第一篇：材料檢驗制度1

材料檢驗制度

1.材料進場必須及時報驗，并保證材料證明文件齊全，出場合格證、生產許可證、實驗證明、質量保證書、材料檢驗報告、材料復試報告、材料清單等。

2.材料進場后材料員、材料保管員首先進行收集檢查核對相關證明文件材料認真清點檢驗數量、規格及觀感質量，檢驗合格后報驗專業領工員、質檢員驗收，經專業領工員、質檢員驗收合格后共同簽認，報業主及監理進行驗收。對所有進場的原材料、半成品組織檢查驗收，建立臺帳并做標識。

3.對需要做復試的原材料，如：焊條、焊劑等，必須按照規定及時取樣試驗，并將試驗報告向監理報驗。

對進場的物資必須進行標識，按照已經經過檢驗、未經檢驗和經檢驗不合格等三種狀態進行分種類堆放，嚴格保管，避免使用不合格的材料。

對不合格物資，堅決要求不準進場，同時要注明處理結果和材料去向。對不合格材料的處理，應建立臺帳。

4.業主、監理驗收合格后必須做好全面記錄，時間、地點、證明材料、簽收人、檢驗人等。

5.對于未報驗及不合格材料嚴禁使用，如材料未及時報驗或未報驗材料、不合格材料被使用的，一經發現追究責任人根據情節輕重進行500元以上罰款，絕不姑息。

工程質量過程“三檢”制度

要建立健全施工質量檢查體系配齊各級專（兼）職質檢人員，制定自檢、互檢、專檢實施辦法，保證工程質量“三檢”制度得到落實。各施工環節由專業領工員及時進行協調，使各道工序緊密銜接，質檢員跟班檢查，使各工序班組認真執行自檢、互檢和交接檢制度.1.自檢

（1）操作人員在操作過程中必須按工序工程質量要求、設計要求進行自檢，并經班組長驗收后，方可繼續進行施工，避免造成返工浪費。

（2）領工員應督促班組長、班組長自檢，為班組創造自檢條件（如提供有關表格、協助解決檢測工具等）要對班組操作質量進行中間檢查。班組長對班組施工進行全班監控，并進行自檢認真貫徹落實質量崗位責任制，在施工過程中進行相互檢,檢查上道工序和下道工序是否存在質量問題及施工矛盾，取長補短，必須執行三檢制度，落實分項工程工序交接驗收單的報驗程序.使每道工序環節合格率達到100％.2.互檢

（1）工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經雙方簽字，報質檢人員檢查。

（2）上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續，而后發生成損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。

（3）測量成果、計算資料、技術交底資料、量測記錄等按照技術管理辦法和互檢要求進行復核檢查，確保內業資料準確無誤。

3.專檢

（1）分項、分部、單位工程進行工序質量檢查、材料質量檢查、成品、半成品質量檢查、隱蔽工程檢查、預檢項目、檢測檢驗必須由質檢員專職工班長、試驗人員按程序、按設計標準和驗收標準進行檢查、檢驗檢測。同時按規定報請監理工程師進行檢查見證，進行質量檢驗評定。

（2）隱蔽工程報檢必須在自檢合格、質檢員檢查認定后履行報檢手續，并主動配合監理工程師的隱蔽工程檢查工作。（3）架子隊根據工程進展情況，按照工程檢查制度定期組織工程質量檢查和專項質量檢查（含內業資料）活動，擴展專檢內含，促進專檢工作。

（4）質檢員嚴格做好各施工環節的質量檢查，實施交接檢程序，上道工序不合格不得轉入下道工序，發現問題及時糾正并下發質量整改通知書，及時做好檢查驗收記錄，每道工序必須在自檢合格后才能通知建設單位代表和現場監理進行校驗。

工程質量事故報告、調查、處理制度

1.施工中出現質量事故，必須按規定填寫質量事故報告單，并及時上報質檢部門。施工中出現一般質量事故時，如實上報隊部，并對發生的質量事故進行全過程記錄，分析原因、總結經驗，由工程項目經理部及架子隊技術部門制定出處理方案、措施經項目技術審核同意在進行處理，不得擅自進行處理。

2.施工中出現施工質量嚴重不合格，必須及時匯報，由總工程師會同業主、設計院、監理制定處理方案，必須嚴格按照處理方案進行返修，并將處理結果報質檢部門復查，復查達不到合格的應重新處理，直至達到合格為止。

3.對私自處理、隨意掩蓋等行為的責任人進行1000元以上罰款處理。4.對質量事故進行分析原因，其中包括施工材料、施工工藝、自然災害、人為破壞、成品保護等環節，追究責任，對所造成損失程度進行賠償并加倍罰款。

現場檢查制度

1.為了促進架子隊管理工作的有效運行，提高工程管理水平，打造精品工程，特制定現場檢查制度。

2.編制依據：

（1）國家安全生產的有關方針、政策和各項規定；

（2）南京南站工程建設指揮部和工程項目經理部及架子隊的規章管理制度；

（3）架子隊管理人員崗位職責。

3.本制度適用于中建股份南京南站工程項目經理部第四架子隊施工管理。4.架子隊管理人員的現場檢查制度：

（1）架子隊隊長的現場檢查制度：

1)架子隊隊長必須下施工現場檢查工程施工情況：每周至少下一次工地現場，力爭天天下工地；階段性施工（分層，按系統）必須下現場檢查；危險性大的施工（高空裝修施工）必須下現場檢查；影響力大的施工（工程開工，竣工驗收）必須下現場檢查；不定期現場檢查。

