第一篇：庫房管理管理制度

庫房管理制度 FA06-05-2012 1 范圍 1.1 目的

加強物資、產品的入出庫和倉儲管理，減少庫損，促進節約，保障物資、產品的在庫質量，保證生產經營需要，確保生產經營順利進行。1.2 適用范圍

本文件適用于公司各部門從事生產、經營、科研、技措和工程建設所需物資及公司各類產品的入出庫及倉儲管理。職責

2.1 質檢部門（崗位）負責物資進貨和公司產品的質量檢驗與符合性判定，并對所有產品的進貨檢驗、進貨驗證驗收和生產產品的入庫檢驗統一歸口管理。2.2 材料庫負責物資（原材料）的驗證、驗收、入出庫及貯存管理。2.3 成品庫負責成品的入庫、在庫保管和出庫管理。

2.4 物資領用部門或人員對所領用物資在領用期間的貯存、維護、保養、保管和合理使用負責。材料庫管理制度

3.1 物資（原材料）入庫的管理 3.1.1 總要求

3.1.1.1 進貨物資，按其對產品的形成和質量影響程度的不同，劃分為A、B、C、T四類。物資的分類參見公司采購管理辦法的有關規定。

3.1.1.2 入庫的A 類和B 類物資，必須是從已列入“合格供方名錄”內的供方采購的。入庫的T類物資（勞防用品）必須是從具備資質的供方采購的且是具備資質的單位生產的。

3.1.1.3 入庫物資必須已按公司有關文件規定經過檢驗或驗證驗收，且手續齊全。

北新房屋有限公司安全生產管理文件 1 FA06-05-2012 庫房管理制度 3.1.1.4 規定為必須經檢驗驗收的原材料（物資）入庫，須持有“進貨檢驗單”，認可為合格材料方可辦理入庫手續。

3.1.1.5 規定做驗證驗收的原材料（物資）入庫，可憑合格供方的產品合格證明書（單）、材質單（報告）、檢驗報告等質量合格證明材料或供方長期供貨合格信譽，經對產品數量、外觀等抽查驗證判定為合格品后辦理入庫手續。

3.1.1.6 一般材料或物資（C類物資），可憑供方出廠合格證或質量證明材料并經外觀外形、數量抽樣檢測判定為合格品后辦理入庫手續。

3.1.1.7 入庫物資應進行入庫登記，建立相關賬目，并進行必要的標識。3.1.2 入庫程序 3.1.2.1進貨檢驗與驗證

物資入庫前應按規定和程序進行進貨檢驗或進貨驗證驗收，未經檢驗或驗證驗收，或檢驗或驗證驗收不合格不得辦理入庫手續。3.1.2.3 入庫手續的辦理

a）物資、發票、質量證明材料到達后，由物資采購人員開具物資（材料）驗收入庫單，寫明物資名稱、生產廠家以及物資規格型號、數量單位、數量、單價、金額等并簽字，連同質量合格證明材料（如進貨檢驗單、質量證明書、材質單、磅碼單、裝箱單、說明書等）和發票交倉庫保管員。倉庫保管員按貨票（送貨單、收料單等）對物資規格、數量、質量證明材料等逐項核查驗證后在物資（材料）驗收入庫單上簽字，將倉庫保管員留存聯、質量證明材料、貨票等相關驗證資料留下登記入賬并收貨入庫，將其余聯和發票退還采購員。采購員憑發票及驗收入庫單其余聯到財務部門報銷。其他技術資料交材料采購供應部門存檔員存檔備查。

b）物資已到，發票未到達的，當月做暫估入庫，待發票到達時，用紅筆填寫一張與原暫估憑證相同的入庫單，將原暫估憑證予以沖銷，再用黑筆重新填寫一張與原暫估憑證相同的入庫單。做暫估入庫的物資，材料庫保管員應做好暫估入庫標識。

c）物資已到，質量證明等驗證材料尚未到達的，一般情況下不得辦理入庫手續，材料庫可根據情況做暫存處理，做好暫存待檢標識。若因生產急需必須辦理入庫的，由物資采購人員提出報告并經主管經理簽字批準，持主管經理的批準北新房屋有限公司安全生產管理文件 2 FA06-05-2012 庫房管理制度 報告到材料庫辦理暫收入庫手續，3.1.3 驗收入庫中出現問題的處理

