第一篇：倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度

倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度

簡(jiǎn)介

倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、日常管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如：《倉(cāng)庫(kù)防火安全應(yīng)急預(yù)案》、《入庫(kù)流程》、《出庫(kù)流程》、《倉(cāng)庫(kù)日常7S管理》、等等。

1.0目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè) 行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

2.0范圍

倉(cāng)庫(kù)所有人員

3.0參考文件

《倉(cāng)庫(kù)防火安全應(yīng)急預(yù)案》、《倉(cāng)庫(kù)日常7S管理》、《入庫(kù)流程》、《出庫(kù)流程》、《倉(cāng)庫(kù)管理崗位職責(zé)》 《叉車(chē)工考核標(biāo)準(zhǔn)》等等

4.0職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)員工責(zé)任劃分 5.0規(guī)定

明確倉(cāng)庫(kù)的工作目標(biāo)以及人員工作作風(fēng)

貨物入庫(kù)作業(yè)

1.需嚴(yán)格按照《入庫(kù)流程》中有關(guān)的流程進(jìn)行作業(yè)，送貨司機(jī)將送貨單給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班前必須將貨物放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)； 2.收貨時(shí)需認(rèn)真核對(duì)送貨單上的所有有效信息，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。沒(méi)有單據(jù)禁止入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。所有產(chǎn)品確認(rèn)必須倉(cāng)管員和主管共同確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)文員要及時(shí)入賬； 3.每天按照7S管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。4.所有入庫(kù)的產(chǎn)品必須保證無(wú)污染、無(wú)粉塵且無(wú)異味。禁止危險(xiǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

5.入庫(kù)產(chǎn)品必須放在指定的區(qū)域，不得隨意擺放。碼放層數(shù)和數(shù)量必須嚴(yán)格參照《產(chǎn)品碼放標(biāo)準(zhǔn)》。

6.入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品，需班組長(zhǎng)或以上級(jí)別的人員處理，具體處理方式請(qǐng)參照《入庫(kù)流程 》的規(guī)定。

7.任何產(chǎn)品出庫(kù)必須有公司規(guī)定的出庫(kù)單，禁止任何條件下的無(wú)單出貨。（遇特殊情況下客戶(hù)要求無(wú)單出貨的，需主管級(jí)或以上人員下達(dá)指令）

8.進(jìn)出庫(kù)過(guò)程中若發(fā)生意外事故，當(dāng)值工作人員不能立即做出處理的，必須第一時(shí)間通知上級(jí)主管。

9.具體步驟請(qǐng)參考各個(gè)項(xiàng)目的《入庫(kù)流程》細(xì)則。

貨物出庫(kù)作業(yè)

所有貨物進(jìn)出都必須按照規(guī)定的流程操作，確保準(zhǔn)確及時(shí)的配送 1)數(shù)據(jù)員根據(jù)客戶(hù)的發(fā)貨指令郵件或提供的EDI文件，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，打印出《分揀貨單》；

2)倉(cāng)庫(kù)主管按分貨量的大小，合理安排倉(cāng)管員進(jìn)行分揀貨；

3)同一客戶(hù)的貨物備完后，擺放在指定的備貨區(qū)域，《分揀貨單》的一聯(lián)壓放在第一個(gè)托盤(pán)上；

4)貨物分揀完成后，進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核完畢，復(fù)核人需填寫(xiě)《待發(fā)貨交接表》，在《待發(fā)貨交接表》上填寫(xiě)發(fā)貨單號(hào)、到達(dá)客戶(hù)、暫存庫(kù)位、托數(shù)、件數(shù)，并在復(fù)核人一欄簽名；

5)車(chē)輛進(jìn)庫(kù)提貨，由倉(cāng)管員指揮車(chē)輛停靠在指定車(chē)位。發(fā)貨倉(cāng)管員首先核查提貨單據(jù)的合法性、有效性，再根據(jù)《待發(fā)貨交接表》上提供的信息，進(jìn)行發(fā)貨工作；