2)架子隊隊長下施工現場檢查內容：檢查跟班作業的管理人員的工作情況并聽取跟班作業管理人員的工作匯報；檢查工程施工節點的完成情況；檢查工程階段性施工完成時的工程材料使用情況；檢查工程關鍵性的質量點；檢查工程重大危險源的工段施工情況。3)檢查情況的記錄及反饋：查看、審核跟班作業的管理人員的工程記錄；記錄關鍵性的質量點的施工情況；記錄重大危險源的工段施工情況的施工情況；階段性作出工程情況小結，確保工程按計劃有序進行。

（2）架子隊技術負責人的現場檢查制度：

1)架子隊技術負責人必須下施工現場檢查工程施工情況：階段性施工（分層，按系統）必須下現場檢查；新工作、新工種、新技術、新工藝施工時必須下現場檢查。

2)架子隊技術負責人下施工現場檢查內容：檢查施工過程中的技術情況；檢查工程施工是否符合施工（方案）組織設計；檢查工程施工管段內的測量和試驗工作是否合格；檢查架子隊對技術交底的了解和執行情況；檢查領工員和班組長掌握和執行工程質量標準和熟悉工藝標準情況。

3)檢查情況的記錄及反饋：記錄并隨時優化施工過程中的技術情況，指導并確保架子隊工人執行正確的施工技術；記錄并隨時優化施工（方案）組織設計，指導并確保架子隊工人執行施工（方案）組織設計；記錄工程施工管段內的測量和試驗工作，并確保其正確和準確性； 確保架子隊按技術交底作業；指導領工員和班組長熟練掌握工程質量標準和工藝標準。

（3）架子隊安全員的現場檢查制度：

1)架子隊安全員必須下施工現場檢查工程施工安全情況，跟班作業；對危險源大（高空裝修施工）的施工過各必須做到重點檢查；組織不定期檢查、三級檢查。

2)架子隊安全員下施工現場檢查內容：檢查架子隊管理人員在平時的工作中是否認真落實安全生產責任制；檢查施工現場各種防護、安全標志和消防器材是否達到安全規定的要求；檢查制度，安全生產各項管理制度是否真正落實；檢查隱患，工地各方面是否還存在事故隱患和違章作業現象；檢查腳手架；檢查施工用電及機械設備的安全；檢查防塵、防火、防毒安全的安全措施；做好班前、班中、班后的節假日前后的安全檢查，特別是作業前必須對作業環境進行認真檢查。

3)檢查情況的記錄及反饋：安全員堅持做到每日巡回檢查制度，在檢查的過程中糾違章、查隱患，限期整改。組織工人安全教育，加強工人安全意識；杜絕違章指揮、違章作業、違反勞動紀律。檢查記錄要求做到真實、完整。

（4）架子隊質量員的現場檢查制度：

1)架子隊安全員必須下施工現場檢查工程施工情況：質量員必須每日對工地現場進行檢查，跟班作業；對關鍵的質量點做到重點檢查;隱蔽工程、樣板工程、分部分項工程施工時必須檢查;對報驗前的施工進行自檢、互檢、交接檢，組織不定期檢查、三級檢查。2)架子隊質量員下施工現場檢查內容：檢查工程材料是否符合規范、標準，是否符合設計要求；檢查技術交底落實情況，并確保架子隊施工過程中是按技術交底進行施工；檢查工程成品的質量，并隨同工程項目經理部安質科、監理一起驗收工程。

3)檢查情況的記錄及反饋：質量員堅持做到每日巡回檢查制度，在檢查的過程中糾錯誤、查隱患，限期整改；做好質量驗收過程記錄并報驗；組織工人施工質量培訓，加強工人施工技能水平。檢查記錄要求做到真實、完整。

（5）架子隊材料員的現場檢查制度：

1)架子隊材料員必須下施工現場檢查工程施工情況: 階段性施工（分層，按系統）必須下現場檢查。

2)架子隊材料員下施工現場檢查內容：檢查核實工程施工進度。3)檢查情況的記錄及反饋：熟悉工程施工進度，按計劃進行采購，并滿足質量要求及施工進度要求

（6）架子隊技術員的現場檢查制度：

1)架子隊技術員必須下施工現場檢查工程施工情況: 技術員必須每日對工地現場進行檢查，跟班作業；關鍵技術環節施工必須重點檢查。2)架子隊技術員下施工現場檢查內容：檢查施工技術在施工過程中的執行情況。

3)檢查情況的記錄及反饋：做好專業施工技術記錄工作，掌握工作進度，及時做好工程資料整理工作。

（7）架子隊工班長、領工員的現場檢查制度：

1)架子隊工班長、領工員必須下施工現場檢查工程施工情況:必須每日對工地現場進行檢查，跟班作業；關鍵環節施工必須重點檢查。

2)架子隊工班長、領工員下施工現場檢查內容： 檢查架子隊班組在平時的工作中是否認真落實安全生產責任制；檢查防護、施工現場各種防護、安全標志和消防器材是否達到安全規定的要求；檢查制度，安全生產各項管理制度是否真正落實；檢查隱患，工地各方面是否還存在事故隱患和違章作業現象；檢查施工用電及機械設備的安全；檢查防塵、防火、防毒安全的安全措施；做好班前、班中、班后的節假日前后的安全檢查，特別是作業前必須對作業環境進行認真檢查。檢查工程材料是否符合規范、標準，是否符合設計要求；檢查技術交底落實情況，并確保架子隊施工過程中是按技術交底進行施工；檢查施工進度是否按計劃進行。

