第一篇：廈門地稅網(wǎng)上個(gè)人所得稅自行申報(bào)系統(tǒng)操作說(shuō)明[大全]

廈門地稅網(wǎng)上個(gè)人所得稅自行申報(bào)系統(tǒng)操作說(shuō)明

一、網(wǎng)上個(gè)稅自行申報(bào)適用于無(wú)需補(bǔ)、退稅的納稅人，需要網(wǎng)上申報(bào)的納稅個(gè)人應(yīng)首先到柜臺(tái)申請(qǐng)辦理網(wǎng)站個(gè)人登陸帳號(hào)和密碼。

（一）本人辦理：《個(gè)人所得稅納稅人關(guān)于申請(qǐng)采用“網(wǎng)上申報(bào)”的聲明》一式二份；

（二）委托他人辦理：《個(gè)人所得稅納稅人自行申報(bào)委托書》一式二份、《網(wǎng)個(gè)人所得稅納稅人關(guān)于申請(qǐng)采用“網(wǎng)上申報(bào)”的聲明》一式二份。

二、納稅人根據(jù)證件號(hào)碼和密碼登陸廈門地稅網(wǎng)站。進(jìn)入廈門地稅網(wǎng)站首頁(yè)（http://www.tmdps.cn）, 點(diǎn)擊首頁(yè)左側(cè)的“網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心－個(gè)人用戶”圖標(biāo)

進(jìn)入個(gè)人用戶的網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心登錄頁(yè)面

選擇證件類型,輸入證件號(hào)碼和密碼、驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)行登錄。

三、個(gè)人用戶登錄后出現(xiàn)如下界面:

（一）第一個(gè)菜單是表報(bào)報(bào)送,進(jìn)入后如下圖：

現(xiàn)在只要求納稅人錄入菜單列表所列的三張報(bào)表: 1)個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(1)(年報(bào)表)2)個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(2)(月報(bào)表)3)個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(2)(年報(bào)表)年所得12萬(wàn)以上收入的納稅人視下列情況分別填報(bào)報(bào)表：

1)無(wú)境外所得且無(wú)需補(bǔ)（退）稅的納稅人應(yīng)填報(bào)《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（1）》；

2)有境外所得但無(wú)需補(bǔ)（退）稅的納稅人應(yīng)填報(bào)《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（1）》和《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（2）》；

3)有境外所得且年所得未達(dá)到12萬(wàn)元無(wú)需補(bǔ)（退）稅的納稅人應(yīng)填報(bào)《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（2）》。

如果選擇年報(bào)表,則稅款所屬期默認(rèn)為上個(gè)年度即2006年01月到2006年12月,不能跨年申報(bào)。納稅人自己可以選擇年度申報(bào),比如2005年度或2004年度

選擇月報(bào)表, 則稅款所屬期默認(rèn)為上個(gè)月,假如這個(gè)申報(bào)月份是2007年2月,則稅款所屬期默認(rèn)為2007年1月, 納稅人可以自己選擇月份如實(shí)申報(bào),但不能跨月申報(bào)。

在申報(bào)期內(nèi)（2007年3月31日前），納稅人需要修改已提交成功的申報(bào)表的，可以在網(wǎng)上自行刪除報(bào)表后重新提交報(bào)表。申報(bào)期過(guò)后，納稅人只能上門到稅務(wù)機(jī)關(guān)柜臺(tái)來(lái)申報(bào)修改已提交的申報(bào)表；

各種申報(bào)表的錄入說(shuō)明如下：

1、個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(1)(年報(bào)表),如下顯示:

納稅人根據(jù)報(bào)表上的名目如實(shí)填寫,填寫欄目帶紅星的是必填項(xiàng)。所得項(xiàng)目一定要用數(shù)字填寫,其它字符是無(wú)效的，個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(1)(年報(bào)表)的所得項(xiàng)目共羅列了11種所得項(xiàng)目,如無(wú)該項(xiàng)所得則應(yīng)填寫數(shù)字0。

2、個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(2)(月報(bào)表),如下顯示:

納稅人根據(jù)報(bào)表上的名目如實(shí)填寫,填寫欄目帶紅星的是必填項(xiàng)。這是月報(bào)表,每月的收入可能不止一項(xiàng),納稅人應(yīng)增加明細(xì)如實(shí)申報(bào)。如下圖所示,所得項(xiàng)目有多個(gè),所得欄目最底下有個(gè)加,減的標(biāo)志,‘-’‘+’, 就是用來(lái)增加或減少所得明細(xì)。所得期間始和止應(yīng)按日期格式填寫,其它欄目則必須填寫數(shù)字。

3、個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(2)(年報(bào)表)操作類似于個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表(2)(月報(bào)表)。

(二)第二個(gè)菜單是“查詢功能”，可進(jìn)行個(gè)稅明細(xì)申報(bào)記錄查詢。

納稅人輸入申報(bào)日期始和止,選擇相應(yīng)的稅目和應(yīng)稅項(xiàng)目,就可以查詢出本人個(gè)稅申報(bào)繳納情況明細(xì)。

（三）第三個(gè)菜單是其它項(xiàng),其中有個(gè)修改密碼的菜單項(xiàng),納稅人個(gè)人用戶登陸密碼可在此修改。如下顯示:

第二篇：湖北地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作說(shuō)明

湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)操作指南

如果您是稅收管理員，請(qǐng)按以下步驟操作：...............................................................................2

一、為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)...................................................................................................2

二、網(wǎng)絡(luò)報(bào)表申報(bào)...................................................................................................................5 如果您是首次使用本系統(tǒng)的納稅人，請(qǐng)按以下步驟操作：.....................................................11

一、安裝與入門.....................................................................................................................11

（一）安裝.....................................................................................................................11

（二）啟動(dòng).....................................................................................................................12

（三）登錄.....................................................................................................................14

（四）進(jìn)入大廳.............................................................................................................16

二、初次使用時(shí)的基礎(chǔ)工作.................................................................................................17

（一）大廳導(dǎo)航.............................................................................................................17

（二）窗口菜單.............................................................................................................21

三、每個(gè)征期的日常操作.....................................................................................................22 如果您熟悉本系統(tǒng)后，需要特別注意以下幾點(diǎn)：.....................................................................40

一、系統(tǒng)提示.........................................................................................................................41

二、數(shù)據(jù)安全.........................................................................................................................41

三、網(wǎng)絡(luò)通訊與防火墻.........................................................................................................41 “湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)”是安裝在納稅人端的綜合自助辦稅軟件，它可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)與稅務(wù)局服務(wù)器直接對(duì)話完成各類涉稅事宜，軟件以數(shù)據(jù)量較大的各類明細(xì)申報(bào)為特點(diǎn)，以提高綜合納稅服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)。

如果您是稅收管理員，請(qǐng)按以下步驟操作：

一、為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)

（一）進(jìn)入核心征管軟件申報(bào)征收平臺(tái)為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)功能。

進(jìn)入菜單【申報(bào)】-【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】-【網(wǎng)絡(luò)戶基本信息】

輸入納稅人流水號(hào)，點(diǎn)擊【確定】，查詢出已經(jīng)登記的納稅人信息，如圖

2注意：

1、【核定】按鈕：查看納稅人的核定信息，核定信息是產(chǎn)生納稅人稅款的基礎(chǔ)，根據(jù)納稅人的稅種和稅目產(chǎn)生稅款。

2、網(wǎng)絡(luò)密碼：指稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人指定網(wǎng)絡(luò)申報(bào)密碼。（納稅人下載客戶端資料的密碼，不是納稅人進(jìn)入大廳的大廳密碼。）

3、動(dòng)態(tài)證書：由于納稅人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，動(dòng)態(tài)證書起到保護(hù)納稅人網(wǎng)絡(luò)傳輸信息過(guò)程中信息的安全。（納稅人客戶端申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，當(dāng)提示證書不正確，稅務(wù)機(jī)關(guān)可以對(duì)納稅人的動(dòng)態(tài)證書進(jìn)行清空。）

4、點(diǎn)擊【保存】：此時(shí)已經(jīng)為納稅人開通了網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。

（二）查看納稅人網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的數(shù)據(jù)及操作，進(jìn)入核心征管軟件申報(bào)征收平臺(tái)。

進(jìn)入菜單【申報(bào)】-【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】-【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)瀏覽】

操作步驟：選擇申報(bào)時(shí)間，點(diǎn)擊【確定】。點(diǎn)擊【確定】后，【確定】按鈕變成【刷新】按鈕。

注意：

模糊檢索：輸入納稅人流水號(hào)的后幾位，系統(tǒng)自動(dòng)檢索納稅人。申報(bào)表顏色的區(qū)分：

綠色-能夠產(chǎn)生稅款的，等待稅務(wù)機(jī)關(guān)扣款。

紅色-未能產(chǎn)生稅款的，核定稅款不正確或納稅人申報(bào)的數(shù)據(jù)與

4核定數(shù)據(jù)不一致。

藍(lán)色-不需要產(chǎn)生稅款，如個(gè)人信息明細(xì)表和財(cái)務(wù)報(bào)表等。

1、菜單（選中申報(bào)表-右鍵）—重生成稅款：

有時(shí)，納稅人申報(bào)后在開票處沒(méi)有產(chǎn)生稅款（核定和稅種認(rèn)定都正確），點(diǎn)擊【重生成稅款】，可以使申報(bào)表重新生成稅款。對(duì)于已經(jīng)申報(bào)成功的并且開過(guò)票的申報(bào)，再【重生成稅款】會(huì)再一次產(chǎn)生稅款，相當(dāng)于納稅人在一個(gè)申報(bào)期內(nèi)申報(bào)兩次。