6)發(fā)貨時(shí)與司機(jī)或承運(yùn)商的現(xiàn)場(chǎng)人車(chē)尾交接，點(diǎn)清數(shù)量后再安排裝卸工裝車(chē)；

7)同一客戶(hù)的貨發(fā)完后，要與承運(yùn)商在提貨單上雙方簽字確認(rèn)。同時(shí)，在《待發(fā)貨交接表》上的發(fā)貨人一欄簽名，并在備注欄寫(xiě)上已發(fā)字樣； 8)出庫(kù)作業(yè)完成后，整理、清潔作業(yè)區(qū)域；

9)提貨單留一聯(lián)，《分揀貨單》和提貨單的一聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)主管，由倉(cāng)庫(kù)主管轉(zhuǎn)交給數(shù)據(jù)員。數(shù)據(jù)員負(fù)責(zé)銷(xiāo)帳和單據(jù)存檔備查； 10)具體依照各個(gè)項(xiàng)目《出庫(kù)流程》執(zhí)行。

進(jìn)出庫(kù)車(chē)輛管理規(guī)定

1.送貨車(chē)輛必須提前12小時(shí)預(yù)約，與我司客服人員確定送貨時(shí)間，沒(méi)有預(yù)約送貨時(shí)間的車(chē)輛一律不予卸貨。預(yù)約時(shí)間為周一到周五的 9：00-17：00（周六，周日在得到預(yù)約時(shí)間的前提下可以安排卸貨）。2.進(jìn)入庫(kù)區(qū)的車(chē)輛必須保持車(chē)身清潔和衛(wèi)生，不得在庫(kù)區(qū)內(nèi)處理任何雜物。3.進(jìn)入庫(kù)區(qū)的車(chē)輛必須在門(mén)衛(wèi)處用駕駛證換取庫(kù)區(qū)通行證方可在庫(kù)區(qū)內(nèi)通行，車(chē)輛出庫(kù)區(qū)時(shí)必須持通行證和庫(kù)管開(kāi)具的放行條，門(mén)衛(wèi)方可放行。

4.進(jìn)入庫(kù)區(qū)的車(chē)輛請(qǐng)按照標(biāo)明的通道行駛，聽(tīng)從管理人員的安排和指揮，不進(jìn)行裝卸作業(yè)的車(chē)輛需按規(guī)定停在等待區(qū)，不得亂停亂放，違者處于50元罰款。5.裝卸作業(yè)時(shí)，車(chē)輛需停在作業(yè)區(qū)域內(nèi)。裝卸開(kāi)始時(shí)，車(chē)輛必須關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)，司機(jī)需離開(kāi)駕駛室，在車(chē)尾和倉(cāng)庫(kù)人員共同清點(diǎn)數(shù)量，直到裝卸完畢。除現(xiàn)場(chǎng)操作人員外，任何人不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)作業(yè)區(qū)。

6.進(jìn)入庫(kù)區(qū)的任何人員不得穿拖鞋，不得赤膊。嚴(yán)禁吸煙，嬉鬧，大聲喧嘩等其他過(guò)激行為。

7.車(chē)輛進(jìn)入庫(kù)區(qū)，不得攜帶易燃、易爆及危險(xiǎn)品入庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)人員和安全管理規(guī)定

1.庫(kù)區(qū)內(nèi)外嚴(yán)禁吸煙，禁止任何形式下的明火，違者罰款200元。發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告上級(jí)主管，并依照《倉(cāng)庫(kù)防火安全應(yīng)急預(yù)案》處理。2.公司員工工作期間不得將非本公司人員帶入工作區(qū)域或庫(kù)房?jī)?nèi)，任何時(shí)候嚴(yán)禁將小孩帶入庫(kù)區(qū)，發(fā)生安全事故，由當(dāng)事人全權(quán)負(fù)責(zé)。