檢查情況的記錄及反饋：做好施工日志，向上級匯報工程進度、質量、安全等方面的情況，確保工程順利進行。

現場質量管理規定

1.執行標準

（1）本工程所執行的各種標準優先級順序：本工程圖紙、國家驗收規范、鐵道部的標準規范、項目下發的施工方案、節點作法、項目所下發的技術交底。

（2）當各種標準之間要求不一致或存在矛盾的情況下，必須與架子隊技術人員協商并獲得同意后，按照同意后的標準執行。

2.勞務隊的基礎工作（包括但不限于）

（1）作業人員

1)在現場作業的作業人員應熟練掌握圖紙要求、國家驗收規范、鐵道部的標準規范、項目下發的施工方案、節點作法、架子隊所下發的技術交底等相關內容的規定。

2)每個分項工程（工序）開工之前，勞務隊的技術人員及工班長必須根據本工程的要求對現場操作人員進行全面細致的技術、質量交底。交底必須形成書面資料報架子隊審核。

3)架子隊將以不定期的形式，對現場操作人員掌握規范情況進行檢查，對達不到要求的操作人員強行退場，同時對相關的架子隊進行100元/人次的處罰。（2）施工機具

1)勞務隊在本工程所使用的施工機具，在進場前應將進場手續及清單報工程部。

2)施工機具進場后，應請主管工班長檢查，合格后方可使用。3)對于用電機具及活動腳手架進場后，還要另外請架子隊安全主管人員檢查，合格后方可使用。

4)對于電焊機、套絲機、臺鉆、切割機等電動設備，必須單獨設有操作規程。

（3）施工材料

1)各勞務隊對所有進場的設備、材料（不論是甲供、架子隊采購還是架子隊自行采購），都有核查的義務，對發現的問題及時向架子隊主管工班長反映。同時，對所有需要報驗的設備材料，及時填寫工程材料/構配件/設備報審表，并協助架子隊做好報驗工作。2)對所有進場的設備材料，不論是否存入庫房，均應做好標識工作。標識的樣式及內容見“現場CI管理規定”章節。對不能存入庫房的設備材料，還要在標識上注明：負責人、聯系方式等。

3)各勞務隊對所有進場的設備、材料（不論是甲供、項目采購還是架子隊自行采購），都必須碼放整齊，做到井然有序；不論在施工之前、施工過程中、還是在調試、驗收階段都有成品保護的責任和義務。

3.施工方案

（1）各勞務隊單位進場后，必須向架子隊報以下專業施工方案：各專業預留預埋方案、各機電專業施工安裝方案、雨季施工方案、冬季施工方案、成品保護方案、腳手架搭設方案等。

（2）勞務隊必須有完善的質量控制及保證措施，并報架子隊審核。

4.樣板制度

（1）在分項、分部工程施工前，勞務隊必須先做好樣板，經架子隊、工程項目經理部、監理單位驗收合格后，方可大面積施工，否則不得進行施工，所造成的一切損失自負。

（2）勞務隊在進行樣板間施工前，必須作好技術準備工作，包括：支吊架的形式、布置方案、施工組織方案（含成品保護方案、試壓試水方案）等，技術準備必須得到架子隊的確認后方可執行。

5.工序檢驗、報驗工作

（1）本項目實行三檢制，即勞務隊自己進行的自檢、互檢及架子隊、工程項目經理部、監理單位進行的檢查。

（2）對架子隊的施工管理人員，在施工過程中發現的質量問題一經提出（口頭或書面通知），勞務隊必須無條件立即進行整改，合格后報架子隊主管工班長驗收。

（3）對經架子隊、工程項目經理部、監理單位驗收合格的工序，勞務隊應及時填報工程報驗資料。

6.工程質量保證資料管理規定

（1）工程質量資料，由勞務隊負責填寫，整理后上報架子隊主管領工員、工班長、技術員。資料的填寫嚴格執行工程項目經理部相關資料管理規定。分數按照項目的要求。

（2）各種質量保證資料，必須與施工同步進行，不得后補，保證資料的完整、真實。

（3）勞務隊必須編制每周質量檢查計劃，制定檢查標準，嚴格按照檢查計劃進行控制檢查。

質量管理制度

1.管理制度

各勞務施工班組必須執行架子隊及工程項目經理部的各項管理制度,認真按設計圖紙、國家標準、施工規范施工，確保質量目標的實現。嚴格執行“三檢制”、“工序交接檢制”、“隱蔽必檢簽證制”。保證各檢驗批、分項、分部工程質量驗收一次達標合格率100%。

2.質量例會制度

各作業班組長、專業領工員、質檢員、技術員必須參加每周一質量例會，匯報上周施工質量控制實施情況及本周質量控制措施，并做好全面的會議紀要存檔。

3.技術交底制度

專業領工員必須提前編制施工技術交底，對作業班組進行書面及班前交底，必須實施簽認制度，要求工人在背面簽字（備查）。

4.樣板制度

對每一分項施工必須提前按施工方案技術交底做出樣板，經架子隊技術員、質檢員、及工程項目經理部、業主確認后方可進行大面積施工。

5.過程三檢制度

各施工班組必須認真執行三檢制度，落實自檢、互檢和交接檢報驗程序.使每道工序環節合格率達到100％.6.隱蔽必檢簽證制

在進行隱蔽工程驗收時，首先要求施工班組自檢合格，班組互檢合格，再由架子隊工班長、專職質檢員檢驗合格簽字，并填寫好驗收表單遞交監理。現場檢查復核原材料保證資料是否齊全，合格證、試驗報告是否齊全，各標高、軸線等 層層檢查，嚴格驗收。