2、申報(bào)表的作廢：

當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)想作廢申報(bào)表的時(shí)候，需要稅務(wù)機(jī)關(guān)在申報(bào)征收平臺(tái)下日常申報(bào)下先進(jìn)作廢，然后再在網(wǎng)絡(luò)申報(bào)瀏覽中作廢。

（三）開票員對(duì)產(chǎn)生稅款的網(wǎng)絡(luò)申報(bào)表進(jìn)行開票。（輸入納稅人流水號(hào)后，與其他申報(bào)相同，在申報(bào)表處自動(dòng)產(chǎn)生申報(bào)記錄）

二、網(wǎng)絡(luò)報(bào)表申報(bào)

網(wǎng)絡(luò)申報(bào)報(bào)表申報(bào)是針對(duì)沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的納稅人，不需要為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。納稅人可以采用報(bào)盤申報(bào)或到稅務(wù)機(jī)關(guān)直接填寫申報(bào)表。

（一）操作員進(jìn)入核心征管系統(tǒng)，申報(bào)征收平臺(tái)-申報(bào)-網(wǎng)絡(luò)申報(bào)-網(wǎng)絡(luò)報(bào)表申報(bào)

輸入納稅人流水號(hào)后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人名稱。可以看到下面 分為4個(gè)單元，即納稅申報(bào)表、規(guī)費(fèi)申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表。操作員可以根據(jù)納稅人申報(bào)的稅種選擇不同的申報(bào)表。

（二）進(jìn)入申報(bào)表娛樂(lè)業(yè)營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表頁(yè)面

可以看到與網(wǎng)絡(luò)申報(bào)客戶端展現(xiàn)相同，操作只需要根據(jù)納稅人的實(shí)際情況對(duì)納稅人的數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)。

（三）操作員可以移動(dòng)鼠標(biāo)查看整個(gè)申報(bào)明細(xì)，當(dāng)把鼠標(biāo)移動(dòng)左邊時(shí)見下圖

（四）鼠標(biāo)移動(dòng)到整個(gè)頁(yè)面上方時(shí)見下圖

6（五）在以上頁(yè)面點(diǎn)擊任意處點(diǎn)擊右鍵會(huì)出現(xiàn)“報(bào)盤導(dǎo)入”、“查看核定”、“導(dǎo)入表格”、“導(dǎo)出表格”、“預(yù)覽打印”、“恢復(fù)列寬”、“選項(xiàng)”。

（六）選項(xiàng)菜單中的“編輯時(shí)數(shù)據(jù)暫存”功能可以對(duì)編輯時(shí)的數(shù)據(jù)暫存。當(dāng)納稅人進(jìn)入任意申報(bào)表時(shí)，可以在“選項(xiàng)”中選擇“編輯 時(shí)數(shù)據(jù)暫存”。

1、選擇任意選擇一張申報(bào)表，填報(bào)后不能退出該頁(yè)面，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)緩存的效果。

2、要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)緩存功能可以進(jìn)入選擇申報(bào)表《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表一（1）-收入明細(xì)申報(bào)表》時(shí)，進(jìn)入該表頁(yè)面，首先在該

8頁(yè)面右鍵菜單中選擇“選項(xiàng)”-“編輯時(shí)數(shù)據(jù)暫存”。

3、選擇另一張申報(bào)表《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表二（1）-成本費(fèi)用明細(xì)表附表》，填寫該附表并保存。

4、填寫附表二（1）后，返回到申報(bào)表《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表一（1）-收入明細(xì)申報(bào)表》頁(yè)面，頁(yè)面能夠保存剛才填寫《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表一（1）-收入明細(xì)申報(bào)表》的數(shù)據(jù)。

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1注意：要想在緩存中保存剛才填寫的數(shù)據(jù)必須在在同一申報(bào)明細(xì)頁(yè)面，即不能關(guān)閉彈出的窗口。

如果您是首次使用本系統(tǒng)的納稅人，請(qǐng)按以下步驟操作：

一、安裝與入門

（一）安裝

在以下網(wǎng)址獲得“自助辦稅系統(tǒng)客戶端安裝程序”后直接雙擊運(yùn)行，所有選項(xiàng)按缺省進(jìn)行。內(nèi)網(wǎng)：http://148.16.16.68:8000/wlsb

外網(wǎng)：http://221.232.128.58:8000/wlsb

（二）啟動(dòng)

安裝成功后找到桌面或開始程序菜單中“湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)”字樣，點(diǎn)擊進(jìn)入系統(tǒng)。

進(jìn)入開始菜單-程序，如圖

1安裝后，會(huì)在桌面有快捷方式圖標(biāo)，如圖

（三）登錄

進(jìn)入系統(tǒng)后的登錄界面要求輸入登錄密碼，初次安裝運(yùn)行時(shí)該密碼為空，直接點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入主稅務(wù)大廳。進(jìn)入大廳后可以對(duì)大廳設(shè)置密碼。

1

如果計(jì)劃用本系統(tǒng)對(duì)多個(gè)納稅人辦稅（集團(tuán)財(cái)務(wù)部門或稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)），可以點(diǎn)擊界面左下方的“建多個(gè)納稅人”，多納稅人管理可以在熟悉了大廳內(nèi)部功能后再進(jìn)入。

注意：如果想建立多個(gè)大廳的時(shí)候，先保證主大廳內(nèi)的數(shù)據(jù)為空，由于其它大廳是以主大廳為模板建立的，以免建立時(shí)把主大廳的數(shù)據(jù)帶入到分大廳中。

（四）進(jìn)入大廳

進(jìn)入湖北自助辦稅系統(tǒng)內(nèi)部后看到的第一個(gè)畫面是“網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”，該界面主要任務(wù)是“選擇服務(wù)器”，根據(jù)你的所屬地域選擇一個(gè)適合的服務(wù)器，譬如你是外網(wǎng)納稅人，就選擇“省局外網(wǎng)主機(jī)”字樣的服務(wù)器，否則，就選擇“省局內(nèi)網(wǎng)主機(jī)16_68”。選擇服務(wù)器后，點(diǎn)擊下載，下載成功后請(qǐng)重新選擇服務(wù)器。選擇后建議測(cè)試一下網(wǎng)絡(luò)是否暢通。

代理設(shè)置：

不用代理：指不用代理直接連接服務(wù)器。

按瀏覽器設(shè)置：指客戶端用瀏覽器的代理設(shè)置連接服務(wù)器。按如下設(shè)置：在代理服務(wù)器地址，代理服務(wù)器端口，代理用戶名稱，代理用戶密碼輸入相關(guān)信息后，客戶端按輸入信息連接服務(wù)器。

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二、初次使用時(shí)的基礎(chǔ)工作

（一）大廳導(dǎo)航

進(jìn)入大廳后點(diǎn)擊“大廳導(dǎo)航”的圖標(biāo)，可以獲得使用導(dǎo)航，多數(shù)操作步驟都能通過(guò)導(dǎo)航獲悉。部分操作參見個(gè)人所得稅全員全額申報(bào)模塊操作說(shuō)明。

1、初次進(jìn)入大廳--網(wǎng)絡(luò)設(shè)置

可以先進(jìn)行下載，然后點(diǎn)擊測(cè)試。測(cè)試通過(guò)后，系統(tǒng)會(huì)給出成功提示。

2、初次進(jìn)入大廳---基本信息維護(hù)

納稅人自己輸入納稅人編碼（即征管系統(tǒng)中的納稅人流水號(hào)）后，點(diǎn)擊【下載】，在網(wǎng)絡(luò)暢通的情況下，可以下載納稅人基本信息。如果不能下載，可以手動(dòng)輸入后保存。

3、初次進(jìn)入大廳---部門設(shè)置維護(hù)

1如果納稅人是企業(yè)，在此處維護(hù)納稅人公司結(jié)構(gòu)。在此處可以顯示納稅人單位的整個(gè)組織機(jī)構(gòu)。

4、初次進(jìn)入大廳---人員維護(hù)

可以為已經(jīng)選擇的部門添加人員。可以分別對(duì)中方人員，港澳臺(tái)人員，外籍人員進(jìn)行維護(hù)。注意：

【篩選】：可以在篩選處根據(jù)條件篩選部分人員。

【開始導(dǎo)入】：可以將接口文件（導(dǎo)出數(shù)據(jù)）導(dǎo)入到數(shù)據(jù)表中。可以彈出右鍵菜單，點(diǎn)擊【導(dǎo)出數(shù)據(jù)】把數(shù)據(jù)導(dǎo)成Excel表格。

5、初次進(jìn)入大廳-個(gè)稅所得維護(hù)（工資管理）是“個(gè)人所得稅代扣代繳”時(shí)用的。

6、初次進(jìn)入大廳-車船信息維護(hù)是保險(xiǎn)企業(yè)納稅人在“代收代繳車船稅”時(shí)專用。

7、大廳管理—大廳密碼修改可以對(duì)大廳進(jìn)行重置密碼。

8、月末處理—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份

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2可以對(duì)納稅人的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份后的目錄是備份地址。點(diǎn)擊【開始備份】就可以備份了。

同理系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)可以對(duì)備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。

9、日常申報(bào)—納稅核定查詢可以查詢納稅人的核定數(shù)據(jù)。只有當(dāng)納稅人有核定數(shù)據(jù)的時(shí)候，其申報(bào)的數(shù)據(jù)才能產(chǎn)生稅款。如果沒(méi)有核定信息，只能在稅務(wù)局處產(chǎn)生申報(bào)記錄，不能產(chǎn)生稅款。