3.1.3.1 到庫物資，凡必要的質量驗證憑證資料不齊，作待驗物資處理，臨時妥善保管。但材料庫應對該批物資做好待驗標識，防止誤用。

3.1.3.2 到庫物資，若必要的質量驗證憑證資料不齊而又生產急需必須辦理入出庫手續的，應辦理特別放行手續，由物資采購人員提出放行報告或填寫放行單報主管副總經理（總監、總經理助理）簽字批準后，持放行報告（單）到材料庫辦理入出庫手續。材料庫應對該批做放行入庫的物資做好產品可追溯性的唯一標識，防止誤用和混用。

3.1.3.3 經檢驗或驗證判定為不合格的物資，對該批物資材料庫加以隔離并做好不合格標識，做好記錄，防止誤用，并通知物資采購人員與供方交涉。3.1.3.4 凡驗收數量不符的物資，損溢在規定范圍內的按實收數量入庫；損溢超出規定范圍的應核實后做好隔離、記錄及標識，交物資采購部門按規定處理。在未作出處理決定前，該批物資不得動用。

3.1.3.5 未按規定進行檢驗/驗證或未檢驗/驗證合格的進貨物資，不得驗收入庫。

3.1.3.6 當生產急需來不及檢驗或驗證時，執行放行管理程序，報經領導批準，做好追溯性標識。

3.2 物資（原材料）出庫制度 3.2.1 總要求

3.2.1.1 出庫各種物資，都必須嚴格履行出庫手續，認真填寫領料單并立賬。厲行節約，按計劃供料。

3.2.1.2 電器材料規定為電工崗位人員或電氣技術人員按用量領取和使用，其他人員不得隨意領用。

3.2.1.3 水暖器材規定為負責水暖工作的人員按實際用量領取，其他人員不得隨意領取水暖器材。

3.2.1.4 領用或出庫各種的工器具均應建立賬卡，分別登記。

3.2.1.5 一般情況下，物資出庫應遵循“先入先出”原則，先入庫的物資先出庫；對于有保質或保存期限的物資，應遵循“期短先出”原則，安排保質、保存期限北新房屋有限公司安全生產管理文件 3 FA06-05-2012 庫房管理制度 先到期的物資先出庫。3.2.2 出庫程序

3.2.2.1 領用各種物資，領用人須嚴格遵守本部門領導指令，按定額或計劃到開票員處辦理開票手續。認真填寫領料單所列計劃領用內容并簽字，經本部門領導復核無誤后到材料庫按領料單領取材料或物資。材料庫按單發料并在領料單上簽字，出庫物資應入賬備查。

3.2.2.2 部分大宗原材料可按生產計劃與消耗定額，由用料單位集中領出下料。3.2.2.3 用量大的消耗材料，可每月按工段（部門）消耗定額領取或發放。特殊情況須經主管副總經理（總監、總經理助理）批準。

3.2.2.4 使用物料卡進行標識的物資出庫，負責出庫的庫管員應及時在物料卡標識上進行登記，標明出庫日期、數量和結余數量等。

3.2.2.5 材料庫應根據《材料計劃單》如實發放材料，如《材料出庫單》領用數量與《材料計劃單》數量存在不同，材料庫可按照該材料其它計量單位的對應關系遵循取整和取多不取少的原則發放。出庫手續不全材料庫有權拒絕發放材料，否則由庫房管理員與庫房主管承擔相應責任。

3.2.2.6 庫房應建立發貨復檢制度，所有材料須經材料庫管理員及領用人共同確認項目、材料名稱、規格型號、數量準確無誤后、雙方在《材料出庫單》上簽字、方可出庫。

3.3 物資（原材料）退庫范圍與程序 3.3.1退庫范圍

具有下列情況者，應及時辦理退庫： a）生產任務完成后剩余的物資； b）生產計劃的改變造成的物資多余； c）采用新技術、新工藝帶來的物資多余； d）錯發的物資；

e）生產中發現有質量問題并經質檢部門確認的原材料；

f）生產殘余料或尚有利用價值的廢料。

g）工程余料由項目工程部門與材料庫及時辦理退庫手續，沖減相應工程所用材料，前提條件包裝完整，質量完好。

北新房屋有限公司安全生產管理文件 4 FA06-05-2012 庫房管理制度 3.3.2 退庫程序

對完好和／或完整退庫物資，由材料庫進行驗收并辦理退庫手續；生產殘余料或有利用價值的廢料退庫，應由質檢或技術部門進行質量確認后再行辦理退庫手續。辦理退庫手續，一般可用紅筆在出庫領料單上填寫退庫物資的名稱、規格、單位、數量及退庫原因。退庫物資均須入賬。3.4 物資（原材料）倉儲管理制度 3.4.1 總要求