7.材料檢驗制度

材料進場必須及時報驗，保證材料證明文件齊全并進行標識。

8.工程質量事故報告和調查處理制度

施工中出現質量事故及時上報質檢部門，并對發生的質量事故進行全過程記錄，由工程項目經理部及架子隊技術決定處理方案后再進行處理實施。

質量考核和責任追究制度

為確保工程質量，促進本項目建設快速、有序、健康發展，根據有關法律、法規規定，制訂本制度。

架子隊、施工班組有下列行為之一的，分別給予責令限期改正、警告、通報批評、責令停工或罰款，情節嚴重的，將追究有關主管人員的行政責任，構成犯罪的，造成工程質量不符合規定標準的，負責返工并賠償因此造成的損失或承擔連帶賠償責任，并追究有關主管人員的失職，瀆職責任，構成犯罪的依法追究其刑事責任。

1.施工設計文件末經審查或審查不合格擅自施工或末經批準擅自修改設計方案出現工程質量問題或發生工程質量事故的。

2.不接受或阻礙質量監督部門監督檢查的。

3.末按施工圖紙施工或偽造原始記錄、技術資料的。

4.在施工中偷工減料，粗制濫造的，使用不合格建筑材料、設備的、或者有不按照工程設計圖紙或者工程建設強制性標準施工的。

5.發生工程質量事故或隱蔽工程缺陷，隱瞞不報或謊報、拖延報告的，故意破壞現場阻礙調查工作正常進行的，拒絕提供事故有關情況資料，提供偽證的。

6.其它違反國家、鐵道部有關規定的。

每月最后一周質量例會對施工班組及班組管理人員進行質量考核，對于施工質量優良，施工記錄完整齊全的班組及管理人員進行獎勵。

對于施工質量差造成不良影響的、各項交底、記錄不全的施工班組及個人，進行通報批評和處罰。

對每個月的驗收批的合格率，交底記錄、三檢記錄、施工質量檢查、驗收技術資料等記錄進行核實檢查。對于不合格的分項施工及各環節管理 進行責任追究，要求各層管理人員做好全面細致的記錄，對每件事情具有可追溯性，對各項管理制度落實不到位的作業班組及管理人員進行罰款處理。

第二篇：檢驗制度

檢

驗

制

度

一、生產質量部負責本廠產品的檢驗工作。

二、檢驗員對產品進行抽樣，送檢驗室進行檢驗。

三、檢驗過程中要嚴格遵守操作規程，對影響結果準確度的因素要密切注意，并嚴加控制，操作時不得擅自離開工作崗位。

四、若發現檢測結果異常，或實驗偏差與方法規定有偏離時，檢驗人員不得輕易下結論，應認真復查記錄、查操作、查方法，找出原因后有針對性的進行復查。

五、檢驗原始記錄應由檢驗員填寫并上報部門領導，檢驗員對原始記錄的真實性和檢驗結果的準確性負責。

六、質量部對產品檢驗結果須填寫《檢驗報告單》并上報主管領導，質量部領導要對數據報告的及時性、準確性和完整性負責，對報告單的質量負責。

七、檢驗記錄必須歸檔，并保存三年。質量檢驗制度

1目的

規定本公司對采購產品、過程產品和最終產品的監視和測量活動,以確保產品符合規定要求,防止未經檢驗或驗證,以及經檢驗或驗證不合格的產品投入使用、轉序或出廠。

2適用范圍

適用本公司產品形成過程中的采購產品,過程產品和最終產品的監視和測量活動。

3相關文件

《不合格品的控制程序》

《記錄的控制程序》

4職責

4.1檢驗是產品監視和測量的歸口管理部門,負責產品驗證（檢驗與試驗）的管理工作。

4.2公司檢驗員統一由生產質量部歸口管理,負責采購產品的入廠檢驗、對車間的過程產品的檢驗及最終產品的出廠檢驗。

5工作程序

5.1 檢驗和試驗的原則

本公司凡特殊特性（關鍵、重要特性）抽樣檢驗的接收準則為零缺陷。當出現非零缺陷時，應對抽樣批進行100%的檢驗，并及時采取改進措施，或組織評審后處置，使過程處于受控狀態。當使用其它接收標準時，須得到顧客的書面批準。

5.2進貨檢驗/驗證和試驗

5.2.1本公司進貨產品必須采用以下一種或多種方法進行檢驗：

1.對供方提供的質量證明資料的接收與評估，但須定期進行驗證性檢驗；

2.進貨檢驗/驗證/或試驗；

3.對供方進行的第二方或第三方評估或審核，并有合格的質量記錄，但須定期進行驗證性檢驗。

4.由認可的實驗室進行的零件評價。

5.研發部和質量部在決定進貨檢驗的方法和控制級別時，須考慮零件的重要程度和供方所供產品的質量表現狀況。

5.2.2進貨檢驗/驗證的范圍

外購產品和委托供方加工的產品。

5.2.3檢驗的依據

檢驗計劃

5.2.4進貨檢驗和試驗

5.2.1.1 外購、外協產品進廠,標上待檢標識（或放在待檢區內）后，然后由倉庫管理員將產品的名稱、型號規格、供貨單位的質量保證書（合格證）等核對無誤后,通知檢驗員按規定要求檢驗/驗證。

5.2.1.2檢驗員根據《來料檢驗指導書》的要求進行檢驗或驗證，當抽檢過程出現一個不合格項時，需對該不合格項100%復檢或交由采購員進行挑揀處理；如果不能100%復檢時，判該批進貨不合格。