10、日常申報(bào)—納稅申報(bào)（規(guī)費(fèi)申報(bào)、社保申報(bào)）是各種申報(bào)表。納稅人自行選擇進(jìn)行申報(bào)。納稅人申報(bào)的稅目必須與稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅目相同。當(dāng)納稅人本期已經(jīng)申報(bào)后，納稅人可以建立本期的附加表進(jìn)行申報(bào)。

11、日常申報(bào)---納稅申報(bào)查詢可以對(duì)納稅人申報(bào)的記錄進(jìn)行查詢。

（二）窗口菜單

在頁(yè)面左側(cè)菜單處功能與導(dǎo)航信息功能相同。

三、每個(gè)征期的日常操作

（一）進(jìn)入《湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)》，在大廳業(yè)務(wù)窗口下設(shè)八個(gè)窗口

（二）進(jìn)入申報(bào)窗口，下設(shè)五個(gè)窗口

1、納稅申報(bào)窗口功能及操作介紹

2（1）以房地產(chǎn)申報(bào)表為例，進(jìn)入房產(chǎn)稅申報(bào)表申報(bào)頁(yè)面。

（2）在申報(bào)界面點(diǎn)擊“下載”，下載本表的最新結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)或相關(guān)稅率數(shù)據(jù)。

（3）如果網(wǎng)絡(luò)暢通，點(diǎn)擊【下載】后會(huì)彈出下載表結(jié)構(gòu)的對(duì)話框。點(diǎn)擊【確定】后，會(huì)彈出網(wǎng)絡(luò)通訊提示對(duì)話框。

（4）如果提示下載成功后，就可以繼續(xù)操作了，如果下載失敗，那么請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)。

2（5）關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)通訊窗口點(diǎn)擊“建立新期”，產(chǎn)生本期的申報(bào)編輯頁(yè)面。

納稅人可以根據(jù)實(shí)際情況填寫申報(bào)數(shù)據(jù)。該頁(yè)面提供了“建立新期”、“下載”、“返回”、“導(dǎo)入”、“申報(bào)”、“預(yù)覽”、“打印”等功能。

“建立新期”：納稅人根據(jù)實(shí)際情況在每個(gè)征收期建立自己的申報(bào)表

“下載”：為納稅人更新最新的表結(jié)構(gòu)。“返回”：關(guān)閉該頁(yè)面。

“導(dǎo)入”：為方便納稅人，在表結(jié)構(gòu)不變的情況下把按導(dǎo)出的申報(bào)表結(jié)構(gòu)填寫的申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到申報(bào)表。

“申報(bào)”：納稅人填寫申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊【申報(bào)】把數(shù)據(jù)申報(bào)到稅務(wù)機(jī)關(guān)。

“預(yù)覽”：可以預(yù)覽申報(bào)頁(yè)面。“打印”：打印這個(gè)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)表。

“期號(hào)”：納稅人當(dāng)月建立新期后，在左側(cè)會(huì)顯示出本期期號(hào)。（6）如果納稅人想在一期內(nèi)多次申報(bào)同一申報(bào)表的時(shí)候還可以重新建立新期，但是系統(tǒng)會(huì)給出提示，提示納稅人是否在本期建立一個(gè)附加表。

（7）當(dāng)納稅人填寫好申報(bào)數(shù)據(jù)后直接點(diǎn)擊申報(bào)按鈕進(jìn)行申報(bào)，會(huì)出現(xiàn)如下提示。

（8）點(diǎn)擊確定按鈕，出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通訊提示框（網(wǎng)絡(luò)通訊提示框會(huì)提示納稅人是否申報(bào)成功）。

2（9）如果出現(xiàn)這個(gè)提示框后，說(shuō)明納稅人本期稅款已經(jīng)申報(bào)成功，等待稅務(wù)機(jī)關(guān)開票。

（10）申報(bào)表建立本期后，右鍵菜單簡(jiǎn)介

“下載表結(jié)構(gòu)”：下載當(dāng)前最新的表結(jié)構(gòu)。

“納稅核定查詢”：納稅人可以通過(guò)納稅人核定查詢進(jìn)行查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人核定的稅種稅目信息。（納稅人申報(bào)的稅目必須與稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅目一致）

“生成報(bào)盤”：納稅人可以點(diǎn)擊生成報(bào)盤生產(chǎn)報(bào)盤文件，把報(bào)盤文件報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。（當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)器端表結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化可以申 報(bào)成功，否則會(huì)提示表結(jié)構(gòu)不符合。）

“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”：納稅人可以根據(jù)導(dǎo)出的EXCEL表格進(jìn)行導(dǎo)入。（注意表結(jié)構(gòu)是否發(fā)生改變）

納稅人可以把申報(bào)表導(dǎo)出成excel表格形式，導(dǎo)出后的文件就是客戶端的接口文件。納稅人可以根據(jù)導(dǎo)出的excel表格填寫、保存。

“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”：納稅人可以根據(jù)申報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出EXCEL表格（接口文件）。（注意表結(jié)構(gòu)是否發(fā)生改變）

稅務(wù)機(jī)關(guān)可以根據(jù)納稅人導(dǎo)出的EXCEL表格進(jìn)行導(dǎo)入，首先找到符合該表結(jié)構(gòu)的excel，并指定接口文件，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入-接口文件。找到接口文件后，選定符合表結(jié)構(gòu)的excel。

接下來(lái)，納稅人在選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入-開始導(dǎo)入。就可以把excel表格導(dǎo)入到客戶端了。

（11）納稅申報(bào)窗口-企業(yè)所得稅申報(bào)

2企業(yè)所得稅匯算清繳模塊下設(shè)一張主表十五張附表。一般來(lái)說(shuō)，填寫附表數(shù)據(jù)后主表自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)。

進(jìn)入主表《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（A類）》

本表根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表及附表填報(bào)說(shuō)明》設(shè)計(jì)。企業(yè)所得稅16張表都是在申報(bào)前進(jìn)行效驗(yàn)。當(dāng)納稅人填報(bào)的數(shù)據(jù)與填報(bào)說(shuō)明不符合的時(shí)候客戶端系統(tǒng)給出不同的提示，有的合計(jì)項(xiàng)直接通過(guò)計(jì)算得出，以方便納稅人填寫。

a當(dāng)納稅人填寫附表一（1）《收入明細(xì)表》填報(bào)說(shuō)明時(shí)，根據(jù)填表說(shuō)明主表《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（A類）》第一行營(yíng)業(yè)收入等于附表一第2行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)，在申報(bào)主表時(shí)會(huì)自動(dòng)彈出提示

根據(jù)提示納稅人填寫主表第三行，填寫后，主表會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)。

b根據(jù)填表說(shuō)明當(dāng)附表七《以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表》第10行第5列納稅人調(diào)整額為正數(shù)時(shí)：附表三《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第10行第3列＝附表七第10行第5列；附表七第10行第5列納稅人調(diào)整額為負(fù)數(shù)時(shí)：《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第10行第4列＝附表七第10行第5列負(fù)數(shù)的絕對(duì)值。

c先填寫附表七《以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表》，如圖

d當(dāng)申報(bào)附表三時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出提示“第10行第4列=附表七第 0 310行5列的絕對(duì)值”

此時(shí)納稅人可以根據(jù)提示把附表七的-900填入到附表三的第10行第4列。納稅人就可以成功申報(bào)了。

其他各表與以上例子相同，詳見填表說(shuō)明。（12）納稅申報(bào)窗口-個(gè)人所得稅代扣代繳表

進(jìn)行個(gè)人所得稅代扣代繳表申報(bào)時(shí)，需要先進(jìn)行如下操作 a進(jìn)入大廳工具箱-部門設(shè)置維護(hù)：

可以對(duì)總公司內(nèi)下設(shè)的分公司及部門進(jìn)行分組。

b進(jìn)入大廳工具箱-中方人員維護(hù)（外籍人員維護(hù)，港澳臺(tái)人員維護(hù)）：

可以對(duì)整個(gè)公司的各個(gè)分公司及部門添加人員信息。

3c進(jìn)入大廳工具箱-人員信息導(dǎo)入

可以對(duì)已有人員做成該客戶端導(dǎo)入模板的形式進(jìn)行導(dǎo)入。點(diǎn)擊【接口文件】按鈕會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生能夠?qū)朐摽蛻舳说腅XCEL文檔。根據(jù)該EXCEL文檔格式進(jìn)行填寫，紅字為示例部分。

點(diǎn)擊【開始導(dǎo)入】按鈕把已填寫的EXCEL文檔導(dǎo)入。注意：

對(duì)于人員信息的添加分為兩種，一種是手工添加記錄（中方人員維護(hù)、外籍人員維護(hù)、港澳臺(tái)人員維護(hù)）；另一種是人員信息導(dǎo)入。導(dǎo)入時(shí)必須按照接口文件模板填寫EXCEL文檔。如果導(dǎo)出模板有不匹配的地方，系統(tǒng)會(huì)給出提示。選中記錄，右鍵開始導(dǎo)出可以導(dǎo)出全部人員信息。

d進(jìn)入大廳工具箱-個(gè)稅所得維護(hù)-工資薪金（個(gè)稅所得維護(hù)下其

他子菜單操作同工資薪金）

注意：在添加人員信息成功后，才能操作該菜單。

e頁(yè)面任意處點(diǎn)擊右鍵，彈出菜單

彈出菜單主要功能介紹：

人員選擇：選擇已導(dǎo)入或手動(dòng)添加的人員信息。

重新計(jì)算：對(duì)已經(jīng)選擇后的人員信息，進(jìn)行添加收入總額，養(yǎng)老保險(xiǎn)等可填項(xiàng)目的重新計(jì)算功能。