3.員工必須服從上級(jí)安排和調(diào)配，嚴(yán)格執(zhí)行班組長(zhǎng)工作負(fù)責(zé)制，班組長(zhǎng)有權(quán)對(duì)本班人員進(jìn)行合理調(diào)配和安排，確保本班工作順利開(kāi)展，若不聽(tīng)從安排和指揮且造成不良影響者，公司將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理

4.工作期間任何工作人員不得隨意停工、怠工，給公司造成不良影響或者經(jīng)濟(jì)損失者，公司將對(duì)停工者作開(kāi)除處理。

5.裝卸貨時(shí)要輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸。必要時(shí)可以使用踏板，嚴(yán)禁直接踩踏貨物，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，并對(duì)損壞的貨物進(jìn)行賠償。

6.嚴(yán)禁非叉車(chē)駕駛?cè)藛T在叉車(chē)上玩耍，若發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。若發(fā)動(dòng)叉車(chē)，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，并給予警告一次。叉車(chē)的安全使用請(qǐng)參照《叉車(chē)安全管理辦法》。

7.認(rèn)真做好7S工作，持續(xù)做好庫(kù)房?jī)?nèi)和庫(kù)房外的清潔工作，定期打掃，做好防蟲(chóng)防鼠等衛(wèi)生安全工作。

8.倉(cāng)庫(kù)員工工作期間必須穿著公司配發(fā)的工作服，佩戴工作證。禁止穿背心和拖鞋，女工禁止穿高跟鞋和連衣裙。嚴(yán)格執(zhí)行上下班打卡制度，違者將按公司考勤制度給予處罰，有事必須先請(qǐng)假。9.節(jié)約用電。庫(kù)房光線影響正常作業(yè)的時(shí)候方可開(kāi)啟工作區(qū)域上方的照明設(shè)備，非必要時(shí)不得同時(shí)開(kāi)啟庫(kù)房所有大燈。

10.嚴(yán)格庫(kù)房抽檢制度，班組長(zhǎng)上下班時(shí)要檢查門(mén)、窗、電、水的開(kāi)關(guān)工作，督促值班人員是否檢查到位.。班組長(zhǎng)每天要對(duì)托盤(pán)進(jìn)行管理，要求碼放整齊，并仔細(xì)盤(pán)點(diǎn)，以免丟失。

11.庫(kù)區(qū)實(shí)行分區(qū)管理制度。各倉(cāng)管員必須對(duì)自己所轄區(qū)域認(rèn)真負(fù)責(zé)。做好碼放整齊，庫(kù)區(qū)清潔，堅(jiān)持重不壓輕，托盤(pán)不超線等。要求每天盤(pán)點(diǎn)自己區(qū)域，保證貨物安全完整不受損失。

12.愛(ài)護(hù)倉(cāng)庫(kù)的固定設(shè)施，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的固定資產(chǎn)、設(shè)備實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)，叉車(chē)的日常維護(hù)請(qǐng)參照《叉車(chē)保養(yǎng)細(xì)則》。

考核

1.貨物、工具區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

節(jié)約

1.每天下班后由值日人將電燈、電器的開(kāi)關(guān)關(guān)閉，下班后需要關(guān)電腦、飲水機(jī)；

2.平時(shí)注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料，愛(ài)護(hù)使用設(shè)備、電腦等。

單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

1.倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成；

2.數(shù)據(jù)員將每月的單據(jù)保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類(lèi)保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任； 3.倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重產(chǎn)品、固定資產(chǎn)進(jìn)行卡帳登記，由指定人員管理。

盤(pán)點(diǎn)管理

1.盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理；

3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任；

4.盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)； 5.帳物不符處理 ：庫(kù)存貨物發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理；

6.每月月末盤(pán)點(diǎn)，由各分公司財(cái)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)人員共同參加。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果以郵件形式上報(bào)給總公司倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理；

