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第一篇：辦公用品及教學儀器設備采購管理辦法

TLXQ-HB-004

辦公用品及教學儀器設備采購管理辦法

第一章原則

第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。

第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

第三條采購原則

1.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務）的采購原則。2.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。

第二章采購的計劃管理

第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在1萬元以下的，由執(zhí)行校長審核后交總務處具體詢價，報學區(qū)校長審批后采購；學校所需物資用品預算在1萬元以上5萬元以下的，由總務處提出采購申請，報學區(qū)校長審批后詢價采購；學校5萬元以上的物資采購按集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五條學校各部門購買儀器、設備等金額在5萬元以上的物資，必須由學區(qū)校長審核后報集團投資中心審批采購。第六條嚴把進貨渠道關(guān)，本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

第三章采購過程管理

第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預算達到5萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

第八條對需要招標采購的物資，由總務處編制招標文件，由學校采購領導小組評標后報集團投資中心審批執(zhí)行。

第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第十條總務處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。

第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，招標采購物資必須由學校采購領導小組參與按規(guī)定評標定價。招標采購合同由學區(qū)校長簽定。第十二條采購物資到貨時，由總務處資產(chǎn)管理員（或匯同采購領導小組成員）憑采購合同或清單審查驗收后，方可憑票報銷。

第十三條學校采購領導小組定期向集團投資中心匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。

第四章其它

第十四條本辦法自二○一四年三月一日起試行。

第二篇：2014儀器設備、化學試劑采購管理辦法

****產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

2014儀器設備、化學試劑采購管理辦法

根據(jù)2014年《工作方案》，為規(guī)范檢驗儀器設備、化學試劑采購活動，減少浪費，保證采購工作質(zhì)量，制定本辦法。

一、儀器設備的維護與維修采購

一般儀器設備的維護與維修采購由相關(guān)檢驗室提出，報質(zhì)量管理辦公室審核、詢價后，經(jīng)所長批準，由質(zhì)管辦負責會同相關(guān)檢驗室采購。

大型儀器設備的大型儀器設備的維修、更換配件由設備使用單位報總工辦審核，經(jīng)所長批準指定負責人采購。

單價5000元以上的設備的維修、更換配件需履行政府采購手續(xù)。

二、設備更新或新設備采購

設備更新或新設備采購由設備使用單位提出，報總工辦審核、詢價后，經(jīng)所長批準，由總工辦負責采購（單價5000元以上的設備需履行政府采購手續(xù)）。

三、化學試劑（除易制毒化學試劑）采購

化學試劑（除易制毒化學試劑）采購

四、特殊化學試劑采購

由化學檢驗室報采購計劃，經(jīng)所長批準后，化學檢驗室副主任負責采購（單價5000元以上的需履行政府采購手續(xù)）。

五、易制毒化學試劑采購

易制毒化學試劑采購由化學檢驗室報采購計劃，經(jīng)所長批準后，由辦公室副主任負責采購（單價5000元以上的需履行政府采購手續(xù)）。

六、采購工作紀律

1、凡負責采購的人員必須本著對工作高度負責的精神，認真履行工作職責，廉潔自律，保證采購活動的質(zhì)量；

2、供應商的選擇必須采取貨比三家、資質(zhì)和資信合格的，不得和供應商有私下的應酬，不得收受供應商的禮品和現(xiàn)金回扣；

3、必須嚴格控制采購物品（勞務）的價格在預算范圍內(nèi)，并盡最大可能降低采購成本；

4、不得私下和供應商串通，告知本單位的采購底價；

5、要盡可能在付款方式和周期上做到本單位利益的最大化。

七、附則

1、違反采購工作紀律，對本單位造成損害的給予行政紀律處分，調(diào)離采購工作崗位；違反采購工作紀律，對本單位造成損害并有后果的，除給予行政處分外追究賠償責任。

2、本辦法解釋權(quán)歸所領導班子。

二〇一三年十二月二十六日

第三篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法（暫行）

為加強管理，規(guī)范公司辦公用品的采購、領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、管理部門。公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負責。

二、辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計算器、打印機耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動硬盤、碎紙機等。

三、辦公用品的采購

1.每年一季度由辦公室會同財務部、法務部，共同通過比選或詢價的方式確定本的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價格清單，本采購人員按照價格清單到固定采購單位進行采購。

2.一般辦公用品的采購在每季度末由辦公室統(tǒng)計各部室的申請計劃、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經(jīng)理批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理批準后，專門購買。3.采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。

4.辦公用品采購實行雙人雙崗制。負責采購人員要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5.認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

領取辦公用品可根據(jù)工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領登記表，并經(jīng)部室負責人簽字后直接到辦公室領取。

五、辦公用品的管理

1.每季度末，辦公室將各部室辦公用品領用登記匯總后交財務部備案，財務部按公司報銷制度據(jù)實報銷。

2.辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3.要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價明細）、各部室領取情況及庫存情況予以公示。

第四篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法

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為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品，應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應的組織或

負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對無誤后，在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯(lián)

留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用

；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)

辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行

第五篇：公司辦公用品采購管理辦法

文章標題：公司辦公用品采購管理辦法

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