3清空數(shù)據(jù)：對(duì)頁(yè)面中顯示的人員信息，添加的收入總額等信息做清空處理。

納稅核定查詢：只有當(dāng)查詢出的征收項(xiàng)目與納稅人申報(bào)的征收項(xiàng)目相符合的時(shí)候才能產(chǎn)生稅款。

導(dǎo)入數(shù)據(jù)：與人員信息中的接口文件作用相同 導(dǎo)出數(shù)據(jù)：與人員信息中的開始導(dǎo)出作用相同。f頁(yè)面主要按鈕介紹：

建立新期：納稅人可以根據(jù)“業(yè)務(wù)所屬期”建立新期。刪除本期：當(dāng)納稅人個(gè)人明細(xì)有錯(cuò)誤的時(shí)候可以刪除本期。下載：如果網(wǎng)絡(luò)暢通，可以下載新的表結(jié)構(gòu)。

注意：當(dāng)每次下載新的表結(jié)構(gòu)后，納稅人需要重新建立新期后才能生效。

g做完前面的準(zhǔn)備工作，納稅人進(jìn)入大廳業(yè)務(wù)窗口-申報(bào)窗口-個(gè)人所得稅代扣代繳表

頁(yè)面自動(dòng)顯示人員信息及個(gè)稅明細(xì)信息。

如果網(wǎng)絡(luò)暢通，納稅人可以直接點(diǎn)擊申報(bào)，進(jìn)行當(dāng)期申報(bào)。如果沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)，可以選擇報(bào)盤申報(bào)。在頁(yè)面任意處點(diǎn)擊右鍵，彈出菜單，選擇生成報(bào)盤，可以產(chǎn)生報(bào)盤數(shù)據(jù)。報(bào)盤申報(bào)適用于納稅人沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況，納稅人可以把生成的報(bào)盤文件拷貝到移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，把生成的報(bào)盤文件帶到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。

注意：

由于上線初期，表結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變化，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)不暢通的時(shí)候，不能及時(shí)更新表結(jié)構(gòu)，造成報(bào)表結(jié)構(gòu)不符，請(qǐng)及時(shí)下載表結(jié)構(gòu)。

（13）納稅申報(bào)窗口-代扣代繳車船稅代扣代繳表

a進(jìn)入大廳工具箱-車船信息維護(hù)-車船登記信息表（保險(xiǎn)公司專 6 3用）填寫基本信息。

b進(jìn)入大廳工具箱-車船信息維護(hù)-車船登記信息表（保險(xiǎn)公司專用）

【登記信息】可以在登記車船登記信息表（保險(xiǎn)公司專用）。

【添加】把登記的車船基本信息添加到車船保單信息表（保險(xiǎn)公司專用）。

【替換】根據(jù)不同的所屬期進(jìn)行替換車船登記信息。其它功能與其它申報(bào)窗口相同。c進(jìn)入納稅申報(bào)窗口-車船稅代收代繳表

在車船稅代收代繳表自動(dòng)帶出車船保單信息和車船登記信息。納稅人檢查填寫情況后，點(diǎn)擊【申報(bào)】。

2、規(guī)費(fèi)申報(bào)窗口

操作與納稅申報(bào)窗口功能基本相同。

33、社保費(fèi)申報(bào)窗口

操作與納稅申報(bào)窗口功能基本相同。

4、財(cái)務(wù)報(bào)表窗口

財(cái)務(wù)申報(bào)窗口與其他窗口不同的是財(cái)務(wù)報(bào)表只申報(bào)明細(xì)不需要產(chǎn)生稅款，其他功能與其他窗口一致。

5、綜合申報(bào)窗口

操作與納稅申報(bào)窗口功能一致。

（三）查詢窗口下有“納稅申報(bào)查詢”等幾個(gè)重要業(yè)務(wù)查詢。系統(tǒng)很多事項(xiàng)需要異步查詢,比如申報(bào)數(shù)據(jù)提交成功與否。點(diǎn)擊查詢窗口下的“納稅人申報(bào)查詢”出現(xiàn)如下窗口

納稅人可以通過(guò)選擇日前查詢出已申報(bào)成功的數(shù)據(jù)。

“納稅核定查詢”可以即時(shí)查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人提供的稅種稅目情況。

如果您熟悉本系統(tǒng)后，需要特別注意以下幾點(diǎn)：

0

4一、系統(tǒng)提示

用戶在每次進(jìn)入大廳后，如果網(wǎng)絡(luò)暢通，當(dāng)系統(tǒng)提示您進(jìn)行“需要升級(jí)”或“業(yè)務(wù)窗口清單需要刷新”等操作時(shí)，希望您按提示去做。如果網(wǎng)絡(luò)當(dāng)時(shí)擁擠，可以選擇其它時(shí)間補(bǔ)做。升級(jí)大廳的時(shí)候，會(huì)給出提示。

二、數(shù)據(jù)安全

強(qiáng)烈建議您在每月（次）操作完畢，進(jìn)入“數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”模塊進(jìn)行備份。備份程序?qū)Ρ镜財(cái)?shù)據(jù)進(jìn)行壓縮復(fù)制，并對(duì)本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行優(yōu)化處理，是系統(tǒng)“搬家”和故障恢復(fù)時(shí)的重要手段，也是動(dòng)態(tài)證書用戶進(jìn)行證書挪動(dòng)的唯一手段。動(dòng)態(tài)證書是保護(hù)數(shù)據(jù)安全的重要手段，當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)在為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的同時(shí)為納稅人選擇動(dòng)態(tài)證書保護(hù)。

三、網(wǎng)絡(luò)通訊與防火墻

如果用戶電腦安裝了防火墻，請(qǐng)?jiān)诜阑饓χ袑?duì)本程序取消禁止(添加到“例外”中)。如果用戶是采用代理上網(wǎng)，請(qǐng)?jiān)凇熬W(wǎng)絡(luò)設(shè)置維護(hù)”中正確進(jìn)行代理設(shè)置。

第三篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作指南

網(wǎng)上辦稅指南操作指南

一、網(wǎng)上申報(bào)

山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

（一）前期準(zhǔn)備工作

當(dāng)您在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。（納稅人識(shí)別號(hào)：稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后編制的唯一的識(shí)別號(hào)，密碼：初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過(guò)納稅人信息管理模塊修改自己的密碼）。

（二）如何使用網(wǎng)上申報(bào)功能

正常流程開始→輸入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)地址→輸入納稅人識(shí)別號(hào)、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請(qǐng)求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。

圖一 登錄山東地稅網(wǎng)上申博系統(tǒng)頁(yè)面

圖二 輸入納稅人識(shí)別號(hào)、密碼、校驗(yàn)碼

圖三 成功登錄后

（三）涉稅通知

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知

圖四 查看通知界面

（四）填寫申報(bào)表

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)

表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營(yíng)業(yè)稅(菜單)”→“營(yíng)業(yè)稅主表(菜單項(xiàng))” →“營(yíng)業(yè)稅主表頁(yè)面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。

圖五

營(yíng)業(yè)稅錄入主界面

圖六 保存后主界面顯示

圖七 申報(bào)成功后主界面

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁(yè)面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

圖八 保存成功提示界面

圖九 刪除成功提示界面

圖十 打印界面

圖十一 返回到的界面

二、正式申報(bào)

正式申報(bào)是納稅人在填寫完申報(bào)表后，將自己填寫的數(shù)據(jù)通過(guò)此模塊申報(bào)到征管部門的過(guò)程，該納稅人也可在此模塊查看自己每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)。

流程：進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報(bào)→查看每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)→申報(bào)各個(gè)表 正式申報(bào)界面介紹

納稅人開始正式申報(bào)時(shí)，根據(jù)納稅人是否填寫申報(bào)表會(huì)出現(xiàn)以下兩種不同界面： 當(dāng)該納稅人填寫過(guò)申報(bào)表有申報(bào)信息時(shí)頁(yè)面如下：

圖十二

正式申報(bào)內(nèi)容以表格的形式出現(xiàn)的，分為申報(bào)表、申報(bào)狀態(tài)、申報(bào)三個(gè)字段，而其根據(jù)不同表出現(xiàn)形式也不一樣：

申報(bào)表：是指該納稅人填寫的所有表的名稱，將其顯示出來(lái)，以后操作就是對(duì)其對(duì)應(yīng)的表操作

申報(bào)狀態(tài)：分為未申報(bào)、已申報(bào)和申報(bào)過(guò)期三種

申報(bào)：同樣與申報(bào)狀態(tài)相對(duì)應(yīng)分為三種情況

第一 當(dāng)此表未申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)申報(bào)按鈕，按其即可進(jìn)行申報(bào)

第二 當(dāng)此表顯示已申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)成功標(biāo)志(五角星)

第三 當(dāng)此表顯示申報(bào)過(guò)期時(shí)，為空

當(dāng)該納稅人還沒(méi)有填寫申報(bào)表，打開正式申報(bào)，頁(yè)面如下：

圖十三

因此，只有在填寫完申報(bào)表后，才會(huì)有數(shù)據(jù)可以申報(bào)。

申報(bào);