7.每月各地倉(cāng)庫(kù)須提供一份《出入庫(kù)庫(kù)存報(bào)表》，在月初1-3日發(fā)送上一個(gè)月的報(bào)表。報(bào)表中要求反映出進(jìn)出倉(cāng)數(shù)量、毛重、體積等有效信息，報(bào)表發(fā)送給總公司倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理；

8.要求各地倉(cāng)儲(chǔ)文員（數(shù)據(jù)員）恪守原則，對(duì)每份進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)、盤(pán)點(diǎn)單據(jù)妥善保管、存檔。要做到進(jìn)出倉(cāng)記錄有據(jù)可查，避免重復(fù)或遺漏； 9.要求各分公司倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人（倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理）在發(fā)現(xiàn)有庫(kù)存差異之后，要及時(shí)上報(bào)。同時(shí)查找產(chǎn)生差異的原因，盡可能把損失降到最低。對(duì)由于工作失誤造成差異的責(zé)任人，要做出相應(yīng)的處罰； 10.每一年一次大盤(pán)，由總公司財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理及各分公司倉(cāng)庫(kù)人員參與（一年內(nèi)審一次）。盤(pán)點(diǎn)、內(nèi)審結(jié)果上報(bào)給總公司管理部。

倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，養(yǎng)成良好的工作態(tài)度。倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng): 1.下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)；

2.需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在3.4.5.下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)；

安排加班人員需要到指定人員處登記《倉(cāng)庫(kù)加班申請(qǐng)表》，未按要求打卡的需要到指定人員處登記《倉(cāng)庫(kù)未打卡情況記錄表》并審核批準(zhǔn)； 倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)；

上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等，具體參照《倉(cāng)儲(chǔ)員工職責(zé)》； 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定；

倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、辦6.7.公用品移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門(mén)主管等人員必須簽名確認(rèn)；

8.對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償；

9.倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。

獎(jiǎng)懲規(guī)定目的

倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)將定期根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理崗位職責(zé)與考核規(guī)定》對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；

5.創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

6.對(duì)未能達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。必要時(shí)予以辭退、解雇。

獎(jiǎng)懲級(jí)別

獎(jiǎng)勵(lì)

1)通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書(shū)面表?yè)P(yáng)”，并予以通告；

2)嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元；

3)小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元； 1.2.3.4.4)大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)500元；

5)對(duì)于持續(xù)表現(xiàn)良好的員工，優(yōu)先考慮晉升、加薪。

懲罰

1)

通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書(shū)面警告”處分，并予以通告，不予以罰款；

2)警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元；

3)小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元；

4)大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款500元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。5)具體參照《倉(cāng)儲(chǔ)員工職責(zé)與考核規(guī)定》、《叉車(chē)工考核標(biāo)準(zhǔn)》等

獎(jiǎng)懲原則

1)倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定秉承公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用；

2)獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由總公司管理部（或相關(guān)部門(mén)）、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名資深倉(cāng)庫(kù)人員代替評(píng)估；

獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部予以執(zhí)行

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第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度（試行）

為加強(qiáng)管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉(cāng)庫(kù)管理制度》如下： 一、目的

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗(yàn)收。

（二）、入庫(kù)

1、原材料、外協(xié)品的入庫(kù)

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫(kù)管員按規(guī)定通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（質(zhì)檢部門(mén)）進(jìn)行到貨驗(yàn)證。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，若為經(jīng)檢驗(yàn)不合格品不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

（2）、入庫(kù)單（進(jìn)料單）一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷(xiāo)貨單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記賬，第三聯(lián)交采購(gòu)部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)有領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)退貨申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部三方檢驗(yàn)確為供貨方責(zé)任的，可由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)紅字領(lǐng)料單附退貨申請(qǐng)辦理退庫(kù)手續(xù)后，由倉(cāng)庫(kù)保管通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫(kù)

（1）、檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫(kù)辦理產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)；若為經(jīng)檢驗(yàn)不合格品不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

