水泥使用國家許可生產的水泥廠生產的復合硅酸鹽水泥。出廠日期不超過三個月，要有進場批量出廠質量證明書等。質量證明書的批號要與水泥袋上批號一致，每批水泥進場后應及時取樣到有資質的專業實驗室進行復檢。每批次200噸做一次復檢報告。不足200噸也要做一次。

（2）水泥入庫應按生產廠家、品種、標號、批號、生產日期分別碼堆，不得混存；堆垛高度應以10袋為宜；貯存的場地適宜。要求以木板墊襯，防止受潮變質。水泥發放必須堅持“先進、先出”的原則。

（3）水泥驗收依據GB175—2007

2、砂、碎石

（1）砂、碎石經過沿線調查后取樣到有資質的專業實驗室進行試驗。每600噸或400m3做一次復驗檢查；提供復檢報告。并建立跟蹤與臺帳制度。

（2）進入施工現場的砂、石要鋪墊。不得直接與地面接觸，防止混入泥土。

如東生活垃圾焚燒發電項目三期擴建工程

3、水：使用飲用水，清潔河水等水種，并做出用水記錄；如有懷疑時應做水質試驗，提供試驗報告。

4、鋼筋和鋼材

（1）鋼筋和鋼材必須國家許可生產的鋼材廠生產。每批鋼材進場前都要進行外觀檢查，有無銹蝕、折彎等外觀缺陷，否則嚴禁進場，鋼材進場時材質證明隨同鋼材一起入庫并要檢查捆號、批號、銘牌號、爐號是否一致。

（2）鋼材材質證書字跡要清晰、整潔，不得涂改。應提供原始件，若無原始件時應提供手抄件或復印件，但要注明此件所涵蓋鋼材的生產廠家、規格、數量、爐批號，并有經辦人和經辦單位簽字蓋章。