當(dāng)填完申報(bào)表，查看申報(bào)狀態(tài)后點(diǎn)擊申報(bào)，將提示如下界面：

圖十四

點(diǎn)擊確定后即可申報(bào)此申報(bào)表。

注意事項(xiàng): 一定要注意各個(gè)申報(bào)表是年報(bào)、月報(bào)、季報(bào)還是按次申報(bào)，以此記住各個(gè)表的期限，在申報(bào)時(shí)不要超過(guò)了申報(bào)期限。

三、網(wǎng)上劃款

流程：進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊網(wǎng)上劃款→查看應(yīng)繳納的稅額→在是否劃款上打?qū)础鷨螕舸_認(rèn)

納稅人進(jìn)入網(wǎng)上劃款界面時(shí)，根據(jù)申報(bào)表申報(bào)成功與否會(huì)出現(xiàn)如下兩種不同情況的頁(yè)面： 當(dāng)該納稅人有申報(bào)成功的記錄時(shí)頁(yè)面如下：

圖十五 網(wǎng)上劃款界面以上主要由兩部分組成

第一 納稅人基本信息(納稅人識(shí)別號(hào)、名稱、銀行名稱及繳款帳號(hào))，納稅人應(yīng)仔細(xì)核對(duì)信息，以免出現(xiàn)錯(cuò)誤。

第二 交款表 內(nèi)有繳款稅種、稅款屬期、繳款期限等，這是該納稅人對(duì)每個(gè)稅種營(yíng)繳稅款的匯總，認(rèn)真核對(duì)稅額后在是否劃款那劃對(duì)勾，然后點(diǎn)擊確認(rèn)即可。

當(dāng)在該納稅人沒(méi)有申報(bào)成功的申報(bào)表，而打開網(wǎng)上劃款模塊時(shí)頁(yè)面如下：

圖十六

因此，網(wǎng)上劃款必須在自己申報(bào)成功之后，才能進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)的劃款。

注意事項(xiàng)：查看好自己的賬戶號(hào)碼及所交稅額，然后再確認(rèn)劃款

四、申報(bào)查詢

流程：進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊申報(bào)查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有申報(bào)表則點(diǎn)擊表名鏈接查看申報(bào)數(shù)據(jù)。

圖十七

輸入所屬屬期起、止點(diǎn)擊確認(rèn)查找，因?yàn)檫@是申報(bào)表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無(wú)法查詢。而當(dāng)輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁(yè)面分為以下兩種情況：

當(dāng)有此所屬屬期期間的申報(bào)記錄時(shí)顯示頁(yè)面如下：

圖十八

查詢結(jié)果包括所屬屬期、申報(bào)表、申報(bào)時(shí)間及申報(bào)狀態(tài)四個(gè)字段，點(diǎn)擊申報(bào)表的鏈接即可看到以前輸入的數(shù)據(jù)。

當(dāng)該納稅人在此期間沒(méi)有申報(bào)成功的記錄時(shí)，顯示頁(yè)面如下：

圖十九

在所選屬期內(nèi)找到申報(bào)成功的申報(bào)表后，單擊申報(bào)表表名，即可查看所填寫的該申報(bào)表，如下所示：

圖二十

注意事項(xiàng)：該過(guò)程取得是申報(bào)成功的申報(bào)表，沒(méi)有申報(bào)或申報(bào)失敗的不會(huì)顯示，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。

五、劃款查詢

流程：進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊劃款查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有劃款記錄則點(diǎn)擊稅票號(hào)碼鏈接查看稅票開具。

圖二十一 劃款查詢界面

輸入所屬屬期起、止點(diǎn)擊確認(rèn)查找，因?yàn)檫@是申報(bào)表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無(wú)法查詢。而當(dāng)輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁(yè)面分為以下兩種情況：

圖二十五 沒(méi)有劃款記錄時(shí)顯示頁(yè)面

圖二十六 劃款記錄時(shí)，顯示頁(yè)面

圖二十七 查看稅票開具回執(zhí)

注意事項(xiàng)：該過(guò)程是劃款成功后查詢的劃款信息，當(dāng)該納稅人沒(méi)有劃款或劃款失敗時(shí)查不出信息，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。

六、其他事項(xiàng)

1.由于因納稅人操作失誤，出現(xiàn)征收期內(nèi)未報(bào)稅或金稅卡清卡失敗，又未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的，請(qǐng)攜帶金稅卡到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行逾期報(bào)稅或清卡。

2.納稅人因開局紅字發(fā)票造成無(wú)法報(bào)水清卡的，請(qǐng)攜帶稅控IC卡到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行報(bào)稅清卡。

3.每月初納稅人需完成抄稅后才可進(jìn)行營(yíng)業(yè)稅發(fā)票的開具，納稅人可以先進(jìn)行抄稅，再進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購(gòu)營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，須在報(bào)稅清卡后，否則稅務(wù)機(jī)關(guān)將無(wú)法打開稅控IC卡辦理業(yè)務(wù)。

第四篇：個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報(bào)操作說(shuō)明

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報(bào)操作說(shuō)明

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個(gè)單機(jī)版軟件，所有的網(wǎng)絡(luò)功能都不可用。登陸用戶名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶名進(jìn)行操作，不要建立或使用其他用戶名登陸，否則容易出問(wèn)題。

軟件中涉及到三種zip文件，04010000開頭的客戶端初始化反饋文件、SB06開頭的申報(bào)文件和FK06開頭的客戶端反饋文件，這些zip文件名都不要改名，否則會(huì)申報(bào)或反饋不通過(guò)。

申報(bào)所有相關(guān)操作的總體流程大體分為以下幾個(gè)步驟：

（第一次使用此系統(tǒng)時(shí)）

1、安裝“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”或解壓“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾”。

（第一次使用此系統(tǒng)時(shí)）

2、進(jìn)行設(shè)置向?qū)В顚懣劾U義務(wù)人信息并以介質(zhì)導(dǎo)入方式導(dǎo)入客戶端初始化反饋文件。

3、補(bǔ)全系統(tǒng)管理中的單位信息，填寫或修改納稅人信息表。

4、填寫正常工資薪金收入等相關(guān)報(bào)表。

5、生成申報(bào)數(shù)據(jù)。

6、系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)備份恢復(fù)->備份。

7、申報(bào)及反饋——介質(zhì)申報(bào)方式——申報(bào)——導(dǎo)出申報(bào)文件（文件名為SB06....zip）。

8、插入U(xiǎn)SB棒，進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)——扣繳個(gè)人所得稅——代扣代繳——明細(xì)申報(bào)，上傳申報(bào)文件SB06....zip。

（如果有稅款）

9、上傳申報(bào)文件后5-10分鐘后，進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)——地方稅費(fèi)繳納——繳納稅款。

10、建議3天后進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)——扣繳個(gè)人所得稅——代扣代繳——明細(xì)申報(bào)，下載“客戶端反饋文件”（文件名為FK06....zip）（當(dāng)月月底前）。

11、進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，點(diǎn)擊申報(bào)及反饋——介質(zhì)申報(bào)方式——獲取反饋——導(dǎo)入客戶端反饋文件FK06....zip

一、第一次使用時(shí)需進(jìn)行的操作：

1、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝，第一次安裝，執(zhí)行安裝程序，一直點(diǎn)擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級(jí)安裝，請(qǐng)按照“升級(jí)說(shuō)明.doc”操作。

2、進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面，點(diǎn)擊左欄“個(gè)人所得稅代扣代繳”，再點(diǎn)擊右欄出現(xiàn)的“明細(xì)申報(bào)”，會(huì)彈出一個(gè)新的有上傳、下載、查詢按鈕的窗口，點(diǎn)擊“下載”，在文件類型中選擇“客戶端初始化反饋文件”或者“全部”，然后點(diǎn)擊“查詢”，點(diǎn)擊查詢出的客戶端初始化文件后面的下載，保存此客戶端初始化文件（文件名為***_JBXX_開頭）到你的電腦中。

3、打開桌面的個(gè)人所得稅代扣代繳軟件，出現(xiàn)登陸窗口，用戶名為admin，密碼為123456點(diǎn)擊登錄，如圖1；

登陸界面

登陸成功后出現(xiàn)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)主界面：

系統(tǒng)主界面

4、點(diǎn)擊主界面的個(gè)人所得稅代扣代繳，出現(xiàn)設(shè)置向?qū)Ы缑妫x擇不注冊(cè)；

設(shè)置向?qū)?

5、點(diǎn)擊“確定”，輸入扣繳義務(wù)人編碼即微機(jī)編碼（共15位，前面以04010000+7位微機(jī)編碼：不足7位，在前面加0）、扣繳義務(wù)人名稱即企業(yè)名稱、稅務(wù)登記證號(hào)（如果包含字母x，請(qǐng)用大寫字母X；如果包含字符橫杠，請(qǐng)復(fù)制此字符“－”），再點(diǎn)擊“下一步”；

設(shè)置向?qū)?

6、在獲取稅務(wù)局信息窗口，點(diǎn)擊介質(zhì)導(dǎo)入，再點(diǎn)“選擇”，找到步驟2中下載的***_JBXX_*.zip文件；

設(shè)置向?qū)? 再點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)“成功導(dǎo)入所有信息”界面，點(diǎn)擊“完成”，初始化操作完成；

設(shè)置向?qū)?