（2）、成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫(kù)單，第三聯(lián)財(cái)務(wù)記賬。

3、退回貨物的入庫(kù)

（1）、貨物退回后，成品庫(kù)保管先用紅字入庫(kù)單沖銷(xiāo)所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進(jìn)行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫(kù)時(shí)需單獨(dú)記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；

（2）、庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

（3）、成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層；

（4）、原材料存放按屬性分類(lèi)（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：

（1）、認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3、發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放；

5、倉(cāng)庫(kù)保管每月末將各部門(mén)領(lǐng)料情況分類(lèi)匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)記賬，便于成本核算。

四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理

1、成品庫(kù)的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

2、庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。

3、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤(pán)點(diǎn)工作。

4、倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>

5、對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

6、退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。

7、成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門(mén)按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開(kāi)包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。

10、成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、型號(hào)和生產(chǎn)日期。

五、安全事項(xiàng)

1、上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；

2、下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類(lèi)似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的

為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

二、范圍

針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。

1、嚴(yán)格按照公司的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

2、非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其他人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。

3、物資入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，填寫(xiě)驗(yàn)收單并按要求簽字。

4、物品入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)貨位區(qū)。

5、須有檢驗(yàn)記錄，用合格的測(cè)量?jī)x器按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開(kāi)列的定單、供應(yīng)商、名稱(chēng)、品牌、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位驗(yàn)收到位，填寫(xiě)入庫(kù)單做收貨確認(rèn)。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗(yàn)收單或收貨單。

7、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，須及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲(chǔ)保管，1、原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個(gè)客戶(hù)的貨物必須標(biāo)明，分開(kāi)堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到差點(diǎn)方便、成行成列、排列整齊。

3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、驗(yàn)收物料以及設(shè)備、容器和工具負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲(chǔ)場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物品堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出。總成物資，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識(shí)。應(yīng)急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請(qǐng)單應(yīng)有詳細(xì)記錄，注明領(lǐng)料名稱(chēng)、品牌、型號(hào)數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過(guò)相關(guān)審批。預(yù)算內(nèi)的物品及設(shè)備領(lǐng)用應(yīng)符合預(yù)算計(jì)劃，屬于限額供應(yīng)的物品應(yīng)符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應(yīng)有審批人簽字。

3、對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)物品申請(qǐng)，除保留安全庫(kù)存外，均應(yīng)有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性出貨。

4、出貨必須與領(lǐng)用人和部門(mén)辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。

5、所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)備案，不可丟失。

（四）其它事項(xiàng)

1、每日更新庫(kù)存臺(tái)賬及收發(fā)存報(bào)表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)虧盤(pán)盈，每月上報(bào)，要求隨時(shí)做到賬實(shí)相符。

3、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報(bào)存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的損失，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

倉(cāng)庫(kù)注意事項(xiàng)

1、非倉(cāng)管員不得單獨(dú)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地。

2、凡領(lǐng)取物資，借用倉(cāng)庫(kù)工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉(cāng)管員簽發(fā)不可擅自從倉(cāng)庫(kù)里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉(cāng)管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉(cāng)庫(kù)借走的工具，必須在當(dāng)天下午5:30前歸還，當(dāng)天不能歸還的須向倉(cāng)管員說(shuō)明。

5、建筑工地來(lái)借用工具的，須萬(wàn)小青（萬(wàn)總）親自簽名。

6、歸還時(shí)務(wù)必要交給倉(cāng)管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無(wú)故損壞，由借用人自行負(fù)責(zé)。

8、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁煙火！

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

為了加強(qiáng)庫(kù)存管理，明確物資出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率，保證庫(kù)存安全，特制定以下管理制度。1.入庫(kù)管理

1.1倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)入庫(kù)藥品或物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、型號(hào)，保證入庫(kù)的真實(shí)性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門(mén)和倉(cāng)管驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)