5.3過程檢驗和試驗

5.3.1過程檢驗、最終檢驗和試驗的范圍

過程控制計劃、各工序工藝卡、工序檢驗作業指導書所提出的檢驗項目的范圍。

5.3.2檢驗和試驗的依據

1.產品標準、圖樣（樣品）、產品技術要求、控制計劃、檢驗計劃、工藝作業指導書；

2.工序檢驗指導書；

3.與顧客商定的驗收協議。

5.3.3驗證（檢驗和試驗）的方式

檢驗員實行首件檢驗,巡回檢驗和完工檢驗的三檢制。車間工人實行自檢、互檢,開展監督上工序,干好本工序,服務下工序的“三工序法”。

5.3.4檢驗流程

1.工人加工的首件產品,經自檢合格后,提交車間檢驗員,檢驗員檢驗合格后,通知生產工人,檢驗員作好首檢記錄。

2.在加工過程中,檢驗員要去各工位巡回抽查,監督執行工藝,發現產生不合格品的現象時,要立即通知工人和車間,采取糾正措施,并作好記錄。

3.工人本批產品加工完后,經自檢合格(無自檢手段的項目除外)后交檢, 自檢中發現的不合格品經檢驗員確認后按《不合格品控制程序》的5.2.1 a）辦理。4.檢驗員按檢驗作業指導書要求進行抽樣檢驗，檢驗完后,在產品流轉記錄上檢驗欄目內填上不合格品數,并簽名,合格數由下工序接收前點清數量后再填入合格數。(當檢驗員對該產品直接清點計數時,應填寫合格品數量。)5.3.5檢驗程序

1.在進貨檢驗,工序檢驗均合格的產品,方可進入最終檢驗站進行最終檢驗。

2.最終檢驗檢驗員按《檢驗作業指導書》及產品的相應標準進行檢驗。

成品經最終檢驗且全部項目合格，作好檢驗合格標識，填寫檢驗記錄后，方可通知入庫。

5.4 全尺寸檢驗和試驗

5.4.1當顧客要求時，銷售部部門負責與顧客溝通聯絡商定，并以會議紀要的方式將全尺寸檢驗和功能試驗的頻次、品種、數量、性能要求傳達到質量部，由質量部組織進行。對公司無能力做的，可委托經授權的檢測機構進行檢驗和試驗。應詳細記錄檢驗結果，以便顧客要求時及時提供評審。

5.4.2當顧客未要求時，為驗證產品是否滿足規定要求及評價產品質量水平，質量部每年至少一次選擇代表型號及重要產品（主導產品），進行全尺寸檢驗和功能試驗，檢驗記錄應妥善保存，需要時進行對比、分析、改進。

5.5檢驗試驗記錄

5.5.1按《記錄的控制程序》，保存表明產品已經檢驗和試驗的記錄,這些記錄應該是清楚地表明產品是否已按所有規定的驗收標準進行了檢驗和試驗,并應標明負責合格產品放行的授權檢驗者。

5.5.2檢驗過程發現的不合格品，作好不合格標識，則按《不合格品控制程序》進行處置。

本制度自2010年1月1號起實施

力姆泰克（北京）傳動設備有限公司

第三篇：檢驗化驗制度

檢驗化驗制度

第一條 樣品的抽取、制備、保管

1、質管員要根據規定，對原料、成品進行抽樣，并及時將樣品送給化驗員進行化驗，質管員在抽樣時需將樣品名稱、生產時間、抽樣時間，到貨數量等信息在請驗單上進行明確標識。

2、化驗員根據質管員提供的樣品，進行四分法分樣后，將需粉碎的樣品進行粉碎，全通過40目篩，用于化驗，不需粉碎的，直接用于化驗。

4、將不需化驗的樣品放入留樣室進行保管，定期清理。

第二條 樣品的檢驗

1、按儀器操作規程進程操作。

2、化驗室所有化學試劑均要按性質進行分別保管。

3、化驗過程中，對產生有毒氣體的操作應注意通風，使用腐蝕性試劑

時，要帶防護手套。

4、根據產品的不同，分別檢測其相應的成分，其儀器操作根據儀器操作規程進行，準確無誤的處理數據，對標準中沒有規定檢驗方法的產品檢驗，應通過化驗室主任選用符合產品質量檢驗要求的檢驗方法。