7、如果企業(yè)中有股東，進(jìn)入主界面后，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，填寫單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個(gè)人股本總和；

補(bǔ)錄公司股本總額信息

8、點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，點(diǎn)擊“納稅人信息”；

納稅人信息窗口

點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，在彈出窗口中選中要導(dǎo)入的納稅人信息表；

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面

點(diǎn)擊打開按鈕后，出現(xiàn)：

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)關(guān)系之未設(shè)置界面

第一次導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，所有數(shù)據(jù)默認(rèn)為不導(dǎo)入，點(diǎn)擊“不導(dǎo)入”，選則數(shù)據(jù)列的對(duì)應(yīng)關(guān)系：

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)關(guān)系之選擇對(duì)應(yīng)關(guān)系界面

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)關(guān)系之對(duì)應(yīng)后界面

檢查所有對(duì)應(yīng)關(guān)系正確后，點(diǎn)擊上面的“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”前的復(fù)選框，選中它，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕。

（注意：帶*號(hào)的數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入；戶籍所在地必須導(dǎo)入；如果納稅人是股東的，必須有個(gè)人股本，而且個(gè)人股本數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入）；

9、導(dǎo)入完成會(huì)生成“納稅人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)果信息”窗口，如果有導(dǎo)入失敗的情況，里面會(huì)有詳細(xì)的失敗原因；

（導(dǎo)入成功圖）

（導(dǎo)入部分不成功圖）失敗原因?yàn)椤霸摷{稅人信息已經(jīng)存在不能重復(fù)導(dǎo)入！”

二、每月申報(bào)需做的工作：

系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點(diǎn)擊左邊的“個(gè)人所得稅代扣代繳”，再點(diǎn)右上角的“幫助—>附錄二—>Excel模板文件下載”中下載。

1、填寫報(bào)表，點(diǎn)擊“正常工資薪金收入”；

2、出現(xiàn)“確認(rèn)信息”窗口，系統(tǒng)提示需導(dǎo)入的所得月份為當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間的上個(gè)月份，確認(rèn)正確后，點(diǎn)擊“確定”按鈕；

3、再點(diǎn)選“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”；

4、點(diǎn)擊“瀏覽”，找到預(yù)先填寫好的工資薪金表，再點(diǎn)擊“打開”，點(diǎn)擊“下一步”，打開“正常工資薪金收入明細(xì)表”窗口；

5、選擇并核對(duì)好對(duì)應(yīng)關(guān)系（導(dǎo)入設(shè)置方法與導(dǎo)入納稅人信息表一樣），帶*號(hào)的為必須導(dǎo)入的列，核對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)擊選中 “導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”前的復(fù)選框，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，讀取數(shù)據(jù)后有以下“確認(rèn)信息”提示窗口，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；

6、導(dǎo)入過(guò)程中如有錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，會(huì)提示如下，記錄錯(cuò)誤原因，并點(diǎn)擊“繼續(xù)導(dǎo)入”；

7、最后有提示導(dǎo)入結(jié)果情況，點(diǎn)擊“確定”；

完成導(dǎo)入后，進(jìn)入正常工資薪金收入表界面

8、如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不正確，想重新導(dǎo)入，可以點(diǎn)擊“高級(jí)設(shè)置”->“整月數(shù)據(jù)清除”，然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，清除數(shù)據(jù)后重新進(jìn)行導(dǎo)入操作；

如果只是個(gè)別數(shù)據(jù)有誤，可以雙擊某人的工資薪金收入行，進(jìn)行修改后保存。

9、其他表格操作與“正常工資薪金收入”表的導(dǎo)入操作類似，不再贅述；

10、所有需導(dǎo)入的表格導(dǎo)入完成后，點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”，提示“確認(rèn)信息”提示窗口，點(diǎn)擊“確定”即可預(yù)覽申報(bào)數(shù)據(jù)；

11、數(shù)據(jù)備份（此步驟一定不要忘了），用來(lái)在點(diǎn)擊申報(bào)后，但還未在網(wǎng)上申報(bào)的明細(xì)申報(bào)界面上傳申報(bào)文件之前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，能夠恢復(fù)至申報(bào)前的狀態(tài)，以便重新填寫報(bào)表；（備份文件名格式為Backup_03_GRSDSMainCon_備份時(shí)的日期_附加碼.mdb）

點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”，系統(tǒng)名稱選擇個(gè)人所得稅代扣代繳，選中備份到選擇路徑，點(diǎn)擊“選擇”按鈕，指定您要存放備份文件的位置，如我的電腦E盤；

點(diǎn)擊“確定”，點(diǎn)擊“備份”按鈕進(jìn)行備份，提示備份成功，再點(diǎn)擊“確定”；

12、點(diǎn)擊“申報(bào)及反饋”，系統(tǒng)顯示所得月份、實(shí)際應(yīng)納稅額、納稅人數(shù)等信息：

選擇申報(bào)方式為“介質(zhì)申報(bào)”，點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕，指定存放申報(bào)文件的位置，如E盤，點(diǎn)擊“確定”；

出現(xiàn)“介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果”提示，導(dǎo)出的申報(bào)文件名為SB06_+微機(jī)編碼+時(shí)間.zip；

注意：在進(jìn)行下一步上傳申報(bào)文件之前，如果發(fā)現(xiàn)之前導(dǎo)入的數(shù)據(jù)有誤，可通過(guò)“系統(tǒng)管理中的數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”操作中的恢復(fù)功能，恢復(fù)到介質(zhì)申報(bào)前的狀態(tài)，點(diǎn)選“恢復(fù)設(shè)置”，選擇“備份文件”，再點(diǎn)擊“選擇…”按鈕，選中步驟11中備份的數(shù)據(jù)文件（SB06_***_備份時(shí)的日期_附加碼.mdb）；

點(diǎn)擊“恢復(fù)”按鈕

此時(shí)狀態(tài)恢復(fù)到介質(zhì)申報(bào)前的狀態(tài)，可以對(duì)納稅人信息、工資薪金收入等表進(jìn)行修改操作，然后再重新“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”、“數(shù)據(jù)備份”、“介質(zhì)申報(bào)”操作；

13、將此申報(bào)文件（SB06開頭的文件）通過(guò)步驟2中提到的網(wǎng)上申報(bào)的扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)界面上傳到服務(wù)器完成申報(bào)操作；

14、一般在上傳申報(bào)文件5-10分鐘后，在網(wǎng)上申報(bào)的地方稅費(fèi)繳納窗口，可以提取到需要繳納的個(gè)人所得稅稅款，進(jìn)行繳納操作。注意：

建議在繳款后3個(gè)工作日后（但是必須在當(dāng)月月底前），可在扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)界面下載申報(bào)結(jié)果的反饋文件——即“客戶端反饋文件”，文件名為FK06開頭的.zip文件，保存到電腦上，如E盤；

->“獲取反饋”->“導(dǎo)入”，找到此FK06開頭的.zip文件，點(diǎn)擊“打開”，即可完成申報(bào)操作；

常見問(wèn)題：

1、進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面，點(diǎn)擊左欄“扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)->代扣代繳”，再點(diǎn)擊右欄出現(xiàn)的“明細(xì)申報(bào)”，如果沒(méi)有彈出有上傳、下載、查詢按鈕的界面，這可能是你的電腦IE瀏覽器阻止了彈出窗口，此時(shí)你可以點(diǎn)擊菜單中的“工具-關(guān)閉或設(shè)置彈出窗口阻止程序”（如附圖1、2），也可能是因?yàn)镮E瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等。

扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)->代扣代繳

（附圖1）關(guān)閉瀏覽器彈出窗口阻止程序

（附圖2）設(shè)置彈出窗口阻止程序，允許地稅網(wǎng)站彈出窗口

（附圖3）更改工具欄廣告攔截設(shè)置，添加允許彈出地稅網(wǎng)站窗口

或卸載IE瀏覽器的第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等（如附圖3、4）。

（附圖3）使用360安全衛(wèi)士的清理惡評(píng)插件卸載瀏覽器插件

控件提示窗口

當(dāng)出現(xiàn)控件提示時(shí)，請(qǐng)點(diǎn)擊提示內(nèi)容，點(diǎn)選“運(yùn)行加載項(xiàng)”或“在所有網(wǎng)站上運(yùn)行加載項(xiàng)”

2、如果有代理多家企業(yè)進(jìn)行個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)的情況，可以

使用以下兩種方法進(jìn)行安裝操作：

方法1）安裝好代扣代繳系統(tǒng)，不要進(jìn)入系統(tǒng)，直接復(fù)制“C:jdlssoft”文件夾到其他位置，如“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，復(fù)制完成后，修改目標(biāo)文件夾jdlssoft名稱，如重命名為“企業(yè)1”；然后繼續(xù)復(fù)制“C:jdlssoft”到“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，再重命名為“企業(yè)2”，如此重復(fù)復(fù)制——重命名文件夾即可實(shí)現(xiàn)。

方法2）在www.tmdps.cn網(wǎng)站的“涉稅下載”中下載“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾”壓縮包，需要代理多少家企業(yè)，就解壓縮多少個(gè)壓縮包出來(lái)，解壓一個(gè)后就重命名解壓后的文件夾為企業(yè)

1、企業(yè)

2、……、企業(yè)N。

如果要對(duì)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)設(shè)置，以上兩種方法安裝的，打開程序的方法都一樣：

如果要對(duì)企業(yè)1進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)1EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進(jìn)行設(shè)置。

如果要對(duì)企業(yè)2進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)2EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進(jìn)行設(shè)置。

…...如果要對(duì)企業(yè)N進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)NEPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進(jìn)行設(shè)置。

3、如果導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，提示身份證號(hào)碼不正確，請(qǐng)檢查身份證號(hào)碼是否和身份證一致，如果一致，有以下幾種情況：