1.2倉(cāng)庫(kù)管理員一定要見(jiàn)到實(shí)物才能入庫(kù)，如若未見(jiàn)到實(shí)物就予以入庫(kù)，造成實(shí)物與賬上不符，由倉(cāng)庫(kù)管理人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，視情況嚴(yán)重對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)打出入庫(kù)單據(jù)（一式三聯(lián)），入庫(kù)單據(jù)應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財(cái)務(wù)，紅聯(lián)交采購(gòu)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；

1.4入庫(kù)后的物品藥品應(yīng)及時(shí)送存?zhèn)}庫(kù)保管。

1.5廠家贈(zèng)品、活動(dòng)贊助的物資必須全部入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管。2.出庫(kù)管理

2.1銷(xiāo)售出庫(kù)，必須憑收費(fèi)單出庫(kù)，出庫(kù)與收費(fèi)單項(xiàng)目相符。2.2科室領(lǐng)用出庫(kù)，營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)用出庫(kù)必須有申請(qǐng)部門(mén)申領(lǐng)單，憑單據(jù)出庫(kù)，如實(shí)際出庫(kù)與申領(lǐng)單據(jù)不符，出庫(kù)單據(jù)需備注不符原因；贈(zèng)送贊助的物品可回收重復(fù)使用的物資需退回倉(cāng)庫(kù)。

2.3出庫(kù)單據(jù)應(yīng)及時(shí)交予財(cái)務(wù)，不應(yīng)滯留單據(jù)（一般在業(yè)務(wù)發(fā)生的第二天把單據(jù)交財(cái)務(wù)）且每張出庫(kù)單據(jù)要附申領(lǐng)憑證，以便財(cái)務(wù)核實(shí)。2.3 3盤(pán)點(diǎn)規(guī)定

3.1倉(cāng)庫(kù)管理人員需定期對(duì)自己管理的庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證庫(kù)存商品的真實(shí)性，安全性；

3.2財(cái)務(wù)在每個(gè)月末應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作； 3.3如若財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)出倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)不符，由倉(cāng)庫(kù)管理人員承擔(dān)差價(jià)金額。4.物資報(bào)廢 4.1物資報(bào)廢原因：

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃等）； 2）超過(guò)有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，有財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，確認(rèn)報(bào)廢的，由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)報(bào)廢物資價(jià)值，呈報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報(bào)廢。

2）相關(guān)部門(mén)憑《報(bào)廢申請(qǐng)單》執(zhí)行總經(jīng)理處理意見(jiàn)到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。5.物資回收

5.1科室更新?lián)Q代的陳列物品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)回收，填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》提出處理意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)，財(cái)務(wù)審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

(家紡產(chǎn)品)1．目的

加強(qiáng)對(duì)家紡產(chǎn)品的接收、發(fā)放進(jìn)行規(guī)范管理，確保產(chǎn)品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理。3．職責(zé)

3.1采供部負(fù)責(zé)檢查、督促、指導(dǎo)。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤(pán)存、考核。

3.3倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、發(fā)放及產(chǎn)品的貯存，保護(hù)等管理。4．工作程序 4.1入庫(kù)管理

4.1.1入庫(kù)工作流程：產(chǎn)品驗(yàn)收（核對(duì)）——進(jìn)倉(cāng)——填寫(xiě)入庫(kù)單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產(chǎn)品進(jìn)廠經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)進(jìn)倉(cāng)清單當(dāng)場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量是否符合要求，如有異常。應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員，改正后再入庫(kù)。

4.1.3產(chǎn)品審核無(wú)誤，填寫(xiě)“入庫(kù)單”一聯(lián)四份。（報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)各一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)）。

4.1.4產(chǎn)品按不同類(lèi)別、顏色存放，并在架子上要標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等標(biāo)簽。

4.1.5倉(cāng)庫(kù)人員要及時(shí)了解入庫(kù)產(chǎn)品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并記好帳。負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送每日、旬、月入庫(kù)報(bào)表。分別報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財(cái)務(wù)科。4.2出庫(kù)管理