3.4.1.1 物資庫設立“物資明細帳”，所有入庫和庫存物資都要記入。記明物資名稱、供貨單位（或生產廠家）、規格、型號、出廠或購買時間、價格、金額、入出庫時間和數量、憑證號碼等內容。

3.4.1.2 建立物資檔案。物資出廠時的各種技術資料、入出庫時的各種憑證、在庫期間的檢查、維護、保養和損耗情況、運輸資料和運輸事故等均納入物資檔案。物資檔案統一編號并在物資明細賬上注明。

3.4.1.3 入庫物資應貯存在安全的場地或倉庫內，采取符合每種物資特點的貯存方法，以防損壞或變質。有防雨、防潮要求的物資應采取相應的防潮、防雨措施，有防火、防爆要求的物資和化學危險品按國家和集團公司的有關規定進行保管。3.4.1.4 入庫物資應根據自身特點、數量和流轉周期等合理安排貨位或貨架，合理設置進出通道，保證物資入出方便。

3.4.1.5 入庫貨位和貨架按規則排列并統一編號，合理利用有效面積和空間，提高倉庫利用率。物資堆碼應合理、整齊、牢固，重量不超過地坪或貨架承受力，高度不使貨物受壓損壞。

3.4.1.6 物資實行分類、分區保管。不同品種、不同性質的物資應存放在不同貨位，不同品種、不同類型、不同規格、不同型號、不同批號的物資分別堆放或碼放，并應有明顯隔離帶。

3.4.1.7 實行標識制度。物資入庫并碼放到位后，應及時填寫標識牌（簽、卡等）內容，對入庫物資進行標識。

3.4.1.8 采用物料卡標識的物資，應保證產品品種、規格、型號、數量、質量等的物、帳、卡三者一致。

3.4.1.9 每月對大宗原材料和其它數量較大或容易損壞的物資盤點檢查一次，其北新房屋有限公司安全生產管理文件 5 FA06-05-2012 庫房管理制度 它物資至少每季度盤點、檢查一次，并及時按有關規定處理損壞、變質或超過貯存期限的物資。有保存期限的物資，應安排在到期時間以前出庫，保證先進先出。3.4.1.10 材料庫保管員以外的其它人員不得私自動用廠房內庫區存放的材料，如有違反規定者給與相應處罰。

3.4.1.11 物資在庫期間的搬運、貯存和保護應符合相關操作規程或管理規定。3.4.1.12 物資在庫貯存碼放，應確保留出足夠的搬運操作空間和消防安全通道。材料存放區和庫房內應配備足夠的有效消防設施。3.4.2 主要物資（原材料）在庫貯存技術要求

3.4.2.1 在叉車叉運前應先了解材料的重量，重量不得超過叉車的最大負荷。3.4.2.2 鋼帶（卷）的碼放

a）鋼帶（卷）底部應布設墊條，墊條應是采用木質或其他適宜材料制成的，長度應在1米到1.2米，厚度8cm,寬10cm。鋼帶兩端應用墊條加以卡位固定，以免鋼帶滾動發生危險。50mm以下的鋼帶應平躺碼放，最高4層，每卷間用墊條隔開，方便叉車叉運和清點。

b）鋼帶應按厚度和規格成列碼放且帶寬200mm以內的鋼帶（卷），碼放應加設有固定裝置，防止鋼卷傾倒發生危險。

c）所有鋼帶（卷）均應有清晰標識，標識中應注明材料名稱、規格和檢驗狀態。標識執行FJ11規定。

d）鋼帶分區域碼放，除材料負責人以外任何人禁止進入鋼帶區域，避免發生危險。車間生產必須寫好出庫單由材料負責人給予出料，不準違背正規的工作流程。

e）鋼帶區域每列的通道應在2m，保證叉車作業的正常運轉。3.4.2.3 其他材料的碼放

a）入庫的板材、木方、擠塑板等材料應碼放整齊，并做好相應標識。b）碼放、堆垛要求為：擠塑板、聚苯板、巖棉、玻璃棉等材料碼放高度不得超過4m，石膏板、OSB、木方、輕鋼龍骨等材料碼放不得超過3架，高度不得超過3.5m，碼放寬度以不超過廠區規劃道路為限，且必須留有足夠的安全搬運通道。

c）OBS、石膏板、木方及硅酸鈣板底部墊條應平均放置3根，如放置兩架以北新房屋有限公司安全生產管理文件 6 FA06-05-2012 庫房管理制度 上，上下架之間的墊條應上下對齊。成品庫管理制度