（3）鋼材驗收依據GB1499.2-2007標準進行。

5、鋼材、水泥在復檢前應經監理同意后方可取樣送檢。

6、基礎用插入角鋼和地腳螺栓，生產廠家必須提供原材料的力學和化學分析試驗報告；復檢報告、產品合格證。

7、加強成品保護意識，對插入式角鋼和地腳螺栓等加工產品，在運輸、保管和施工過程中，要防止損傷、銹蝕，磨損鋅層及破損絲扣等。

二、材料試驗復試制度

1、水泥取樣試驗：

（1）、進場水泥應以同一水泥廠、同標號、同品種、同一生產日期、同一信號的水泥為驗收批，送樣試驗。

（2）取樣可以從20個以上不同部位中取等量樣品，伴合均勻后分成兩等份。一份送試驗，一份密封保存校驗用。

如東生活垃圾焚燒發電項目三期擴建工程

（3）每一驗收批取樣一組，數量為12KG。（3）超過三個月的水泥按上述要求取樣試驗。

2、砂、石取樣試驗：

（1）同一產地同規格分批驗收，以200M3或300T為一驗收批取樣送試。

（2）取樣部位應均勻分布，取樣前先將取樣部位表面鏟除，然后由各部分抽取大致相等的砂、石8分、15份組成一個樣品。

（3）砂為10KG左右，石為最大粒徑20MM為40KG，最大粒徑為≤40MM取樣為80KG。

3、砼土試驗

（1）砼塌落度試驗，嚴格根據施工規范對施工現場的砼進行抽樣測試。

(2)每100機，但不超過100M3的同配合比的砼取樣不得少于一次。

(3)每一工作班拌制同配合比的砼不超過100盤時，其取樣次數不少于一次。

(4)本工程每一次取樣均不少于2組，一組拆模后送標養室養護，一組同條件養護，作為拆模板及技術間隙參考。

4、砌筑砂漿試驗

(1)本工程每一施工段取二組砂漿試塊用于做試塊，拆模后送標養室養護，28天后試壓。

(2)每組試塊不少于6組。

5、磚取樣試驗

如東生活垃圾焚燒發電項目三期擴建工程

（1）、普通粘土磚取樣，每3.5—15萬塊范圍內一個驗收批，每超過15萬塊增加一組試樣進行試驗。

（2）、取樣數量為每一驗收批為15塊。

6、鋼材取樣試驗

（1）、鋼材應成批驗收，每批同一牌號、同一爐罐號，同一等級，同一品種，同一交貨狀態組成，每批重量不得大于60T。

(2)、試驗應從鋼筋上截取（任意抽2根鋼筋），先將端頭不小50CM截去，然后各取一根拉伸試件，一根冷彎試件。

(3)、試件長度：長試件5d+200，冷及拉伸試，短件為d+150(4)、焊接接頭每三百個為一驗收批，取樣三個。(5)、不合格重新取雙樣復試。

工程所采用的工廠生產的產品一律必須有出廠合格證明書。

三、材料、半成品、設備采購保管制度

1、加強物資的采購是保證物資供應，加速資金周轉的重要手段。采購人員必須遵守國家各項方針、政策、不斷提高自身的業務，嚴禁其各種違法亂紀行為，抵制不正之風。

2采購員應與計劃員密切配合，采購計劃本著先立庫后采購的 原則，詳細核對物資的名稱、規格、型號、數量、技術要求、保 質保量完成各項任務。

3市場采購要貫徹擇優采購和勤儉節約原則，熟悉物資供應渠 道，隨時掌握市場行情，認真作到比質、比價、比運距，做到既 保證質量、又節約資金。

.4物資采購的一切手續，必須完整清楚，物資購入后，應及時

如東生活垃圾焚燒發電項目三期擴建工程

會同保管人員填寫收料單，驗收入庫。在驗收中，如發現數量、規格、質量不符時，采購人員應及時與有關單位聯系解決。5一切采購業務，必須嚴格遵守財經紀律和有關規定，工作完 成后經辦人員應及時向財經部門辦理報銷手續。

四、原材料、半成品、器材發放管理制度

1、發放物資要嚴格按照經審核批準的用料計劃或限額領料數量 發料，不得隨便改動品種、規格、型號、數量，發出的物資要當 面點交及時記賬，單據要妥善保管。

2、現場領料，一律持領料單到供應部門辦理領料手續進行領料。

3、在物資發放時，應掌握先進先發，易耗先發的原則，注意物 資流通。

4、發料保管人員與領料人員認真填寫領料單或調撥單并注明發 往何處，以便追溯。

南通豐匯建設有限公司

如東垃圾焚燒發電項目三期擴建工程項目部

二0一四年三月十五日

第五篇：工地采購保管流程

建筑工地采購、保管流程

一、采購

目的

為評審、選擇及控制供應商，確保供應商符合本公司要求，對采購過程進行制約，保證所采購的產品符合規定的要求下控制最低成本。

范圍

適用于向本公司提供主要原材料、服務、物資的供應商，本公司原材料之采購的控制。3

職責

3.1 采購部：搜集、整理、建立〈合格供應商目錄〉，接收和審查各用料班組提出的〈材料申購單〉交項目部審批，向合格供方發出經審批的〈采購訂單〉，并執行采購原材料進貨進度跟催，檢查和判定及采購物料的質量判定；

3.2 倉庫：采購物料的接收，采購物料的名稱、型號/規格、數量、日期等的驗證及保管；

3.3 項目經理：核準〈合格供應商目錄〉。4

流程圖：如上圖 5

工作程序

5.1

供應商的評審

5.1.1

供應商的認可

5.1.1.1 采購部對現行供應商進行選擇，根據其供貨業績，將一貫供貨業績較好的供應商經評估后直接納入〈合格供應商目錄〉，報項目經理核準。

5.1.1.3 新供應商評審

新供應商提供樣品和相關資質及技術參數、檢驗報告，物料樣品進公司后。交項目部進行檢驗。

采購過程的控制 6.1 施工用料采購

6.1.1 施工用料由所需班組根據施工需要提出申請，根據施工計劃和倉庫物資儲備情況填寫〈材料申購單〉交采購部審查后交項目經理批準，采購部根據項目經理批準的〈材料申購單〉，填寫〈采購訂單〉后，向〈合格供應商目錄〉中的供應商發出經審批的〈采購訂單〉并執行采購材料的進貨進度跟催。

6.1.2 所有的〈采購訂單〉均要注明要采購的供應商名、產品名稱、數量、型號、等級及技術要求等,明確采購物資的質量要求。6.1.3 采購員可以用電話或書面方式向合格供方通知所需物料進貨，但必須向供應商明確采購物資的質量要求。