4.2.1出庫(kù)工作流程：申購(gòu)單（或出貨單子——領(lǐng)導(dǎo)審批——核實(shí)（數(shù)量、價(jià)格——開(kāi)具出倉(cāng)單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。

4.2.2產(chǎn)品出售都必須填寫(xiě)《家紡產(chǎn)品申購(gòu)單》（除外貿(mào)單子外），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫(kù)，如審批程序不符，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人補(bǔ)辦。否則拒絕出庫(kù)。

4.2.3因銷(xiāo)售急需（領(lǐng)導(dǎo)不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補(bǔ)辦一切手續(xù)。

4.2.4出庫(kù)前，必須填寫(xiě)“出庫(kù)單”一式三聯(lián)（財(cái)務(wù)、顧客各一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)）。出庫(kù)單上必須填寫(xiě)收貨人、電話或車(chē)牌號(hào)及經(jīng)辦人。4.2.5倉(cāng)庫(kù)憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)已審批的《家紡產(chǎn)品申購(gòu)單》、財(cái)務(wù)付款單，并核對(duì)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等無(wú)誤，方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經(jīng)辦人簽證，在一個(gè)月內(nèi)付清，否則有經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。4.2.6屬團(tuán)購(gòu)的單位。統(tǒng)一由團(tuán)購(gòu)負(fù)責(zé)人按申購(gòu)、出庫(kù)、付款、送貨等規(guī)定辦理。

4.2.7倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、旬、月報(bào)表。分別報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財(cái)務(wù)科。4.3贈(zèng)送管理

4.3.1贈(zèng)送指有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、人士。4.3.2需要贈(zèng)送有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、人士都必須有本公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可發(fā)貨。（除集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提貨外）。

4.3.3倉(cāng)庫(kù)人員必須做好贈(zèng)送手續(xù)，在“出庫(kù)單”上注明“贈(zèng)送”字樣并記好出庫(kù)賬。當(dāng)日統(tǒng)計(jì)上報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)科。4.4內(nèi)部調(diào)撥管理

4.4.1內(nèi)部調(diào)撥僅適用于集團(tuán)、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。4.4.2集團(tuán)提貨按集團(tuán)（2007）第5號(hào)文件規(guī)定辦理，憑持有《家紡領(lǐng)用聯(lián)系單》填寫(xiě)出庫(kù)單后發(fā)貨。由本公司領(lǐng)導(dǎo)簽名后入賬，當(dāng)日匯總報(bào)總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份、倉(cāng)庫(kù)留存一份。4.4.3本公司因生產(chǎn)或職工福利需要領(lǐng)用由領(lǐng)導(dǎo)決定才可提取發(fā)放。隨后由倉(cāng)庫(kù)人員辦理正常手續(xù)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購(gòu)買(mǎi)，憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批和財(cái)務(wù)開(kāi)出的付款單方可發(fā)貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質(zhì)量問(wèn)題或其它因素要求退貨、更換。由經(jīng)辦人確認(rèn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并點(diǎn)清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產(chǎn)品同樣開(kāi)具“出庫(kù)單”報(bào)財(cái)務(wù)結(jié)算。核實(shí)后可發(fā)放。4.6倉(cāng)庫(kù)日常管理

4.6.1 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。4.6.2 各類(lèi)產(chǎn)品都必須分類(lèi)存放并作出明顯的標(biāo)識(shí)。4.6.3 倉(cāng)庫(kù)必須按時(shí)上報(bào)日?qǐng)?bào)、旬報(bào)和月報(bào)表。4.6.4 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門(mén)需要倉(cāng)庫(kù)信息的應(yīng)及時(shí)提供。4.7庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理

4.7.1每日下班前倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)、出、存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，有否差錯(cuò)，有差錯(cuò)要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出糾正。4.7.2月末由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.8現(xiàn)場(chǎng)管理

4.8.1倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。4.8.2庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。