1）如果身份證號(hào)是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位驗(yàn)證位去掉，還原為15位進(jìn)行導(dǎo)入。建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。

2）如果身份證號(hào)是15位，建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。

4、如果有人員離職，不需要對(duì)其繼續(xù)申報(bào)，有兩種情況：

1）如果是系統(tǒng)以前申報(bào)過(guò)，可以到納稅人信息表中，雙擊此納稅人，把狀態(tài)修改為“非正常”。2）如果是系統(tǒng)以前對(duì)此納稅人未申報(bào)過(guò)，由于錄入錯(cuò)誤但還未導(dǎo)入過(guò)他的工資薪金收入表，可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可；如果已導(dǎo)入此納稅人的工資薪金收入表，可以先刪除此人的工資薪金收入表中的數(shù)據(jù)，然后再刪除此納稅人信息。

5、如果納稅人信息中有股東，導(dǎo)入納稅人信息表時(shí)，必須導(dǎo)入個(gè)人股本額數(shù)據(jù)列，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個(gè)人股本額總和。可以點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，修改單位信息中的公司股本總額。

6、納稅人信息表中戶籍所在地?cái)?shù)據(jù)列必須導(dǎo)入。

7、當(dāng)企業(yè)稅種鑒定、稅務(wù)登記證號(hào)、名稱、地址等信息修改后，需要重新導(dǎo)入初始化反饋文件。導(dǎo)入方法：先點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳——點(diǎn)擊參數(shù)設(shè)置——點(diǎn)擊稅務(wù)局信息獲取——選擇介質(zhì)導(dǎo)入方式——點(diǎn)擊選擇，找到新的初始化反饋文件，選擇點(diǎn)擊打開即可。

8、如果上傳申報(bào)文件時(shí)，提示上傳不成功，或下載反饋文件時(shí)，查詢不到或下載的不是FK06開頭的文件，可以聯(lián)系稅收管理員，通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)導(dǎo)入申報(bào)或?qū)С龇答佄募l(fā)送給代扣代繳單位。

9、當(dāng)上傳申報(bào)文件后，不知道申報(bào)有沒(méi)有成功，可以點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)頁(yè)面的“首頁(yè)”

申報(bào)情況提醒消息

當(dāng)提示為“個(gè)人所得稅代扣代繳：應(yīng)申報(bào)1項(xiàng)，已申報(bào)1項(xiàng)”時(shí)，即表示您已申報(bào)成功了。

第五篇：網(wǎng)上個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)操作說(shuō)明

網(wǎng)上個(gè)人所得稅申報(bào)操作說(shuō)明

根據(jù)我局逐步推廣個(gè)人所得稅全員全額申報(bào)的思路，網(wǎng)上申報(bào)增設(shè)“個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)”。“明細(xì)申報(bào)”指納稅人或扣繳義務(wù)人（以下簡(jiǎn)稱納稅人）將每個(gè)人的各項(xiàng)收入情況明細(xì)提交并由稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅額、匯總進(jìn)行納稅申報(bào)。

采用明細(xì)申報(bào)方式申報(bào)個(gè)人所得稅的扣繳單位，只要有支付收入信息（即使收入額沒(méi)有達(dá)到個(gè)人所得稅征稅標(biāo)準(zhǔn)的）均應(yīng)進(jìn)行個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)。納稅人或扣繳義務(wù)人被認(rèn)定 采用“采用全員全額明細(xì)申報(bào)方式”的，則網(wǎng)站上提供“個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)”方式。如果納稅人有特殊需要進(jìn)行匯總申報(bào)的，應(yīng)向管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后在一定期間給予開通匯總申報(bào)功能。

適用明細(xì)申報(bào)的應(yīng)稅項(xiàng)目包括：

1、由單位代扣代繳的工資薪金所得；

2、由非上市公司代扣代繳的股息利息紅利所得；

3、由單位代扣代繳的勞務(wù)報(bào)酬所得；

4、由單位代扣代繳的除私房出租以外其它財(cái)產(chǎn)租賃所得；

5、由單位代扣代繳的除私房轉(zhuǎn)讓以外的其它財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得；

6、由單位代扣代繳的稿酬所得；由單位代扣代繳的特許權(quán)使用費(fèi)所得；

7、律師事務(wù)所及其它查賬征收的個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶和承包承租經(jīng)營(yíng)者的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。

適用匯總申報(bào)的應(yīng)稅項(xiàng)目為：

1、由單位代扣代繳的偶然所得和其他所得；

2、上市公司代扣代繳的股息紅利所得。

根據(jù)個(gè)人所得稅全員全額申報(bào)的管理模式，納稅人申報(bào)個(gè)人明細(xì)收入，需滿足以下條件方可填報(bào)：（1）該個(gè)人在該單位的人員名單里；（2）該個(gè)人的各項(xiàng)登記信息即個(gè)人基本信息和單位支付信息均已完成登記。

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登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心 ★

一般明細(xì)申報(bào) ★

批量明細(xì)申報(bào) ★

匯總申報(bào)

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明細(xì)申報(bào)情況查詢 ★

申報(bào)數(shù)據(jù)查詢和數(shù)據(jù)刪除 ★

其他說(shuō)明

一、納稅人登陸地稅網(wǎng)站，點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心”進(jìn)入辦稅服務(wù)中心頁(yè)面。

二、錄入用戶名和密碼，登錄“網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心”。

三、點(diǎn)擊“電子申報(bào)－個(gè)人所得稅申報(bào)”，或“個(gè)稅業(yè)務(wù)－個(gè)人所得稅申報(bào)”，進(jìn)入個(gè)稅申報(bào)首頁(yè)。四、一般明細(xì)申報(bào)

點(diǎn)擊“收入明細(xì)申報(bào)”，進(jìn)入申報(bào)界面。

（一）選擇正確的銀行帳號(hào)（確認(rèn)該賬戶有足夠金額繳納稅款）。

（二）逐條填寫個(gè)人明細(xì)收入報(bào)告表，注意以下事項(xiàng)： ① 藍(lán)色標(biāo)題的項(xiàng)目必須填寫；

② 按“∨”按鈕選擇稅目、應(yīng)稅項(xiàng)目；

③ 稅款所屬期按“2005-01-01”（年－月－日）的格式輸入；一般情況下稅款所屬期起止時(shí)間不能跨月；

進(jìn)行個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得、企事業(yè)承包承租所得申報(bào)的，必須在“申報(bào)”選項(xiàng)打勾，所屬期起止時(shí)間按實(shí)際情況填寫。

④ 證件類型、證件號(hào)碼和國(guó)籍（地區(qū)）應(yīng)填寫正確，避免填寫失誤造成數(shù)據(jù)無(wú)法提交；

⑤ 收入數(shù)均應(yīng)填寫含稅收入數(shù)。

應(yīng)稅項(xiàng)目為正常月薪收入的，“含稅收入”為扣除個(gè)人按政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的社保費(fèi)、公積金后的收入額；

應(yīng)稅項(xiàng)目為勞務(wù)報(bào)酬所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得、特許權(quán)使用費(fèi)時(shí)的“含稅收入”為扣除費(fèi)用和稅費(fèi)后的收入額；

應(yīng)稅項(xiàng)目為財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得時(shí)的“含稅收入”為扣除財(cái)產(chǎn)原值、合理費(fèi)用和稅費(fèi)后的收入額； 應(yīng)稅項(xiàng)目為個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得、承包承租經(jīng)營(yíng)所得時(shí)的“含稅收入”指當(dāng)年累計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入或承包承租所得；

應(yīng)稅項(xiàng)目為解除合同一次性補(bǔ)償金的，如補(bǔ)交社保則“含稅收入”為收入扣除補(bǔ)交社保和上年3倍平均工資總額（如不補(bǔ)交社保，則當(dāng)月社保扣除金額填寫在“捐贈(zèng)扣除項(xiàng)目及其他”）。

⑥ “費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)”、“稅率”、“速算扣除數(shù)”都由系統(tǒng)默認(rèn)填寫，不可修改。

⑦ “捐贈(zèng)扣除額及其他”通常情況下為0，僅填寫依據(jù)稅法或文件規(guī)定允許個(gè)人所得稅稅稅前扣除的捐贈(zèng)或其他項(xiàng)目金額。

⑧ 如果納稅人或扣繳義務(wù)人進(jìn)行個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)后發(fā)現(xiàn)存在少報(bào)、漏報(bào)收入的現(xiàn)象，則在“進(jìn)行補(bǔ)稅申報(bào)”欄打勾，錄入填寫“補(bǔ)稅收入”和“應(yīng)入庫(kù)稅額”，并添加到下表，最后點(diǎn)擊申報(bào)提交。

⑨其他注意事項(xiàng)：

★應(yīng)稅項(xiàng)目為“補(bǔ)發(fā)工資收入”時(shí)——僅計(jì)算補(bǔ)發(fā)的工資收入稅額，不包括當(dāng)月工資稅額計(jì)算。對(duì)于當(dāng)月工資的個(gè)人所得稅納稅人或扣繳義務(wù)人應(yīng)另行按“正常月薪收入”進(jìn)行申報(bào)。此外，應(yīng)注意“補(bǔ)發(fā)工資收入”是指在會(huì)計(jì)上已作處理，但由于企業(yè)資金緊張等問(wèn)題延遲幾個(gè)月才發(fā)放的工資。