4.1 成品庫管理的一般規定

4.1.1成品庫設立“成品明細帳”，所有入、出和庫存產品都要記入，寫明產品名稱、規格和/或型號、合同編號、入出庫時間、數量等內容。

4.1.2 成品的入出庫應嚴格執行入出庫手續。手續不全，未經主管領導批準，不得辦理入庫和出庫手續。

4.1.3 實行標識制度，應按公司標識管理的相關規定做好對成品的標識及管理。4.1.4 成品在庫期間的搬運、貯存和防護應符合公司相關規定，按相關規程、規定進行搬運、貯存碼放、貯存管理和防護。

4.1.5 產品在入出庫、貯存過程中發生損壞時，應及時做好標識、記錄和隔離，并通知質檢部門（崗位）進行確認。

4.1.6 不合格產品不得驗收入庫。遇有產品合格證標識脫落、損壞等情況時，應立即通知質檢員，經過核實、確認后將脫落、損毀的合格證補貼上。產品標識符合規定方可出廠。

4.1.7 保存好入、出庫時的各種憑證。

4.1.8 按月對成品進行盤點，發現問題及時通知有關部門解決。

4.1.9 應按現場管理制度的要求，定期對產品浮塵和庫房衛生進行清掃、清潔。4.2 產成品入庫手續

4.2.1產品經檢驗合格后，由生產部門（外協加工產品由負責外協加工的部門）填寫“產品入庫單”，注明準備入庫的產品名稱、規格、數量、合同編號、日期等，簽字后報檢驗員進行質量簽字認可，然后報成品庫辦理入庫手續。4.2.2 成品庫對照成品入庫單所標產品內容實物核查準備入庫的產品無誤，并核查檢驗員的認可簽字后，在成品入庫單上簽字。成品的入庫搬運、碼放由生產部（工廠）門負責組織。

4.2.3 成品庫將留存聯保留存檔，將其他聯交回生產部（外協產品交回外協加工管理部門）負責辦理產品入庫的人員，由其將其他聯報送財務部、質檢部門、統計部門等，將留存聯入檔。

北新房屋有限公司安全生產管理文件 7 FA06-05-2012 庫房管理制度 4.3 產成品出庫手續

4.3.1 交付顧客的產品出庫，出庫時提貨人員必須出具市場營銷部門開具的發貨通知單，否則成品庫不得辦理相關產品出庫手續。

4.3.2 成品出庫時，發貨人員依據發貨通知單標明的產品品種、規格、數量等并核實無誤后方可發貨。發貨完畢，提貨人和發貨人員在出門證和發貨通知單上簽名或蓋章確認。

4.3.3 對于需要外出加工或由我方負責建筑安裝施工的工程產品及公司自用產品的出庫，由各部門負責提貨的人員填寫產品出庫單，寫明出庫單上各項內容并簽字，報主管領導批準后，到成品庫辦理提貨手續。成品庫負責發貨的人員按照提貨單的產品規格、數量等對照實物執行發貨。發貨完畢，發貨人在發貨單上簽字，將留存聯入檔，將回執聯交回提貨人，發貨手續完成。

4.3.4 對于進入生產現場（廠房、庫房）的外來提貨人員，成品庫負責發貨人員應向其出示《客戶須知》，并有義務向其介紹產品防護注意事項。4.4 金屬復合板產品的在庫管理

4.4.1金屬復合板產品碼放場地應干凈、平整、堅實。

4.4.2金屬復合板應碼放在干燥、通風的倉庫內儲存，露天儲存應采取防雨、防浸措施。

4.4.3金屬復合板單垛碼放高度不得超過1.5m，堆垛總高度不得超過3.0m，且上下垛間應放置隔離墊條。

4.4.4 堆碼板垛不得有明顯傾斜和錯位。端頭墊條距板端頭的距離不得大于300mm，墊條高度必須相同，中間墊條均勻分布（600～1000mm）。屋面板層之間應放石膏板隔離條防止劃傷板面。長度不同的同一產品可以碼放在一起，但必須按由長至短自下而上碼放或長短合理搭配碼放，不至于壓壞低層板，且用合同號加以標識。

