第一篇：XX集團辦公用品采購管理辦法

XX集團辦公用品采購管理辦法

第一章 總則

第一條為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，特制定本制度。

第二條采購范圍

本制度所指的辦公用品是指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙簿、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

第二章 職責

第三條權責

辦公用品由行政部集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理。

1.資產外務主管具體負責辦公用品的采購、調撥、維護；聯系供應商，詢價、比價；

2.行政部部長負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

3.集團分管副總裁對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題及時糾偏。

第四條采購

1.通訊類（電話等）、自動化類（計算機、打印機等）、辦公設施類（辦公桌椅等）、其他類（空調、飲水機、窗簾等）辦公用品由各產業公司、部門根據需要報部門申請，填寫《辦公用品申請單》，單批次采購價格在1000元以內的，經部門負責人簽字，分管領導審簽后，直接報行政部采購；單批次超過1000元的，需先報集團企管部審核，審核同意后，行政部依據企管部批復意見進行采購或調撥；

2.申請部門、產業公司必須提出申購的具體規格型號，否則由集團行政事務部按照一般規格給予采購；

3.資產外務主管依據收到的辦公用品申請單，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

4.對于大宗辦公用品的采購，資產外務主管負責詢價和議價后，上報2-3家供貨商，由行政部部長進行審核把關，選定合適的供貨商上報分管領導，經分

管領導審批同意后，簽訂購銷合同，資產外務主管在過程中實施配合。

5.要求行政事務部在接到申請或企管部批復后，3個工作日內采買到位（特殊情況除外）；

6.產業公司私自采購的，集團不予報支，如以其他名目費用報支經核實情況屬實的，將按相關考核制度給予產業公司雙倍處罰，各產業公司考核部門要加強管控（注：辦公用品指所有辦公消耗品、非一次性消耗品、易耗品、低值品）；

7.特殊緊急情況必須電話請示，經行政部同意（1000元以上經企管部同意），并由行政部明確采購參與人員后執行，費用由行政部統一審核報支。相關審批流程必須在采買后5個工作日內報至集團公司。

第五條核銷

1.采購物資時，資產外務主管必須向供應商索取正規發票和物品清單，作為報銷憑證；

2.物資采購完畢，須及時填寫《費用報銷單》，按公司流程審核后，按實際支出報銷費用。財務部須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，不予報銷。

第六條管控機制

1.采買時效性：分管辦公資產的負責人每月底對照采買申請單，與申購單位對接，確認采買是否及時到位；

2.辦公用品質量：分管辦公資產的負責人每月底與申購單位對接，確認所購辦公用品在使用過程中是否質量優良耐用；

3.采購價格：行政部長及分管資產負責人每季度在所購辦公用品中抽查3-5項，去市場上進行實地調查比對，采購價不得高于市場零售價；

4.采購報表：每月28日前，資產外務主管將當月采購明細經部門負責人審核后，于OA平臺進行公布；

5.維修工作：行政事務部負責辦公區內外基礎設施的維修維護工作，并制定年度維修方案，經主管領導審批后實施。自動化類辦公用品由信息中心統一聯系維修，費用由使用部門承擔；除自動化類辦公用品的其他部門通訊類、辦公設施類、其他類辦公用品由行政事務部統一維修，費用在行政事務部維修費中列支。

第三章 附則

第七條本制度由行政部制訂，并負責解釋。

第八條今后若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。

第九條本辦法自頒布之日起實施。

第二篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法（暫行）

為加強管理，規范公司辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、管理部門。公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發放、管理工作，由辦公室統一負責。

二、辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計算器、打印機耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動硬盤、碎紙機等。

三、辦公用品的采購

1.每年一季度由辦公室會同財務部、法務部，共同通過比選或詢價的方式確定本的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價格清單，本采購人員按照價格清單到固定采購單位進行采購。

2.一般辦公用品的采購在每季度末由辦公室統計各部室的申請計劃、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經理批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經分管領導、總經理批準后，專門購買。3.采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。

4.辦公用品采購實行雙人雙崗制。負責采購人員要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。

5.認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

領取辦公用品可根據工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領登記表，并經部室負責人簽字后直接到辦公室領取。

五、辦公用品的管理

1.每季度末，辦公室將各部室辦公用品領用登記匯總后交財務部備案，財務部按公司報銷制度據實報銷。

2.辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3.要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價明細）、各部室領取情況及庫存情況予以公示。

第三篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法

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為加強對物資采購的管理，進一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品，應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，并根據權限由相應的組織或

負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條 辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對無誤后，在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯

留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

二、付款

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發

辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。用品分發后作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用

；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經

辦人員。

三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

第五條 本規定從即日起執行

第四篇：公司辦公用品采購管理辦法

文章標題：公司辦公用品采購管理辦法

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為加強對物資采購的管理，進一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨

風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。

第一條辦公物品購買原則

為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，并根據權限由相應的組織或

負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯

留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

二、付款

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發

辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。用品分發后作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用

；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經

辦人員。

三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

第五條本規定從即日起執行

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第五篇：公司辦公用品采購管理辦法

XXXX有限公司

辦公用品購置領用管理制度

第一條 公司各部門所需購置的辦公用品、低值易耗品等，由各部門填寫《辦公用品使用申請表》，部門經理簽字，報總經理審批后，由綜合部統一購置。所購置的辦公用品需到綜合部辦理出入庫手續后，方可領用。

第二條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式，按規定報總經理審批后，由綜合部統一印制。

第三條 所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

第四條 使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。

第五條 本辦法所指辦公用品分為：

1、耐用品：

第一類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

第二類：辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

2、低值易耗品：

第三類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U

盤等以及辦公文具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第四類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

第六條 第一、二類辦公用品申領流程如下：

各部門填寫《辦公用品申請單》→部門經理審核（簽字）→分管副總審批（簽字）→綜合部匯總審批→總經理審批→董事長審批→綜合部派專人購置、發放→建立辦公用品領用臺帳，記載考核辦公用品領用情況。

第三、四類辦公/生活及接待用品的申領流程： 各部室填寫《辦公用品需求表》→部門經理審核（簽字）→綜合部經理審核（簽字）→領取發放（每月15日統一發放，如遇節假日順延），同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。

第七條 臨時性急需物品可經部門經理和分管副總審核同意后，由使用部門配合綜合部先行采購，然后做好手續補辦工作。

第八條 各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的（如各種會議和大型活動），須提前5天做出采購計劃，經分管副總和總經理、董事長審批后，由綜合部指定專人采購。

第九條 對專業性物品的采購，由使用部門協助綜合部共同采購。

第十條 辦公用品原則上根據采購計劃由綜合部指定采購員和保管員共同購買。設專管員保存分發。

第十一條 凡屬耐用品類，按部室崗位、確定相應配置，如有質量問題，綜合部設專人協調更換、維修和其他售后工作。

第十二條 嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。第十三條 員工離職時，所在部門經理對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經綜合部核實、出具相關證明后，方可到綜合部辦理離職手續。

第十四條 公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。

第十五條 辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報主管副總批準后，使用人將報廢辦公用品交回綜合部，由綜合部會同財務部門辦理報廢注銷手續。

第十六條 辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。

第十七條 凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。