★應(yīng)稅項(xiàng)目為“獎(jiǎng)金”時(shí)——僅計(jì)算獎(jiǎng)金收入的稅額，不包括當(dāng)月工資稅額計(jì)算。對(duì)于當(dāng)月發(fā)放工資的個(gè)人所得稅納稅人或扣繳義務(wù)人應(yīng)另行按“正常月薪收入”進(jìn)行申報(bào)；

★應(yīng)稅項(xiàng)目為“內(nèi)部退養(yǎng)一次性補(bǔ)助”時(shí)，稅額計(jì)算包括當(dāng)月工資的稅額計(jì)算。

★應(yīng)稅項(xiàng)目為“解除合同一次性補(bǔ)償”時(shí)，國(guó)籍為“中國(guó)”的，分?jǐn)傇路輸?shù)最長(zhǎng)為12個(gè)月；外國(guó)籍或港澳臺(tái)地區(qū)的，分?jǐn)傇路輸?shù)最長(zhǎng)為6個(gè)月；

⑩各應(yīng)稅項(xiàng)目的稅額計(jì)算說(shuō)明（點(diǎn)擊查看）

（三）點(diǎn)擊“確認(rèn)將本條記錄添加到下表中”按鈕，將該筆記錄添加到界面下方的表格。

（四）繼續(xù)錄入下一個(gè)人的收入情況，重復(fù)第（二）

（三）項(xiàng)動(dòng)作，填寫申報(bào)記錄并將記錄添加到下表。

（五）對(duì)下表中的記錄進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“刪除”對(duì)應(yīng)的該行記錄，再重新填寫添加。

（六）確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊最下方的“申報(bào)”，系統(tǒng)提示申報(bào)成功。納稅人在“個(gè)稅業(yè)務(wù)－個(gè)人所得稅申報(bào)明細(xì)查詢”里可查詢到對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)據(jù)。此外，由于對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總需要幾分鐘時(shí)間，因此在“納稅申報(bào)－網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”里還不能馬上查詢到匯總申報(bào)的結(jié)果，請(qǐng)納稅人耐心等候。明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)匯總后，系統(tǒng)會(huì)將匯總結(jié)果通過(guò)郵件發(fā)送電子回執(zhí)到納稅人信箱，同時(shí)在“個(gè)稅申報(bào)－網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”里可查詢到匯總數(shù)據(jù)。

五、批量明細(xì)申報(bào)——申報(bào)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出

由于個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)要求填報(bào)到每個(gè)個(gè)人，因此填寫記錄量較大。為方便納稅人申報(bào)，除了上述的逐條錄入后統(tǒng)一提交申報(bào)的方式外，網(wǎng)站還提供了常用幾個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目的批量導(dǎo)入申報(bào)功能。

這幾個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目包括：正常月薪收入、補(bǔ)發(fā)工資收入、獎(jiǎng)金、勞務(wù)報(bào)酬、股息利息所得，此外還有補(bǔ)稅申報(bào)也提供可 批量導(dǎo)入申報(bào)。不同的項(xiàng)目應(yīng)使用不同的格式文件。具體操作步驟如下：

點(diǎn)擊“收入批量明細(xì)申報(bào)”，進(jìn)入申報(bào)界面。

1、導(dǎo)出適用的表格文件

（1）進(jìn)入個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)頁(yè)面，在頁(yè)面下方，選擇應(yīng)稅項(xiàng)目。

（2）點(diǎn)擊“導(dǎo)出文件”，將該應(yīng)稅項(xiàng)目的適用表格導(dǎo)出保存。

說(shuō)明：該表格內(nèi)除了列出必填字段外，還已經(jīng)將單位全體人員的證件類型、身份證號(hào)碼信息都已經(jīng)填寫完整。一般情況下納稅人（扣繳義務(wù)人）在填表過(guò)程中應(yīng)注意不要隨意修改這兩項(xiàng)內(nèi)容，避免出現(xiàn)無(wú)法申報(bào)的問(wèn)題。

2、閱讀表格填寫說(shuō)明，認(rèn)真填寫表格內(nèi)容，包括稅款所屬期（按“年-月-日”格式填寫）、含稅收入數(shù)等應(yīng)填寫字段。填寫完整后予以存盤。

3、登錄個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)頁(yè)面，選擇稅目和應(yīng)稅項(xiàng)目，選擇正確的銀行帳號(hào)（確保銀行存款足夠繳納稅款）。

4、在申報(bào)頁(yè)面下方，選擇項(xiàng)目名稱，點(diǎn)擊“瀏覽”，選中本機(jī)上要提交的表格文件，選擇“導(dǎo)入”，將文件上傳。

5、上傳完畢后，可直接選擇“查詢上傳文件”對(duì)文件處理情況進(jìn)行查詢（也可以通過(guò)菜單項(xiàng)“個(gè)人收入明細(xì)批量上報(bào)狀態(tài)查詢”進(jìn)行查詢）。

如果報(bào)送數(shù)據(jù)有錯(cuò)的，則顯示“處理失敗”，點(diǎn)擊明細(xì)可查看出錯(cuò)信息。如果報(bào)送數(shù)據(jù)無(wú)誤，則顯示“申報(bào)成功”，表明已完成批量申報(bào)。

顯示“申報(bào)成功”的，納稅人在“個(gè)稅業(yè)務(wù)－個(gè)人所得稅申報(bào)明細(xì)查詢”里可查詢到對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)據(jù)。此外，由于對(duì) 明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總需要一定的時(shí)間，因此在“個(gè)稅申報(bào)－網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”里還不能馬上查詢到匯總申報(bào)的結(jié)果，特別是申報(bào)高峰期數(shù)據(jù)加工量大的時(shí)候，加工等待的時(shí)間相應(yīng)延長(zhǎng)，請(qǐng)納稅人耐心等候。明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)匯總后，系統(tǒng)會(huì)將匯總結(jié)果通過(guò)郵件發(fā)送電子回執(zhí)到納稅人信箱，在“個(gè)稅申報(bào)－網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”里可查詢到匯總數(shù)據(jù)。

6、同樣，納稅人可在郵箱內(nèi)收到電子申報(bào)回執(zhí)，并可通過(guò)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢到該申報(bào)記錄。

7、此外，納稅人在“個(gè)人所得稅申報(bào)明細(xì)查詢”里，可查詢到該個(gè)人申報(bào)的詳細(xì)信息，并可下載保存。

六、匯總申報(bào)

說(shuō)明：采用明細(xì)申報(bào)方式申報(bào)個(gè)人所得稅的扣繳單位，只有由單位代扣代繳的偶然所得和其他所得，以及上市公司代扣代繳的股息紅利所得可采用匯總申報(bào)。除此之外，只要有支付收入信息（即使收入額沒(méi)有達(dá)到個(gè)人所得稅征稅標(biāo)準(zhǔn)的）均應(yīng)進(jìn)行個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)。

1、點(diǎn)擊“匯總申報(bào)”，進(jìn)入申報(bào)界面。

2、選擇正確的銀行帳號(hào)（確認(rèn)該賬戶有足夠金額繳納稅款）

3、填寫申報(bào)數(shù)據(jù)，注意以下事項(xiàng)： ① 藍(lán)色標(biāo)題的項(xiàng)目必須填寫； ② 按“>>”按鈕選擇稅目；

③ 稅款所屬期按“2005-01-01”（年－月－日）的格式輸入； ④ 輸入稅率時(shí)，請(qǐng)以小數(shù)格式輸入，不能以百分?jǐn)?shù)格式輸入； ⑤ 匯總繳納代扣繳稅款的，應(yīng)如實(shí)填寫被扣繳人數(shù)； ⑥ 申報(bào)境外人員個(gè)人所得稅時(shí)，應(yīng)選擇對(duì)應(yīng)的國(guó)籍/地區(qū)；

⑦ 單獨(dú)按個(gè)人進(jìn)行申報(bào)的，應(yīng)錄入被扣繳人姓名及身份證（護(hù)照）號(hào)碼等信息；

4、點(diǎn)擊“確認(rèn)將本條記錄添加到下表中”按扭，將該筆記錄添加到界面下方的表格。

5、如需要錄入多條申報(bào)記錄的，可繼續(xù)錄入申報(bào)數(shù)據(jù)，重復(fù)第3、4項(xiàng)動(dòng)作，填寫申報(bào)記錄并將記錄添加到下表。

6、對(duì)下表中的所有記錄進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“刪除”對(duì)應(yīng)的該行記錄，再重新填寫添加。

7、確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊最下方的“申報(bào)”，系統(tǒng)提示申報(bào)成功，表示該項(xiàng)申報(bào)工作完成。另外，系統(tǒng)會(huì)將納稅人申報(bào)情況以郵件回執(zhí)形式發(fā)送到納稅人信箱。

七、明細(xì)申報(bào)情況查詢

1、通過(guò)“個(gè)稅業(yè)務(wù)”菜單項(xiàng)上的“個(gè)人所得稅申報(bào)明細(xì)查詢”項(xiàng)目進(jìn)行查詢。可錄入查詢條件（申報(bào)日期起始為必錄項(xiàng))，按單位或個(gè)人進(jìn)行明細(xì)申報(bào)記錄查詢，并可下載查詢結(jié)果。

2、通過(guò)個(gè)稅申報(bào)首頁(yè)的“網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”查看申報(bào)結(jié)果

3、通過(guò)郵件箱查看電子申報(bào)回執(zhí)

八、申報(bào)數(shù)據(jù)查詢和數(shù)據(jù)刪除

1、納稅人在“個(gè)人所得稅申報(bào)”頁(yè)面，選擇“網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”，錄入查詢?cè)路荩c(diǎn)擊“查詢”，進(jìn)入查詢界面。