4.4.5 金屬復合板板垛（堆）之間應留有足夠的搬運操作空間。4.4.6 金屬復合板配件可按合同分區堆放，墊條距離1米左右。

4.4.7 壓型板按合同分區碼放，壓型板下必須碼放同高度的石膏板墊條。墊條擱置沿板的長度方向均布，距離為1000mm～1500mm，且墊條距板端頭的距離不得超過300mm，以免壓型板變形。為保證產品交付、發放方便，壓型板每10塊按北新房屋有限公司安全生產管理文件 8 FA06-05-2012 庫房管理制度 長度方向，在板端部位交錯碼放。墻板壓型板直接碼放放在平整、干凈的墊板上。4.5 建筑鋼結構（焊接鋼結構）產品的貯存管理 4.5.1 鋼結構構件存放場地應堅實、平整、無積水。4.5.2 鋼結構產品應按合同分區碼放。

4.5.3 產品碼放應整齊、安全，堆垛高度不得超過1.5mm。4.5.4 產品碼放應留出必要的安全搬運通道和作業空間。4.6 薄板鋼骨建筑產品的在庫管理

4.6.1 薄板鋼骨建筑產品碼放場地需干凈、平整、堅實、通風、干燥、無積水。4.6.2按合同分區分垛碼放。每垛必須有石膏板墊條或木方墊條，露天儲存應采取防雨、防浸措施。

4.6.3 墻板、屋架存放方式：平放或立放；樓板存放方式：平放。平放垛高：墻板、山墻屋架不大于2米、樓板不大于1.5米，標準梯形屋架不大于1.2米。墊條間距不大于2米。

4.6.4不制成板塊的鋼骨建筑產品，按規格用膠帶每根纏繞捆扎后分垛碼放，每垛高度不超過1.3米，總碼放高度在不打包的情況下不超過3米。墊條間距不大于2.5米。

4.6.5 薄板鋼骨建筑產品堆放之間應留有足夠的搬運操作空間和安全通道。庫房安全管理制度

5.1 作為貯存物資、材料、產品的庫房、庫區，應場地平整，通風干燥。有防雨、防潮、防火等要求的物資、材料、產品等，應具備防潮、防雨、防火措施或設施。5.2 材料庫及堆放易燃物品的庫區應做好禁止煙火標識，在禁止煙火的庫區內嚴禁吸煙和明火。

5.3 對易燃、易爆、有毒、有害物品，應設專庫或專區單獨存放并嚴格領取、出庫制度，消除不安全的因素，防止意外事故的發生。

5.4 庫房及庫區內應配置必要種類、數量的消防設備、設施、器材，庫房管理員應注意保護庫區內消防設備設施和器材，確保其完整有效，不許隨意挪用，對庫區內的不安全作業或行為應嚴格制止。

5.5 庫房管理員對庫存物品，對外有保密責任，無關人員不得隨意進出庫房，離北新房屋有限公司安全生產管理文件 9 FA06-05-2012 庫房管理制度 開庫房時應關好、鎖好門窗，防止意外發生。

5.6 物資、產品按品類、規格、合同項目等分類碼放，并作好標識。物品碼放應符合相應的技術要求，堆垛間應留出足夠的搬運通道和消防通道。5.7 進入庫房和庫區的人員應聽從庫房管理員的指揮和管理。