5、檢驗要有完整的原始記錄，原始記錄要清潔、整齊，不得涂改，測試數據的精度及誤差均按標準執行。

6、平等雙份檢驗結果，檢驗結果超過允許誤差范圍的，應為初檢不合格，初檢不合格項目，要進行復檢。

7、檢測過程中發現故障或出現外界干擾應立即中斷測試，等排除故障或干擾后，重新檢測。

第三條 原始記錄的填寫、保管

1、原始記錄和報告單統一印制編號，格式要符合工作的要求。

2、原始記錄由化驗員認真填寫，字跡工整，不許涂改。如發現誤記，在誤處劃一橫杠以示無效，測量數據要按實際檢測結果填寫，不準偽造，不許任意撕毀。

3、檢測完畢后按標準規定的有效位數和誤差理論計算結果，并親自簽名，經化驗室負責人審核簽字。

4、原始記錄由專人負責管理。對所有需存檔的表格或文件，放入指定的柜中保存，到規定的時間需銷毀的，應填寫相應的表格后經質量部銷毀。

5、原始記錄只能作為檢查記錄專用，不能代替檢驗報告，更不準做他用，未經室主任同意，其他人不得隨意查閱原始記錄。

6、質管部經理應不定期抽查原始記錄的記載是否符合規定，發現不符合者及時糾正。

第四條 檢驗結果的整理、審核、上報與存檔

1、檢驗報告是評定產品質量的技術依據，各有關人員應嚴格履行審核手續。

2、檢驗報告由專門人員根據原始記錄，填寫化驗報告單，經化驗室負責人審核簽字。報告一式二份，一份上報主管領導，一份存檔。

3、存檔管理：檢驗原始記錄和化驗單存檔，保存期為本批產品售出后兩年。

第四篇：車輛檢驗制度

維修質量檢驗規范及考核方案

三級質檢檢驗規范

在維修過程中，維修技師應嚴格遵循“不接受、不制造、不傳遞”質量缺陷的原則，重視修理的質量，采用上下道工序互檢的方式并嚴格執行三級質檢檢驗 制度。

1、第一級檢驗，維修技師的個人自檢。維修技師在完成修理后及后續整理

工作后進行。自檢的主要內容包括：根據維修工單的作業內容，逐項檢查是否達 到技術標準。自檢完畢，維修技師在維修工單技師欄填寫自己名字。

2、第二級檢驗，維修班組的互檢。維修班組長對本班組的維修質量負責。

在其本班組成員自檢完成后，班組長應按規定對所完成的維修項目進行質檢，并 核對是否所有維修項目和操作內容均已完成；當發現問題時，必須采取相應措施 進行糾正；檢驗的結果應反饋給維修技師，以提高維修技師的技術水平，避免同 一問題的重復發生；完成質檢后，班組長應當在維修工單技師簽字后簽字確認如 有增加項目應在增項技師簽字的下面簽字確認，然后將工單、客戶自費更換的配 件、鑰匙交接給質檢人員，申請質檢員總檢。

3、第三級檢驗，質檢人員的終檢。質檢員在班組二級檢驗合格后，再對車

輛的維修質量進行終檢，必要時路試，同時對完工車輛的清潔狀況進行檢查；做 好最終檢驗記錄，并簽字。對二級維護、總成大修和整車修理的，應按照《機動 車維修合格證管理制度》規定，開具汽車修峻出廠合格證，并向客戶解釋合格證 保修條例。客戶投訴、重要、安全性能的修理、返修等，應優先檢驗。

質檢合格的車輛交車。質檢合格的車輛由維修技師將維修工單及鑰匙相關交

接給服務顧問，并向服務顧問做詳細交接,服務顧問應做力所能及的完工交車前

質檢（油液面及顏色外觀質檢）。未經三級質檢的車輛，服務顧問必須給予拒絕 完工交車。服務顧問引導客戶檢驗車輛后，打印預結算單向客戶解釋費用明細，引導客戶買單后送客。

維修檢驗不合格品的處理。維修檢驗不合格指各級檢驗中發生的不合格。對

于一、二級檢驗發生的不合格由各班組班組長負責自行采取相應的糾正措施。但 對于由于技術水平、配件、維修檢測設備原因，班組不能解決的，應當及時報告

頁碼：2 / 12

車間主管。

內部返修的處理。三級檢驗（最終檢驗）中發現的不合格，質檢人員應當做

好記錄，并把不合格車輛返回原承修班組重新維修，告知檢驗發現的問題和做好 “檢驗不合格的標識”即為內部返修標注，對于終檢的不合格車輛，經維修后應 當重新檢驗。

外返車輛的處理。外返車輛是指經最終檢驗合格，已交付顧客使用，但在短

期內或質保期內，故障重新出現，并經分析判斷確為維修質量問題的車輛。外返 車輛的確認由質檢人員、技術總監、車間主管和服務主管共同進行，開外返維修

工單，標注 “外部返工” 由質檢人員安排原承修組返修，但由于技術能力限制的，應當安排給技術能力更高的班組。外返車輛必須給予優先安排維修，維修完工后，再次檢驗，合格后，才能交付。超過 2 次外部返工的車輛終檢必須有技術總監的 簽字確認。

質檢人員應當詳細記錄每一臺內返/外返車輛，編制日、周、月報告分析不

合格原因，并采取相應的糾正或預防措施。服務顧問接車時確認客戶報修故障是

否為返工項目，由質檢員及車間主管確認并加蓋“外部返工”章

3、質量抽檢。發動機大修或價值較高的總成修理（鏜缸，磨軸或者總成件

修理），技術總監要親自測量各技術參數并進行過程檢驗，登記相應技術參數報 表，車輛完工出廠前需要技術總監簽字確認；車間主管應會同技術總監聯合隨機 抽檢已終檢的車輛，每月應不低于 30 臺次，樣本要包括修峻的事故車，要有月 度抽檢報告并作相應