6.1.4 采購員選擇合格供應商時應盡量考慮價格低、質量好、交貨準時、交貨方便的合格供應商。

6.1.5 采購原材料過程中，當發現違約或影響生產供應的情況時，采購部及時解決及采取應急措施。

6.1.6 當出現需修改采購訂單的情況時，經采購部負責批準后在供應商認可的情況下，由采購員具體執行。6.3

采購物品的驗收

6.3.1 供應商送貨到本公司時由倉庫根據〈采購訂單〉的要求接收供應商的〈送貨單〉并通知用料班組進行檢驗，檢驗合格則依本公司有關規定辦理材料入庫。

6.3.2 原材料經班組檢驗合格后，由倉庫辦理入庫；

6.3.3 如果采購有在供應商貨源處驗證產品要求的采購產品，應在采購文件中規定驗證的安排以及產品放行方式，采購部應按規定的安排組織到供應商貨源處驗證；

二、保管、目的

旨在有效提高倉庫的質量與工作效率，管制物料的出、入庫的作業及維持物料存儲期間的質量，確保物料出、入庫的準確性及帳物卡的一致性。2、范圍

適用于本公司的倉庫所有區域。

3、定義

3.1 原材料庫是工單材料和輔材料存放的倉庫。

4、職責

4.1 倉庫負責倉庫日常工作的安排、監督、檢查；負責有關單據、表格、電子檔案的輸入和輸出；負責物料的收發和具體管理。任何個人未經批準、許可，不得擅自損壞、占用倉儲設施和倉儲物資。嚴格按管理要求，執行項目部有關倉儲管理制度、規程、標準，開展倉儲管理、物資保管工作，做到以項目部利益為重，愛護工地財產，不得貪污受賄，不得監守自盜，不得接受他人財物，不得索拿卡要。

5、作業程序

5.1物品入庫作業

5.1.1原材料的入庫程序倉管員認真核對供應商提供的,<出貨單>及<采購單>與物料的名稱、規 格型號、數量是否相符，確認無誤后方可簽收。

5.1.2成品入庫程序

5.1.2.1成品入庫前必須經相關人員檢驗合格后開具<成品入庫單>。倉管員核對無誤后簽字確認，入庫后在<物料卡>上登記數量，并在電腦帳上按要求填上相應相目。

5.1.2.4<成品入庫單>需料班組、倉管的雙方面共同簽字方才有效。5.2

物品出庫規定

5.2.1 所有物品出庫，倉管員按單清點清楚。

5.2.2 一切出庫的物品，必須是見單發貨，嚴禁任何“白條”領料或借用行為，如有特殊情況，須經部門主管簽字認可，但事后須補辦相應手續。所有物品的發放，均執行“先進后出”的原則，如有特殊情況，需部門主管簽字，并做好記錄，以備查證。

5.2.3 原材料、輔料的出庫

5.2.3.1 工單出庫

5.2.3.1.1 倉管員接到施工班組<生產排程表>和<領料單>后及時按<領料單>備料，在備料同時須 在相應的<物料卡>上記錄好完整的發料信息。備料完成后，倉管員在<領料單>上簽字確認。施工班組經核對無誤后簽字確認，<領料單> 應一式二聯，施工班組一聯和倉庫一聯。

5.2.3.2 其它形式出庫

5.2.3.2.1 領用人員應先開具一式二聯的<領料單>，<領料單>須具備以下人員簽名：領料人、工長簽字后，倉管員按已簽好的<領料單>發料。

5.2.3.2.2 發貨完畢，倉管員在<領料單>上簽字，領料單一式二聯。同時應立即在<物料卡>上及電腦帳上按要求填上相應項目。

5.2.4.1.3 倉管員發貨完畢后在“物料卡”上按要求填上相應項目。

5.5

盤點程序

5.5.1 每月對所有材料盤點一次，盤點結果在簽字確認后報給項目主管。

6、倉儲的規劃及搬運

6.1 儲存區域及環境

6.1.1儲存應遵循三原則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量；先進先出。

6.1.2物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重”。

6.1.3易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架上進行隔離。

6.1.4不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。

6.1.5部分物品在使用部門使用后方可知道其是否合格，如有不合格部份，可將其放入“不良區”，并與采購部聯系后再將其退回廠家。

6.3 安全及其它規定

6.3.1 一切進倉人員不得攜帶火種、易然等物進入倉庫。

6.3.2 倉庫為物資保管重地，非倉庫人員，未經批準，不得進入倉庫。

7、單據的規范及保存

7.1所有單據都不允許私自改動，如有需要，須由相關人員簽字確認。7.1.1 倉庫開立單據的改動，須有開單人員或倉庫主管在改動處的簽字確認方可生效。

7.2 倉庫物料出、入的單據須保存兩年有效期限。其他消耗品的單據保存一年有效期。