5.8庫房及庫區內未經允許，嚴禁隨意安裝、使用任何用電設備，對供電設備必須嚴格按規程進行操作，嚴禁違規操作。

5.9 進入庫區的車輛應符合公司安全生產和環境、職業健康安全管理的相關規定，聽從庫管人員指揮，安全行駛，在指定位置停放。

5.10庫房管理員每天上下班前，要檢查庫房、庫區周圍是否有不安全因 素存在，門窗是否關好、鎖好，如有異常應采取必要措施，并及時報告。

附加說明：

本文件是首次發布。

文件歸口單位：行政人事部 文件起草人： 鄭世清 文件批準人：

文件發布日期：2012.06.15 文件實施日期：2012.07.01 北新房屋有限公司安全生產管理文件 10 FA06-05-2012 庫房管理制度

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務、經營目標、管理目標而制定本規章制度。

二、本規章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發貨品一切由庫房管理員統一安排。

（2）庫房依據商品揀貨配送單于儲貨區進行揀貨作業；依區域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區的缺貨及時到外庫轉運到分貨區。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應標示清楚；每人分揀的單據要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發生庫房貨品過期、臨期產生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產日期、貨物數量；對于進貨后連續4周未分揀過的貨品和連續4周分揀量小且庫存量大的貨品應及時記錄在案上報給公司經理。（6）庫房每天保持清潔衛生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業。（7）庫房部設立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區吃公司的產品，如有發現對當事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務部。退貨區的退貨要求每周清理一次，并將明細清單上報給財務部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規定進出庫，并辦理相關手續，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉，更好地服務于生產，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責

3.1 物流部:

負責供應商生產計劃的下達與執行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應商入庫；

負責物資調撥、系統的錄入；

負責消耗品安全庫存編制；

負責物資庫房收、發料、臺賬登記、系統的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負責安全庫存內物資月度計劃需求；

負責低值易耗品的驗收；

負責計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產部：

負責月度計劃大綱的編制，指導庫房按照項目進程計劃收料；

負責勞保用品定額的編制；

負責勞保用品、吊具、設備維修配件的入庫檢驗工作；

負責設備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質量管理部：

負責原材料（含標準件）、輔助材料、產品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協）物料入庫

4.1.1 采購員根據生產進程計劃和及時庫存量安排供應商到貨，不在本月計劃大綱內和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應商到貨時需先報檢, 工藝技術部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質量部負責原材料、輔助材料、產品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應商將質檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內辦理完入庫手續。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復檢合格通知才能辦理入庫手續。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規格、數量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質的標識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續。

4.1.7 如無特殊情況，供應商將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應在產品交檢合格后申報完工，提交生產入庫單，持檢驗員簽字的完工產品質檢單和產品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數量、項目是否一致，核對無誤審核生產入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續均應在一個工作日內辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，庫管員后續不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應按物料類別、物料保管要求合理設置，不同類別的物料相互之間可能產生物理或化學影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環清查，并做好清查記錄。清查發現的問題（如業聯更改未處理、變質、品種規格混亂、長期不流動等）應及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發現問題時應及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態，并統計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據監視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區擺放，嚴禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質不同的材料需分區擺放，嚴禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產部，生產部按安全環境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統計庫存產品數量，并將返工物料轉入待處理區。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質的情況發生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區分標識。

4.4.3 車間班組的領料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據車間生產計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據需求申請配貨并按需求計劃節點送至車間。生產中產生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領用，業聯更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領用，車間編制領料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領用工具時,車間班組開具借條/領料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時負責填寫。

2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務科報賬，第三聯由生技科物資供應管理專責員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內物資由生產科負責組織處理，庫管員嚴格清點數量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產、維修及相關人員：領用物品應辦理《物品領料單》，一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務科入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續，如未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內部人員借用物品時，應履行借用手續，經主管部門或公司領導批準后可借用（領導授權亦可）。

2.3.2借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據借用手續，核定物品是否一致完好，經生技科核準后辦理退庫手續、并銷賬。

2.5 物品報廢：

2.5.1 物品報廢原因

2.5.1.1 變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6 生產過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。

2.6 物品報廢流程

2.6.1 庫管員統計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現有庫房面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對

應陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

2.7.4 未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6 換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

2.7.10 庫房內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。

3.2 本制度自下發之日起執行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對存放易燃、易爆的物品應專門劃區域存放，遠離火源和危險源。

2、危險品的存放出應有明顯的警示標志，應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

3、根據要求建立規范的管理辦法，建立相關的臺帳、資料和物品入庫出庫手續。

4、產品入庫應先檢驗相關的產品合格證明和資料，由質檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續。

5、憑安裝作業指導書和工單或領料通知單辦理領料發料手續，發料時應核對發放料與計劃料是否規格型號相同，不相符時不得發料。保管好各種領、發料憑證和手續。

6、分類存放物料，做好物料的標識，定期核對盤點庫存，做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統計物料進料發放和庫存數據，按規定上報相關部門，為加快資金周轉，保證安裝物料供應正常有序。