維修質量檢驗考核方案

1、各維修技師維修質量每月評比一次，以質檢員質檢報告及 3DC 回訪

報告為主要依據，無返修/返工臺次的維修技師評為質量標兵。連續

三個月返修/返工臺次≥3%，資質降級，如下一季度沒有改善，給予

勸退。

返修/返工臺次≤

3％

0％

現金獎勵

300

不處罰

返修：質檢員終檢出來的維修工單所列未修復合格的項目的重復維修。

返工：質檢合格完畢，交車后客戶反映的重現故障重復維修。

2、內部返修雙倍扣除該車維修工時，該車的維修工時的 10％作為質檢

員的獎勵，如果服務顧問在交車前檢驗時發現問題，該車的維修工

時的 10％作為服務顧問的獎勵（獎勵費用由質檢員和維修班組平均

承擔）。內部返修造成的相關損失如因安裝不當造成的，由該維修班

組承擔進價 100％，追加技術總監承擔 20％（教育培訓不足）；如因

JAC 配件品質不良造成的，由保修員負責向 JAC 索賠，不計入返修

考核；如因市場采購配件品質不良造成的，相關損失由配件部負責

并補償維修班組工時費及相關費用；技術難度高，需廠家技術支持

及技術攻關的返修不計入返修考核。如因專用工具設備缺陷造成的返修不計入維修技師返修考核，相關損失由車間主管、技術總監負

責（設備缺陷、損壞要報告公司保修或采購，無報告就要承擔責任）。

3、外部返工扣除該車維修班組的提成工時，從質檢員當月提成中扣除

該車工時的 20％。如因安裝不當造成的損失，由該維修班組承擔進

價全額的 50％，技術總監承擔 10％（教育培訓不足，不包括低級錯

誤，如輪胎螺絲未緊固到位），質檢員承擔 20％，車間主管承擔 10

％，服務顧問承擔 10％；如因 JAC 配件品質不良造成的，由保修員

負責向 JAC 索賠，不計入返工考核；如因市場采購配件品質不良造

成的，相關損失由配件負責并補償維修班組工時費；技術難度高，需廠家技術支持及技術攻關的返工不計入返工考核。如因專用工具

設備缺陷造成的返修不計入返工考核，相關損失由車間主管、技術

總監負責（設備缺陷、損壞要報告公司保修或采購，無報告就要承

擔責任）。

4、經過質檢交車出廠造成的維修事故但主因是安裝調整失誤（經過培

訓，無技術含量的低級錯誤）：

③頻繁出現維修事故，由公司追究服務經理等相關責任人的責任。

質量檢驗員工作職責：

1、熟練掌握汽車維修質量檢驗的基本原理、技術標準、規范和方法。

3、能快速、準確地判斷汽車維修疑難雜癥并具有較強的檢修檢測能力。

4、能獨立完成并可指導他人完成汽車維修全過程的各項質量檢驗工作。

5、按照委托書內容不無遺漏的逐項進行檢查，認真填寫最終質量檢查報告日報。

6、參與顧客滿意度整改及返修/返工車輛的原因分析及改善對策。

7、定期編制質檢日報、周報、月報并提出合理化建議。

8、嚴格把握三級質檢制度，并一絲不茍的執行，不合格的車輛必須予以返工/ 返修；

9、質檢員休假或者外出試車由車間主管/技術總監擔當值班質檢員，要有相應工 作交接，質檢報告有簽名確認。

10、完成公司交辦的其他臨時性工作。

服務顧問工作職責：

1、按照江淮瑞風的服務規范開展業務接待。

2、按照江淮瑞風規定的標準 7 步核心服務流程進行工作。

3、隨時掌握車輛維修進度，關注缺件登記客戶，配件到貨后預約客戶進廠更換 或維修。未經質檢的車輛，拒絕交車。服務顧問當著客戶的面取下三件套。

4、禮貌得體不卑不亢恰當的處理客戶抱怨或誤解，如遇較大客戶抗拒，聯系服 務主管尋求支援。

5、實現或超額實現所有售后服務銷售目標。

6、接聽服務熱線，紀錄熱線內容。

7、負責客戶預約服務的協調及時報知相關負責人。

8、完成公司交辦的其他臨時性工作。

維修技師工作職責：

1、按時上下班，不遲到、不早退，工作時間內不吸煙，午間休息時不喝酒。

2、每天按照售后服務要求到達公司換好工作服，做好本維修作業區衛生保潔工 作，整理擦拭按序擺好維修工具。

3、儀表端正，保持好個人衛生，工作服要勤洗勤換，保持清潔。

4、修車工具和設備保持完好和干凈，設備要定期安全檢查，維修工具每天下班 前清點和擦拭擺放整齊。

5、車間內不準吸煙，午間按規定不許喝酒，工作期間不許嬉戲打鬧。

6、嚴禁維修人員非維修工作需要在客戶車內坐臥、聽音響、開空調。如維修音 響、空調及更換電瓶，維修工作完畢要恢復客人設置。

7、車輛維修作業必須使用三件套（方向盤套、座椅套，腳墊）、翼子板左右及前 中網護套，保持三不落地，即濁水、零件、工具三不落地，維修作業結束，地面 上的油水要及時清理。

8、總成拆解間要保持整潔，零件要整齊有序擺放在工作臺面上，工作完畢，要 及時清潔，誰使用誰清潔。

9、安全文明生產，不違章作業，嚴禁在維修作業區外作業，提醒客戶維修作業 區不可逗留，遇吸煙客戶提醒其到客戶休息室吸煙。

10、對待客戶要禮貌得體不卑不亢，如有增加維修項目，通知服務顧問取得客戶 簽字認可方可作業，如配件缺貨，通知服務顧問并填寫缺件登記表，及時跟蹤。

11、嚴格遵守三級質量檢驗制度（自檢、互檢、終檢），自檢、互檢結束，要通

知質量檢驗員終檢，沒有終檢的車輛不得竣工出廠。

12、完成公司交辦的其他臨時性工作。

車間主管工作職責：

1、貫徹經營服務目標，管理監督并督促日常維修工作。

2、控制維修質量，提高一次修復率，降低返工返修率。

3、評價技工能力，統計技工效率、生產率。

4、協調相關部門建立完善的客戶維修檔案。

5、負責車間安全生產及車間環境的 5S 現場管理。

6、組織維修技師定期檢查維修機具，保證設備、工具的安全運行及技工遵守安 全操作規則。

7、定期盤點維修技師的工具盈虧，以提高工作效率。

8、通過工作效率分析改善車間維修流程。

9、負責服務顧問與維修人員之間的聯系。

10、按需合理分配維修技師的工作內容。

11、掌控維修進度，登記每日維修滯留（過夜）車輛并分析滯留原因。

12、完成公司交辦的其他臨時性工作。

配件主管工作職責：

1、參加組織的各項業務培訓，并負責對店內有關人員進行內訓。

2、根據要求和本公司實際生產需求合理調整庫存結構，加快資金周轉,減少滯銷品種。

3、每月組織相關人員盤點配件倉庫，并出具盤點分析；每季度在財務人員的監 督下，盤點配件倉庫，分析配件盈虧及庫存結構狀況。

4、每次編制訂單前召開由服務主管、索賠專員、車間主管、保險理賠員及配件 計劃員參加的配件供需會，以提高一次配件滿足率。

5、負責協調好配件部門和其他部門的關系，確保維修工作的順利開展，負責缺 件登記客戶的工作跟進。

6、負責向部反饋配件方面的業務信息。

7、負責二級經銷商及分公司的配件訂單審核配送服務。

8、審核并簽發配件訂單。

9、審核并上報配件月度報表給江淮瑞風服務部。

10、完成公司交辦的其他臨時性工作。

服務主管工作職責：

1、參加的相關服務管理培訓并認真組織內部轉訓。

2、實現或超額實現營業目標。

3、按照公司要求，定期維護派工單并進行工單整理。

4、建立工作檔案，建立顧客維修記錄。

5、禮貌得體不卑不亢的處理客戶投訴或抱怨。

6、指導并監督服務接待人員，按照規范來完成接待工作并指導服務顧問建立服 務顧問工作日志。

7、隨時與車間及配件部門保持溝通聯系，關注缺件登記客戶。

8、與相關部門協調推行服務預約制度。

9、協助售后經理對服務顧問的各項工作進行評估總結。

10、定期編制日報、周報、月報，并向服務經理匯報。

11、完成公司交辦的其他臨時性工作。

技術總監工作職責：

1、嚴格遵守公司規章制度，認真履行工作職責，堅決服從售后總監的統一指

揮，積極協助售后經理進行生產質量管理，認真執行工作指令，工作積極努力，一切交代的問題必須有結果并對于結果負責；

2、負責制定公司技術培訓制度并監督實施，負責建立和完善員工技術培訓體 系。對于車間日常培訓必須有計劃性、連貫性、長期性，并且保證每周不低于 一次的培訓頻率；同時要建立規范的新進員工培訓體系并形成規范內容；搜集 常見疑難故障現象并進行描述、裝訂成冊，定期對于前臺接待人員、客服人員 等售后內勤崗位進行相關的培訓；

3、負責指導、處理解決現場工作中出現的技術問題，確保服務工作的正常進

行，減少車輛在場滯留時間； 對于 3DC 調查出來的客戶技術疑問進行解答處理； 現場管理的時間不低于當日實際工作時間的 2/3,有權利制止正在發生的非正 常、非規范的操作，并對其進行指正，如果當事人拒不服從可以給于一定的處 罰；

4、對于分公司及網點提供技術支持幫助排查解決疑難故障，并幫助建立培訓 體系，具體要求：每季度至少 1 次對分公司技術工作進行現場檢查指導，返回 三日內提出報告書，并負責與分公司進行溝通，達成共識，對于報告書中的問 題進行整改、追蹤；對分公司車間技術人員建立技術管理檔案，分析不足并做 出培訓計劃；負責將總公司疑難故障解決的詳細案例記錄并及時和分公司分 享；對分公司技術人員的晉級提供技術理論資質考核以及現場考核，并有技術 晉級評價意見。

5、負責編制公司技術發展規劃。編制短期技術提高工作計劃（以月度為單位），編制長遠技術發展和技術措施規劃（半為單位），并組織對計劃的擬定、修改、補充、實施、監控等一系列技術組織

6、負責制訂和修改相關流程規范，包括工具使用、技術安全、編制標準操作 規程名錄及其規程規范等有關內容；

7、負責做好各類技術信息和案例資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保 管工作、以及轉訓等工作，原則上月度收集整理，月度轉訓；

8、負責制定嚴格的技術資料交接、保管工作，對于培訓材料、廠家培訓資料、新產品技術資料，無論是文字版還是電子版的都必須回收、整理、登記；

9、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。

服務經理：

崗位責任和工作流程

1、全面負責瑞風售后服務各項工作。

2、負責與相關部門協調制定并實施售后服務營銷計劃。

3、負責提出全售后服務相關活動的計劃并組織開展。

4、負責本公司江淮瑞風的售后服務滿意度。

5、定期進行報表審核和工單分析，定期進行經營數據的比較與分析。

6、確定售后服務各部門的人員編制需要。

7、協調售后各部門之間關系，促進內部人員的團隊精神。

8、落實相關人員參加江淮瑞風組織的培訓及其他商務活動，維護雙方的共同利 益。

9、管理售后服務熱線，處理客戶投訴或抱怨。

10、編制周報月報定期向公司相關部門匯報。

11、完成公司交辦的其他臨時性工作。

第五篇：鋼瓶檢驗制度

鋼瓶檢驗制度

一、鋼瓶自制造起按國家標準GB-8334《液化石油氣鋼瓶》的規定進行檢驗。

二、充裝液化石油氣的氣瓶： 1、2007年1月前制造的鋼瓶自制造日起第一次至第三次檢驗的檢驗周期均為4年，第四次檢驗有效期為3年，超過15年報廢； 2、2007年2月以后制造的鋼瓶自制造日起第一次至第二次檢驗的檢驗周期為4年，第三次需經鋼瓶檢驗單位通過評估，評估合格的可延長一個檢驗周期，最長不得超過12年報廢（其中YSP-50型鋼瓶每3年檢驗一次）。嚴重腐蝕、損傷不符合使用要求的鋼瓶，應立即報廢。

三、當鋼瓶受到嚴重腐蝕，損傷以及其它可能影響安全使用的缺陷時，應提前進行檢驗。

四、庫存和停用時間超過一個檢驗周期的氣瓶，啟用前應進行檢驗。

五、鋼瓶檢驗應有技術監督部門定點的鋼瓶檢驗站進行。